管理評審輸入材料

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況報告本所按照 實驗室資質(zhì)認定評審準則 建立的質(zhì)量管理體系運行 以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、 工作依文件、 過程有記錄、 結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。 2015 年度的管 理體系運行， 各部門都能嚴格按照質(zhì)量手冊、 程序文件的規(guī)定對管理 體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合 工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完 善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客 要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增 長的效益創(chuàng)造了必備的條件。目前組織機構(gòu)和職能分配是合理的， 職責

2、到位權(quán)限清晰， 資源能 夠保證管理體系正常運行， 全體職工通過培訓尤其專業(yè)技能培訓、 崗 位操作培訓和安全培訓使職工的質(zhì)量管理意識得到進一步提高。實行嚴格管理， 設(shè)備建檔和定人專職的管理， 安全文明檢測進一 步強化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管 理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故， 實現(xiàn)了質(zhì)量責任事故為零， 未 發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。過去一年來， 本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以實現(xiàn)， 管理體 系符合實驗室資質(zhì)認定評審準則標準，體系運行是有效的、充分 的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加 強管理，確保管理體系持續(xù)有效的

3、運行。政策和程序的適用性情況主要考慮根據(jù)評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合 我所的實際和特點。本所的管理體系按 ?實驗室資質(zhì)認定評審準則 ?標準制定，質(zhì)量手 冊共 5章 42條，程序文件 39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作 業(yè)指導書，適用于本所的檢測工作。今年我所按計劃認真組織職工進行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓 和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù) 據(jù)的可靠性和真實性。質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則， 7 條、第二部 分引用法規(guī)、標準和術(shù)語， 第三部分質(zhì)量方針、目標及承諾、 3 條， 第四部分管理要求、 12條，第五部分技術(shù)要求、 9 條。這些文件

4、是技 術(shù)所按準則制定的內(nèi)部政策， 是檢測工作的指導性文件， 適用于檢測 工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。程序文件 39 個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆 蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓、數(shù)據(jù)及 報告、量值溯源、預(yù)防及改進等程序文件。我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導 書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但 能使檢測工作有序進行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且 能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠 適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機構(gòu)，服務(wù)主要體

5、現(xiàn)在用戶 需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷 提高自身檢測能力，不斷運用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等， 同時全體員工要提高服務(wù)意識。 這就不但要求要有制度保障，還要不 斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中 享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效 的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。資源配置管理及需求情況報告在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了年度培訓計劃 ， 按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在 每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利

6、用 業(yè)余時間努力學習，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。根據(jù)人員培訓控制程序的要求，我們編制并順利實施了員工 培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴格， 所以在業(yè)余時間， 我們加強了自 學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù) 質(zhì)量。近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中 心大力支持，共投入資金 1000 萬元。近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生 5 人，其中本科三人，碩士研究生 2 人，滿足本機構(gòu)發(fā)展需要。通過這些工作， 優(yōu)化資源配置和管理， 提高了技術(shù)機構(gòu)的檢驗?zāi)?力。檢測工作開展及質(zhì)量控制情況報告 管理體系運行以來，檢驗室

7、逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測 工作嚴格按標準進行， 重要設(shè)備制定了操作規(guī)程， 定期對檢測設(shè)備實 施維護保養(yǎng)和期間核查， 組織人員進行了能力驗證和比對， 及時處理 客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。2015年檢測室做了如下工作：1）截止目前，共完成 143 組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的 的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。2）制定了設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè) 備完好率達 100%。3）按期間核查程序制定了期間核查計劃，按計劃組織實施 了核查，對核查結(jié)果進行了評價，確保了設(shè)備校準狀態(tài)的可信度。4）安全管理得到落實， 2015 年未發(fā)生安全事故。5）通過日常監(jiān)

8、督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室 內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。6）通過良好的服務(wù)和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無 顧客投訴。通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、 基本有效 的。管理和監(jiān)督人員的報告在日常檢測工作中， 質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目： 執(zhí)行標準、 方法、 程序、規(guī)程是否規(guī)范；儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標識是否準確完 整；使用記錄是否正確填寫； 環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、 標準要求； 檢測人員是否持證上崗；原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī) 定；有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：消防 器材是否合格、放置合理；三廢處理是否

9、正確、合理；毒品、危 險品存放是否正確、手續(xù)齊備；實驗室是否整潔、衛(wèi)生；儀器設(shè) 備是否配置合理；檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉； 檢測人員著裝是否規(guī)范；檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物 品；是否存在不合格工作等。從日常監(jiān)督的情況來看， 基本上都能按規(guī)定做好， 未發(fā)現(xiàn)嚴重的 違規(guī)行為，本所能嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準， 準確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范， 并按要求存檔。從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運行是基本符合的、 基本 有效的。內(nèi)、外審工作報告按照評審準則第條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī) 定， 2015年11月5日至 11月7日

10、進行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審核，查 出了5個基本符合項,8 個不合格項。責任部門對此均落實了整改。通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：1、按評審準則建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、 實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標是適宜的。2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和區(qū)域性不合格。糾正和預(yù)防措施分析報告2015年11月5日至 11月7日進行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5 個基本符合項 ,8 個不合格項。相關(guān)部門認真進行了整改，經(jīng)驗證， 不合格項整改符合要求， 說明了所采取的糾正措施是基本符合的。 這 些問題產(chǎn)生的主要原因， 一是對標準的學習領(lǐng)會不夠，

11、 二是由于部門 負責人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。希望各部門加強管理， 在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三， 對 相關(guān)的不符合項也同樣進行糾正整改， 這樣將會使沒有檢查出的不合 格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。 質(zhì)量管理體系的運行 是長期的管理工作， 要保證體系持續(xù)有效的運行， 各部門及相關(guān)人員 應(yīng)加強對標準、準則、質(zhì)量手冊、程序文件的學習，及時更新知識， 以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行。提咼專業(yè)技本機構(gòu)本年驗證結(jié)果合實驗室間比對和能力驗證情況實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平， 能的良好途徑，有于本機構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因， 度參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，

12、 格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。工作量與工作類型的變化情況本審核年度工作類型沒有改變， 但是由于大的經(jīng)濟形式不好， 業(yè) 務(wù)開展困難， 但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降， 但是明年大的經(jīng)濟形勢不容 樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大， 2016 年我們 爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價） 本機構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了 一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外 （經(jīng)核實， 是郵政投遞不 及時），沒有其他投訴，本機構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評 。上次管理評審跟蹤驗證報告 上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本 次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運行良好。有關(guān)本所的檢測、過程和體系改進的