萬噸氧化鋁建設(shè)項目工程管理辦法

1、目錄第一章 總 則 -3第一條 -3第二條 -3第三條 -3第二章 工程管理體系方針和目標(biāo) -3第四條 工程管理體系 -3第五條 管理機制 -4第六條 工程管理目標(biāo) -4第七條 工程管理方針 -5第八條 工程管理部門職責(zé) -7第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容 -8第九條工程管理的范圍 -8第十條工程管理的內(nèi)容 -8第四章工程管理制度 -9第十一條子項工程開工報告制度 -9第十二條施工組織設(shè)計（方案）審批制度 -9第十三條滾動計劃制度 -11第十四條碰頭會制度 -13第十五條周工程例會制度 -13第十六條月計劃平衡會制度 -14第十七條階段目標(biāo)里程碑目標(biāo)獎懲制度 -15第十八條文明、安全生產(chǎn)檢查制度

2、 -16第十九條臨設(shè)管理制度 -16第二十條月檢查、季評比流動紅旗競賽活動制度 - 17第二十一條月結(jié)算工程量及形象進度盤點制度 -18第二十二條 聯(lián)絡(luò)單簽發(fā)制度 -19第二十三條 單體試車管理辦法 -20第二十四條 無負(fù)荷聯(lián)動試車管理辦法 -21第二十五條 負(fù)荷試車保鏢規(guī)定 -21第二十六條 竣工結(jié)算辦法 -22第二十七條 工程轉(zhuǎn)固管理辦法 -22第二十八條 消防及鍋爐壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法 -22第二十九條 砼澆灌令制度 -22第三十條工程保修辦法 -23第三十一條 分部分項工程檢驗批驗收制度 -23第三十二條 單位工程竣工驗收制度 -24第三十三條 工程總體驗收制度 -26第三十

3、四條 施工測量管理規(guī)定 -30第三十五條 設(shè)計變更確認(rèn)制度 -32第三十六條 現(xiàn)場零星簽證制度 -32第五章 質(zhì)量管理制度 -32第三十七條確?！案哔|(zhì)量、國優(yōu)工程”目標(biāo)實現(xiàn)的措施和辦法 -32第三十八條高標(biāo)準(zhǔn)、國優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志 -34第三十九條設(shè)計單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制 -34第四十條設(shè)計單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十一條 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十二條 監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十三條 投資、合同、財務(wù)、管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -36第四十四條 設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 -36第四十五條 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 -36第四十六條 工程管理部門質(zhì)量目

4、標(biāo)責(zé)任考核 -36第四十七條 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度 -37第四十八條 材料檢驗規(guī)定 -40第四十九條 不合格項處理管理制度 -41第五十條 到場設(shè)備的驗收制度 -45第五十一條 隱蔽工程質(zhì)量驗收制度 -47第五十二條質(zhì)量事故處理制度 -48第六章 附則 -5180 萬噸氧化鋁建設(shè)項目工程管理辦法第一章 總 則第一條 、為了加強 8080 萬噸氧化鋁工程的施工組織管理、工程管 理、施工安全管理、 文明施工管理， 使項目工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化、 程序化，特制定本辦法。第二條 、8080萬噸氧化鋁工程部是代表業(yè)主， 行使政策賦予業(yè)主對 建設(shè)項目管理的權(quán)利，參建各方（勘測設(shè)計、施工監(jiān)理、

5、檢測）必須 服從其統(tǒng)一指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)。第三條 、本辦法所指建設(shè)項目管理是指建設(shè)項目準(zhǔn)備階段、實施 階段、竣工驗收保修等全過程的工程、質(zhì)量、安全、文明施工、費用 管理。第二章 工程管理體系方針和目標(biāo)第四條、工程管理體系1. 8080 萬噸氧化鋁項目設(shè)工程部；2. 工程部下設(shè)綜合辦及項目組；第五條、管理機制1 1、工程部實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目部實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；2 2、確定以項目經(jīng)理為所轄工程項目負(fù)責(zé)人的項目部，具體承擔(dān) 所轄項目的工程管理，項目經(jīng)理對所轄項目的工程管理承擔(dān)責(zé)任。第六條、工程管理目標(biāo)熱電廠 2020 個月建成；氧化鋁 1818 個月建成；實現(xiàn)高壓溶出國優(yōu)， 3 3 項部優(yōu)； 創(chuàng)建

6、省部級文明工地，安全無重大傷亡事故； 工業(yè)項目一次試車成功，公共建筑消除質(zhì)量通病，觀感零缺陷。 以計劃為龍頭，合同管理為中心，施工管理為平臺，過程控制為 方法，階段考核為手段，質(zhì)量安全為重點，以管理方法標(biāo)準(zhǔn)化，工作 程序標(biāo)準(zhǔn)化，時間系列標(biāo)準(zhǔn)化，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化為 支撐，施工管理整體優(yōu)化，按期建成，實現(xiàn)國優(yōu)。以計劃為龍頭： 科學(xué)編制總體網(wǎng)絡(luò)計劃，層層分解到年、 季、月、旬計劃，以每一階段的計劃完成保證 整體計劃完成。合同管理為中心： 合同策劃、評審、簽訂責(zé)權(quán)利明確，嚴(yán)格 合同的執(zhí)行與檢查、獎懲，保證工期、質(zhì) 量、安全、文明施工目標(biāo)實現(xiàn)。施工管理為平臺： 以明確的管理目標(biāo)為要素，完整

7、嚴(yán)格的管理制度為支撐，高頻率、高密度檢查為依托，科學(xué)合理的施工組織指揮、調(diào)度與協(xié)調(diào)。構(gòu)建現(xiàn)場施工管理平臺。過程控制為方法：先進合理的施工方案，工序、工種的交叉 作業(yè)施工順序，最優(yōu)時間保證質(zhì)量的措施 辦法，安全文明理念都必須用過程控制來 實現(xiàn)。階段考核為手段：按分解目標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎懲，確保階段 目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量安全為重點：質(zhì)量責(zé)任重于山，安全責(zé)任大過天，質(zhì)量 安全貫穿于整個施工過程，加強管理，明 確責(zé)任確保質(zhì)量安全。管理方法標(biāo)準(zhǔn)化：管理層次標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、管理工具標(biāo)準(zhǔn)化。工作程序標(biāo)準(zhǔn)化：施工工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)工序標(biāo)準(zhǔn)化、辦事程序標(biāo)準(zhǔn)化。時間系列標(biāo)準(zhǔn)化：各部門、各崗位規(guī)

8、定具體工作內(nèi)容的工作 用時。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：安全管理制度，組織機構(gòu)保證體系，安全 生產(chǎn)責(zé)任制度標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化：各種作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，施工驗收，企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。施工管理整體優(yōu)化:施工管理方法、管理程序、管理手段、 施工措施、方案等整體優(yōu)化，優(yōu)中選 優(yōu)。第七條、工程管理方針計劃科學(xué)管理標(biāo)準(zhǔn)組織高效 安全文明 鑄造精品 實現(xiàn)國優(yōu) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一 預(yù)防為主 堅持標(biāo)準(zhǔn)過程控制 整體優(yōu)化 實現(xiàn)國優(yōu)1 1、質(zhì)量第一 正確處理質(zhì)量與其他方面的五大關(guān)系，從而確保 “質(zhì)量第一 ” 。 質(zhì)量與進度的關(guān)系質(zhì)量與投資的關(guān)系質(zhì)量與效益的關(guān)系質(zhì)量與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系 長期效益與短期效益的關(guān)系2 2、預(yù)防為

9、主 進行質(zhì)量策劃，參建各方均要制定質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改 進及消除質(zhì)量通病的措施和辦法，同時在項目實施過程中加強現(xiàn)場施 工質(zhì)量的監(jiān)督、 檢查與管理， 從影響工程質(zhì)量因素的 “人、機、料、法、 環(huán)”方面進行有效控制， 及時發(fā)現(xiàn)問題， 及時解決問題， 將質(zhì)量問題消 滅在萌芽狀態(tài)。3 3、堅持標(biāo)準(zhǔn) 以國家法律、 法規(guī)、 規(guī)范、 規(guī)程為依據(jù)， 以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為支撐， 模擬精品，樹立典型，樣板引路。堅持施工過程標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)資料標(biāo) 準(zhǔn)化，實體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，主體行為標(biāo)準(zhǔn)化，使工程質(zhì)量始終處于高水 平狀態(tài)。4 4、過程控制 以檢驗批質(zhì)量保證分項工程質(zhì)量，以分項保分部 ，以分部保單位工程，以單位工程保子項工程

10、，進行過程的有效控制，從而達到目 標(biāo)。5 5、整體優(yōu)化 現(xiàn)場施工組織管理，工程質(zhì)量，施工安全，文明施工，全過程， 全方位，全參建單位的工作質(zhì)量、工作行為整體優(yōu)化，從而提高工程 質(zhì)量。6 6、實現(xiàn)國優(yōu) 以完善的監(jiān)督、檢查、檢測體系為依托，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求為規(guī) 范，以高頻率、 高密度的科學(xué)檢查、檢測為手段， 以階段驗收為基礎(chǔ)， 以過程控制為重點，以工作質(zhì)量為保證，實現(xiàn)國優(yōu)工程。安全方針： 措施得力 預(yù)防為主 群防群治 責(zé)任明確 第八條、工程管理部門職責(zé)1 1、施工前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場三通一平工作。負(fù)責(zé)工程項目總體網(wǎng)絡(luò)進度計劃編制工作。制定施工組織管理、 質(zhì)量管理、 施工安全和文明施工管理

11、辦法。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場總平面布置及臨設(shè)布局工作。負(fù)責(zé)制定臨時水、電、路、通信管理辦法的制定工作。參與技術(shù)交流、 招投標(biāo)、 圖紙會審合同策劃、 合同評審等工作。 負(fù)責(zé)向監(jiān)督站辦理注冊登記工作。2 2、施工過程中組織審核與批準(zhǔn)施工組織總設(shè)計、子項工程施工組織設(shè)計。負(fù)責(zé)子項工程開工報告的審批。根據(jù)年、季進度計劃，編制月進度計劃。負(fù)責(zé)施工用水、電、路、通信及施工總平面的管理工作。負(fù)責(zé)月進度款、階段目標(biāo)款、里程碑目標(biāo)款項的審批工作。審查批準(zhǔn)施工措施費及現(xiàn)場零星簽證。進行階段目標(biāo)、里程碑目標(biāo)的考核與獎懲工作 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的審核工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全檢查和文明施工管理。 組織主體分部工程的驗收工作。(11)(11)

12、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量管理工作。(12)(12) 負(fù)責(zé)對施工單位、監(jiān)理單位及其他單位考核工作。(13)(13) 組織交工驗收。圍負(fù)責(zé)交工資料的審核及歸檔工作。(15)(15)負(fù)責(zé)召開調(diào)度例會和月計劃平衡會并下發(fā)調(diào)度例會紀(jì)要和月 計劃。3 3、動用后負(fù)責(zé)工程保修工作項目后評價第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容 第九條、工程管理的范圍 8080萬噸氧化鋁項目自備熱電站、 氧化鋁及其配套附屬的工程項目 的工程管理工作。第十條、工程管理的內(nèi)容 8080萬噸氧化鋁項目前期準(zhǔn)備、 施工過程、 保修階段等全過程的施 工組織管理； 工程質(zhì)量管理； 施工安全管理； 文明施工管理、 對方案、 費用、變更的簽認(rèn)與審批；對參建各方

13、考核、獎懲與管理。第四章 工程管理制度第十一條、 子項工程開工報告制度1 1、 所有子項工程均需辦理開工報告；2 2、 子項工程開工必須具備下列條件：（ 1 1）必須有年計劃，季計劃和月計劃；（2 2）施工組織設(shè)計（方案）已經(jīng)討論和審批；（3 3）圖紙會審已經(jīng)完成；（4 4）三通一坪工作已經(jīng)完成；（5 5）施工合同已簽定；（6 6）消防、環(huán)保、特種設(shè)備已經(jīng)審批；（ 7 7）主要材料已齊備；（8 8）主要設(shè)備已訂貨，并能按計劃到貨；（ 9 9）施工人員、施工機具已進場。3 3、開工報告審批程序施工單位填報 6 6份開工申請報告-監(jiān)理單位-各專業(yè)監(jiān)理工程 師審查項目監(jiān)理工程師審核各專業(yè)監(jiān)理工程師審

14、批工程部項 目部各專業(yè)技術(shù)人員審查- 項目經(jīng)理審核- 工程部領(lǐng)導(dǎo)審批- 存檔 （工程部綜合辦 1 1 份, ,監(jiān)理單位 1 1 份, ,施工單位 1 1 份）4 4、子項工程開工報告未經(jīng)批準(zhǔn)，不允許開工。第十二條、 施工組織設(shè)計（方案）審批制度1 1、 所有子項工程必須有施工組織總設(shè)計；2 2、 所有子項工程各專業(yè)必須有施工方案；3 3、 施工組織設(shè)計（方案）必須經(jīng)過審批；4 4、 施工過程中必須按照經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計（方案）進行 施工，不得任意更改，如確需更改，必須經(jīng)過審批程序。5 5、 施工組織設(shè)計必須有以下內(nèi)容：1 1） 工程概況；2 2） 施工總平面布置；3 3） 勞動力組織布局及

15、調(diào)配；4 4）網(wǎng)絡(luò)計劃；5 5）保證網(wǎng)絡(luò)計劃實施的措施和方法；6 6）保證施工質(zhì)量的措施和辦法；7 7）保證安全文明施工的措施和辦法；8 8）冬雨季施工措施和辦法；9 9）推廣新工藝、新材料、新方法的措施和辦法；1010）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管 理體系，信息管理體系。1111）資料收集整理辦法；1212）施工工器具的準(zhǔn)備和調(diào)配方案；1313）對材料設(shè)備的到貨要求。6 6、專業(yè)施工方案必須具有以下內(nèi)容：1 1）專業(yè)工程概況；2 2）專業(yè)網(wǎng)絡(luò)計劃；3 3）保證網(wǎng)絡(luò)計劃的措施和辦法；4 4）施工具體措施和辦法； （檢查、運輸、吊裝、施工、試驗、工程配合、工序交接等）5

16、5）勞動力組織及調(diào)配 ; ;6 6）質(zhì)量目標(biāo)、要求及保證質(zhì)量的措施和方法；7 7）安全目標(biāo)、要求及保證安全的措施和方法；8 8）文明施工的管理及保證文明施工的措施和方法；9 9）資料的收集和整理；1010）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管 理體系，信息管理體系；1111）施工工器具的準(zhǔn)備及調(diào)配；工程部項目組 第十三條、滾動計劃制度劃編制周計劃;工程部綜合辦歸.檔理單位歸 審檢、以日計劃T周計劃卩程部項目經(jīng)季計劃T年計劃T總進度計劃!； 工程部領(lǐng)導(dǎo)審批 _T 施工單位歸 6 6、各單位必須按批準(zhǔn)的計劃組織、實施、維護計劃的嚴(yán)肅性，監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān) 監(jiān)審查位專目位工程部領(lǐng)導(dǎo)審批1

17、212）對材料設(shè)備的到貨要求。7 7、施工組織設(shè)計（方案）審批程序：施工單位上報1010份施工組織設(shè)計（編制人員、審查人員、批準(zhǔn)）組織計劃部門上報總進度計劃，并根據(jù)批準(zhǔn)總進度計劃，分解并 下達部計設(shè)計和季監(jiān)理計劃;、環(huán)保材程部根據(jù)質(zhì)量計劃和季度計劃、編制月計劃；3 3、監(jiān)理單立根據(jù)月計如確需更改計劃，由計劃的編制單位調(diào)整，并必須經(jīng)過審批，否則無 效，并考核責(zé)任單位。工程部組織計劃、設(shè)計、 材料、設(shè)備、監(jiān)理、項目部等 單位人員召幵計劃平衡會編制 月計劃準(zhǔn)劃7 7、月計劃審批程度施工單位上報月進度計劃安監(jiān)理單位審工程部項目組審排查核第十四條、 碰頭會制度子項工程開工后每天 5:005:00 由監(jiān)理

18、單位組織項目組，施工單位參 加的日碰頭會， 主要檢查施工單位日計劃完成情況， 設(shè)計、 天氣情況、 材料、設(shè)備、供應(yīng)情況，施工組織協(xié)調(diào)工序之間的交叉配合及工序質(zhì) 量狀況，安全文明施工情況等，同時部署下一日工作和要求，日碰頭 要形成紀(jì)要，下發(fā)至各參加單位。第十五條、 周工程例會制度工程例會，每周五上午 8:308:30 由工程部組織、監(jiān)理公司、施工單 位、設(shè)計、計劃、設(shè)備、材料、項目部、監(jiān)督負(fù)責(zé)人參加的工程例會。1 1、會議內(nèi)容：1 1）監(jiān)理公司匯報周工程進展情況，計劃完成情況，工程質(zhì)量狀 況，及各方面的影響；2 2）施工單位匯報完成情況、未完成情況和需要協(xié)調(diào)解決的問題；3 3）其它單位根據(jù)施工單

19、位、監(jiān)理公司、項目組的要求、匯報情 況。4 4）工程部項目組匯報工程情況，安全、文明、施工情況及協(xié)調(diào) 情況；5 5）監(jiān)督站匯報質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；6 6）監(jiān)理公司布置下周進度工程質(zhì)量、安全、文明施工任務(wù)。第十六條、月計劃平衡會制度每月2525日召開月進度計劃平衡例會，由工程部組織計劃部、項 目部、設(shè)計室、材料部、設(shè)備部、監(jiān)督站、施工單位、監(jiān)理公司參加， 2525日根據(jù)計劃平衡會的情況，工程部向指揮部上報月進度計劃， 經(jīng)指 揮長批準(zhǔn)后，以指揮部文件下發(fā)。在月進度計劃平衡會召開之前，各 施工單位必須上報經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的月計劃。1 1、會議內(nèi)容：1 1）檢查、落實上月進度計劃完成情況；2 2）安排

20、部署下月進度計劃；3 3）對未完成月進度計劃單位提出考核及處罰意見，對進度計劃 好的單位提出表揚和獎勵。2 2、月進度計劃批準(zhǔn)、執(zhí)行程序第十七條、階段目標(biāo)，里程碑目標(biāo)獎懲制度（具體辦法另行制定） 工程部根據(jù)總體進度計劃對每一單位工程確定若干個階段目標(biāo)， 對主控工程確定里程碑標(biāo)志，并制定相應(yīng)的搶工獎激勵機制和罰款約 束制，對按期或提前完成階段目標(biāo)實行獎勵，對未完成目標(biāo)的實行懲 罰。程序：第十八條、文明、安全生產(chǎn)檢查制度依據(jù)：建筑法、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59JGJ59 9999 等建筑安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部關(guān)于安全生產(chǎn)專項治理的文件以及建筑施 工安全工會檢查標(biāo)準(zhǔn)（建會字 2001220012

21、 號）。重點：各施工企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的情況； 安全生產(chǎn)規(guī) 章制度建立和責(zé)會制落實情況；對坍塌、塔吊倒塌、現(xiàn)場臨時用 電、高空墜落事故專項治理情況以及對安全事故的處理情況；施 工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工，創(chuàng)建文明工地等安全生產(chǎn)工作落實情 況；企業(yè)管理人員、現(xiàn)場作業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn) 工作落實情況；建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59JGJ59 9999等建筑安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；工會勞協(xié)保護工作及職工人身意外傷害保 險工作情況。方法：首先施工企業(yè)對所有的建設(shè)項目進行安全生產(chǎn)自檢， 在自檢的基 礎(chǔ)上再組織重點抽查，抽查主要內(nèi)容有：聽取各施工企業(yè)關(guān)于安全 生產(chǎn)工作匯報；到施工現(xiàn)場檢查

22、打分。施工現(xiàn)場管理人員和作業(yè)人員進行現(xiàn)場考核。各施工單位應(yīng)提供的資料：安全生產(chǎn)工作匯報材料；受檢項目安全管理資料 建筑施工安全 工會、檢查標(biāo)準(zhǔn)所要求的材料。時間：工程綜合辦每月不定期檢查一次。進行月評比并下發(fā)檢查通報 （評比辦法另定）第十九條、 臨設(shè)管理制度1 1、所有臨設(shè)搭建必須辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)；2 2、隨著施工進展的特殊需要，項目組有權(quán)重新調(diào)配位置；（一 般不做調(diào)整）3 3、施工單位在項目完成后，應(yīng)在7 7 天內(nèi)拆除臨設(shè)或由項目組根據(jù)實際需要調(diào)配給其它單位使用；4 4、批準(zhǔn)程序施工填報申請表T監(jiān)理單位審查T項目組審查T工程部審批第二十條、 月檢查、季評比流動紅旗競賽活動制度1 1、 每月

23、2828號由工程部組織各項目經(jīng)理、施工經(jīng)理、監(jiān)理單位對 現(xiàn)場進行全面檢查。2 2、 檢查內(nèi)容：1 1）現(xiàn)場安全文明是否按照要求進行；2 2）形象進度是否滿足月計劃要求；3 3）各種資料記錄是否齊全；4 4）質(zhì)量是否達預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)要求。3 3、 根據(jù)檢查情況進行評比，排名為第一、二名次的施工單位進 行獎勵 , , 對排名為倒數(shù)一、二名次的施工單位進行處罰。4 4、 每季度由工程部組織召開季度評比會議, , 根據(jù)月檢查情況 , , 排 出季度優(yōu)勝單位 , , 頒發(fā)流動紅旗。5 5、 具體獎罰辦法另行制定。第二十一條、月結(jié)算工程量及形象進度盤點制度1 1、每月2828號由監(jiān)理公司組織項目組，施工單位在現(xiàn)

24、場對工程量 進行盤點、確認(rèn)，對照計劃進行鑒認(rèn)工程量。2 2、月進度拔款審批程序施工單位填報月進度第二十二條、聯(lián)絡(luò)單簽發(fā)制度1 1、為了便于施工過程中各單位間的聯(lián)系，及時處理各種工程問題，本工程采用“施工通知、聯(lián)絡(luò)單”“業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單”作為書 面聯(lián)絡(luò)手段。2 2、施工通知單在施工期間，項目經(jīng)理、監(jiān)理工程師要對設(shè)計單位提出的施工圖 紙進行確認(rèn)，對建筑、安裝工程的施工質(zhì)量進行跟蹤檢查與復(fù)核，監(jiān) 督承建單位按規(guī)程、規(guī)范施工，參加階段性和隱蔽工程質(zhì)量檢查及驗 收，在工作中除發(fā)現(xiàn)重大問題必須正式行文通知有關(guān)單位外，一般問 題可以以“施工通知單 ”的形式提出問題和改進措施。3 3、施工聯(lián)絡(luò)單 對并不一定是

25、設(shè)計或施工問題，但作為項目經(jīng)理、監(jiān)理工程師對 施工中一些情況的看法，或提請施工單位注意，或只是作為建議供有 關(guān)方面參考，可以以 “ 施工聯(lián)絡(luò)單 ”的形式，主送有關(guān)單位。4 4、為簡化表格，施工通知單和聯(lián)絡(luò)單合二為一，使用時若為通 知單，則劃去 “聯(lián)絡(luò) ”二字，反之，勾去 “通知 ”二字。詳見附表。 該單凡涉及設(shè)計的事，則勾去施工單位中 “施工 ”二字，反之亦然。5 5、本單一般情況由項目經(jīng)理填寫或監(jiān)理工程師填寫。6 6、通知、聯(lián)絡(luò)單的編寫，原則上是按監(jiān)理部門不同專業(yè)流水編 號；設(shè)計的事，用設(shè)字，如設(shè)機、設(shè)電、設(shè)土等；土建施工的事，用 土字；安裝、調(diào)試的事，用安字、調(diào)字。7 7、監(jiān)理工程師填報的

26、通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，報項目組一份、 送施工、設(shè)計單位各一份。8 8、項目經(jīng)理填寫的通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，送監(jiān)理部門一份， 設(shè)計、施工各一份。9 9、通知、聯(lián)絡(luò)單作為工程文件之一，要求各單位妥善保存，工 程竣工驗收后交工程部統(tǒng)一歸檔。1010、業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單：業(yè)務(wù)通知、 聯(lián)絡(luò)單由項目經(jīng)理填寫， 用于一般問題的通知及聯(lián)絡(luò)。第二十三條、 單體試車管理辦法1 1、所有 回 轉(zhuǎn)設(shè)備都必須進行單體試車，在試車前必須有試車方2 2、方案內(nèi)容：項目名稱、流程要求、試車參加設(shè)備臺數(shù)及試車 技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)、試車時間、開停車順序、安全措施、項目負(fù)責(zé)人。3 3、試車方案的封面，施工單位必須有三人簽字（編制、審核、

27、批準(zhǔn)）并加蓋公章。4 4、試車方案嚴(yán)格按審批程序辦理。5 5、試車前必須完成工作：方案已審批、用油計劃已審批、內(nèi)部 自試完成并合格、現(xiàn)場衛(wèi)生已清掃。6 6、試車由監(jiān)理公司組織，參加單位：項目部、設(shè)計部、生產(chǎn)準(zhǔn) 備部。試車完成后參加人員在試車證上簽字認(rèn)可。7 7、試車證統(tǒng)一規(guī)定，施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取。第二十四條、 無負(fù)荷聯(lián)動試車管理辦法1 1、在單體試車合格后，根據(jù)設(shè)計要求和試車規(guī)程。對每條生產(chǎn) 作業(yè)線的全部設(shè)備進行無負(fù)荷聯(lián)動試車， 達到規(guī)定時間， 未發(fā)現(xiàn)問題 即為無負(fù)荷聯(lián)動試車合格，并簽證無負(fù)荷聯(lián)動試車合格證書。2 2、試車前，施工單位必須做好下列工作：A A、 配備試車操作人員和檢修人

28、員，明確崗位。B B、 按設(shè)計規(guī)定調(diào)整好儀表、設(shè)備等裝置。C C、周密檢查油、水、蒸氣、煤氣及壓縮空氣等供應(yīng)情況及管線 的暢通情況。D D、 制定試車方案和必要的操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。3 3、無負(fù)荷聯(lián)動試車的指揮、操作、安全、警衛(wèi)等全部工作由施 工單位負(fù)責(zé)，生產(chǎn)準(zhǔn)備部派人參加。4 4、 無負(fù)荷聯(lián)動試車合格后，施工、生產(chǎn)雙方應(yīng)辦理工程及技術(shù)資料交接手續(xù)，全部基建工程的保管、警衛(wèi)工作，即移交生產(chǎn)準(zhǔn)備部 負(fù)責(zé)。第二十五條、 負(fù)荷試車保鏢規(guī)定1 1、負(fù)荷聯(lián)動的試車由負(fù)荷試車委員會組織工程部，監(jiān)理單位， 施工單位參加保鏢。2 2、發(fā)生的事故處理費用， 按事故責(zé)任的劃分， 由責(zé)任單位承擔(dān)。3 3、試車中

29、的易損件計劃由生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供。4 4、負(fù)荷試車方案由負(fù)荷試車委員會編制。第二十六條、 竣工結(jié)算辦法（具體辦法另行制定）1 1、施工單位填寫竣工結(jié)算表，并附交工驗收證書，到監(jiān)理、工 程等部門辦理工程、質(zhì)量等相關(guān)簽證手續(xù)。3 3、每個子項工程均需辦理竣工結(jié)算書，一式拾份。第二十七條、 工程轉(zhuǎn)固管理辦法1 1、每個子項都必須辦理轉(zhuǎn)固手續(xù) （ 與合同對應(yīng) ）; ;2 2、施工單位填寫轉(zhuǎn)固表格 , , 并附交工證書及合同 ; ;3 3、程序：施工單位填寫轉(zhuǎn)固表格 -監(jiān)理單位-項目組-工程部 領(lǐng)導(dǎo)T計劃T設(shè)備T材料T合同T能源裝備處生產(chǎn)財務(wù) 第二十八條、 消防，鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法1 1、

30、凡涉及消防，壓力容器特種設(shè)備方面的工程必須按有關(guān)規(guī)定 到相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，方可開工；2 2、 消防方面，由山西鋁廠消防大隊辦理；3 3、 鍋爐壓力容器特種設(shè)備方面到山西分公司裝備能源部辦理；4 4、 具體要求辦理完成時間由工程部以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式告知消防大隊或能源裝備部。第二十九條、 砼澆灌令制度1 1、凡涉及砼澆灌工程，施工單位必須在接到監(jiān)理單位簽發(fā)的澆 灌令，方可澆灌。2 2、澆灌令簽發(fā)條件：a a、 鋼筋綁扎驗收合格；b b、 模板支護驗收合格；c c、 符合相關(guān)工序要求。第三十條、 工程保修辦法子項工程在合同保修期內(nèi)，出現(xiàn)的問題，按如下方法處理：1 1、如因施工質(zhì)量原因，造成的問題，

31、應(yīng)由施工單位無償進行保 修；2 2、如因設(shè)計原因造成的問題，設(shè)計提出修改方案，原施工單位 處理費用進入工程費用；3 3、如因設(shè)備、材料造成的問題，一切費用由聲內(nèi)設(shè)備材料單位 承擔(dān)；4 4、監(jiān)理單位、項目組，做好保修記錄，作為技術(shù)資料之一應(yīng)歸 入技術(shù)檔案。5 5、具體工程保修執(zhí)行山西鋁建設(shè)工程質(zhì)量保修辦法 . .第三十一條、 分部、分項工程及檢驗批驗收制度1 1、目的、要求a a 分部分項工程及檢驗批驗收的目的，就是要從基礎(chǔ)上奠定一個 優(yōu)質(zhì)的開端，從工序開始層層抓質(zhì)量。從程序上、文件記錄上為單位 工程的優(yōu)質(zhì)奠定基礎(chǔ)。b b 分部分項工程及檢驗批驗收是三級驗收的最基層工序驗收，必 須在工序過程中進

32、行。按驗評質(zhì)量計劃屬于停工待檢點的工序，必須 停工待驗。c c 工序驗收記錄文件，必須在工序驗收中填寫，不得事后補記。2 2、程序內(nèi)容a a、分部分項工程檢驗批驗收，分若干次進行，首先進行檢驗批 驗收，而后進行分項分部工程驗收。檢驗批驗收其主要內(nèi)容如下： 檢驗批驗收，是生產(chǎn)工序的驗收，一般在工序完后按驗評標(biāo)準(zhǔn) 劃分等級（一般待檢，記錄待檢，停工待檢）進行。 鑒于有些檢驗批驗評標(biāo)準(zhǔn)中劃分較大，一個檢驗批常常分幾次 施工，而每次施工的驗收文件記錄和評分文件記錄必須正確予以反 映，為此要求每施工一次驗評一次，并作好完善記錄，使驗評工程正 確反映工程實際情況。 檢驗批驗收后，必須同時填寫兩種文件，一種

33、是驗收的隱蔽工 程文件，詳見 “隱蔽工程質(zhì)量驗收制度 ” ，另一種是質(zhì)量評分文件。 前者作為驗收文件性記錄，后者才作為評分的記錄。有關(guān)評分文件記 錄要求。b b、分項分部工程驗收主要內(nèi)容如下： 分項分部工程驗收一般在檢驗批完工后，并在有關(guān)檢驗批質(zhì)量 驗收報告結(jié)論出來后進行 （如混凝土強度、 抗?jié)B強度、 金屬一般強度、 疲勞強度、焊度的無損檢驗和熱處理）。 分項分部工程驗收項目劃分及驗評等級劃分按山西鋁建設(shè)工 程驗評標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3 3、相關(guān)聯(lián)系 分部分項工程及檢驗批的驗評，是為單位工程驗評奠定基礎(chǔ)的工 作，單位工程驗收，參見 “單位工程驗收制度 ” 。第三十二條、 單位工程竣工驗收制度1 1、本制

34、度單位工程即為工程編碼中的單位工程。單位工程的竣 工驗收是工程總體驗收的基礎(chǔ)，它是以分部工程、分項工程的驗收為 前提，抓緊、抓好單位工程的竣工驗收這一環(huán)節(jié)十分重要，為此特制 定此制度。2 2、單位工程竣工驗收的目的，是為了使已經(jīng)形成生產(chǎn)能力或使 用條件的土建、安裝工程，交付業(yè)主保管和作用，為工程整體形成生 產(chǎn)能力奠定基礎(chǔ)。3 3、簽定和驗收單位工程質(zhì)量的前提是必須按 “ 驗標(biāo) ”規(guī)定，事 先鑒定和驗收組成該單位工程的分項工程和分部工程的質(zhì)量。4 4、單位工程驗收時，必須具備下列三個條件：a a、主體工程的工程量已全部完成，原則上不存在交付后仍需施 工的情況；b b、必須移交的文件、記錄資料完整

35、、齊全；c c、單位工程的分部、分項驗評工作已完成，并已通過。5 5、單位工程驗收文件，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：a a、單位工程竣工驗收登記表及移交簽評書，內(nèi)容包括驗收時間、 保管責(zé)任、未完工項目、處理意見及完成日期；b b、單位工程竣工圖紙；c c、制造廠家設(shè)備圖和說明書；d d、設(shè)備開箱及缺陷處理記錄；（見“工程設(shè)備、材料質(zhì)檢制度 附表）e e、隱蔽工程驗收記錄；f f 、安裝試驗及記錄；g g、單位工程分部試運或整套啟動記錄；h h、主要建筑及設(shè)備基礎(chǔ)沉降觀測記錄。（包括永久性水準(zhǔn)標(biāo)石）6 6、單位工程竣工驗收一般分預(yù)驗收和正式驗收二次進行。a a、單位工程竣工驗收前，施工單位必須正確完成竣

36、工驗收移交 資料，填寫竣工驗收申請書，交項目組。由項目組組織有監(jiān)理部門、 施工單位、工地質(zhì)保部門進行預(yù)驗收；b b、單位工程竣工正式驗收時，由項目組組織，有監(jiān)理部門、施 工單位、調(diào)試單位等有關(guān)人員參加；7 7、正式驗收程序，一般情況如下：a a、確定驗收日期；b b、通過觀感項目及打分標(biāo)準(zhǔn)并評分。c c、審閱驗收文件及記錄；d d、審閱預(yù)驗收的對已完工程評分記錄及驗評分；e e、評定單位工程質(zhì)量、填寫質(zhì)量驗收評定表；f f 、根據(jù)驗收得分和觀感得分計算本單位工程最終得分，計算公式為：單位工程得分= =觀感得分x 40%40%驗收得分x 60%60%g g、審閱未完項目表及具體處理計劃；h h、

37、填寫驗收總評意見，并決定工程等級；j j 、參加驗評單位簽字。8 8、單位工程一經(jīng)正式驗收完畢，即移交給生產(chǎn)進行保管和使用。第三十三條、 工程總體驗收制度1 1、驗收依據(jù)：施工圖紙、合同以及國家法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。2 2、驗收標(biāo)準(zhǔn)A A、生產(chǎn)性工程和輔助公用設(shè)施，已按設(shè)計要求建完，質(zhì)量符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與施工驗收規(guī)范的要求，并能滿足生產(chǎn)要求，工程質(zhì)量評定 應(yīng)達預(yù)定目標(biāo)。B B、工藝設(shè)備安裝記套，經(jīng)聯(lián)動負(fù)荷試車合格，構(gòu)成生產(chǎn)線，形 成生產(chǎn)能力。C C、辦公用工程和其它福利措施，已按施工圖要求建成完工，質(zhì)量評定應(yīng)達預(yù)定目標(biāo)，具備使用條件。3 3、交工驗收分類A A、交工驗收工作可分為中間交工驗收和

38、全部竣工驗收兩個階段。B B、某個單項工程或單位工程、單體設(shè)備，已按施工圖要求部分完工，具備獨立生產(chǎn)和使用條件，方可進行中間交工驗收，交付生產(chǎn) 設(shè)備部。C C、全部驗收：項目按設(shè)計圖紙、合同內(nèi)容已經(jīng)全部完成，且按規(guī)定和要求，進行了負(fù)荷試車，達到了竣工驗收的條件，應(yīng)進行全部 驗收。4 4、工業(yè)項目交工驗收分為單體試車、無負(fù)荷聯(lián)動試車，聯(lián)動試 車三個步驟進行。負(fù)荷聯(lián)動試車合格后，生產(chǎn)準(zhǔn)備部代表生產(chǎn)接收、 簽辦交工驗收證書及設(shè)備移交清單，參加單位代表各方在交工驗收證 書上簽字蓋章。原則上不留問題缺陷。5 5、監(jiān)理公司在接到施工單位竣工申請書后，現(xiàn)場組織驗收，參加單位：項目部、施工單位、生產(chǎn)準(zhǔn)備部。驗

39、收合格后，在竣工證書 上簽字，施工單位到工程綜合辦領(lǐng)取統(tǒng)一竣工申請表格。6 6、工程交工后，應(yīng)繪制竣工圖，工程變更不大的，由施工單位在原圖上加以注明，工程變化較大的，由監(jiān)理公司組織設(shè)計部施工單 位、項目部繪制竣工圖。7 7、 交工資料的審核工作由監(jiān)理公司組織，有關(guān)單位進行在“交 工資料審核表上 ”簽字，交工資料施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取統(tǒng)一 表格。A A、監(jiān)理公司應(yīng)對交工資料的準(zhǔn)備完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。B B、設(shè)計部應(yīng)對竣工圖、設(shè)計變更、圖紙等的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。C C、設(shè)備部應(yīng)對設(shè)備移交清單、合格證書、設(shè)備內(nèi)部組裝圖紙，使用說明書等隨機文件資料的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。D D、

40、項目組最后對竣工圖、交工資料進行檢查把關(guān)，不符合歸檔 要求的，不予辦理 “交工驗收證書 ”。8 8、各種交工技術(shù)資料要求準(zhǔn)確、完整、齊全清晰，符合歸檔要求，書寫的內(nèi)容，要字跡端正、清楚，不得用鉛筆及其它易褪色筆書 寫，原件數(shù)量不足時，用復(fù)印件補足，不得提供手抄件。裝訂資料的案卷封皮必須是左翻式 （即裝訂線在左側(cè)） ，規(guī)格為： 封面310mn310mn 220mm220mm厚度不限。并且案卷封面要印有 “工程交工技術(shù) 資料 ”，工程名稱、工程編號、施工單位、監(jiān)理單位，側(cè)面要有背條。9 9、交工資料的有關(guān)表格由工程管理部統(tǒng)一提供，施工單位到工程管理部領(lǐng)取。1010、項目組負(fù)責(zé)交工資料歸檔，交一套技

41、術(shù)資料及竣工圖，一份 交轉(zhuǎn)檔案處歸檔，一份以后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)準(zhǔn)備部，在工程交工一月之內(nèi)完 成。1111、交工資料內(nèi)容包括：土建施工文件資料：A A、開工報告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審。B B、原材料出廠證明及試驗報告。C C、砂漿、瑪蹄脂、防腐材料等半成品配全比試驗報告。D D、鋼筋，予應(yīng)力鋼筋張拉記錄、鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋等構(gòu)件出廠證明。E E、設(shè)計變更、工程更改洽商單，材料代用審批單。F F、施工定位測量結(jié)果、施工補充地質(zhì)勘察資料。G G 土、巖試驗報告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工記錄。H H、施工質(zhì)量自檢記錄及檢查復(fù)核記錄。I I 、隱蔽工程驗收記錄。J J、分項、分部及單位工程質(zhì)量檢查、評定。K

42、 K沉降、位移、變形觀察記錄、工程質(zhì)量事故處理報告。L L、竣工報告、竣工驗收證書。 管線及設(shè)備安裝施工文件A A、開工報告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審。B B、設(shè)計變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批 單。C C、焊接試驗記錄、報告、施工檢驗、探傷記錄。D D、隱蔽工程檢查驗收記錄。E E、強度、密封性試驗報告。F F、施工安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查、評定、事故處理報告。G G材料、制品、設(shè)備、儀表出廠合格證及調(diào)試記錄。H H、系統(tǒng)調(diào)試、試驗記錄。I I 、管線清洗、通水、消毒記錄。J J 、管線標(biāo)高、位置、濃度測量記錄。K K中間交工驗收證明，工程質(zhì)量評定。L L、竣工報告、

43、竣工驗收證書。 電氣、儀表安裝施工文件A A、開工報告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審。B B、設(shè)計變更、工程更改洽商單、工作聯(lián)系單、材料、零部件、 設(shè)備代用審批單。C C、電器、儀表、材料、零部件出廠合格證D D、絕緣電阻測量、耐壓試驗記錄。E E、調(diào)試、整定記錄。F F、性能測試和校核記錄。G G施工安裝記錄、質(zhì)量檢查評定、事故處理報告。H H、操作、聯(lián)動試驗記錄。I I 、電氣裝置交接記錄。J J、竣工報告、竣工驗收證書。第三十四條、 施工測量管理規(guī)定I I、編制依據(jù)a a、國家有關(guān)測量規(guī)定；b b、勘測設(shè)計部門提供的座標(biāo)網(wǎng)和水準(zhǔn)網(wǎng)以及相應(yīng)的技術(shù)文件；2 2、適應(yīng)范圍a a、8080

44、萬噸氧化鋁設(shè)計中的全部單位工程項目的軸線和高程控制。b b、為建設(shè)所需要的永久和臨時征地。c c、建設(shè)臨建工程的軸線和高程。3 3、原則a a、8080 萬噸氧化鋁控制網(wǎng)，由設(shè)計院負(fù)責(zé)設(shè)置（或指定）。工程 定位測量，必須在上述控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上進行測設(shè)；b b、上述控制網(wǎng)，現(xiàn)場所有施工單位應(yīng)予妥善保護，防止損壞；c c、監(jiān)理部門負(fù)責(zé)單位工程主軸線及單位工程二級高程控制的復(fù)測，但不是代替施工單位測量人員工作；d d、施工單位應(yīng)在開工前編制好施測任務(wù)書，經(jīng)監(jiān)理部門審 批后，才能予以施測。e e、施測的技術(shù)要求、儀器精度、誤差精度按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。4 4、工作流程a a、 定位測量： 由施工單位施工人員，

45、按已批準(zhǔn)的施測任務(wù)書進行施測。 監(jiān)理部門測量人員進行實際復(fù)查。 定位測量報告書中應(yīng)有施測記錄，示意圖以及導(dǎo)線評差計算 書。 定位施測技術(shù)要求，按照二級導(dǎo)線網(wǎng)進行控制。b b、 高程測量： 由施工單位施工人員，按已批準(zhǔn)的施測任務(wù)書進行施測，并填 寫水準(zhǔn)測量報告書。 必要時監(jiān)理部門測量質(zhì)監(jiān)人員要進行高程復(fù)測。 水準(zhǔn)測量報告書中應(yīng)有施測記錄，示意圖和高程評差計算書。 高程施測按四級水準(zhǔn)精度進行控制。c c、 沉降測量： 沉降測量項目與技術(shù)要求應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙要求及有關(guān)建設(shè)施 工及驗收技術(shù)規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)由施工單位負(fù)責(zé)完成。 沉降測量由施工單位施測人員進行，監(jiān)理部門人員進行抽查。d d、設(shè)備基礎(chǔ)的測量成果

46、，由土建施工單位將其施測成果，交設(shè) 備安裝單位復(fù)查后，在監(jiān)理部門統(tǒng)一組織下進行驗收。第三十五條、 設(shè)計變更確認(rèn)制度1 1、 所有設(shè)計變更在下發(fā)前必須將要變更的內(nèi)容交工程部、監(jiān)理 公司、設(shè)計室審核批準(zhǔn)后才能下發(fā) , ,否則無效。2 2、 所有設(shè)計變更均要注明甲方原因、乙方原因或設(shè)計原因。3 3、 所有設(shè)計變更均要有增或減估算值。第三十六條、 現(xiàn)場零星簽證制度1 1、簽證范圍：設(shè)計圖紙及合同不包括內(nèi)容。2 2、工程量由工程部組織監(jiān)理公司、項目組、項目部、設(shè)計室、 施工單位現(xiàn)場核實。3 3、嚴(yán)格按審批程序辦理。第五章 質(zhì)量管理制度第三十七條、 確?！案哔|(zhì)量、國優(yōu)工程”目標(biāo)實現(xiàn)的措施和辦 法（一）、質(zhì)

47、量策劃以“ 高質(zhì)量、國優(yōu)工程” 為總目標(biāo)，確定單項工程、單位工程 （子單位工程）、分部（子分部）、分項工程、檢驗批的質(zhì)量等級， 以期達到總目標(biāo)的實現(xiàn)。宜采取以下措施和辦法。1 1、單項工程、單位工程（子單位）、分部（子分部）工程，分 項工程、檢驗批的質(zhì)量等級。2 2、制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃A A、在簽訂合同時根據(jù)確定的質(zhì)量等級，在質(zhì)量要求的內(nèi)容中， 注明質(zhì)量等級。B B、合同簽訂后承包商要制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，具體內(nèi)容是：a a、質(zhì)量目標(biāo)b b、各階段目標(biāo)（層層分解目標(biāo)）c c、保證目標(biāo)實現(xiàn)的措施和辦法（過程控制），包括工序質(zhì)量要求和約束條件，作業(yè)管理與策劃，質(zhì)量保證體系的運作等。d d、目標(biāo)責(zé)任制e e、要采

48、取的新工藝、新方法f f 、激勵與約束機制3 3、明確監(jiān)理的內(nèi)容和職責(zé)A A、要求監(jiān)理單位制定監(jiān)理規(guī)劃和分專業(yè)實施細(xì)則，要將質(zhì)量目標(biāo)納入規(guī)劃和細(xì)則中B B、明確為確保目標(biāo)實現(xiàn)進行旁站、巡檢和平行檢驗的具體內(nèi)容和方法，發(fā)現(xiàn)問題后的處理程序。C C、制定監(jiān)理單位的目標(biāo)責(zé)任制。4 4、明確業(yè)主的內(nèi)容和職責(zé)A A、材料、設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量策劃B B、招投標(biāo)的質(zhì)量策劃C C、設(shè)計管理的質(zhì)量策劃5 5、質(zhì)量監(jiān)督的質(zhì)量策劃A A、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求B B、控制策劃過程和制定保證質(zhì)量優(yōu)良的程序C C、制定質(zhì)量控制和檢驗方法（二）、質(zhì)量控制1 1、建設(shè)、監(jiān)理、施工、監(jiān)督對工序質(zhì)量控制，設(shè)計質(zhì)量控制， 采購質(zhì)量控

49、制等為確保達到質(zhì)量要求所采取的專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù) 手段和方法。A A、確定控制計劃與標(biāo)準(zhǔn)B B、實施控制計劃與標(biāo)準(zhǔn)， 并在實施過程中進行連續(xù)的監(jiān)督、 價和驗證。C C、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并找出原因。D D、米取糾正措施。（三）、質(zhì)量保證A A、組織保證，完善的質(zhì)量保證體系B B、管理方法，工作程序，施工工藝，質(zhì)量活動等。第三十八條、 高標(biāo)準(zhǔn)、國優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志1 1、所有廠房主體達到優(yōu)良2 2、所有主要設(shè)備達到優(yōu)良3 3、每一質(zhì)量控制點達到優(yōu)良4 4、每年度有色系統(tǒng)大檢查優(yōu)良率當(dāng)排頭兵。 第三十九條、 設(shè)計單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制1 1、圖紙會審交底a a、主體結(jié)構(gòu)的空間概念。b b、主要結(jié)構(gòu)接點、容

50、器、設(shè)備、管道的技術(shù)要求。c c、主要材料的選材要求。d d、主要設(shè)備的選擇。e e、工藝特點及工藝先進性評估。f f 、設(shè)計后評價可能出現(xiàn)問題的評估。2 2、現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)a a、現(xiàn)場處理設(shè)計問題的時間與質(zhì)量。b b、設(shè)計變更的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟評估。c c、材料代用的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟評估。d d、滿足現(xiàn)場施工技術(shù)服務(wù)的評價（人員能力、服務(wù)質(zhì)量、人數(shù) 等）3 3、設(shè)計后評價a a、安全、經(jīng)濟、適用、美觀、環(huán)境評價。b b、 技術(shù)合理性、工藝先進性評價及其技術(shù)、工藝對企業(yè)生存定 位、評價。c c、利用先進技術(shù)能力評價。d d、綜合評價。e e、設(shè)計獲獎狀況評價。第四十條、 設(shè)計單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核

51、1 1、組織設(shè)計交底的質(zhì)量。2 2、對設(shè)計變更審核評估。3 3、每月對設(shè)計院綜合評估一次。4 4、對設(shè)計技術(shù)、經(jīng)濟、質(zhì)量評估。（執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、強制性條 文）5 5、優(yōu)化設(shè)計的技術(shù)、經(jīng)濟、質(zhì)量程度評估。6 6、督促、檢查設(shè)計服務(wù)質(zhì)量。7 7、施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的深度與技術(shù)含量評估。8 8、戰(zhàn)略思考與規(guī)劃能力評估。組織與協(xié)調(diào)能力評估。 第四十一條、 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、等級鑒定準(zhǔn)確性評價。2 2、抽查數(shù)量及技術(shù)評價。3 3、組織質(zhì)量活動及效果評價。4 4、監(jiān)督建立與完整性評價。5 5、檢測能力及檢測效果評價。6 6、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量及技術(shù)性評價。7 7、綜合評價。第四十二條、 監(jiān)理單

52、位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、月報、日志、齊全完整性及深度 評價。2 2、施工現(xiàn)場旁站情況評估。3 3、施工現(xiàn)場見證取樣評價。4 4、對材料、設(shè)備、試件、試塊等進廠許可狀況評價。5 5、對分項、分部、隱蔽工程檢查及驗收情況評價。6 6、巡視、平行檢驗次數(shù)及頻率效果評價。7 7、發(fā)現(xiàn)處理質(zhì)量問題能力及技術(shù)狀況評價。8 8、持證上崗人員及技術(shù)狀況分析評價 9 9、監(jiān)理人員履行職責(zé)狀況評價。第四十三條、 投資、合同、財務(wù)、管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、施工合同中質(zhì)量要求評價。2 2、違約責(zé)任處罰狀況評價。3 3、質(zhì)量罰款執(zhí)行情況評價。4 4、質(zhì)保金執(zhí)行情況評價。第四十四條、 設(shè)

53、備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、所供設(shè)備使用說明書、 質(zhì)量證明書、 合格證等隨機文件齊全 完整性評價。2 2、設(shè)備外觀質(zhì)量評價。3 3、設(shè)備試車狀況評價。4 4、保修質(zhì)量評價。 第四十五條、 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制1 1、所提供材料合格證、質(zhì)量證明文件保證資料評估。2 2、所供材料達標(biāo)情況評估。3 3、材料代用情況評估。4 4、發(fā)生材料質(zhì)量問題時處理狀況評估。 第四十六條、 工程管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、“ 質(zhì)量第一” 原則執(zhí)行情況評估。2 2、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量、深度、技術(shù)含量評估。3 3、決策能力對質(zhì)量影響狀況評估。4 4、預(yù)測能力評估。5 5、技術(shù)資料審核把關(guān)狀況評估。6

54、6、組織交工驗收、試車時對質(zhì)量問題判斷評估。第四十七條、 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度1 1、目的和要求a a、為了達到8080萬噸氧化鋁工程質(zhì)量擬定的目標(biāo)，使質(zhì)量體系有效運行，各施工單位應(yīng)編制好質(zhì)量文件，以保證工程質(zhì)量；b b、質(zhì)量文件是工程建設(shè)質(zhì)量活動的行為規(guī)范，從保證質(zhì)量的角 度上講它具有法律含義；c c、質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量達到規(guī)定質(zhì)量要求的記載，反映工 程質(zhì)量的水平；d d、質(zhì)量記錄是檢驗質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)；e e、質(zhì)量記錄是工序質(zhì)量動態(tài)管理的記載；f f 、質(zhì)量記錄的大量數(shù)據(jù)，可以用來分析現(xiàn)有質(zhì)量水平，找出薄 弱環(huán)節(jié)，從而為提高工程質(zhì)量提出決策依據(jù)。還可以追溯已完工序，

55、查找存在質(zhì)量問題，為改進質(zhì)量提供依據(jù)；2 2、質(zhì)量文件和記錄一般要求如下：a a、要有系統(tǒng)性，它反映工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)的全過程；b b、要有可靠性，其數(shù)據(jù)一定要來自基層，一定要有可靠的試驗和檢驗依據(jù)。一定要以國家有關(guān)規(guī)范的規(guī)定原則為前提；c c、要有可追溯性，以利反饋分析；d d、要有檢索性，以利查詢；e e、文字要通順，出版要清晰，內(nèi)容要完整；f f 、要使用法定計量單位和統(tǒng)一簡化漢字；g g、要符合國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定；3 3、質(zhì)量文件記錄的分級a a、一級（法令性文件）：系指國家制定，經(jīng)國務(wù)院或人民代表 大會通過和質(zhì)量有關(guān)的法令及條例。（如中華人民共和國經(jīng)濟合同 法為全國人民代表大會通

56、過，建筑安裝合同承包條例為國務(wù)院批準(zhǔn)）此部分文件，牽涉質(zhì)量部分必需遵守；b b、二級（指令性文件）：系指中央各部，省市和地區(qū)制定，經(jīng) 地方級人民代表大會或同級政府批準(zhǔn)，和質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)和規(guī)定；C C、三級（臨時法令性文件）：系揸指揮部及監(jiān)理部門發(fā)布的文 件，這些文件根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 8080 萬噸氧化鋁實 際情況而制定的，它具有臨時法律性效力；d d、四級（指導(dǎo)性文件）：系指8080萬噸氧化鋁工程各個施工單位， 根據(jù)指揮部制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而編制的指導(dǎo)性文件，對指導(dǎo)相應(yīng)的工程 也具有法律效力。4 4、質(zhì)量記錄的項目8080 萬噸氧化鋁工程主要應(yīng)編制和控制的質(zhì)量記錄如下：a a、質(zhì)量

57、體系審核記錄；b b、質(zhì)量方針、目標(biāo)管理記錄；c c、設(shè)計評審記錄（包括評估、審核、紀(jì)要）d d、設(shè)計變更記錄；e e、采購質(zhì)量記錄。 設(shè)備監(jiān)造記錄 設(shè)備開箱及缺陷處理記錄 設(shè)備出產(chǎn)合格證及檢驗記錄 原材料及半成品檢驗記錄f f 、施工準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄 施工測量定位記錄 開工條件考核記錄 施工圖審核記錄 單位工程作業(yè)指導(dǎo)書交底記錄培訓(xùn)考核記錄g g、施工中的質(zhì)量記錄 分部分項作業(yè)指導(dǎo)書交底記錄 施工工序交接記錄 不合格項處理記錄 隱蔽工程驗收記錄 焊接記錄（包括焊工考核、焊口檢驗、焊口熱處理、焊接工芯 評定） 安裝質(zhì)量記錄 （包括鍋爐安裝的結(jié)構(gòu)安裝、 水壓、 酸洗、吹管、 保溫記錄。汽機安裝的找

58、正、扣蓋、間隙、保安裝置、油質(zhì)記錄。電 氣安裝的各種測試、校正、整定記錄） 安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運記錄 安裝自動化程序控制調(diào)試的投入記錄 質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄 質(zhì)量事故處理記錄h h 質(zhì)量監(jiān)督記錄i i 質(zhì)量驗收記錄 分部分項工程驗收和質(zhì)量評級記錄 單位工程質(zhì)量驗收和質(zhì)量評級記錄 工程總體驗收和質(zhì)量評級記錄 未完工程項目處理記錄 質(zhì)量回訪成果記錄（工程交工后補作） 竣工圖紙 竣工報告 沉降測量記錄質(zhì)量數(shù)理統(tǒng)計記錄質(zhì)量成本記錄j j 、各種施工記錄（指國家驗收規(guī)范要求的而各程序名細(xì)中又沒 有規(guī)定的各種記錄）5 5、相關(guān)聯(lián)系a a、屬于一級（法令性文件）二級（指令性文件），在文件名細(xì)中又沒有要

59、求，按照國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法令、規(guī)定、細(xì)則辦理；b b、質(zhì)量記錄中細(xì)目、按國家規(guī)范劃分中名細(xì)的要求；c c、本規(guī)定和一、二級文件和記錄有矛盾時，應(yīng)執(zhí)行上級文件的 要求。第四十八條、 材料檢驗規(guī)定1 1、用于工程的主要材料，包括焊條、高強螺栓等，進廠時必須 具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單，這些證件應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和監(jiān)理 工程師復(fù)核，經(jīng)復(fù)核不合格的材料或?qū)Σ痪邆溥@兩項證明的材料均不 得用于工程。2 2、材料質(zhì)量抽樣、檢驗項目和方法，應(yīng)符合國家和部頒發(fā)有關(guān) 規(guī)程、規(guī)定的要求。3 3、用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等并在現(xiàn)場配制的材料，如高強混 凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、 保

60、溫材料等的配制，應(yīng)經(jīng)試驗合格并經(jīng)項目經(jīng)理工程師和監(jiān)理工程師 同意后才能用。4 4、工程中所用各種購、配件，必須有廠家批號和出廠合格證。 對鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土制品，應(yīng)按國家和部頒有關(guān)規(guī)程、 規(guī)定的要求進行必要的抽樣檢驗，經(jīng)采取措施或經(jīng)處理同意后才能使 用。5 5、對進口設(shè)備、材料應(yīng)在供方代表的參加下，會同商檢局共同 檢驗，如核對憑證中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)取得供方代表和商檢局人員簽署的 商務(wù)記錄， 按照提出索賠， 在現(xiàn)場開箱驗收時， 必須有供方代表參加6 6、施工訂購材料時，其產(chǎn)品及生產(chǎn)廠的情況，要事先經(jīng)過工程 部審批。第四十九條、 不合格項處理管理制度1 1、編制依據(jù)國標(biāo) GB/T19000-