年質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表表

1、袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀

2、衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈

3、蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈

4、薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆

5、薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇

6、蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈

7、蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆

8、蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆

9、螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆

10、螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅

11、袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞

12、袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B

13、蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄

14、薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄

15、薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅

16、薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃

17、蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄

18、螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄

19、蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)

20、螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃

21、螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃

22、袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁

23、袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂

24、蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂

25、薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀

26、蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁

27、薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇膂蠆薈肂肈芆蟻裊羄芅袃肀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螇羈肁芁袀螄荿芀蕿羀芅莀螞螃膁荿螄羈肇莈蒄螁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄莄薀袇肀莄螞肅羆蒃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)菜B蒅罿羅薅薈螂芃薄蝕羇艿薃袂螀膅薂薂肅肁薂

28、蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袇 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門總經(jīng)理編制日期2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員郭小勤審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理 8改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.3質(zhì)量方針5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.6管理評(píng)審總經(jīng)理是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和理解？公司是否在相關(guān)職能和層次上制定了與質(zhì)量方針保持一致的、可測量的質(zhì)量目標(biāo)？公司總

29、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？1、公司產(chǎn)品和服務(wù)的顧客滿意度怎樣？2、公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體系運(yùn)作？各部門與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的工作人員是否規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限？是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應(yīng)的職權(quán)？管理評(píng)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？評(píng)審的情況是否符合公司規(guī)定？結(jié)論如何？1. 詢問總經(jīng)理。2. 詢問總經(jīng)理。1.詢問總經(jīng)理。2.詢問總經(jīng)理，查看品質(zhì)目標(biāo)的執(zhí)行情況。1. 詢問總經(jīng)理，并查看顧客滿意度達(dá)成狀況。2、詢問總經(jīng)理，查看公司組織架構(gòu)圖，質(zhì)量手冊3、詢問總經(jīng)理，查管理者代表的任命書1 交談：了解管理評(píng)審執(zhí)行的頻次和流程2 檢查10年管理評(píng)審有無進(jìn)行，并要求提供年度評(píng)審計(jì)劃審核員/日期內(nèi)

30、審 檢 查 表 受審核部門總經(jīng)理編制日期2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員郭小勤審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理8.改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄6.1資源提供8.5.改進(jìn)1.最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求提供了哪些資源?2.提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意?1.是否對(duì)保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的監(jiān)視和測量進(jìn)行了規(guī)定？2.最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？3.組織都

31、有哪些持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目？1 詢問總經(jīng)理，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施如何管理。2。對(duì)生產(chǎn)操作工崗前在職培訓(xùn)有何要求。3。工廠產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，對(duì)環(huán)境有何要求。4。了解辦公、倉庫、車間環(huán)境是否符合要求。詢問，通過后續(xù)證據(jù)進(jìn)行論證審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門管理者代表編制日期2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；8.2.2內(nèi)部審核8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求 審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.5.2管理者

32、代表5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2總則4.2.1總則5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？公司在相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？是否根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了相關(guān)體系文件？1、“質(zhì)量管理體系文件”是否覆蓋了iso9001：2008的要素和過程？是否包括了形成文件的程序？是否對(duì)體系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述？2、程序文件”是否對(duì)“質(zhì)量管理體系文件”要求的各項(xiàng)活動(dòng)做出了規(guī)定？是否適合公司質(zhì)量體系的運(yùn)行？“1、詢問管理者代表1 詢問并提供書面文件記錄1. 詢問1 詢問管理者代表，并查看相關(guān)體系文件2、詢問并查看公司一、二級(jí)文件。3-5份審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門管

33、理者代表編制日期2010年5月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；8.2.2內(nèi)部審核8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄8.2.2內(nèi)部審核8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)1、是否進(jìn)行了內(nèi)部審核？內(nèi)部審核評(píng)審中的糾正預(yù)防措施是否落實(shí)并跟蹤監(jiān)督？2、公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核是否形成文件化程序？3、內(nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得上崗資格？4、內(nèi)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？審核安排是否符合程序要求？內(nèi)審活動(dòng)是否有書面記錄？是

34、否形成書面報(bào)告？5、內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否形成記錄？是否制定糾正（預(yù)防）措施并實(shí)施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？措施是否有效？6、內(nèi)審報(bào)告是否提交了管理評(píng)審？是否對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，從而保證持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？公司的持續(xù)改進(jìn)措施是否有效？1、查看內(nèi)審控制程序文件2、詢問并查看10年，內(nèi)審有無進(jìn)行，檢查糾正預(yù)防措施落實(shí)改進(jìn)的記錄（驗(yàn)證結(jié)果和報(bào)告）3、查看內(nèi)審員2-3各資格證書4、詢問11年內(nèi)審安排計(jì)劃如何審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生產(chǎn)部（車間）編制日期 2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：

35、2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌郭小勤審核的過程5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.3 不合格品控制；8.4 數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.3文件控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制控制部門主管和各崗位員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？部門是否制定了部門質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)現(xiàn)情況怎樣？車間的半成品、成品標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定的要求與方法？車間是否劃分半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？生產(chǎn)過程是否形成程序文件？有哪些控制內(nèi)容？1、生產(chǎn)過程中

36、是否持有產(chǎn)品圖紙、工藝文件？圖紙修改是否符合程序要求？關(guān)鍵工序如何控制？2、操作工生產(chǎn)自檢是否落實(shí)，并符合要求？3、生產(chǎn)是否按計(jì)劃進(jìn)行？計(jì)劃安排能否滿足交付日期？1、查閱部門職務(wù)明書，并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己崗位職責(zé)1. 詢問部門質(zhì)量目標(biāo)是什么，并提供部門目標(biāo)達(dá)成情況書面文件1. 詢問并查看放置現(xiàn)場1 場場查看1 詢問并查看程序文件1. 了解工作流程，抽查其中1-2個(gè)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件現(xiàn)場查看1-2位操作者觀察其操作過程是否按操作規(guī)程進(jìn)行1. 現(xiàn)場查看1-2個(gè)操作工作業(yè)情況2、查看1-2個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際的記錄審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生產(chǎn)部（車間）編制日期

37、2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌郭小勤審核的過程5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.3 不合格品控制；8.4 數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.3不合格品控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.2.4質(zhì)量記錄8.5持續(xù)改進(jìn)是否制定設(shè)備檢修計(jì)劃？檢修是否按計(jì)劃實(shí)施？是否按要求進(jìn)行設(shè)備的日常點(diǎn)檢潤滑保養(yǎng)？設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全、正確、清晰？設(shè)備管理文件是否齊全？設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境是否適宜

38、？設(shè)備標(biāo)識(shí)與擺放是否符合要求？設(shè)備管理有無具體規(guī)定？臺(tái)帳與檔案是否齊全對(duì)應(yīng)？車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度是否適宜？是否按程序要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置？不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離是否符合要求？工人搬運(yùn)、包裝作業(yè)是否符合規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處理？公司質(zhì)量記錄保管是否符合要求？記錄內(nèi)容是否完整、清晰？是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項(xiàng)是否制定了糾正（預(yù)防）措施并落實(shí)整改？1、查看設(shè)備檢修計(jì)劃與實(shí)施情況2、詢問并查看記錄現(xiàn)場查看3-5件設(shè)備3詢問并現(xiàn)場查看4、查看管理制度，與負(fù)責(zé)人交談了解對(duì)設(shè)備的管理方法5.抽查關(guān)鍵工序的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄1.與負(fù)責(zé)人交談、了解工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響2檢

39、查現(xiàn)場管理情況1 詢問并現(xiàn)場查看并查看相關(guān)記錄資料2、交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點(diǎn)，并現(xiàn)場核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運(yùn)輸和貯存是否符合要求1 詢問記錄保存情況2 檢查使用的記錄表格是否編造編號(hào)1詢問并查看相關(guān)記錄審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生產(chǎn)部（倉庫）編制日期 2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌郭小勤審核的過程5. 管理職責(zé)； 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.2.3過程監(jiān)視和測量9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.5.5

40、產(chǎn)品防護(hù)8.2.3過程的監(jiān)視和測量倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉庫產(chǎn)品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的產(chǎn)品是否有必要的防護(hù)措施？如何對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過程進(jìn)行監(jiān)控?1、詢問并查看相關(guān)文件1、詢問并查看相關(guān)記錄1、詢問并現(xiàn)場查看1、詢問并抽查某一時(shí)段后相關(guān)記錄1、詢問并現(xiàn)場查看1、詢問并現(xiàn)場查看審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生產(chǎn)部（采購）編制日期 2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理

41、體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員郭小勤審核的過程5. 管理職責(zé)；7.4 采購；4.2.4記錄控制； 9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.2.4記錄控制采購部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有

42、無審批？物資采購是否在合格供方處落實(shí)？是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？是否有在供方處驗(yàn)證采購部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？1.查閱部門崗位說明書，并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己職責(zé)？2.詢問負(fù)責(zé)人，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件3.查看采購文件， 1.詢問負(fù)責(zé)人，查看1-2個(gè)原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)1.詢問負(fù)責(zé)人如何對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)價(jià)1詢問負(fù)責(zé)人2.索要合格供應(yīng)商目錄隨機(jī)抽取2-3份供應(yīng)商績效評(píng)定表看是否符合程序文件要求3隨機(jī)抽取3-5份訂單，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn)1。詢問負(fù)責(zé)人 1.查看部門質(zhì)量記錄清單。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。2.隨機(jī)抽取3-5

43、份記錄，查看有無受控編號(hào)字跡是否清晰，易于識(shí)別和檢索。審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門辦公室編制日期2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌審核的過程5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；5.6管理評(píng)審8.5改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2.4記錄控制4.2.3文件控制6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)5.5.3內(nèi)部溝通人事主管是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？1、部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情

44、況如何？辦公室人事質(zhì)量記錄是否便于存??？記錄是否完整、清晰？文件發(fā)表前是否得到批準(zhǔn)確保使用處可獲得有關(guān)版本適用文件3.確保外來文件得到識(shí)別。并控制其分析1、員工培訓(xùn)是否形成程序文件？有哪些規(guī)定？2、培訓(xùn)考核是否按計(jì)劃進(jìn)行？效果如何？3、內(nèi)審員、質(zhì)檢員等特殊人員是否取得上崗資格？4、員工培訓(xùn)是否建立檔案？有無記錄？員工是否持證上崗？內(nèi)部溝通的規(guī)定，如何實(shí)現(xiàn)1.查閱部門崗位說明書并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己的崗位職責(zé)1.詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件2.詢問目標(biāo)達(dá)成情況1.查看部門質(zhì)量記錄清單詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。1、隨機(jī)抽取3-5份記錄查看是否有受2、詢問文件收發(fā)變更流程，更改前與后如何

45、識(shí)別控制。1.索取（年度培訓(xùn)計(jì)劃）詢問負(fù)責(zé)人部門培訓(xùn)內(nèi)容并查看培訓(xùn)記錄2、.查看3-5份培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表3.查看2-3份特殊人員上崗證4、查看3-5份檔案記錄，查看2-3名上崗資格證詢問負(fù)責(zé)人，了解情況.審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門辦公室編制日期2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員楊寬斌審核的過程5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；5.6管理評(píng)審8.5改進(jìn)9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境5.6管理評(píng)審8.5.2糾正措施8.5.

46、3預(yù)防措施辦公的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足工作需要辦公環(huán)境是否滿足是否參與管理評(píng)審？如何組織管理評(píng)審？管理評(píng)審記錄是否保持？.是否針對(duì)不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施？2.糾正/預(yù)防措施是否分析原因、制定措施、進(jìn)行效果驗(yàn)證？現(xiàn)場查看現(xiàn)場查看詢問負(fù)責(zé)人，查記錄詢問負(fù)責(zé)人，查記錄.審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門技術(shù)部編制日期 2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員郭小勤楊寬斌審核的過程5.管理職責(zé)；7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；8測量、分析和改進(jìn)

47、9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（適當(dāng)時(shí)策劃的輸出應(yīng)予以更新） 技術(shù)部主管和各崗位員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)現(xiàn)情況怎樣？1、如何對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？2、是否編寫了作業(yè)指導(dǎo)書。公司的技術(shù)文件是否健全 1、是否對(duì)所有的產(chǎn)品都實(shí)施了策劃？2、計(jì)劃是否清楚地表明在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段安排了各種質(zhì)量活動(dòng)。各階段的劃分能否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)。3、計(jì)劃中是否適當(dāng)?shù)匕才帕嗽u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)情況。4、是否規(guī)定設(shè)計(jì)過程不同部門之間的職責(zé)。是否能提供

48、參與設(shè)計(jì)過程的不同部門和專業(yè)之間在設(shè)計(jì)不同階段接口的有效證據(jù)。5、計(jì)劃是否隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展需要時(shí)而進(jìn)行修改，修改后是否審批并及時(shí)傳遞。1.詢問并查閱文件，并當(dāng)初詢問員工是否了解自己的崗位職責(zé)向本部門質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)成情況，若有未完成項(xiàng)查糾正措施詢問并查看3-5份作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件抽取1-2個(gè)典型產(chǎn)品，查設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的全過程。審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門技術(shù)部編制日期 2011年10月30日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員郭小勤楊寬斌審核的過程5.管理職責(zé)； 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.5改進(jìn)9001條款審核