傳統(tǒng)機械切削加工行業(yè)車間績效考核方案.doc

1、金工車間績效考核方案為加強生產(chǎn)車間精細化管理 , 強化生產(chǎn)車間工作的執(zhí)行力 , 充分調(diào)動生產(chǎn)部門及員工的工作積極性 , 提高生產(chǎn)效率 , 降低生產(chǎn)成本；更加公正、客觀、及時地對員工工作績效進行評估，特制定 2011 年金工車間部門績效考核辦法。如下 : 一、適用范圍人員：金工車間主任、班組長以上管理干部；績效工資范疇：主任：月績效考核工資總額為2000 元；班組長級干部：月績效考核工資總額為1000 元；績效考核制度適用范圍：本制度考評的是車間干部績效工資，與公司其他規(guī)章制度相互補充，共同構成公司制度體系。若本制度已作處理的事件，行政管理、質量管理等處罰條款另有要求的，按各制度并行處理，不相沖

2、突，以保證公司及員工雙向權益。二、內(nèi)容本考核辦法僅對關鍵業(yè)績指標進行考評，內(nèi)容精煉，方便操作，是屬于公司對車間級的考核內(nèi)容。車間對員工級的考核制度可參照本制度及部門各崗位的職責范圍進行細化，內(nèi)容可包括操作規(guī)程、勞動紀律、行為規(guī)范、工作質量等各方面，讓員工行動有目標，考核有標準，方法要嚴謹，數(shù)據(jù)要客觀、公正、及時。本考核制度內(nèi)容指標如下：A、生產(chǎn)硬性指標 分三項內(nèi)容：生產(chǎn)計劃完成率、生產(chǎn)成本指標、生產(chǎn)質量指標。1、生產(chǎn)計劃完成率：考核生產(chǎn)計劃月度完成情況，涉及到月度生產(chǎn)計劃中跨月安排生產(chǎn)任務的，生產(chǎn)計劃完成率按該合同終止完成時間所在月份計算，但實際生產(chǎn)中產(chǎn)生的成本消耗、實際完成噸位量等其他指標（

3、若有）皆計入當月考核。2、生產(chǎn)成本指標包括：刀具成本控制：按 2008、2009、2010 年立車及臥車刀具消耗情況測算出立車及臥車刀具消耗均值，確定考核目標值，針對每月車間環(huán)件類與自由鍛件類加工刀具消耗情況進行考核。電耗 / 噸位成本控制：考核車間用電節(jié)能、規(guī)范，科學、高效水平；考核車間日常設備用電管理效果。3、生產(chǎn)質量指標：產(chǎn)品一次交檢合格率、返工費用、廢品率。1）其中，產(chǎn)品 一次交檢合格率 ：考核車間成品一次交檢合格率，經(jīng)品管部簽定責任為金工車間一方時，由金工車間承擔合格率的相關責任。2）返工費用 ：當前公司處理返工所產(chǎn)生的責任事件，計算的是直接金額，與本制度對績效結果打分機制不相兼容，

4、需另行處理，不列入本考核項目。返工責任具體追究方法為：計算返工所產(chǎn)生的成本費用，按返工費用處理制度扣罰到責任部門。若造成重大財產(chǎn)損失，按公司專題處理精神處理（若有） 。i ）金工車間事故責任，鍛造車間返工的，費用計算包括：按本考核制度所定能源單位時間消耗目標值計算能耗金額人工返工時間所產(chǎn)生的費用（若有其他費用）。ii ）鍛造車間事故責任，金工車間返回鍛造需返工的，費用計算包括：金工刀具耗損金額人工工時金額（若有其他費用） 。車間將返工產(chǎn)生的費用，按責任大小，核定一個分配比例，報總經(jīng)理批準，送行政、財務、企管部備案，月度產(chǎn)生返工費用總額按比例分配到各責任人進行扣除。iii ）返工費用與本制度考核

5、績效工資的關系為：員工月度工資總額 =基本工資績效工資返工費用分攤部分其他扣款；3）廢品率：針對車間主任等車間管理干部，出現(xiàn)一起廢品，考核一次；針對班長級別的考核，哪個班組出現(xiàn)廢品，由責任班組承擔考核責任。B、車間管理指標 分三項內(nèi)容：設備管理、安全現(xiàn)場管理、綜合管理。設備管理：考核設備完好率，以保證設備完好，性能達到要求，日常保養(yǎng)工作到位。安全、現(xiàn)場管理：考核生產(chǎn)現(xiàn)場管理、安全管理、重大安全隱患的控制與消除。綜合管理：考核兩方面，一是考核公司體系管理工作的執(zhí)行力度，二是考核車間干部管理工作執(zhí)行力度。管理工作執(zhí)行力度考核又細化為三個項目，其一是崗位職責范圍內(nèi)的執(zhí)行力；其二是月度車間工作總結、分

6、析及對部門內(nèi)相關數(shù)據(jù)報表匯總的及時性；其三是公司領導安排的應急事件的處理執(zhí)行情況。說明：本考核制度僅對干部員工的工作績效結果進行考評，獎優(yōu)罰劣，激勵先進，促進員工共同進步。若涉及到工作質量事故、產(chǎn)品質量事故、安全事故等重大事件產(chǎn)生對公司及員工雙方權益重大損害的，按前文所述并行處理。三、考核方法1、考核項目主體區(qū)分：金工車間績效考核方案中所涉及到的項目針對被考核對象不同，適用范圍有所不同，具體為：車間主任及相關管理干部適用全部考核指標，其負有車間全局管理職責；班長級適用項目分為通用項目、獨立項目；通用項目指：生產(chǎn)任務指標、生產(chǎn)成本指標、設備管理。本類項目適用車間各班長，按月度實際數(shù)據(jù)考核。獨立項

7、目指：生產(chǎn)質量指標，安全、現(xiàn)場管理，綜合管理。本類項目僅適用對應責任班長，對責任班長進行月度考核。2、排除法則 ：1）被考核主體為主任等管理干部的排除法則：車間內(nèi)各項工作組織安排全面，措施科學、合理，過程嚴格控制，事事、時時跟進車間各項工作，做到有始有終，但由于個別員工惡意違反操作規(guī)程或其他故意行為造成的責任事件，對所造成的損失結果考核僅針對該責任員工，本級被考核干部則排除不予考核。除此之外，全部項目納入考核。2）被考核主體為班長的排除法則：通用項目指標的月度績效，一般情況各班長共同承擔考核結果，例如通用項目匯總得分為40 分，每人通用項目得分皆為40 分。但若通用項目的具體項目指標是由于責任

8、清晰的單個班組造成，則考核結果只針對責任班長，其他班長排除不予考核。3）通用項目與獨立項目的排除法則：通用項目中若具體項目指標是由具體班組造成的，則考核具體責任班組，其他班長該項不予扣分；若獨立項目中，具體項目責任涉及到全體班組的，則按通用原則，全體班長承擔考核結果。4）排除法則支撐條件：月度考核中，部分事件責任界定由車間在月度考核報表中增加附件，進行文字說明，備注清晰責任事件名稱、發(fā)生原因、時間及影響結果，界定清楚責任人，由車間統(tǒng)計人員、車間領導簽字上報，則排除法則只考核具體責任人，其余人員不予考核。若附件內(nèi)容不足于證明責任界定結果，或者界定結果錯誤，則對車間主管領導及相關責任人進行綜合管理

9、執(zhí)行力疊加考核。由于其他部門影響或公司決策造成指標達不到要求的，則于報表附件中注明清楚相關責任，由公司另行處理。案例：生產(chǎn)任務完成率考核： “某月度生產(chǎn)計劃未達標”分三種情況剖析： 由于設備部門組織檢修（外部責任情況） ，且本車間不需承擔其他相關責任的，并在附件中說明原因后，考核不予扣分；由于車間內(nèi)部原因造成生產(chǎn)計劃未完成的，且無明顯的責任事件，適用通用法則，主任、班長都予與考核；由于車間內(nèi)部原因造成生產(chǎn)計劃未完成，且責任班組明確的，適用獨立法則，由責任班組單獨承擔考核扣分，主任等車間干部是否考核參照排除法則而定。3、責任界定程度區(qū)分：主要責任：分主任管理主要責任與班長管理主要責任。主任管理主

10、要責任：由于主任管理、指揮、監(jiān)督等管理指令直接造成的責任后果，主任負主要管理責任；班長按指令行事，并采取了有效彌補措施仍造成事故的，班長可不予考核。班長管理主要責任：由于班長管理不到位，致使工作中產(chǎn)生損失責任，班長負主要管理責任，其他無責任班長不予考核。次要責任：僅針對主任等車間職能管理干部。由于班組生產(chǎn)過程中造成損失責任的，車間領導且負有相應管理職責的，則車間級管理干部負次要責任，納入月度考核。班長級沒有次要責任之分，涉及到責任事件的，全部納入主要責任考核，無相關責任，即免予考核。四、考核流程1、數(shù)據(jù)上報時間：每月 2527 日；責任主體：金工車間；內(nèi)容：車間當月生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理表單，包括

11、當月產(chǎn)量（自由鍛件、環(huán)件等） 、質量（一次合格率、返工產(chǎn)品、報廢品） 、消耗成本（材料、氣耗、電耗及其它消耗）及考核方案中涉及到的其它要求內(nèi)容。報表要求：內(nèi)容齊全清晰、事件完整、責任明確、數(shù)據(jù)客觀、上報及時，報表內(nèi)容由車間統(tǒng)計員、主任審核簽字，署明簽字時間，報至企業(yè)管理部。2、績效考核時間：每月 30 日前，二月份順延三天；責任主體：企業(yè)管理部；內(nèi)容：據(jù)車間上報表單內(nèi)容，核定車間績效考核得分及各班組得分，并將結果匯總成表，附帶各責任人考評扣分原因說明附件。考核要求：考核評分嚴格按照金工車間績效考核方案進行，公正客觀、有理有據(jù)，于考核過程中充分與車間及相關部門深入、及時溝通，考核結果切實達到激勵

12、先進，鞭策后進，激發(fā)員工活力的目的，并及時上報總經(jīng)理審批后，送至行政、財務部門實施工資計酬、發(fā)放。3、審批時間：次月三日前；責任主體：總經(jīng)理；內(nèi)容：審批行政、企管、財務報表及績效考核結果；要求：批復前月公司工作績效考核結果，各部門依據(jù)考核結果對工作不足之處改進提高，并據(jù)總經(jīng)理批復精神對全公司員工工資計酬、發(fā)放。4、考核結果反饋及實施：反饋層次：考核過程中分兩次反饋，第一次考核反饋為：企業(yè)管理部考核過程中的反饋，有考核進行中與考核完成后兩次反饋；考核進行中與車間反饋是為確定各項指標準確無誤；考核結果結束后反饋是對考核結果進行形式確認，對考核項目確認考核無異議；但僅確認項目責任主體，不涉及考核結果

13、。第二次考核反饋為：總經(jīng)理審批績效考核結果時的反饋，由總經(jīng)理從全局方面對績效結果進行審定，行政、財務、企管及車間負責對質疑事件進行反饋?？冃Э己私Y果的實施：總經(jīng)理批復后的績效結果，由企管、行政交至財務進行工資發(fā)放。并由各考核單位將前月工作績效匯總情況返還至車間，由車間組織公示、發(fā)布，增加績效管理透明度，并對績效不足處持續(xù)改進。五、金工車間績效考核標準及細則:見下表：2011 年金工車間績效考核方案細則指標種類類別項目生產(chǎn)任務指標生產(chǎn)成生產(chǎn)本指標情況生產(chǎn)質量指標設備管車間理管理安全現(xiàn)場管理關鍵業(yè)績指標項目目標值單權重計算方法考核輸入（ KPI）位一般合同 =95%；重計劃完成率 =實際完成計劃作

14、業(yè)項 / 計劃要求完成作業(yè)項 100%，一般1、計劃完成率%20 分95%，不扣分，每 -1%則 -2 分；重點項目每 -1%則 -5車間、點合同 =100%；項目完成率達到分。本項最多扣 20分，但加分不受限制。企管部2、刀具成本控制元 / 噸m310 分車間、財務3、電耗成本控制度 / 噸度10 分車間、設備、財務4、一次交檢合格率一次交檢合格率%10 分 98%本項最多扣20 分，出現(xiàn)重大質量事故除扣分外，還按備注欄制度處理。廢品率按發(fā)生起數(shù)考核，發(fā)生一起，且負相關責任的，扣主任等管理干部車間、品管部、 財務5、廢品率廢品率 0.5%起10 分5 分，扣當班班長 10 分。以此類推。本項

15、最多扣 20分，出現(xiàn)重大質量事故除扣分外，還按備注欄制度處理。1、車間做好日常設備潤滑保養(yǎng)、清潔工作，保證設備正常工作；一次一項不符，扣1 分。2、設備附件及防護裝置完好、全齊、可靠；設備賬、物、卡一致；一次6、保證設備完好完好率 95%10 分一項不符，扣1 分。設備科3、月底統(tǒng)計設備完好率，相對標準每1%，則 1 分。本大項最多扣10 分。由于操作責任造成設備重大事故，產(chǎn)生大額備件消耗及其他損失的，按備注欄制度處理。7、現(xiàn)場管理、輕傷率、1人次/百人起10 分1、工傷事故（輕傷）發(fā)生率, 每月每發(fā)生一起扣 1分。以此類推。安全員重大安全、隱患、重2、現(xiàn)場檢查出現(xiàn)一次不合格而確定負有主要責任

16、的，扣1 分；10分扣完大火災一票否決為止。若情節(jié)嚴重者，除扣除本項分值外，另按公司專項處理通報精神處罰。3、如果出現(xiàn)一項重大安全事故，則本項一票否決，違反相關法律的，將依法追究相關責任。1、未按體系要求運行 , 內(nèi)部檢查每出現(xiàn)一個不合格或整改不及時的, 一例扣 1分；8、確保體系正常運行100%例10 分2、內(nèi)審出現(xiàn)一例不合格，扣3 分；總工辦3、外審出現(xiàn)一例不合格，扣5 分。本項 10 分扣完為止。綜合1、各類數(shù)據(jù)報表、結算等文件按規(guī)定上報，內(nèi)容齊全、及時，每缺失一管理份，扣 1 分，超過一天扣 1 分，以此類推。2、執(zhí)行職責內(nèi)各項工作，做好車間管理，出現(xiàn)管理不到位，對公司造成9、執(zhí)行力1

17、00%起10 分不良影響的，每發(fā)生一起，扣1 分，時限內(nèi)整改不及時，疊加扣除。各職能部門3、公司領導安排的其他各類事宜，執(zhí)行不力者，每發(fā)生一起扣1分；時限內(nèi)整改不及時，疊加扣除。本項 10 分扣完為止。備注說明：因技術及生產(chǎn)等原因導致質量等事故造成損失在50000 元（含 50000 元）以內(nèi)的，按本績效考核制度考評；技術、質量等事故造成損失在5 萬元以上，屬重大事故，除按制度考核外，另按公司專題處理精神處理。六、考核方案細則條款解釋1、計劃完成率中的“重點合同” ：由董事長批注或營銷部門注明為“重點”的合同，并按程序與生產(chǎn)管理系統(tǒng)進行信息交接，由生產(chǎn)系統(tǒng)按“重點合同”進行管理的生產(chǎn)任務。2、

18、生產(chǎn)成本指標中的月生產(chǎn)噸位量：進爐前的材料噸位。七、績效考核方案計算核定方法按照公司績效方案考核得分：以60 分為合格底線， 60 分以下，扣除全部績效工資；60 分以上，按下表績效工資系數(shù)計算：項目分數(shù)值范圍績效得分：A60 A60 A 9595A100A100績效系數(shù)=00.6 1 1 1（）范圍單位分值績 1=0.4 35=0.0114效系數(shù)績效工資系=0=0.6 (A 60) 1 1 A100數(shù)計算公式績效工資計算公式：績效工資：Q主任 = 2000 元 / 月Q班長 = 1000 元 / 月案例：張班長考核得分： 78 分，則績效系數(shù) =0.6 （ 78 60） 0.0114=0.8052 ?？冃ЧべY：Q = 0.8052 1000（元） =805.2 元。若張班長考核得分： 95.5 分， =1。則績效工資 Q =1 1000=1000 元。若張班長考核得分105 分， =1051001000 = 1050 元新進員工試用期支付試用工資，不享受績效薪酬。因工作責任造成的經(jīng)濟損失，按公司薪酬制度規(guī)定另行處理。八、統(tǒng)計表格匯總