倉儲物資管理辦法物資入庫、發(fā)料、退庫、盤點管理規(guī)定 - 制造業(yè)倉儲

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載倉儲物資管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范和加強公司倉儲物資管理，確保物資供應，充分利用倉儲設施，實現庫存管理制度化、規(guī)范化、標準化，有效降低庫存費用，更好地為經營管理服務。特制定本辦法。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于本公司所屬原材料、低值易耗品、自制半成品、產成品等物資管理。第三章 職責與分工第三條 采購中心是物資管理的主要職能部門。第四條 負責做好物資出入庫工作，包括物資收發(fā)、存儲、處理各環(huán)節(jié)。第五條 負責做好物資的明細賬，盤點工作。第六條 負責做好物資保管工作，防止呆、廢物資的產生，有效開展庫存賬齡分析。第七條 負責做好物資的安全保衛(wèi)工作，保證物資安全，完

2、整。第四章 物資入庫管理第八條 物資送達倉庫后，倉管人員依據采購訂單、購貨合同、送貨清單核對物料名稱、規(guī)格型號、數量等，檢查包裝是否完好。通知iqc人員現場檢驗，合格后簽收入庫。第九條 單貨不符、包裝破損、物資品質不合格等情況，倉庫拒絕收貨。第十條 來料品質不良，生產過程中的不良退料，通知采購責任人及時聯系供應商退換，如已入庫的及時做賬務處理，第十一條 對來料數量時常不足的，以一罰十或退回處理。同時報相對應采購主管，對該供應商重新評審。第十二條 保持與采購、財務部及時溝通和及時的單證傳遞第十三條 委外加工物料送回倉庫后，iqc人員現場檢驗合格后，倉庫按實收數量入庫，根據加工要求，如有材料需返還

3、，追回對應欠缺材料。第十四條 物流送達的物料，由采購中心相關采購人員負責送達倉庫，并做好單貨交接手續(xù)。第十五條 退庫物資經iqc人員檢驗，或公司組織人員鑒定后，可分為“直接可用”、“修復后可用”、“申請報廢”、“待進一步鑒定”。倉庫做相應賬務處理。第十六條 生產車間或油漆組成品入庫時，成品管理員依據成品檢驗報告單（必要時需提供圖紙）告知施工人員按指定位置進行入庫作業(yè)，并做好標識。第十七條 產成品入庫原則小產品按臺套，大產品按部件入庫。第十八條 施工人員進行入庫作業(yè)時，應嚴格按崗位職責進行標準化作業(yè)。第十九條 成品庫管理員依據現場完成入庫的數量、對應合同及產品部件進行清點，核對無誤后，開據產品入

4、庫單。第五章 物資出庫管理第二十條 車間核算員根據班組派工單、生產投料單，結合班組生產需求開據生產領料單。第二十一條 核對領料單的物料名稱、規(guī)格、單位、審批手續(xù)等，準確無誤發(fā)料。第二十二條 當日開出的領料單，生產班組必須次日前領完材料。第二十三條 委外加工材料倉庫根據委外訂單要求做出庫手續(xù)。第二十四條退庫材料，需通知iqc現場檢驗合格后，倉庫核對名稱、規(guī)格型號、數量等對應合同辦理退庫手續(xù)，開據紅字生產領料單。第二十五條易耗品材料領用，無生產投料下達的，領料單據需生產中心負責人或指定專人簽字批準，工具類領料單需生產中心設備科負責簽發(fā)，并收回舊件。第二十六條 倉庫無權將物資借出，如有特殊情況，需公

5、司高管簽字批準后發(fā)料，并在五個工作日內補完相關手續(xù)。第二十七條 倉庫無權處理任何物資。第二十八條 倉庫按先進先出原則發(fā)料。第二十九條 成品管理員接到發(fā)貨通知后，核對產品合同、部件、數量，存儲位置等確認無誤后進行發(fā)貨。第三十條 倉庫當日單據需及時整理，并做到日結月清。生產中心每天下班前1小時領完材料。第三十一條 代用材料，更改bom單后再開據領料單領料。第三十二條 出現多發(fā)，錯發(fā)，漏發(fā)等現象，追究到具體責任人。第三十三條 廢舊物資處理遵照廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第六章 物資退庫管理第三十四條 凡有現場材料退回的，由工程管理部負責填寫退庫通知單。通知單上需注明具體的項目、退庫原因，以及所退材料的具體

6、名稱，規(guī)格、數量。退庫單上有工程管理部，采購中心，安質部，風險內控部等部門簽字確認。第三十五條 退庫物資質檢評定分為可繼續(xù)使用；需返修后使用；改作它用；不能使用或報廢。倉庫根據質檢結論分別入庫，并貼上標簽，嚴禁混放。（一） 可繼續(xù)使用的物資。倉庫對合格物資需及時辦理退庫入賬手續(xù)，以便在下一個合同中再次使用。（二） 需返修后使用的。（1） 制作件返修。生產中心負責返修后，iqc人員檢驗合格后，倉庫辦理退庫入賬手續(xù)。（2） 外購件返修。 采購中心負責交涉供應商返修后，iqc人員檢驗合格后，倉庫辦理退庫入賬手續(xù)。（三）改作它用物資 技術中心負責在產品設計或編制材料清單時考慮使用。（四）不能使用或報廢

7、的物資，公司鑒定小組提出處理結論，公司領導批準后交于相關部門處理。第三十六條 退回物資因供應商本身質量問題，采購專員負責通知供應商賠償或更換該物資。第七章 物資存儲管理第三十七條 物資管理五項基本原則：大不壓小 重不壓輕 標簽朝外 堆碼整齊 捆扎牢固第三十八條 貨位管理 采用定位管理，充分利用倉庫容積，合理安排存儲空間，按照物料的特點、規(guī)格、性能實行分類編碼、分區(qū)存放。材料堆碼是五五堆放、符合力學原理、保持美觀和整體性為原則。第三十九條 定期或不定期清理整頓。確保有效庫容能滿足生產經營過程中物資存儲、流通運轉的需要。及時發(fā)現并清理呆滯物料。第四十條 按照5s要求實施現場管理。物資堆放整齊、標識

8、清楚，保持倉庫通道順暢，每次作業(yè)后要清理現場，保持庫容整潔美觀。第四十一條 注意倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作，確保物料安全完整、品質良好。并要了解消防器材的使用知識。第四十二條 定期或不定期盤點物資，確保賬卡物相符，對長期不用或有效期的物資分類報公司相關領導，組織落實應對措施，提高庫存有效利用率，以達降本增效。第四十三條 每月單據分類裝訂，做好各項單據的保管工作。第四十四條 協助做好物料控制、采購計劃、呆廢物料的處理工作。降低庫存。提高資金與貨位空間的使用效率。第四十五條 易燃易爆品單獨存儲。第八章 物資盤點管理第四十六條 每月定期或不定期對庫存物資盤點，確保賬、卡、物相符。第

9、四十七條 每季度對盤點物資進行賬齡分析，列出2年以上、3年以上未使用呆滯物資，編制積壓庫存物資匯總表，并以電子表形式報相關部門，同時抄報公司領導。第四十八條 每年對所有物資集中全面盤點 ，出具盤點表、盤點差異匯總表，并對盤點有差異的查明原因后，編制盤盈盤虧報告。第四十九條 盤點遵循見物盤點原則。按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤，減少人為的盤點差錯；第五十條 倉庫管理員負責具體盤點工作，生產中心配合盤點。第五十一條 財務部參與物資監(jiān)盤和稽查。第五十二條 安全質量部參與物資鑒定工作。第五十三條 風險內控部監(jiān)督物資盤點工作，有權提出考核意見。第五十四條 倉庫盤點確認所缺少

10、的物資，由倉庫保管員全額賠償，情節(jié)嚴重的追究刑事責任。第九章 倉管員工作要求及紀律第五十五條 嚴格出入庫程序。無采購訂單進料且采購人員未確認，倉庫有權拒收。過期無效領料單、審批手續(xù)不健全的出入庫作業(yè)要求，倉管員有權拒絕辦理，并及時上報。第五十六條 嚴格保密制度，對庫存物資金額、價格、單據、供應商等資料倉管員需要做到安全保密。第五十七條 嚴格工作交接程序。倉管員工作交接需要辦理移交手續(xù)，由倉庫主管監(jiān)交，部門負責人確認。未盡事宜、未落實單證，在移交表上填寫清楚并說明原因，并經交接雙方及監(jiān)交人簽字確認。第五十八條 做好或監(jiān)督做好文明裝卸、安全搬運工作。第五十九條 四查（1） 上班檢查庫門有無異常，物

11、資有無丟失。（2） 下班檢查是否鎖門、拉閘斷電，或存在其他安全隱患。（3） 定期檢查倉庫濕度，通風情況。（4） 定期檢查特殊物料是否過保質期 。第六十條 八嚴禁（1） 嚴禁上班喝酒或酒后值班。（2） 嚴禁無關人員進入倉庫，或在倉庫內談笑、打鬧聊天。（3） 嚴禁隨意涂改賬冊。（4） 嚴禁在倉庫內堆放雜物、私人物品。（5） 嚴禁吸煙、用火、擅自動倉庫消防器材、堵塞消防通道。（6） 嚴禁在倉庫私拉亂接電線。（7） 嚴禁倉庫員工上班時間擅自離開工作崗位。（8） 嚴禁在通道內久置物料，造成通道不暢。第十章 附則第六十一條 本辦法由公司采購中心負責解釋。第六十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：倉庫作業(yè)流程圖倉 庫 作 業(yè) 流 程 圖技術中心負責生產投料單（bom單）編制生產計劃部根據bom單下達相應生產任務及物料的采購申請采購中心根據相應的采購申請單按時間節(jié)點做相應的采購訂單并采購物料退回供應商物資送達倉庫，采購主管通知相關檢驗人員，質檢員檢驗物資n綜合部監(jiān)督入庫噸位