SAP軟件操作流程演示.doc

1、文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.SAP軟件操作流程演示第七小組： 05 范 琴07郭 蓉08何徵勁09紀(jì)菲菲11李 敏12李姝含第一步：連接外網(wǎng)我的文檔（點(diǎn)擊異速聯(lián)客戶端）第二步：進(jìn)入SAP登陸界面點(diǎn)擊更改公司第三步： 進(jìn)入“選擇公司” 界面選擇相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)名稱輸入用戶標(biāo)識(shí)： manager 及密碼： 1234，點(diǎn)擊確定。第四歩： 進(jìn)入主菜單點(diǎn)擊管理點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化，進(jìn)入“公司詳細(xì)信息”更改公司名稱（自己的姓名）第五步：建立銷售訂單（客戶 C005，訂購(gòu) 10000 箱 P001TC產(chǎn)品），交貨日期 5 月 15 日；過(guò)賬日期與單據(jù)日期一致均為5 月 1 日

2、 .第六步：制定物流需求計(jì)劃，創(chuàng)建計(jì)劃方案：XS001，不考慮生產(chǎn)和采購(gòu)期中的假期影響，點(diǎn)擊運(yùn)行。第七歩 : 根據(jù)物流需求向?qū)е械摹坝唵谓ㄗh”，選擇采購(gòu)物料分別形成三組采購(gòu)訂單。接下來(lái)我們就以供應(yīng)商 S001 為例，輸入單價(jià)后，形成采購(gòu)訂單 CG001。第八步： 進(jìn)入采購(gòu)界面更改物料數(shù)量， 過(guò)賬、交貨日期根據(jù)訂單建議直接填入，無(wú)須更改。1文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.第九步：復(fù)制從采購(gòu)訂單生成采購(gòu)收貨單生成會(huì)計(jì)分錄如下：第十步： 根據(jù)物料需求計(jì)劃訂單計(jì)劃， 生成生產(chǎn)訂單。 狀態(tài)改為“已審批”。以 H001 為例第十一歩：根據(jù)生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)發(fā)料單生成會(huì)計(jì)分錄如下：第十二步：點(diǎn)擊“生產(chǎn)”中“收貨” , 根據(jù)生產(chǎn)訂單生成收貨單，形成會(huì)計(jì)分錄如下：第十三步：根據(jù)采購(gòu)訂單生成應(yīng)付發(fā)票生成會(huì)計(jì)分錄如下：第十四步： 在收付款業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊付款，選擇付款方式 （上面的小2文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.錢袋）形成會(huì)計(jì)分錄如下：第十五步：進(jìn)入銷售- 應(yīng)收賬款，點(diǎn)擊“交貨” ，根據(jù)銷售訂單生成交貨單生成會(huì)計(jì)分錄如下:第十六步 : 在銷售 - 應(yīng)收賬款中，點(diǎn)擊“應(yīng)收發(fā)票”，根據(jù)交貨單生成應(yīng)收發(fā)票第十七步：在收付款業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊“收款”，選擇付款方式生成會(huì)計(jì)分錄如下：