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1、三標(biāo)一體內(nèi)部審核知識測試題(二)部門: 姓名: 日期: 年 月 日 分?jǐn)?shù): 一、 選擇題(含單項選擇與多項選擇題),每題2分。1. 關(guān)于質(zhì)量管理體系文件,一下說法正確的是 d 。a、其數(shù)量多少由體系主管部門決定 b、任何過程控制都需要文件加以指導(dǎo) c、過程控制文件必須詳細(xì) d、在保證管理有效前提下可以盡量簡潔、少量2. 以下哪一項是“預(yù)防措施” ? b a、 消除已發(fā)生的不符合所采取的措施 b、 消除潛在不符合原因所采取的措施c、 消除內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的措施d、 消除不符合發(fā)生的原因所采取的措施3. 組織定期對環(huán)境法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行評價,這是gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中哪個條款
2、的要求? b 。a、4.3.2 b、4.5.2 c、4.6 d、4.5.14. 根據(jù)gb/t19011-2003標(biāo)準(zhǔn),針對特定時間段所策劃,并具有特定目的的一組(一次)審核是 b a、 審核計劃 b、審核方案 c、審核安排 d、審核控制5. gb/t24001標(biāo)準(zhǔn)中各條款對組織的最高管理者有直接要求的是 abd a、4.2 環(huán)境方針 b、4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)c、4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) d、 4.6管理評審6. 某組織聲稱其qms符合gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn),以下哪種刪減可以作為審核證據(jù)的? d 。a、 組織沒有設(shè)計開發(fā)部門,刪減7.3條款b、 引進(jìn)國外某公司的設(shè)計圖紙,刪減7
3、.3條款c、 組織將產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)委托給某設(shè)計院,刪減7.3條款d、 組織沒有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)活動,只需按顧客提供的圖紙加工產(chǎn)品,因此刪減7.3條款7. 工業(yè)生產(chǎn)過程的除塵技術(shù)有哪些? abc 。a、機(jī)械式除塵 b、過濾式除塵 c、靜電除塵 d、燃燒除塵8. 以下屬于八項質(zhì)量管理原則的作用的是 abc 。a、 指導(dǎo)iso/tc 176 編制2000版 iso9000 族國際標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件 b、 指導(dǎo)組織的管理者建立、實施、改進(jìn)本組織的質(zhì)量管理體系 c、 指導(dǎo)廣大審核員、咨詢師和質(zhì)量工作者學(xué)習(xí)、理解和掌2000版 iso9000族標(biāo)準(zhǔn) d、 指導(dǎo)組織進(jìn)行質(zhì)量成本、質(zhì)量效益的策劃9. 依據(jù)gb/t24
4、001-2004標(biāo)準(zhǔn),需要建立并保持程序的要素有 bc a、 環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo) b、培訓(xùn)、意識和能力c、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) d 、管理評審10. 管理評審者的輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系改進(jìn)和產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求有關(guān)的任何 c a、決定 b、措施 c、決定和措施 d、改進(jìn)措施 11. “三同時”制度是指建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施,必須與主體工程 abd a、 同時設(shè)計 b、 同時施工c、 同時環(huán)評 c、 同時投產(chǎn)使用12. 職業(yè)健康安全管理體系第二階段審核的目的是: b a、確定受審核方體系文件符合性 b、確定受審核方是否具備認(rèn)證注冊的條件c、充分了解受審核方的基本情況 d、以上都爭取13.
5、 組織想評價和選擇供方時,應(yīng) abc 。a、 依據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力b、 制定選擇,評價和重新評價的準(zhǔn)則 c、 保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄 d、 查看該供方是否曾經(jīng)向組織提供任何產(chǎn)品14. 根據(jù)gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn),以下哪些說法是錯誤的? c 。a、 規(guī)定了職業(yè)健康安全管理體系的要求 b、 沒有規(guī)定具體的職業(yè)健康安全績效準(zhǔn)則 c、 提供了詳細(xì)的職業(yè)健康安全管理體系設(shè)計規(guī)范 d、 針對的是職業(yè)健康安全15. 以下屬于職業(yè)健康安全危險源的是 a 。a、 可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為b、 污染環(huán)境的風(fēng)險c、 造成死亡、疾病、傷害、損壞或
6、其他損失的意外情況d、 a+c二、 判斷題(您認(rèn)為對的打,錯的打):每題2分。1. 依據(jù)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.4要求,為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量,組織應(yīng)到供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。 ( )2. 生產(chǎn)、儲存、使用劇毒化學(xué)品的單位,應(yīng)對本單位生產(chǎn)和儲存裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價。 ( )3. 關(guān)于環(huán)境管理體系范圍的界定,由審核委托方和受審核方共同確定。 ( )4. 廢水化學(xué)處理技術(shù)有混凝法,中和法,氧化法,化學(xué)沉淀法。 ( )5. 危險源辨識應(yīng)從員工的健康計劃和產(chǎn)品的安全等方面入手,以保證風(fēng)險評價的系統(tǒng)性。 ( )6. 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求應(yīng)進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的
7、策劃。 ( )7. 合規(guī)性評價結(jié)果必須輸入到管理評審中,必須經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門認(rèn)可。 ( )8. 當(dāng)數(shù)據(jù)是產(chǎn)品或過程的可度量的變量,且處于統(tǒng)計控制狀態(tài)時,過程的固有變異以過程的“離散程度”表示,并通常以過程分布的三倍標(biāo)準(zhǔn)差來測量。 ( )9. 體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”的兩個基本途徑是確定和滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 ( )10. gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的總體目的是支持環(huán)境保護(hù)和污染治理。 ( )11. 為了實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),組織應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。 ( )12. 根據(jù)gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條款,組織應(yīng)按有效性和效率要求,使文件數(shù)量盡可能少。 ( )13.
8、組織應(yīng)把注意力放在對環(huán)境管理體系的有效實施及環(huán)境績效上,而不是建立一個繁瑣的文件控制系統(tǒng)。 ( )14. 再認(rèn)證和初次審核的審核內(nèi)容和方法是相同的。 ( )15. 在職業(yè)健康安全管理中必須把讓人的因素放在首位,體現(xiàn)以人為本的指導(dǎo)思想,這就是人本原理。 ( )三、簡述題(判定違反哪個要素并說明理由,最后說明需采取的糾正措施):每題5分。1. 請說明如何依據(jù)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)審核“產(chǎn)品的監(jiān)測和測量”過程。1) 到主控部門,請負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品監(jiān)測和測量的相關(guān)程序和依據(jù);抽取3-5種主要產(chǎn)品,查閱檢驗規(guī)程策劃是否滿足法規(guī)的要求,規(guī)定是否充分、合理。2) 隨機(jī)從主要產(chǎn)品中抽取近期3個月產(chǎn)品檢驗
9、記錄,是否符合檢驗規(guī)程,記錄是否有授權(quán)人員簽字信息。3) 抽查檢驗員的資質(zhì)和能力資料,確定是否勝任。4) 到產(chǎn)品監(jiān)測和測量現(xiàn)場,請監(jiān)測人員介紹監(jiān)測要求,通過現(xiàn)場觀察、查閱監(jiān)測記錄,是否按規(guī)程實施。5) 現(xiàn)場使用的監(jiān)測和測量設(shè)備是否滿足要求,是否按規(guī)程校準(zhǔn)或檢定。6) 現(xiàn)場查看產(chǎn)品的監(jiān)測和測量狀態(tài)標(biāo)識是否清楚。7) 抽取例外放行的3-5份檢驗記錄,對未實施完監(jiān)測例外放行的批準(zhǔn)是否滿足要求,關(guān)注起合法性;例外放行后的產(chǎn)品是否建立了可追溯的方法。8) 結(jié)合其他部門的審核,了解已交付產(chǎn)品的顧客反饋的質(zhì)量信息,證實產(chǎn)品監(jiān)測和測量的有效性。2. 在審核“顧客滿意”時,公司銷售部部長告訴審核員:“自體系運行
10、以來,我們沒有收到任何顧客投訴,也沒有出現(xiàn)過顧客退貨的情況,這說明顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量很滿意,因此,我們沒有相關(guān)記錄?!睂徍藛T很滿意他們的工作,道謝后就離開了。你認(rèn)為這種審核是否符合要求?為什么?如果你去審核,你將用什么方法?審核哪些內(nèi)容?不符合要求;因為標(biāo)準(zhǔn)8.2.1的內(nèi)容沒審全;可以從以下方面實施:1) 請銷售部部長介紹監(jiān)測顧客感受信息的渠道和方法,查閱顧客滿意監(jiān)測和測量程序,組織策劃的檢測項目、職責(zé)、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2) 了解近期對顧客滿意信息收集的實施情況,查閱相關(guān)的記錄資料,比如顧客滿意度調(diào)查計劃、顧客滿意度調(diào)查表、業(yè)務(wù)流失分析、顧客投訴等情況,評價實施的活動是否滿足規(guī)定,評價
11、收集的信息是否充足,確認(rèn)顧客滿意情況;3) 了解組織對顧客信息的利用情況,是否提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,重點關(guān)注顧客抱怨、投訴的后續(xù)改進(jìn),結(jié)合其他條款的審核,關(guān)注改進(jìn)的有效性。4) 查閱組織對監(jiān)測和測量的匯總統(tǒng)計資料,了解顧客總體滿意情況,是否把顧客滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。結(jié)合其他條款的審核,了解顧客滿意的實際情況,確認(rèn)顧客滿意監(jiān)測工作的有效性,關(guān)注后續(xù)措施的實施及其有效性。 3. 某公司技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝流程和工藝文件,設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和日常維護(hù),生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計劃的制定,質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn),相關(guān)部門輔助。根據(jù)gb/
12、t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7章的要求如何對生產(chǎn)過程控制進(jìn)行審核。(主要關(guān)注7.1,7.5,7.6相關(guān)條款)1) 到技術(shù)管理部抽取3-5個主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和工藝文件,對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn)7.1的要求;2) 到生產(chǎn)管理部了解最近的生產(chǎn)計劃安排,到生產(chǎn)車間檢查是否獲得生產(chǎn)的安排信息、以及何時的生產(chǎn)工藝文件;3) 現(xiàn)場觀察生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況,生產(chǎn)設(shè)備能力是否滿足工藝要求,運行是否正常;抽查以往的生產(chǎn)記錄,確認(rèn)工藝執(zhí)行情況;查看生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)的實施情況,是否滿足策劃要求。4) 請質(zhì)量管理部提供以往監(jiān)測和測量記錄,現(xiàn)場查看監(jiān)測和測量工作是否按策劃要求實施;檢查使用的監(jiān)測裝置是否滿
13、足監(jiān)測要求,查看監(jiān)測裝置的檢定或校準(zhǔn)記錄。4. 請闡述gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.5.1條款的審核思路和審核證據(jù)。審核證據(jù):1) 建立職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序的證據(jù);2) 監(jiān)視職業(yè)健康安目標(biāo)實現(xiàn)情況的證據(jù);3) 對控制措施有效性監(jiān)視的證據(jù);4) 實施主動性和被動性績效監(jiān)測活動的證據(jù);5) 測量和監(jiān)視數(shù)據(jù)和結(jié)果及其作為改進(jìn)措施依據(jù)的證據(jù);6) 測量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及其結(jié)果的記錄。審核思路:1) 主管部門:查看對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量程序的策劃,程序的規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查看監(jiān)視測量設(shè)備的管理規(guī)定及校準(zhǔn)、維護(hù)的記錄。2) 相關(guān)部門:對職業(yè)健康安目標(biāo)、方案實現(xiàn)情況、運
14、行控制措施的符合性、健康體檢、工作環(huán)境危害因素、安全事件和職業(yè)病等的檢測記錄?,F(xiàn)場對測量和監(jiān)視設(shè)備的控制情況。5. 某化妝品經(jīng)營企業(yè)從化工廠購進(jìn)一批(10噸)氫氧化鈉(固堿),存放在一座年久失修的庫房中。一天晚上,大雨侵盆而下,庫房進(jìn)水,氫氧化鈉泡在水中,部分泡在水中的氫氧化鈉開始浸入水中并順?biāo)魅氲販?。倉庫保管員發(fā)現(xiàn)后,及時報告了單位主管領(lǐng)導(dǎo)。作為審核員,當(dāng)檢查到這一現(xiàn)場,你要重點檢查什么?【說明】就事論事,把存在的問題開始追溯,再查其他條款,沒有必要從4.3.1開始查。1) 對這起事故的應(yīng)急響應(yīng)情況,響應(yīng)是否及時,追查相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的制訂情況,程序的制訂是否考慮到有關(guān)相關(guān)方的需求
15、,響應(yīng)程序是否進(jìn)行過演練,是否有相關(guān)方的參與。事后是否對應(yīng)急響應(yīng)措施進(jìn)行了評審,必要時修訂。(4.4.7)2) 對該起事故的調(diào)查、處理,糾正措施的制訂和實施情況。查以往的相關(guān)資料,是否發(fā)生了類似的事故,是否采取后續(xù)措施。(4.5.3)3) 查是否辨識了氫氧化鈉雨淋水泡等危險源。(4.3.1)4) 查是否制訂危險化學(xué)品管理制度、msds資料,現(xiàn)場的日常管理是否滿足要求。(4.4.6)5) 查日常安全檢查的實施情況及激勵。(4.5.1) 6. 根據(jù)gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn),請編制審核某污水處理站的檢查表。1) 請負(fù)責(zé)人介紹污水處理站的主要職責(zé)、崗位設(shè)置及人員配備情況,提供人員名單,抽查關(guān)鍵
16、崗位(如水處理工、化驗工)的上崗證、培訓(xùn)記錄。(4.4.1、4.4.2)2) 詢問環(huán)境因素識別與評價情況,抽查污水處理站環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價記錄,對照現(xiàn)場,重要環(huán)境因素清單是否有遺漏(如廢水中第一類污染物的排放、污泥的處置、化學(xué)品的遺灑和泄露等)。(4.3.1)3) 抽查法規(guī)識別情況,包括適用的污水排放標(biāo)準(zhǔn)等級、污水第一類污染物的相關(guān)要求。(4.3.2)4) 請負(fù)責(zé)人介紹污水處理日常控制要求,查閱污水處理程序、作業(yè)指導(dǎo)書。重點關(guān)注:- 含一類污染物處理工藝文件;- 現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況,抽查污水處理記錄、藥品使用記錄;- 污水處理設(shè)施運行是否正常,抽查近期設(shè)施運行、維護(hù)記錄;- 污水處理用化
17、學(xué)品管理、存放;- 污泥、廢棄藥品及包裝物的處置,包括與供方與合同方的溝通5) 抽查針對污水泄露等事故及緊急情況制定的應(yīng)急預(yù)案,現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)備、物資配備情況。6) 污水監(jiān)測工藝,抽查監(jiān)測記錄、第三方監(jiān)測報告,了解達(dá)標(biāo)排放情況;抽查監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)或檢定記錄。7) 抽查監(jiān)測不達(dá)標(biāo)或其他不符合的處理情況,抽查相關(guān)糾正、糾正措施實施記錄。7. 審核中發(fā)現(xiàn)某公司有一蒸汽鍋爐,需要24小時不間斷供汽,在運行過程中,沒半小時左右會減壓放氣一次,產(chǎn)生比較尖銳刺耳的聲音,影響了周圍居民的休息而導(dǎo)致了投訴,當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測證實在減壓時噪聲超過排放標(biāo)準(zhǔn)限值15分貝,公司據(jù)此認(rèn)為這屬于偶發(fā)噪聲不需要改進(jìn)。請闡述審核思路(至少4個條款),并寫出鍋爐房噪聲污染防治的措施。1) 4.3.1查看環(huán)境因素識別記錄,確定是否識別了鍋爐減壓放氣中產(chǎn)生的噪聲;2) 4.3.2查看適用法律法規(guī)及要求的識別情況,確定是否收集了工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn):“夜間頻發(fā)噪聲的最大聲級超過限值的幅度不得高于10db(a)”等規(guī)定。3) 4.3.3查閱公司對居民關(guān)于鍋爐放氣噪聲投訴的處理情況。4) 4.4.6查看公司對鍋爐房噪聲控制
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