2018年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告古田縣財(cái)政局：年古田縣住建局就年村莊三格化糞池新建改造省級(jí)補(bǔ)助資金 開展自評(píng)， 在對(duì)年村莊三格化糞池新建改造省級(jí)補(bǔ)助資金使用情況分析的基礎(chǔ)上， 從項(xiàng)目概況、項(xiàng)目實(shí)施基本情況、 項(xiàng)目績(jī)效分 析、項(xiàng)目存在問題和改進(jìn)措施 、改進(jìn)績(jī)效管理工作的意見和建議等 五個(gè)方面做了評(píng)價(jià)分析， 形成了對(duì)年村莊三格化糞池新建改造省級(jí) 補(bǔ)助資金支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位主要職能貫徹實(shí)施國(guó)家和省的有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、 建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建 材業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并

2、指導(dǎo)檢查督促實(shí)施 ; 指導(dǎo)和管理全縣 建設(shè)行政執(zhí)法、 執(zhí)法監(jiān)督以及建設(shè)監(jiān)察工作， 進(jìn)行行業(yè)管理等。（二）項(xiàng)目基本情況. 項(xiàng)目涉及范圍 ：全縣個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）個(gè)行政村. 主要內(nèi)容 ：新建改造三格化糞池戶。 對(duì)于一棟房子中間同住有多戶人家 或相鄰幾戶共建一個(gè)化糞池的， 任務(wù)量按實(shí)際完成戶數(shù)認(rèn)定； 采 用人工濕地、 氧化塘、 一體化處理設(shè)備等污水處理工藝處理農(nóng)村 生活污水的，按照設(shè)施服務(wù)戶數(shù)列入計(jì)算三格化糞池任務(wù)量。. 總體目標(biāo) ：完成戶新建改造三格化糞池的任務(wù)。二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況. 項(xiàng)目執(zhí)行情況 ：我縣先后組織召開全縣農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工作部署會(huì)、培 訓(xùn)會(huì)，宜居環(huán)境建設(shè)工作

3、推進(jìn)會(huì)、 改廁改水推進(jìn)會(huì)等，對(duì)相關(guān)工作 進(jìn)行部署、推進(jìn)，組織村鎮(zhèn)干部、農(nóng)村工匠等進(jìn)行學(xué)習(xí)，編 制并分發(fā)村鎮(zhèn)建設(shè)政策匯編， 加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力， 確保工作順利開展。 同時(shí)，設(shè)立舉報(bào)電話、編輯動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)訊期，營(yíng)造比學(xué)趕超的氛圍， 引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我縣農(nóng)村改廁改水、垃圾治理工作進(jìn)行培訓(xùn)、指 導(dǎo)、督查和驗(yàn)收等工作。 不定期組織技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)督察指導(dǎo) 工作。截止年底，戶三格化糞池新建改造任務(wù)已全部完成， 并將補(bǔ)助 資金全部下達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。. 采取的糾偏相關(guān)措施：（）每月編制簡(jiǎn)訊，對(duì)農(nóng)村污水治理工作進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)，督 促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進(jìn)度，確保按時(shí)完成任務(wù)；）組織召開培訓(xùn)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、推進(jìn)會(huì)等，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進(jìn)（）引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)

4、我縣農(nóng)村污水治理工作進(jìn)行培訓(xùn)、 指導(dǎo)、 督查和驗(yàn)收等工作；（）不定期組織人員下鄉(xiāng)督查指導(dǎo)村鎮(zhèn)做好三格化糞池新 建改造工作。. 項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況：（）為規(guī)范我縣戶廁、 三格化糞池新建和改造， 完善補(bǔ)助管理 辦法和評(píng)比辦法， 出臺(tái)制定了 三格化糞池新建和改造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （古農(nóng)改廁改水號(hào)） 。（）結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，制定調(diào)整古田縣人民政府辦公室 關(guān)于調(diào)整 古田縣農(nóng)村改廁改水財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知（古政辦號(hào)） 、出臺(tái)古田縣農(nóng)村污水垃圾整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組 辦公室關(guān)于印發(fā)年農(nóng)村生活污水垃圾治理考核評(píng)比辦法 的通知（古農(nóng)污垃辦號(hào)）等相關(guān)文件，進(jìn)一步明確資金 管理辦法、考評(píng)辦法等。（）編制簡(jiǎn)報(bào)，每月對(duì)

5、污水治理進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況。年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村三格化糞池新建改造補(bǔ)助資金萬元， 目前資金已根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)三格化糞池任務(wù)數(shù)每戶元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全 部下達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金使用合法、合規(guī)。三、項(xiàng)目績(jī)效分析 （一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況. 選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法 我局針對(duì)項(xiàng)目的公益性、 民生性等特點(diǎn)， 綜合考慮各種評(píng)價(jià) 方法后決定，本次評(píng)價(jià)主要采用因素分析法進(jìn)行評(píng)價(jià)。. 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況 通過聽取匯報(bào)、調(diào)研核實(shí)相關(guān)資料、資金下達(dá)情況等方式， 再結(jié)合日常督導(dǎo)等相關(guān)工作，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)， 年度績(jī)效目標(biāo)總體情況完成良好，項(xiàng)目自評(píng)得分分，自評(píng)等級(jí) 優(yōu)秀。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情

6、況. 投入目標(biāo)完成情況 （）時(shí)效目標(biāo)方面。資金到位實(shí)效和項(xiàng)目完成時(shí)效目標(biāo)值， 實(shí)際完成值均為，完成目標(biāo)值均為。（）成本目標(biāo)方面。撥付三格化糞池補(bǔ)助資金萬元， 實(shí)際完 成值萬元，完成目標(biāo)值。. 產(chǎn)出目標(biāo)完成情況 （）數(shù)量目標(biāo)方面。目標(biāo)完成三格化糞池新建改造任務(wù)戶、 完成污水治理個(gè)村， 實(shí)際完成三格化糞池新建改造任務(wù)戶、 完成 污水治理個(gè)村，分別完成目標(biāo)值均、 。（）質(zhì)量目標(biāo)方面。驗(yàn)收合格率目標(biāo)值，實(shí)際驗(yàn)收合格率，完成目標(biāo)值。. 效益目標(biāo)完成情況（）環(huán)境效益目標(biāo)方面。目標(biāo)個(gè)村村莊水質(zhì)得到有效提升、 衛(wèi)生廁所普及率， 實(shí)際個(gè)村村莊水質(zhì)得到有效提升、 衛(wèi)生廁所普 及率，分別完成目標(biāo)值和（）服務(wù)對(duì)象滿意

7、度方面，目標(biāo)達(dá)到，實(shí)際達(dá)到，完成目 標(biāo)值的。（三）項(xiàng)目績(jī)效分析。. 投入指標(biāo)體系滿分分，得分。（ 1 ）時(shí)效情況方面滿分分，得分。三格化糞池新建改造任 務(wù)計(jì)劃在月份開始實(shí)施，實(shí)際開始月份開始實(shí)施。（ 2）資金落實(shí)方面滿分分，得分。資金到位率、到位及時(shí) 率、資金使用率達(dá)。. 過程指標(biāo)體系滿分分，得分。（）業(yè)務(wù)管理方面滿分分，得分。業(yè)務(wù)管理制度健全，具有 相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度， 且制度合法、 合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效， 遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定； 項(xiàng)目質(zhì)量可控， 項(xiàng)目相關(guān)資 料齊全，項(xiàng)目實(shí)施人員條件、 場(chǎng)地設(shè)備等落實(shí)到位， 并具有相應(yīng) 的項(xiàng)目質(zhì)量要求，采取必須的控制措施。（）財(cái)務(wù)管理方面滿分分

8、，得分。管理制度健全，有專門的 項(xiàng)目資金管理辦法， 且符合相關(guān)規(guī)定； 資金使用合規(guī)， 符合相關(guān) 專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； 固定資產(chǎn)利用率達(dá)； 項(xiàng)目資金安全， 符合項(xiàng)目預(yù)算的用途， 不存在 截留、擠占、挪用等情況。（）會(huì)計(jì)信息管理方面滿分分， 得分。項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算規(guī) 范、相關(guān)資料完整。. 產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系滿分分，得分。（）產(chǎn)出數(shù)量方面滿分分， 得分。完成三格化糞池新建改造 戶得分；完成個(gè)村污水治理任務(wù)得分。（）產(chǎn)出質(zhì)量方面滿分分，得分。村莊污水治理驗(yàn)收時(shí)，已 驗(yàn)收個(gè)村的污水治理項(xiàng)目，共有個(gè)村通過驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率為， 扣分，得分。（）環(huán)境效益方面滿分分，得分。個(gè)村水質(zhì)得到有效提升， 得分；部分村民因外出打工或受困于傳統(tǒng)觀念， 未進(jìn)行改造， 改廁 徹底，扣分，得分。（）服務(wù)對(duì)象滿意度滿分分，得分。部分村民嫌補(bǔ)助資金 少，資金下達(dá)程序復(fù)雜，不大滿意，滿意度達(dá)不到，扣分，得 分. 自評(píng)等級(jí)：優(yōu)秀。四、項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的問題. 受生產(chǎn)生活習(xí)慣影響，個(gè)別農(nóng)戶保留傳統(tǒng)思想，認(rèn)為使用旱廁便于施肥，改造意愿不強(qiáng)；. 部分農(nóng)戶新建改造的三格化糞池為留清掏口，不利于后期的維護(hù)；. 村鎮(zhèn)缺乏技術(shù)人員。（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施（此項(xiàng)內(nèi)容需根據(jù)項(xiàng)目存在的問題一 一對(duì)應(yīng)提出合理的改進(jìn)建議）。.