內(nèi)部審核檢查記錄文本表

1、WORD格式可編輯內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018313涉及 條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:4.1G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內(nèi)部情況，如：背 景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技 術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、 市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息 渠道（外部因素）？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部 因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？有 無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？組織的 內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和

2、管理的風險和機遇？ 相關(guān)的會議紀要？1. 公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應公 司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部 情況。2. 公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相 關(guān)方，并定期評價。3. 公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi) 審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風險符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018313Q:4.2G:3.3Q:公司是否收集相關(guān)方需求及期望（上級及主要供方及客戶） 包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標準?和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機

3、構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔義務(wù)與Q有關(guān)的相關(guān)方是誰？ 這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴1. 收集了顧客、供方、員工和政府機構(gòu) 相關(guān)方的需。2. 顧客的要求在合同中有記錄。3有紙質(zhì)版合同。4. 相關(guān)方的要求滿足。5. 符合國家相關(guān)標準及其規(guī)定的義務(wù)和 我責任，相關(guān)人員已經(jīng)過培訓。符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018313格執(zhí)行？有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？Q:4.3Q: 1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且 該范圍和邊界應是已考慮公司內(nèi)外部因

4、素、相關(guān)方要求和公 司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？1. 本公司質(zhì)量管理體系的范圍在質(zhì)量管 理手冊中已進行識別，在管理體系中已 識別相關(guān)方因素。2. 建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近 3個月的運行是適宜和可行的。符合Q:5.1G: 4.3Q:最高管理者是否能證實對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用和承 諾？包括：-確保體系的方針、目標；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； -體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；最高管理者親自簽發(fā)公司質(zhì)量體系文 件，并通過目標分解到各部門來確保目 標朝著方針前進，為實現(xiàn)目標配備有效 的知識、設(shè)備、環(huán)境資源，并通過公司 內(nèi)審

5、進項全方位的檢查以利于目標的實 現(xiàn)。符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018313-促進使用過程方法和基于風險的思維；確保體系所需資源的 可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；-確保體系實現(xiàn)預期效果；-促進、指導和支持人員為體系的有效性做出貢獻；-推動改進；-支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用。Q:5.1.2G: 7.1Q:最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān) 注焦點的領(lǐng)導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要 求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿 意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。1、對滿足公司質(zhì)量

6、體系運行進行合規(guī) 性評價。2、對公司承接的工程嚴格執(zhí)行國家標 準。3、對工程質(zhì)量實行工程質(zhì)量檢驗制度。符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018313通過以上確保實現(xiàn)以顧客為焦點。Q:5.2.1G:3.2Q: 1、最高管理者是否制定、實施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命， 愿景，指導原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進程度及類型-期望或渴望達到的顧客滿意度-相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望-達成預計結(jié)果所需資源-利益相關(guān)方的潛在貢獻基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核 心價值觀制定出“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)重環(huán)境 保安全守法規(guī)嚴管理求發(fā)展”的企業(yè) 方針。2、為實現(xiàn)公司目

7、標公司對部門建 制進行了重新規(guī)劃，設(shè)立辦公室、銷售 部、工程部、項目部。并對部門負責人 的能力進行評審。 3、公司制定的環(huán)境管理和職業(yè)健康的方 針及在方針指引下的目標是可行的。Q:5.2.2G:3.21、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進行質(zhì)量方針 的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊中形成了 文件；并對各利益相關(guān)方進行了告知。符合Q:5.3G:4.3Q:公司內(nèi)各職位職責是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否 適宜？各職責間關(guān)系是否明確？建立了部門崗位職責、分工明確合理， 職責無重疊，任命了管理者代表和安全受審核部門管理層審核

8、員B審核日期2018313事務(wù)代表，并通過員工會議讓員工知曉。Q:7.1Q: 1、公司是否有對為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、 材料、能力、信息、設(shè)施等進行評估？2、公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達成目標需要什么，以及需要什么措施？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對 各個崗位、內(nèi)外部相關(guān)方、所需設(shè)備進 行了認定或評估。符合Q:9.3Q:公司是否定期召開管理評審？并在管理評審中確定質(zhì)量體 系的運行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？公司制定了管理評審計劃符合Q:10.1Q:公司是否采取正確的糾正預防及改進措施？公司制定了糾正和預防措施程序， 對不符合制定了不合格產(chǎn)品控制

9、程序 對出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，糾正驗 證。并作出可持續(xù)改進措施。符合Q:10.3Q:公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體 系進行適當調(diào)整？應用了相應的方式以尋求改進，包括對 管理評審進行了較詳細的分析評價，找 到了改進點，采取了措施并實施。對體系運行中的其他過程也需求了改 進，適宜，符合要求。符合專業(yè)知識分享內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門工程部審核員B審核日期 2018313涉及 條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:7.1.3G: 6.1 、6.2、6.3Q: 1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實現(xiàn) 產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃中是否確定和提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品 符合性所需的基礎(chǔ)

10、設(shè)施？2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè) 備（硬件和軟件）等是否進行了適當?shù)木S護？并能保持實 現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運輸或通訊等是否能確疋和提供？建立了施工機具管理制度提供了設(shè)備機具臺帳、設(shè)備機具年 度檢修計劃以及設(shè)備機具檢修記錄的 記錄，對設(shè)備進行了控制和管理。施工現(xiàn)場 設(shè)備、工具維護情況良好。提供了項目施工機具驗收記錄符合7.1.4Q: 1、公司是否提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓機會？3、公司是否合理安排工作，預防人員筋疲力盡？公司的管理體系運行無特別要求，按正常 的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)疋， 未有沖突，工作狀

11、態(tài)適宜；員工工作心情較 為放松，相互之間能夠理解和溝通；提供了 研發(fā)和服務(wù)所需的辦公房間，通透，光線適 宜，照明條件符合，噪聲不大，防護條件滿 足，基本適宜。符合受審核部門工程部審核員B審核日期2018.3.13Q:7.1.5G: 11.5Q: 1、公司是否具備測量設(shè)備？測量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準？2、監(jiān)視和測量是否有計劃？記錄是否保存？提供計量器具臺帳及檢定記錄，提供了相關(guān) 檢驗記錄，符合Q:8.1G:10.1、10.2Q: 1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時，公司是否考慮如下因 素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的 相關(guān)要求？2、是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗收的準則，公司是 否考慮

12、：風險和機會、質(zhì)量目標、產(chǎn)品和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復雜度，公司是否 確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認滿足了準則、 交付了預期的輸出、識別了需要改進的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準則及支持準則的運行的 成文信息？E/S:組織有哪些運行控制？根據(jù)運行的性質(zhì)、識別出風險 和機遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運行控制 要求？有無明確運行準則？對變更的控制？異常情況的 評審？產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)策劃了產(chǎn)品的管理目標、指標以及標準、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求； 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作

13、業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試 驗活動，以及相應的評定準則和檢驗規(guī)程； 產(chǎn)品實現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗記錄。提供了設(shè)備臺帳、作業(yè) 指導書、檢驗規(guī)范以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，并符合受審核部門工程部審核員B審核日期2018.3.13周期每一階段的環(huán)境要求？米購過程的控制？對外部供 方的控制的類型與程度？運輸、交付、使用、最終處置等？ 現(xiàn)場驗證控制是否有效：噪聲控制、化學品控制、廢棄物 控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治 管理等？能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，

14、對 工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施 工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。抽查施 工組織設(shè)計，內(nèi)容符合要求并且報監(jiān)理審批。8.5.1G: 10.2、10.4、10.5、11.2Q: 1）組織是否策劃并在受控條件下進行施工和服務(wù)提 供。2）生產(chǎn)及施工現(xiàn)場是否得到相應表明產(chǎn)品特性的信息以 確保達到標準規(guī)定的質(zhì)量要求？3）生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否 得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯誤？是否按要求進行了 實施？4）施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運 行的要求？是否鑒定通過？是否進行了維護和保養(yǎng)？5）監(jiān)視和測量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通 過？6）是否實施監(jiān)視和

15、測量活動，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的 過程記錄？提供了各項目施工組織設(shè)計，作業(yè)指導 書；提供設(shè)備機具臺帳和檢修計劃；提供計 量器具臺帳及檢疋記錄，提供了相關(guān)檢驗記 錄，提供了售后養(yǎng)護的紀錄。提供了項目巡檢記錄提供了工程回訪記錄同時抽查了：1施工日記和專項施工記錄2交底記錄3上岡培訓記錄和岡位資格證明4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理 記錄5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄 6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄7質(zhì)量管理相關(guān)文件8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其符合受審核部門工程部審核員B審核日期 20183137）是否對需要確認的過程進行確認或再確認？他記錄。Q:8.5.2G:8.4、10.210

16、.51、在適當時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運行的全過程規(guī)定了適宜 的方法對產(chǎn)品進行標識，并實施？2、當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性 標識？3、針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進行識別產(chǎn) 品狀態(tài)的標識？在施工組織設(shè)計中對標示和可追溯性進 行了規(guī)定?，F(xiàn)場檢查材料和半成品的標識狀況，標識混 舌L,擺放無序。符合Q:8.5.4G:10.5.1-81、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預定地點期間 對產(chǎn)品符合性提供防護要求和措施？2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標 識、搬運、包裝、貯存和保護已實施適用的防護？項目負責人在項目實施計劃中編制防護措 施，必要時制定專門的防護方案，對

17、現(xiàn)場搬 運、貯存、防護和交付進行管理。在施工的 各個階段，施工隊要確保采購設(shè)備、工程設(shè) 備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分項 工程完工后要立即做好保護措施符合Q:8.5.51、是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實施進行合格性評價？2、是否實施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？3、是否滿足顧客要求？工程交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認工 程質(zhì)量是否在質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題。詢問及 交流獲取得知，交付活動控制適宜。符合受審核部門工程部審核員B審核日期2018.3.134、是否收集顧客反饋記錄？Q:8.6G:11.3Q: 1、對產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準，并可追溯？2、對放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？3

18、、施工及生產(chǎn)工作中是否進行了規(guī)定的自檢、互檢、交 接檢？對關(guān)鍵過程對其實施的監(jiān)視和測量或檢驗能夠是 否符合規(guī)定要求？施工日志能否反映過程檢驗內(nèi)容？符 合驗收準則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負責 產(chǎn)品放行的責任者？4、在產(chǎn)品已滿足了各項要求后，方可放行產(chǎn)品和交付， 在竣工驗收前是否進行內(nèi)部驗收？5、是否實行當產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時，除非得到 有關(guān)授予權(quán)人員的批準及適用時得到顧客的批準，否則在 所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)？是否實施了分階段及竣工驗收？&對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實施？7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實施？建立并實施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定

19、 了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進 行監(jiān)督管理的職責和權(quán)限。做好了對工程的 質(zhì)量檢查和驗收工作。符合受審核部門工程部審核員B審核日期2018.3.13Q 8.7G:11.4Q: 1）是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別、評審和處理控 制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責和權(quán)限？有無分 級報告流程？2）是否按要求開展控制活動，包括：-采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？-經(jīng)有關(guān)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準讓步使用、放 行或接收不合格品？-米取措施防止其原預期使用或應用？對不合格的評審方式是否明確？評審結(jié)果是否得到實 施？不合格是否得到糾正或再次驗證？3）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括 所批準

20、的讓步的記錄并保存。4）對交付或開始使用不合格是否米取措施并實施？是否 對處理結(jié)果進行檢查驗收？5）是否對讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準或 顧客批準？建立并實施質(zhì)量問題處理制度， 規(guī)定了 對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責、 權(quán)限 和活動流程，對質(zhì)量問題的分類、分級報告。 保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量 事故責任追究制度。制定了形成文件的不合格品控制程序?，F(xiàn) 場檢查，有不合格品隔離區(qū)。對發(fā)生的不合 格品均進行了統(tǒng)計、評審和處置。提供了不 合格品統(tǒng)計表、不合格品評審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:10.2G: 13.3Q: 1）是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系

21、改進與創(chuàng)新記錄？2）是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)），通過使用管理方針、目標、指標、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審， 促進管理管理體系的持續(xù)改進，以保持其有符合受審核部門工程部審核員B審核日期2018.3.13并起到防止不合格再發(fā)生的目的3）是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？4）糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大 的糾正措施是否成為管理評審的輸入？E/S:是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存 管理體系改進與創(chuàng)新記錄？米取何種措施控制和糾正不 合格？處置時產(chǎn)生的后果包括？是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)）， 并起到防止不合格

22、再發(fā)生的目的是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾 正措施是否成為管理評審的輸入？是否更新風險和機遇以及管理體系？有無相應的記錄來證明不合格的性質(zhì)、隨后米取的措施， 以及糾正措施產(chǎn)生的結(jié)果？效和話宜性。內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門辦公室審核員A審核日期2018.3.13涉及 條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:6.1Q:企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？ 是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？有無指出環(huán)境

23、管 理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛 在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化 信息？1.制定了應對機遇和風險控制程序并對 影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準 計劃，規(guī)定了作業(yè)指導書和質(zhì)量控制記錄、 對員工員進行了技能培訓。2。識別了各部門 的風險與機遇。符合受審核部門辦公室審核員A審核日期2018313Q:6.2G:3.2Q: 1、公司質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標是否可測量？3、質(zhì)量目標是否適用于公司？4、質(zhì)量目標是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)？ 5、是否對質(zhì)量目標進行監(jiān)視？&是否將質(zhì)量目標與各相關(guān)方進行溝通？7、質(zhì)量目標是否適時更新

24、？8、質(zhì)量目標是否形成文件并保存？1. 提供了部門目標分解及考核辦法。2. 質(zhì)量/目標內(nèi)容顯示：一致。3. 考核辦法體現(xiàn)可測量性符合6.3G:3.3Q:在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進行評估？-變更目的及其潛在后果；-體系的完整性；-資源的可獲得性；-職責和權(quán)限的分配或再分配。因質(zhì)量管理體系才建立，暫時不存在變更的策劃符合7.1.2Q: 1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進行為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個受審核部門辦公室審核員A審核日期2018313G:5.1了識別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？ 是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進行了評價

25、和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法 律法規(guī)的要求持證上崗？崗位進行了認定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿 足公司工作需要；7.1.6Q:公司是否定期總結(jié)并收集各項管理經(jīng)驗，并進行交流？ 以確保經(jīng)驗知識的積累；獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織 內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較； 與相關(guān)方分享組織知識；根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的組織 知識。提供了公司的知識清單符合Q:7.2G 5.2Q： 1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、崗位人員 進行了識別，對各類人員所需的教育、培訓、技能和經(jīng)驗 提出了要求？2）針對需求是否提出了培訓計劃（

26、包括特殊工種、工作人 員）或采取其他措施并組織實施？建立人力資源管理制度和員工績效考核 制度。對各崗位人員的入職要求在手冊條款中 做了詳細規(guī)定。抽查職工任職資格鑒定 書，現(xiàn)在職人員符合手冊所規(guī)定的能力要 求。由各部門負責提出培訓的需求，辦公 室制定年度培訓計劃，對員工進行培訓。 提供年度培訓計劃和相關(guān)培訓及效果符合受審核部門辦公室審核員A審核日期2018.3.133）通過何種方式宣傳/培訓確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻？4）是否適當?shù)乇４媪私逃⑴嘤?、技能、?jīng)驗的記錄？5）看培訓需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關(guān)記 錄驗證計劃完成情況，抽查相關(guān)培訓和評

27、價記錄。E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求 有哪些？能力要求描述中有無對人員適當?shù)慕逃?培訓或經(jīng)歷要求， 確保員工能夠勝任？有無相應措施獲得所需能力，如何評價措施有效性？ 有無相應的記錄證明人員能力？確認記錄，內(nèi)容符合要求。對產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進行 了包括應急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培 訓。提供了持證人員登記表，對內(nèi)審員和特殊 工種人員進行登記在冊，并附帶相關(guān)教育、 培訓和考核的資格證書。Q:7.3G 5.3Q:1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標2、公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合 格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識和理解。以及當產(chǎn)品和服務(wù)

28、不滿足 規(guī)范時，該如何去做。1、通過會議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和 目標。2、通過業(yè)務(wù)培訓提高對工程質(zhì)量的認識，提 高員工對客戶提供不合格品帶來的風險及對 目標實現(xiàn)的影響。符合受審核部門辦公室審核員A審核日期20183133、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過程。員工是否知曉其對官理體系的貢獻？員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？Q:7.4G 4.3、13.1、Q: 1）最高管理者應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 并確保對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進行溝 通。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職 責和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？2）是否使用了恰當?shù)臏贤ㄐ问剑?/p>

29、開展的情況，信息是否 被有效的利用？3）溝通的內(nèi)容是否能促進組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？內(nèi)部溝通和信息交流的形式有會議、談話、 寫信、板報等形式。在公司和部門領(lǐng)導這一 層次，不定期由總經(jīng)理召集會議，就有關(guān)管 理管理體系運行情況（包括管理管理體系的 有效性）進行溝通，由各部門領(lǐng)導將有關(guān)信 息在本部門傳達。日常情況下，由辦公室負 責，通過板報、組織談話等形式，將有關(guān)信 息進行傳達和溝通；員工還可通過寫信的形 式，向公司領(lǐng)導反映情況，辦公室負責收集 員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給 相應部門處理。Q:7.5.1G 3.5Q:公司是否按標準要求和按公司情況形

30、成質(zhì)量管理體系文 件信息？并保持和保留這些文件信息？公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針 和目標？有無對管理體系覆蓋范圍的描述？有無對體系的 主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標有形成文件的文件控制程序。現(xiàn)場檢 查，文件的編制、審核、批準符合要求。文 件的更改得到了相關(guān)人員的審批。文件修訂 狀態(tài)得到識別。在各部門可以得到相關(guān)文件 的適用版本。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預期使用， 文件保存良好，清晰完整。外來文件受控。符合受審核部門辦公室審核員A審核日期2018.3.13準所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風險管 理過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄？ 如何進行

31、文件的分發(fā)、存儲、更新、保留和處置等？ 如何識別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標識 和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評審和批準？ 記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否 為有效版本？記錄控制程序是否對記錄的標識、收集、編 目、歸檔、保存、維護、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記 錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動是否同步進行？ 與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？ 是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處 理和管理？所有受控文件均加蓋受控章。提供有效文 件清單及收發(fā)記錄，對所有文件進行了登記 和發(fā)放，記錄內(nèi)容符合要求。明確了各崗位 員工明確其活動所依據(jù)

32、的文件。作廢文件由 辦公室及時收回并銷毀。Q:7.5.2G:3.5Q:是否規(guī)定了文件的保管辦法？ 是否規(guī)定了評審文件的有效性？ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ 所有文件是否字跡清楚？標識是否明確？ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？是否均注明制定或修 訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？提供記錄清單，對記錄的編號、保存 期、保存部門進行了規(guī)定，內(nèi)容符合要求。 抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識別。 記錄的儲存環(huán)境適宜。建立并實施記錄管理制度，明確了記錄 的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、 保管、檢索、保存期限和處置等要求。存檔記錄符合檔案管理的有關(guān)規(guī)疋。符合受審核部門辦公室

33、審核員A審核日期2018.3.13Q:7.5.3Q:文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、 維護、查閱、處置管理做出了規(guī)定？ 文件化信息的形成與活動是否同步進行。與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件修改后是否重新批準？識別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時是否都使用適應文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？提供的證據(jù)均能滿足要求9.1.3Q: 1、組織是否確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì) 量體系的適宜性和有效性？2、對數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進行了規(guī)定？3、組織收

34、集的是否包括了來自監(jiān)視和測量以及顧客滿意程 序、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢，包括 采取預防措施的機會及來自供方的信息？信息收集是否符提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門辦公室審核員A審核日期2018313合規(guī)范7條內(nèi)容要求？4、組織是否及時利用這些信息來評價質(zhì)量體系的適宜性和 有效性？針對風險和機遇所采取措施的有效性；針對風險 和機遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進行對質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進的機會，5、公司是否建立和頭施改進、糾正措施的管理要求？是否 保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新記錄？6是否調(diào)查分析了不合格的原因Q:9.2.11）公司是否定期進行內(nèi)部審核？ 2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié) 果是

35、否滿足企業(yè)體系運行要求？制定了內(nèi)部審核程序規(guī)定一年做一次內(nèi) 審。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名交叉進行分A、B 兩組。內(nèi)審提前做計劃。符合9.2.2Q: 1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準則和范圍？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報相關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否米取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門銷售部審核員A審核日期2018314涉及 條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q5.31. 是否明確了相應的職能和崗位？2. 本部門和崗位的職責、權(quán)限是否清楚？3各崗位員工是否明確自己的職責、權(quán)限？1. 明確了相應的職能和崗位？2

36、. 本部門和崗位的職責、權(quán)限清楚？3各崗位員工明確自己的職責、權(quán)限？符合Q:6.1Q:企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定 需要應對的風險和機遇：1.制定了應對機遇和風險控制程序并對影響 產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準計劃，規(guī)符合受審核部門銷售部審核員A審核日期2018.3.141、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？ 是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？有無指出環(huán)境管 理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛 在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化 信息？定了作業(yè)指導書和質(zhì)量控制記錄、

37、對員工員進行 了技能培訓。2。識別了各部門的風險與機遇。Q:6.2G:3.2Q: 1、公司質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標是否可測量？3、質(zhì)量目標是否適用于公司？4、質(zhì)量目標是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)？5、是否對質(zhì)量目標進行監(jiān)視？6、是否將質(zhì)量目標與各相關(guān)方進行溝通？1. 提供了部門目標分解及考核辦法。2. 質(zhì)量/目標內(nèi)容顯示：一致。3. 考核辦法體現(xiàn)可測量性符合受審核部門銷售部審核員A審核日期20183147、質(zhì)量目標是否適時更新？&質(zhì)量目標是否形成文件并保存？Q8.2.1G:71. 與負責人溝通，詢問在工程合同簽訂前與顧客進行了哪 些內(nèi)容的溝通？2. 了解組織是否

38、就有關(guān)處置和控制顧客財產(chǎn)、以及在重大 情況時制疋應急措施的特疋要求進行了溝通，并做出了必 要的安排？如：制定應急救援方案、產(chǎn)品召回等。主要通過走訪、電話溝通、郵件往來、座談、會 議等方式溝通。溝通內(nèi)容主要包括質(zhì)量、價格、服務(wù)、技術(shù)要求、 交期等內(nèi)容，以及異常情況下的處理措施等。符合Q8.2.2G:7.11. 詢問負責人在確定產(chǎn)品和要求時，考慮了哪些方面？2. 抽查有關(guān)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求的記錄，如：草簽合同、 投標文件等，證實組織對產(chǎn)品和要求確定的充分性，以及 是否有能力滿足所聲稱的要求？產(chǎn)品的主要只要體現(xiàn)在合同中，查看合同，產(chǎn)品 和服務(wù)的要求全面，公司能滿足合同中的要求。符合Q8.2.31、

39、詢問負責人在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，是否對1合同中規(guī)定了顧客的要求，在簽訂合同前對合同符合受審核部門銷售部審核員A審核日期2018314G:7.2標準要求的a)e)要求進行了評審？2、抽查合同評審記錄是否符合要求？3、若評審識別出新增加或變更的要求，查看相關(guān)記錄增加 或內(nèi)容進行評審，評審能滿足要求時，雙方蓋章， 抽查3份合同，均進行評審蓋章。2.無沒有形成文件的顧客要求Q8.2.41、了解是否發(fā)生過產(chǎn)品和服務(wù)要求更改？2、若發(fā)生，依據(jù)合同修改的內(nèi)容，到設(shè)計、采購或生技部 門追蹤查看對相關(guān)文件進行修改的證據(jù)。目前無合同更改的情況。符合Q9.1.2G:10.6Q: 1、公司是否進行了顧客滿意

40、度調(diào)查或其他方式獲取所 需信息？滿意度調(diào)查是否達到管理目標？2、公司是否針對獲取到的顧客反饋進行分析和評價？并作 為管理評審輸入。未能提供顧客滿意度調(diào)查及分析不符合Q 8.4、1、公司是否識別由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)？建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。符合受審核部門銷售部審核員A審核日期2018.3.14841、G 4.1、2、公司是否制定措施對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進行 管控？在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評價準則，并依 據(jù)準則要求對所有供方進行了調(diào)查、選擇和評價。提供供方調(diào)查評價認可表，內(nèi)容符合要求，所附供方資料 齊全。Q8.4.2、1、對外供單位是否明確管理控制目標？是否能滿

41、足顧客要 求及滿足適用法律法規(guī)要求？2、公司是否確疋并頭施對外部供應商頭施的具體管控？是抽查物資分類清單和采購計劃，對采購產(chǎn)品 的名稱、數(shù)量和驗收準則進行了明確的規(guī)定。均有相關(guān) 授權(quán)人員批準。物資均向合格供方處采購。G 6.1、6.2、否進行供應的驗證？提供了采購產(chǎn)品驗收規(guī)范，對進料檢驗的范圍和方 法進行了規(guī)定。提供了進料檢驗報告，對所采購的原料 進行了檢驗，內(nèi)容符合要求。符合8.1、本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，銷售部 在采購文件中，對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式 做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。8.2、9.1、Q8.4.31、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法

42、、過程和設(shè)備？對產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？G 6.1、2、公司是否有對外供單位的控制和監(jiān)視記錄？符合6.2、受審核部門銷售部審核員A審核日期2018.3.148.1、8.3、9.1、9.3內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門項目部審核員A審核日期2018.3.13涉及 條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:7.1.3G: 6.1 、6.2、6.3Q: 1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實現(xiàn) 產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃中是否確定和提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品 符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè) 備（硬件和軟件）等是否進行了適當?shù)木S護？并能保持實建立了施工機具管理制度提供了設(shè)備機

43、具臺帳、設(shè)備機具年 度檢修計劃以及設(shè)備機具檢修記錄的 記錄，對設(shè)備進行了控制和管理。施工現(xiàn)場 設(shè)備、工具維護情況良好。提供了項目施工機具驗收記錄。符合受審核部門項目部審核員A審核日期 2018313現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運輸或通訊等是否能確疋和提供？7.1.4Q: 1、公司是否提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓機會？3、公司是否合理安排工作，預防人員筋疲力盡？公司的管理體系運行無特別要求，按正常 的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)疋， 未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較 為放松，相互之間能夠理解和溝通；提供了 研發(fā)和服務(wù)所需的辦公房間，通透

44、，光線適 宜，照明條件符合，噪聲不大，防護條件滿 足，基本適宜。符合Q:7.1.5G: 11.5Q: 1、公司是否具備測量設(shè)備？測量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準？2、監(jiān)視和測量是否有計劃？記錄是否保存？提供計量器具臺帳及檢定記錄，提供了相關(guān) 檢驗記錄，符合Q:8.1G:10.1、10.2Q: 1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時，公司是否考慮如下因 素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的 相關(guān)要求？2、是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗收的準則，公司是 否考慮：風險和機會、質(zhì)量目標、產(chǎn)品和服務(wù)要求？策劃了產(chǎn)品的管理目標、指標以及標 準、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求； 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程、

45、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試符合受審核部門項目部審核員A審核日期 20183133、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復雜度，公司是否 確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認滿足了準則、 交付了預期的輸出、識別了需要改進的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準則及支持準則的運行的 成文信息？E/S:組織有哪些運行控制？根據(jù)運行的性質(zhì)、識別出風險 和機遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運行控制 要求？有無明確運行準則？對變更的控制？異常情況的 評審？產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn) 周期每一階段的環(huán)境要求？采購

46、過程的控制？對外部供 方的控制的類型與程度？運輸、交付、使用、最終處置等？ 現(xiàn)場驗證控制是否有效：噪聲控制、化學品控制、廢棄物 控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治 管理等？驗活動，以及相應的評定準則和檢驗規(guī)程； 產(chǎn)品實現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗記錄。提供了設(shè)備臺帳、作業(yè) 指導書、檢驗規(guī)范以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。抽查施 工組織設(shè)計，內(nèi)容符合要求并且報監(jiān)理審批。Q: 8.4、8.4.1

47、、G: 4.1 、1、公司是否識別由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)？2、公司是否制定措施對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進 行管控？建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。 在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評價準則， 并依據(jù)準則要求對所有供方進行了調(diào)查、選擇和評符合受審核部門項目部審核員A審核日期 2018313Q:842、G: 6.1 、6.2、8.1、8.2、9.1、1、對外供單位是否明確管理控制目標？是否能滿足顧客 要求及滿足適用法律法規(guī)要求？2、公司是否確疋并頭施對外部供應商頭施的具體管控？ 是否進行供應的驗證？價。提供供方調(diào)查評價認可表，內(nèi)容符合要求， 所附供方資料齊全。抽查物資分類清單和采購計

48、劃，對采購 產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗收準則進行了明確的規(guī)定。 均有相關(guān)授權(quán)人員批準。 物資均向合格供方處采購。提供了采購產(chǎn)品驗收規(guī)范，對進料檢驗的范圍 和方法進行了規(guī)定。提供了進料檢驗報告，對所采 購的原料進行了檢驗，內(nèi)容符合要求。本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，銷 售部在采購文件中，對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放 行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。符合Q8.4.3、G: 6.1 、6.2、8.1、8.3、9.1、9.31、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方 法、過程和設(shè)備？對產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？2、公司是否有對外供單位的控制和監(jiān)視記錄？符合8.5.1G: 10.2、10

49、.4、10.5、11.2Q: 1）組織是否策劃并在受控條件下進行施工和服務(wù)提 供。2）生產(chǎn)及施工現(xiàn)場是否得到相應表明產(chǎn)品特性的信息以 確保達到標準規(guī)定的質(zhì)量要求？3）生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否 得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯誤？是否按要求進行了提供了各項目施工組織設(shè)計，作業(yè)指導 書；提供設(shè)備機具臺帳和檢修計劃；提供計 量器具臺帳及檢疋記錄，提供了相關(guān)檢驗記 錄，提供了售后養(yǎng)護的紀錄。提供了項目巡檢記錄提供了工程回訪記錄符合受審核部門項目部審核員A審核日期 2018313實施？4）施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運 行的要求？是否鑒定通過？是否進行了維護和保養(yǎng)

50、？5）監(jiān)視和測量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？6）是否實施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的 過程記錄？7）是否對需要確認的過程進行確認或再確認？同時抽查了：1施工日記和專項施工記錄2交底記錄3上岡培訓記錄和岡位資格證明4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理 記錄5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄7質(zhì)量管理相關(guān)文件8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其 他記錄。Q:8.5.2G:8.4、10.210.51、在適當時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運行的全過程規(guī)定了適宜 的方法對產(chǎn)品進行標識，并實施？2、當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性 標識？3、針對產(chǎn)品監(jiān)

51、視和測量要求，是否有規(guī)定并進行識別產(chǎn) 品狀態(tài)的標識？在施工組織設(shè)計中對標示和可追溯性進 行了規(guī)定。現(xiàn)場檢查材料和半成品的標識狀況，標識混 舌L,擺放無序。符合Q:8.5.4G:10.5.1-81、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預定地點期間 對產(chǎn)品符合性提供防護要求和措施？2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標 識、搬運、包裝、貯存和保護已實施適用的防護？項目負責人在項目實施計劃中編制防護措 施，必要時制定專門的防護方案，對現(xiàn)場搬 運、貯存、防護和交付進行管理。在施工的 各個階段，施工隊要確保采購設(shè)備、工程設(shè)符合受審核部門項目部審核員A審核日期 2018313備搬運時防止損壞、丟

52、失或變質(zhì)，對各分項 工程完工后要立即做好保護措施Q:8.5.51、是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實施進行合格性評價？2、是否實施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？3、是否滿足顧客要求？4、是否收集顧客反饋記錄？工程交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認工 程質(zhì)量是否在質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題。詢問及 交流獲取得知，交付活動控制適宜。符合Q:8.6G:11.3Q: 1、對產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準，并可追溯？2、對放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？3、施工及生產(chǎn)工作中是否進行了規(guī)定的自檢、互檢、交 接檢？對關(guān)鍵過程對其實施的監(jiān)視和測量或檢驗能夠是 否符合規(guī)定要求？施工日志能否反映過程檢驗內(nèi)容？符 合驗收準則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負責 產(chǎn)品放行的責任者？4、在產(chǎn)品已滿足了各項要求后，方可放行產(chǎn)品和交付， 在竣工驗收前是否進行內(nèi)部驗收？建立并實施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定 了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進 行監(jiān)督管理的職責和權(quán)限。做好了對工程的 質(zhì)量檢查和驗收工作。符合受審核部門項目部審核員A審核日期2018.3.135、是否實行當產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時，除非得到 有關(guān)授予權(quán)人員的批準及適用時得到顧客的批準，否則在 所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)？是否實施了分階段及竣工驗收？6對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實施？7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實