質(zhì)量管理手冊

1、 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊文 件 號：q/cz-g06.a1-2012版 本 號： a受控印章：分 發(fā) 號：發(fā)布日期：2013.1.1 生效日期：2013.1.1 文件編號版本編 寫審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期a倪亞方余紹清楊本新1999.01.291999.02.02b倪亞方余紹清楊本新2000.06.152000.06.20c倪亞方余紹清楊本新2002.02.012002.02.01d倪亞方吳順?biāo)啥沃景l(fā)2003.09.102003.09.15e倪亞方宋學(xué)銀段志發(fā)2005.06.102005.06.15f倪亞方劉均段志發(fā)2008.06.102008.06.15cchic-qm-1g曾佑文林江

2、姜 濤2010.10.102010.10.10q/cz-g06.a1-2012a曾佑文林江姜 濤2013.1.12013.1.1重慶長征重工有限責(zé)任公司chongqing changzheng heavy industry co.,ltd.更改記錄更改記錄更改編號更改條款更改日期備注目錄第第 a 章章 批準(zhǔn)頁批準(zhǔn)頁1第第 b 章章 公司簡介公司簡介3管理者代表任命書管理者代表任命書4顧客關(guān)系管理代表任命書顧客關(guān)系管理代表任命書5crcc 負(fù)責(zé)人任命書負(fù)責(zé)人任命書61 范圍范圍71.1 總則總則71.2 應(yīng)用應(yīng)用72 引用文件引用文件83 術(shù)語和定義術(shù)語和定義84 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系84.

3、1 總要求總要求84.2 文件要求文件要求115 管理職責(zé)管理職責(zé)195.1 管理承諾管理承諾195.2 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點205.3 質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全方針215.4 策劃策劃235.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通245.6 管理評審管理評審326 資源管理資源管理346.1 資源提供資源提供346.2 人力資源人力資源356.3 工作環(huán)境工作環(huán)境406.4 質(zhì)量信息質(zhì)量信息407 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)417.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃417.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程437.3 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)467.4 采購采購557.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提

4、供607.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制717.7 項目管理項目管理737.8 技術(shù)狀態(tài)管理技術(shù)狀態(tài)管理777.9 首件檢驗（首件檢驗（fai）777.10 調(diào)試調(diào)試/顧客服務(wù)顧客服務(wù)787.11 可靠性、可使用性、可維修性和安全性可靠性、可使用性、可維修性和安全性 / 生命周期成本生命周期成本787.12 老化管理老化管理797.13 變更管理變更管理798 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)808.1 總則總則808.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量808.3 不合格品控制不合格品控制858.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析878.5 改進(jìn)改進(jìn)889 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性909.1 一

5、致性控制一致性控制909.2 變更的控制變更的控制9110 安全文明生產(chǎn)安全文明生產(chǎn)9110.1 文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)9110.210.2 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)9111 關(guān)鍵元器件控制關(guān)鍵元器件控制9212 質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊的管理9212.1 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn)9212.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放和使用質(zhì)量手冊的發(fā)放和使用9212.3 質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊的管理9212.4 手冊的復(fù)審手冊的復(fù)審93附錄附錄 a產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖94附錄附錄 c主要鐵路貨車配件清單主要鐵路貨車配件清單103附錄附錄 d 重慶長征重工有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖重慶長征重工有限責(zé)任公

6、司組織結(jié)構(gòu)圖104附錄附錄 e質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能分配表105附件附件 f經(jīng)營管理體系經(jīng)營管理體系“質(zhì)量目標(biāo)和過程業(yè)績指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)和過程業(yè)績指標(biāo)”一覽表一覽表109附件附件 g管理體系管理體系“過程過程”和程序文件以及部分指導(dǎo)書清單和程序文件以及部分指導(dǎo)書清單114附件附件 h管理體系管理體系“過程過程”的相互作用和相互關(guān)系矩陣圖的相互作用和相互關(guān)系矩陣圖117長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a1/64 第 a 章 批準(zhǔn)頁為使公司管理體系運行符合國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（iris）rev02、gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求 、中華

7、人民共和國國家軍用標(biāo)準(zhǔn) gjb9001b-2009質(zhì)量管理體系要求 、ccsr9001-2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系 要求 、 crcc 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和 aar m1003質(zhì)量保證規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和推薦實施手冊(msrp) j 部分規(guī)定，公司結(jié)合實際修訂建立了 q/cz-g06.a1-2012 a 版質(zhì)量管理手冊 ，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布實施。新版的質(zhì)量管理手冊，標(biāo)志我公司將在質(zhì)量管理上追求更高的目標(biāo)。在此，我代表公司全體職工向所有顧客、社會各界鄭重承諾：我公司將不折不扣地實施國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（iris）rev02、gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管

8、理體系 要求 、中華人民共和國國家軍用標(biāo)準(zhǔn)gjb9001b-2009質(zhì)量管理體系要求 、ccsr9001-2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系 要求 、 crcc 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和 aar m1003質(zhì)量保證規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和推薦實施手冊(msrp) j 部分的各項要求，精益求精地制造每一件產(chǎn)品，一如既往地盡最大努力滿足顧客的要求和期望，并在此向支持和幫助我公司的組織和個人表示衷心的感謝。質(zhì)量管理手冊是公司進(jìn)行質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，是公司管理體系運行所必須遵循的法規(guī)，是全體員工的行動準(zhǔn)則。我要求：本公司各部門和全體員工均須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊 ，并嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的各項規(guī)定，追求持續(xù)

9、不斷改進(jìn)，把“追求卓越，不斷創(chuàng)新”的精神貫徹到每一個過程中，以確保滿足顧客的要求，爭取超越顧客的期望，為開創(chuàng)公司美好未來作出更大成績。本手冊既適用于本公司管理體系的建立、運行和保持，也適用于本公長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a2/64 司對顧客的承諾，是本公司向第三方申請管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 本手冊也可提供給顧客等相關(guān)方和第三方審核使用。本手冊歸口部門為質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。 總經(jīng)理：總經(jīng)理： 2013 年 1 月 1 日長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a3/64 第 b 章 公司簡介 本公司是我國鐵路貨車車輛及零、部件的主要制造企業(yè)之一，

10、也是中國船舶重工集團(tuán)公司和西南地區(qū)主要鑄、鍛件生產(chǎn)企業(yè)。 本公司具有生產(chǎn)軍用、民用產(chǎn)品的技術(shù)、裝備和管理經(jīng)驗。自 1999 年起通過 iso9000 認(rèn)證。公司主要產(chǎn)品有鐵路貨車車輛及配件、鍛鋼件、鑄鋼件、集裝箱緊固件及綁扎件、城市軌道交通鋼支座產(chǎn)品、高頻焊管等。本公司 nx70、gn70 等車型鐵路貨車具備鐵道部鐵路機車車輛生產(chǎn)許可證。 本公司獲得 ccs 船級社的鑄鍛件制造商認(rèn)可；獲得或曾獲得lr、bv、dnv、gl、abs、nk 等船級社的鍛鋼件制造商認(rèn)可。生產(chǎn)的船用鑄鍛件、集裝箱緊固件及綁扎件通過上述船級社的檢驗。 本公司于 2008 年 3 月 24 日，由重慶重型鑄鍛廠改制、更名為

11、重慶長征重工有限責(zé)任公司。地 址：重慶市大渡口區(qū)伏牛溪郵 編：400083傳 真：(023)68541015e-mail：czzg4701 電 話：管理者代表：(023)61563198公 司 辦：(023)61563186市 場 部：(023)61563040外 貿(mào) 部：(023)68540870營 銷 部：(023)68542424品質(zhì)保障部：(023)61563019長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a4/64 cchic重慶長征重工有限責(zé)任公司管理者代表任命書管理者代表任命書chongqing changzheng heavy industry co. ltdmana

12、gement representative appointment為確保質(zhì)量管理體系有效運行和得到持續(xù)改進(jìn)，并及時向本人報告體系運行情況，特任命 林林江江 為管理者代表。履行如下職責(zé)：1、確保公司管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、定期向最高管理者匯報管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、在全體員工中樹立滿足顧客要求的意識；4、做好有關(guān)管理體系的對外溝通與聯(lián)絡(luò)工作；5、組織制定相應(yīng)的措施預(yù)防任何與產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量不一致問題發(fā)生，鑒定并記錄與產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的問題，并組織提出解決問題的方法和對其效果的驗證，在缺陷或令人不滿意的狀態(tài)未解決前，控制不合格品的轉(zhuǎn)序、發(fā)運或安裝，持續(xù)改進(jìn)管

13、理體系。解決質(zhì)量問題的自主權(quán)，或在關(guān)鍵要求未滿足時，有權(quán)停止開發(fā)、生產(chǎn)、交貨、現(xiàn)場支持活動的權(quán)力。in order to maintain effectively and improve continuously the quality management system, and in order that i am promptly aware of the performance of the quality management system, i hereby appoint lin jiang management representative. 總經(jīng)理：姜濤總經(jīng)理：姜濤 pres

14、identpresident ：jiangjiang taotao （簽名/signature）： 日日 期期/datedate：20132013 年年 1 月月 1 日日長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a5/64 cchic重慶長征重工有限責(zé)任公司重慶長征重工有限責(zé)任公司顧客關(guān)系管理代表任命書顧客關(guān)系管理代表任命書為確保公司與顧客的關(guān)系得到有效管理，持續(xù)增強顧客滿意，任命 副總經(jīng)理（營銷）劉劉 均均為重慶長征重工有限責(zé)任公司顧客關(guān)系管理代表，并履行如下職責(zé)：1、確保建立、實施和保持滿足顧客滿意和要求的過程；2、定期向最高管理者匯報這些過程的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在

15、整個公司內(nèi)提高顧客滿意的意識，并提供相關(guān)的培訓(xùn)。 總經(jīng)理：姜濤總經(jīng)理：姜濤 （簽名）（簽名）： 日日 期：期：20132013 年年 1 1 月月 1 1 日日長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a6/64 cchic重慶長征重工有限責(zé)任公司重慶長征重工有限責(zé)任公司crcc 負(fù)責(zé)人任命書負(fù)責(zé)人任命書為確保及時與 crcc 聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；及時向 crcc 申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；確保 crcc 認(rèn)證產(chǎn)品執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時認(rèn)證產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證

16、標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志，保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用等規(guī)定的順利實施。特任命技術(shù)副總經(jīng)理 林林江江 為 crcc 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，質(zhì)量管理部部長周小林周小林為 crcc 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（或聯(lián)絡(luò)員）。 總經(jīng)理：姜濤總經(jīng)理：姜濤 （簽名）（簽名）： 日 期：2012 年 12 月 25 日長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a7/64 1 范圍1.1 總則本手冊依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、中華人民共和國國家軍用標(biāo)準(zhǔn)gjb9001b-2009質(zhì)量管理體系要求、ccsr9001-2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理

17、體系 要求、crcc 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和aar m1003質(zhì)量保證規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和推薦實施手冊(msrp) j 部分、國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（iris）rev02 編制，同時也滿足了鐵道部和國際船級社在質(zhì)量管理上的要求。其目的是證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，為驗證材料、產(chǎn)品和服務(wù)符合合同、法令和規(guī)章提供證據(jù)。并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于民品：鐵路貨車配件（見附錄 c）、城市軌道交通鋼支座產(chǎn)品（下稱：輕軌）、城鐵轉(zhuǎn)向架及配件、軌道交通鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品（鋼梁）、鍛

18、鋼件、鑄鋼件、高頻焊接鋼管的生產(chǎn)和服務(wù)；鐵路貨車車輛、集裝箱緊固件及綁扎件的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。軍品：艦船鍛鋼件、艦船鑄鋼件的生產(chǎn)和服務(wù)。1.2.2 本公司除鐵路貨車車輛和集裝箱緊固件及綁扎件外的軍民品是根據(jù)顧客提供的圖樣或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品設(shè)計，也不存在產(chǎn)品設(shè)計更改權(quán)利和承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計責(zé)任。因此軍品刪減 7.3.17.3.7 的要求，除鐵路貨車車輛和集裝箱緊固件及綁扎件外的民品（不包含 crcc 認(rèn)證產(chǎn)品，crcc 認(rèn)證產(chǎn)品按相關(guān)認(rèn)證規(guī)范執(zhí)行 7.3 要求）刪減標(biāo)準(zhǔn) 7.3 的要求。但工藝設(shè)計和轉(zhuǎn)換可按 7.3 的要求執(zhí)行（詳見 7.3）。1.2.3 軍品管理體系要求的刪減已征

19、得顧客的同意軍品管理體系要求的刪減已征得顧客的同意。1.2.4 本手冊中宋體字部分要求軍、民品均適用，楷書字加粗（英文版為斜體字）部分要求僅適用于軍品。1.2.5 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及到與高集成系統(tǒng)有關(guān)的 iec(cenelec)en50129 標(biāo)準(zhǔn)和軟件設(shè)計過程有關(guān)的 iec62279(en50128)標(biāo)準(zhǔn)的要求（與長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a8/64 no.19 類信號和軟件有關(guān)的部分要求），因此本公司 iris 管理體系對以上國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（iris）rev02 版標(biāo)準(zhǔn)中的 “、7.3 設(shè)計和開發(fā)條款中與高集成系統(tǒng)有關(guān)的 iec(cenelec)en501

20、29 標(biāo)準(zhǔn)和軟件設(shè)計過程有關(guān)的iec62279(en50128)標(biāo)準(zhǔn)的要求（與 no.19 類信號和軟件有關(guān)的部分要求）；、7.3.8 產(chǎn)品設(shè)計批準(zhǔn)”條款和內(nèi)容進(jìn)行了刪減。2 引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條款，通過在本質(zhì)量手冊中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊的條款。本質(zhì)量手冊中，凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而提倡和鼓勵使用本手冊的各方探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。gb/t19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求gjb9001b-2009 質(zhì)量管理

21、體系要求gjb 1405 裝備質(zhì)量管理術(shù)語ccsr9001-2009 船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求aar m1003 質(zhì)量保證規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和推薦實施手冊(msrp) j 部分武器裝備質(zhì)量管理條例crcc 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（iris）rev02管理體系要求潛在失效模式及后果分析參考手冊（fmea）3 術(shù)語和定義本手冊采用gb/t19000-2008、gjb9001b2009、gjb 1405、aar m1003 iris標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司管理體系所需“過程”是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-

22、g06.a1-2012/a9/64 品和/或服務(wù)的一系列的增值活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。本公司把管理體系所需要的過程識別為三大類：顧客導(dǎo)向過程（cop）5 個、支持過程（sp）9 個和管理過程（mp）5 個，共有 19 個過程，包括其在整個組織中的管理活動，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)。公司在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。4.1.2 顧客導(dǎo)向過程(cop)的識別：顧客導(dǎo)向過程（cop）會直接對顧客產(chǎn)生影響，即顧客的要求被滿足，通過輸入和輸出直接和外部顧客進(jìn)行聯(lián)系的過程，因而會為公司直接帶來經(jīng)濟效益。公司經(jīng)營管理體系所需要的顧客導(dǎo)向過程識別為 5 個。

23、4.1.3 支持過程（sp）的識別：支持過程（sp）為支持顧客導(dǎo)向過程的功能過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的增值活動。公司經(jīng)營管理體系所需要的支持過程識別為 9 個。4.1.4 管理過程（mp）的識別：管理過程（mp）是支持過程的一種表現(xiàn)形式，指顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處的過程。公司經(jīng)營管理體系所需要的管理過程（mp）識別為 5 個。4.1.5 本公司按 gb/t19000-2008、gjb9001b2009、aar m1003 和 ccsr9001-2009 標(biāo)準(zhǔn)、crcc 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求、國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（irisrev02）的要求建立質(zhì)量管理體

24、系，將其形成本手冊及其支持文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。建立的質(zhì)量管理體系滿足以下要求：a. 確定質(zhì)量管理體系所需的過程（見 4.1.6）及其在整個組織中的應(yīng)用。b. 明確這些過程的順序和相互關(guān)系（見圖 1）；c. 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效（見4.2.1.1 和附件 g）；長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a10/64 d. 確保可以獲得以支持這些過程的運行和監(jiān)視所必要的資源和信息， e. 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；4.1.6 公司管理體系所需的過程：編

25、碼過程名稱編碼過程名稱編碼過程名稱c1合同/訂單評審s1文件和知識管理m1經(jīng)營管理s2資源提供和管理m2管理評審c2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)s3人力資源管理m3體系內(nèi)部審核c3產(chǎn)品生產(chǎn)s4采購管理m4數(shù)據(jù)分析和信息溝通管理c4產(chǎn)品交付和賬款支付s5產(chǎn)品防護(hù)管理m5改進(jìn)管理c5服務(wù)管理s6監(jiān)測和測量設(shè)備管理s7技術(shù)狀態(tài)管理s8產(chǎn)品/過程監(jiān)測和測量s9不合格品控制備注1、 “c1c5”表示顧客導(dǎo)向過程，2、 “s1s8”表示支持過程，3、 “m1m5”表示管理過程。4.1.7 公司按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件對所有與質(zhì)量相關(guān)的過程進(jìn)行管理。4.1.8 本公司接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督本公司

26、接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。4.1.9 公司按產(chǎn)品復(fù)雜和重要程度的不同建立、實施和保持產(chǎn)品的可靠性、公司按產(chǎn)品復(fù)雜和重要程度的不同建立、實施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程。4.1.10 當(dāng)公司產(chǎn)品涉及軟件過程時應(yīng)參照當(dāng)公司產(chǎn)品涉及軟件過程時應(yīng)參照 gjb 5000 的要求，建立、實施并的要求，建立、實施并改進(jìn)其軟件過程。改進(jìn)其軟件過程。4.1.11 外包過程的識別和控制4.1.11.1 本公司影響產(chǎn)品符合要求的外包有以下兩類：長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a11/64 a. 本公司不具備

27、相應(yīng)過程的資源，如：鑄鐵件、部分測量設(shè)備的校準(zhǔn)、部分模具加工、部分零件（不含 crcc 認(rèn)證產(chǎn)品）的熱處理、鍍鋅等。b. 為滿足顧客進(jìn)度要求，對部分產(chǎn)品的工序進(jìn)行外包，如：機械加工。4.1.11.2 公司對外包過程進(jìn)行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實施并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。4.1.11.3 公司船用產(chǎn)品的外包過程屬于船級社認(rèn)定構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程的，其外包應(yīng)得到船級社同意且外包方應(yīng)得到相應(yīng)船級社認(rèn)可，并不能外包日常的監(jiān)視和測量。4.1.11.4 本公司對外包過程的控制除按 7.4 條的有關(guān)要求實施外，對機械加工等還要滿足 7.5.1 條

28、的要求；對熱處理等特殊過程，還要滿足 7.5.1、7.5.2條的要求，對外包過程的控制具體按外包控制程序執(zhí)行。4.1.12 當(dāng)合同執(zhí)行過程中有過程或零件轉(zhuǎn)包的情況發(fā)生且影響到產(chǎn)品符合性時，公司按外包控制程序規(guī)定對其進(jìn)行控制和管理，其內(nèi)容適當(dāng)程度地包括：可行性研究、風(fēng)險分析、策劃、顧客溝通和首件檢驗。4.1.13 本公司質(zhì)量管理體系過程的管理將在本手冊第 5、6、7 和 8 章分別說明。圖一表示本公司質(zhì)量管理體系過程之間的順序及相互作用。4.1.14 保存一份 aar 的當(dāng)前通知或證實與重慶工廠運行有關(guān)的系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供進(jìn)入 aar 當(dāng)前的通知信息，確保 aar 認(rèn)證、審批和保持。保持獲得aar

29、、船級社、鐵道部等文件的暢通渠道，確保使用的文件為最新、有效版本。4.1.15 對認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的管理和產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理。4.1.16 crcc 認(rèn)證產(chǎn)品4.1.16.1 申證產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，且三年內(nèi)無重大質(zhì)量責(zé)任事故。公司應(yīng)具備批量生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的能力。對認(rèn)證產(chǎn)品公司每年按 crcc 要求接受監(jiān)督檢查，以保證將必要的日常工作和程序保持在可接受的水平上。4.1.16.2 接受對工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查期間，抽取認(rèn)證產(chǎn)品樣機和/或零部件進(jìn)行檢驗的規(guī)定，以驗證其與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的符合性并與型式試驗樣機一致。4.1.16.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能危及到產(chǎn)品與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的符合性的情況時，接受 c

30、rcc長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a12/64 對公司增加的監(jiān)督頻次。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 在本手冊中闡述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 本手冊；c. 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；形成文件的程序包含文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、供應(yīng)商選擇評價控制程序、原材料檢驗或驗證和定期確認(rèn)檢驗控制程序、出廠檢驗和型式試驗控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、糾正預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序、認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序。d. 公司確定的為確保過程有效的策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。e.

31、 形成文件的技術(shù)安全方針和安全目標(biāo)。f. 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件；4.2.1.2 公司文件階層管理圖顧客支持參考手冊1.項目管理2.控制計劃3.工具和技術(shù)國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求國際質(zhì)量管理體系要求iso9001:2008法規(guī)和權(quán)力監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的管理體系要求國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)iris:rev02管理手冊程序文件作業(yè)文件表 單 / 記 錄方針/目標(biāo)第一層文件:規(guī)定體系要求/方法和職責(zé)，包括對顧客、法律法規(guī)需求的保證第二層文件:規(guī)定何人/何事/何時第三層文件:規(guī)定如何做第四層文件:結(jié)果，體系運作的證據(jù)質(zhì)量管理體系要求gjb9001b 、crcc、ccsr9001質(zhì)量管理體系要求aar m

32、1003長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a13/64 4.2.1.3 本公司的質(zhì)量管理體系以文件的形式以公司辦公網(wǎng)發(fā)布的電子文件為主，紙張打印為輔，也可以采用其它媒介形式(如計算機磁盤、照片等)。體系運行過程中，通過文件例會、培訓(xùn)及網(wǎng)絡(luò)等途徑，保證所有員工可獲得有效版本的管理體系文件，并了解相關(guān)的程序。4.2.1.4 顧客、第三方審核機構(gòu)和政府監(jiān)管部門需要公司管理體系文件時，公司應(yīng)確保顧客、第三方審核機構(gòu)和政府監(jiān)管部門能夠獲得。4.2.2 質(zhì)量手冊本手冊包括和涉及以下方面：a. 質(zhì)量管理體系的范圍，對標(biāo)準(zhǔn)的刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由（見 1.2）；b. 對程序文件的引用，見程序文

33、件清單；c. 質(zhì)量管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。（見圖 1）d. 對認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的管理和產(chǎn)品一致性的管理要求；e. 安全文明生產(chǎn)的管理要求。4.2.2.1 管理手冊是公司規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)歸口管理。4.2.2.2 管理手冊是公司質(zhì)量管理的最高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照執(zhí)行。4.2.2.3 管理手冊為受控文件，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修訂、完善，質(zhì)量管理部統(tǒng)一發(fā)放、收回。按文件管理程序?qū)嵤?.2.3 文件控制公司質(zhì)量管理體系所要求的文件都要予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，按 4.2.4 條的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量

34、管理標(biāo)準(zhǔn)或顧客有雙語要求的，在設(shè)計、編制工藝文件時應(yīng)進(jìn)行識別，翻譯雙語版本。本公司按文件管理程序?qū)|(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，控制的要求包括：a. 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b. 根據(jù)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)情況，包括整個供應(yīng)鏈（設(shè)計、制造、現(xiàn)場支持性活動）中考慮顧客規(guī)范和要求的標(biāo)識和可追溯性、顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和顧客要求計劃的任何變更時，對文件進(jìn)行評審與更新，并再次長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a14/64 批準(zhǔn)； c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d. 對文件的發(fā)放、回收、保存進(jìn)行控制，以確保使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e. 確保文件保持清晰

35、、易于識別；f. 確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；對于外來文件按外來文件管理程序執(zhí)行，外來文件包括：標(biāo)準(zhǔn)、顧客的特殊文件、顧客要求（rams/lcc、磨損折舊、特殊過程、備件、重量等）、法律法規(guī)要求等。長征重工質(zhì)量手冊 q/cz-g06.a1-2012/a15/64 圖圖 1 1 重慶長征重工有限責(zé)任公司體系重慶長征重工有限責(zé)任公司體系“過程過程”的順序和相互作用（即：過程網(wǎng)絡(luò)圖）的順序和相互作用（即：過程網(wǎng)絡(luò)圖）增值活動信息流c顧客導(dǎo)向過程(cop)s支持過程(sp)m管理過程(mp)c3：產(chǎn)品生產(chǎn)(組件加工裝配調(diào)試驗證包裝)顧客需求顧客滿意方針和

36、目標(biāo)經(jīng)營計劃有效的內(nèi)部審核結(jié)果有效的培訓(xùn)數(shù)據(jù)有效的措施/結(jié)果m2:管理 評審m3:體系內(nèi)部審核m5:改進(jìn) 管理s3:人力資源管理訂購詢價/報價采購要求已采購的產(chǎn)品和材料合格的產(chǎn)品和材料成熟產(chǎn)品新產(chǎn)品顧客需求和確認(rèn)結(jié)果反饋/抱怨/退貨合格的產(chǎn)品付款/請款/發(fā)票c1:合同/訂單評審c2:產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)c4:產(chǎn)品交付和 賬款支付c5:售后服務(wù)s4:采購管理s6:監(jiān)視和測量 裝置管理s8:產(chǎn)品/過程 監(jiān)視和測量s5:產(chǎn)品防 護(hù)管理s9:不合格品控制s6:監(jiān)視和 測量裝 置管理s8:產(chǎn)品/過 程監(jiān)視 和管理s5:產(chǎn)品防護(hù)管理供方1、過程和產(chǎn)品的測試準(zhǔn)則和結(jié)果2、規(guī)范、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書m1:經(jīng)營 管理

37、有效的管理評審m4:數(shù)據(jù)分析和信息溝通有效的數(shù)據(jù)/溝通渠道受控的文件/知識s1:文件和知識管理提供有效/及時的資源s2:資源提供和管理有效的技術(shù)狀態(tài)s7:技術(shù)狀態(tài)管理長征重工質(zhì)量手冊 cchic-qm-1/g16/57 公公司司 6.36.3長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g17/64 g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對需保留的作廢文件作出“僅供保留”等標(biāo)識，防止其被誤用；h. 確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查查；i. 確保圖樣和技術(shù)文件的協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；在文件更改時，應(yīng)審確保圖樣和技術(shù)文件的協(xié)調(diào)一

38、致，現(xiàn)行有效；在文件更改時，應(yīng)審查其協(xié)調(diào)一致性查其協(xié)調(diào)一致性；j. 對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件進(jìn)行規(guī)定，并及時歸檔對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件進(jìn)行規(guī)定，并及時歸檔。k. crcc 認(rèn)證產(chǎn)品應(yīng)具備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件。 1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：公司應(yīng)制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并具備和貫徹執(zhí)行有關(guān)國家法律、法規(guī)和認(rèn)證檢驗依據(jù)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或符合相應(yīng)的國家法律、法規(guī)和認(rèn)證檢驗依據(jù)的要求。2)設(shè)計文件：公司應(yīng)有完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)資料。自行開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)有全套設(shè)計文件和設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)資料，且有型式試驗報告。3)工藝文件：公司應(yīng)具備生產(chǎn)所需的各種工藝文件，能夠正確指導(dǎo)生產(chǎn)。一般應(yīng)有工藝過程卡、工

39、序卡、操作指導(dǎo)書、檢驗卡等，其中應(yīng)規(guī)定工裝、量具、工藝、材料定額、工位器具等項，并有工裝設(shè)計和驗證資料。4.2.3.1文件管理程序 、 外來文件管理程序規(guī)定了顧客文件在整個供應(yīng)鏈內(nèi)的（設(shè)計、制造、現(xiàn)場支持性活動）標(biāo)識和可追溯性。文件管理的內(nèi)容包括對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程活動的管理。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制定并實施記錄管理程序。記錄的管理內(nèi)容包括記錄表樣編制、審批、標(biāo)識；記錄標(biāo)識、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置的要求等。質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序包含了對供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行的控包含了對供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行的

40、控長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g18/64 制要求。制要求。4.2.4.2 品質(zhì)保障部對記錄進(jìn)行歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，各單位負(fù)責(zé)本單位使用的記錄的控制與管理。4.2.4.3 記錄的作用記錄的作用a) 提供產(chǎn)品、過程、要素和質(zhì)量安全管理體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)；b) 具有可追溯性；c) 可為保持和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系提供信息。4.2.4.4 記錄的要求記錄的要求4.2.4.4.1 4.2.4.4.1 證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)的記錄，應(yīng)能清楚地證明產(chǎn)證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)的記錄，應(yīng)能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。品滿足規(guī)定要求的程度。4.2.4.4.2

41、記錄的保存時間：軍品的記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命軍品的記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)周期相適應(yīng)；當(dāng)民品有質(zhì)保期規(guī)定或顧客以及相關(guān)方有特殊要求時，相應(yīng)的記錄應(yīng)延長保存到質(zhì)保期結(jié)束或顧客以及相關(guān)方要求期限；項目管理的記錄應(yīng)與項目周期一致。其他證實產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系運行有效的記錄保存期限至少為 3 年。各類記錄的保存期限見質(zhì)量記錄匯總表中的保存期限的規(guī)定。4.2.4.4.3 crcc 認(rèn)證要求應(yīng)至少保存以下記錄：供應(yīng)商的選擇、評價和日常管理記錄，原材料檢驗/驗證和確認(rèn)檢驗記錄，產(chǎn)品出廠檢驗記錄，產(chǎn)品型式試驗記錄，檢驗和測試設(shè)備檢定或校準(zhǔn)記

42、錄，檢驗和測試設(shè)備運行檢查及調(diào)整記錄，顧客投訴及糾正措施記錄，對不合格品采取措施的記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，標(biāo)志使用情況的記錄。4.2.4.4.4 記錄樣張正式發(fā)布前必須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/主管批準(zhǔn)或確認(rèn)后才允許發(fā)布使用，對記錄的結(jié)果有批準(zhǔn)要求的記錄必須經(jīng)過相應(yīng)的批準(zhǔn)才能長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g19/64 正式發(fā)布。4.2.4.4.5 根據(jù)合同和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)向顧客和法規(guī)監(jiān)管機構(gòu)提供用以評審和/或授權(quán)放行必須能夠獲得的記錄。4.2.4.5 記錄的填寫、傳遞、保存部門應(yīng)保持記錄的清晰、易于識別和檢索，按質(zhì)量記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制。4.34

43、.3 知識管理知識管理4.3.1公司制定并實施知識管理辦法 、 專利管理辦法 ，以識別、獲取、保護(hù)、應(yīng)用和評估信息、知識和技術(shù)，以實現(xiàn)知識在企業(yè)內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。4.3.2知識管理的內(nèi)容包括：識別并建立知識管理清單（知識可以包括，但不限于:設(shè)計準(zhǔn)則、制造實踐、程序等） 、實施并定期更新最佳實踐，以改進(jìn)組織的過程效率、產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交付績效。4.4 多現(xiàn)場項目管理4.4.1 公司制定并實施項目管理程序 ，依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項目的實際狀況確定項目完整的工作范圍，并將其分割成工作包，同時對其加以控制和驗證。當(dāng)項目涉及多個現(xiàn)場時，項目組建立并實施多現(xiàn)場項目管理計劃

44、 (如:項目質(zhì)量計劃)，該計劃必須至少包括：a) 工作分割和操作接口，包括顧客要求的分解；b) 職責(zé)、權(quán)限和溝通渠道(內(nèi)部和與顧客之間的)包括每個現(xiàn)場職責(zé)范圍內(nèi)的結(jié)果反饋；c) 每個現(xiàn)場適用的過程、程序、文件和記錄；d) 確保符合iris要求。公司通過審核、管理評審、過程評審、顧客抱怨分析等定期評估多現(xiàn)場項目的效率，并且在必要時加以改進(jìn)。長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g20/64 5 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司的最高管理者是公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理通過實施以下活動，提供建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的證據(jù)。a. 通過通過會議、培訓(xùn)、公司報刊、行政文件等多種形式向全體員工傳達(dá)滿足

45、顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 主持制定質(zhì)量方針；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，要求各部門通過各項經(jīng)營活動實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；d. 每年至少進(jìn)行一次管理評審，確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審的次數(shù)；e. 確保資源的獲得，保證建立和有效運行質(zhì)量管理體系。5.2 以顧客為關(guān)注焦點最高管理層以實現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2. 1 銷售部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門及相關(guān)單位通過市場調(diào)研、預(yù)測或質(zhì)量走訪、接收顧客來電、來函、廠驗聯(lián)席會議等方式識別顧客的需求和期望，以 “產(chǎn)品銷售合同” 、 “服務(wù)信息傳遞卡” 、走

46、訪報告、廠驗聯(lián)席會議紀(jì)要等形式，將顧客的信息及時傳遞到相關(guān)單位。5.2.2各相關(guān)單位按本手冊 “7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定” 、 “ 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審” 、 “ 7.2.3 顧客溝通”及 “8.2.1 顧客滿意”等過程確定顧客的需求和期望。5.2.3銷售部門、技術(shù)中心、各相關(guān)單位將已確定的顧客需求和期望通過本手冊“7.2 與顧客有關(guān)的過程”和“7.3 設(shè)計和開發(fā)”中相關(guān)條款規(guī)定的活動將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行滿足顧客的要求。長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g21/64 5.2.4 各相關(guān)單位通過與顧客有效的溝通，及時了解顧客對公司

47、產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，通過數(shù)據(jù)測量和分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實物質(zhì)量，達(dá)到增強顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量安全方針總經(jīng)理主持制定和修訂本公司的質(zhì)量安全方針，質(zhì)量安全方針與本公司的經(jīng)營方針相適應(yīng)，是制定和評審質(zhì)量安全目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理要確保質(zhì)量安全方針在全公司范圍內(nèi)得到理解和實施，并通過管理評審對質(zhì)量安全方針的適宜性進(jìn)行評審。本公司的質(zhì)量方針是：追求卓越、不斷創(chuàng)新，以更好的工作質(zhì)量，為用戶提供安全追求卓越、不斷創(chuàng)新，以更好的工作質(zhì)量，為用戶提供安全可靠、放心滿意的產(chǎn)品和服務(wù)可靠、放心滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。本公司的安全方針是：以人為本，減少職業(yè)危害，持續(xù)改進(jìn)，確

48、保健以人為本，減少職業(yè)危害，持續(xù)改進(jìn)，確保健康安全。康安全。上述質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司是生產(chǎn)鐵路貨車、船用產(chǎn)品為主的企業(yè)。全體員工必須牢記：確保“產(chǎn)品和服務(wù)的安全、可靠”是顧客的主要和基本要求，關(guān)系到公司的重大利益；“使顧客對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)放心、滿意”是本公司質(zhì)量管理的永恒追求。為實現(xiàn)這一宗旨，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保全體員工理解各自的職責(zé)和相關(guān)過程的要求，全體員工應(yīng)“從自己做起”，嚴(yán)格履行質(zhì)量職責(zé)，按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理文件的要求實施各個過程，確保每一項質(zhì)量工作都符合規(guī)定要求，并以把工作做得更好的態(tài)度提高過程的有效性?！白非笞吭?，不斷創(chuàng)新”是公司文化的精髓，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工要牢記：當(dāng)今世

49、界，唯有持續(xù)提升管理水平，不斷推出新品、精品，才能立于不敗之地。為貫徹質(zhì)量方針，我公司按以下原則實施質(zhì)量管理： 以人為本，有崗有質(zhì)； 檢查上工序，做好本工序，服務(wù)下工序；長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g22/64 資源充分，工藝可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，服務(wù)周到。安全方針的內(nèi)涵：堅持“以人為本”、“預(yù)防為主”的思想，遵守法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取切實可行的措施，全方位識別和控制職業(yè)危害，提高員工的安全意識和安全技能，持續(xù)改進(jìn)、不斷提升工藝、設(shè)備、材料、環(huán)境、管理的安全狀態(tài)，消除和減少各類職業(yè)危害，保護(hù)員工及相關(guān)方不受傷害。安全方針的貫徹實施見職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊。5.3.15.3.1 經(jīng)營

50、計劃經(jīng)營計劃5.3.1.15.3.1.1 公司確定和實施經(jīng)營計劃管理過程，用以預(yù)測、監(jiān)視和控制財務(wù)資源，該過程考慮外部趨勢和相關(guān)方需求的變更。5.3.1.25.3.1.2 根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公司建立和實施經(jīng)營計劃管理程序 ，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營?？偨?jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要及產(chǎn)業(yè)競爭分析的結(jié)果,確定當(dāng)前和未來的期望,以此來建立公司中長期經(jīng)營計劃(三年或更長)和年度經(jīng)營計劃,并至少每年對其進(jìn)行評審，此計劃內(nèi)容至少包括以下主題事項：

51、 a)公司使命和愿景； b)與市場有關(guān)的問題； c)財務(wù)策劃及成本；d)經(jīng)營目標(biāo)(包括：增長預(yù)測、預(yù)期銷售額、銷售量、銷售產(chǎn)值、市場占有率、產(chǎn)品利潤、公司產(chǎn)能(當(dāng)前和未來)、質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo))；e)工廠/設(shè)施計劃；f)降低已識別風(fēng)險的計劃； g)目標(biāo)成本； h)技術(shù)和法律法規(guī)要求變更的影響；長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g23/64 i)人力資源開發(fā)；j)市場和產(chǎn)品策略，包括新產(chǎn)品/新過程研究與開發(fā)計劃(包括預(yù)算及已有經(jīng)費的項目)和市場退出策略； k)自制或采購策略； l)顧客滿意計劃；m)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)；n)環(huán)境和職業(yè)健康安全以及企業(yè)文化等。5.3.1.3綜合管理部應(yīng)將

52、公司經(jīng)營計劃在整個公司內(nèi)進(jìn)行有效和適當(dāng)?shù)販贤敖涣?，并根?jù)經(jīng)營計劃的愿景，制定中期和長期的行動計劃。 5.3.1.4公司建立和實施成本管理過程，并制定和實施成本管理辦法 、質(zhì)量成本管理程序 ，用以管理組織財務(wù)，包括會計原則和控制準(zhǔn)則。 5.3.1.5公司確定和實施經(jīng)營管理過程，用以預(yù)測、監(jiān)視和控制財務(wù)資源。5.3.1.6各部門主管按經(jīng)營計劃所規(guī)定的經(jīng)營目標(biāo)，展開部門目標(biāo)和實施方案，并落實到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營計劃得以實現(xiàn)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與

53、顧客的期望相適應(yīng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。總經(jīng)理通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行評審。5.4.1.1 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a. “十二五”末進(jìn)入鐵路貨車整車行業(yè)評比前五名；b. “十二五”末顧客滿意程度提高到 94；c. “十二五”末質(zhì)量損失率下降到 0.40；d. 不發(fā)生鐵道部規(guī)定的 d 類以上的事故。長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g24/64 5.4.1.2 質(zhì)量管理部結(jié)合公司實際經(jīng)營和生產(chǎn)狀況制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，由綜合管理部列入年度經(jīng)營指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審查和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其在公司內(nèi)予以公布實施。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針必須保持一致性和可測量性。5.4.1.3

54、 公司每年對經(jīng)營目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)）在公司進(jìn)行分解和展開，并在公司的各個層次上定期組織評審。5.4.1.4 綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理將經(jīng)營管理目標(biāo)通過年度業(yè)務(wù)計劃分解到各職能部門。各職能部門和分公司/子公司應(yīng)根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合管轄范圍與職責(zé)分工制定相應(yīng)的管理目標(biāo)，并層層分解。5.4.1.5 各部門每月對部門管理目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)）實現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)視，并保持質(zhì)量目標(biāo)實施和評價的記錄并保持質(zhì)量目標(biāo)實施和評價的記錄。檢查監(jiān)視情況報質(zhì)量管理部，目標(biāo)未達(dá)到或有重大波動時，應(yīng)制定改進(jìn)措施。管理評審前，各部門對建立的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行測量和總結(jié)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 應(yīng)根據(jù)市場和

55、顧客、法規(guī)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置等變化對質(zhì)量管理體系和（或）過程進(jìn)行再策劃，以滿足 4.1 要求和質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.2 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，向總經(jīng)理報告策劃的結(jié)果，并經(jīng)認(rèn)可。5.4.2.3 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的完整性和變更前后的銜接。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系策劃時，對顧客提出的質(zhì)量管理特殊要求作出安排。質(zhì)量管理體系策劃時，對顧客提出的質(zhì)量管理特殊要求作出安排。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織機構(gòu)，并確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，本公司的組織機構(gòu)圖見附錄 d。附錄 e質(zhì)量職能分配表描述了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部

56、門質(zhì)量職責(zé)的相互關(guān)系。長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g25/64 公司的管理體系包含了所有相關(guān)的適用的工作職責(zé)，見重慶長征重工有限責(zé)任公司崗位說明書。5.5.1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限a. 以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客滿意為目的；b. 確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和再策劃；c. 確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；d. 履行 5.1 質(zhì)量承諾的各項要求；e. 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；f. 確保質(zhì)量管理部、品質(zhì)保障部獨立行使職權(quán)確保質(zhì)量管理部、品質(zhì)保障部獨立行使職權(quán)；g. 確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息確保顧客能夠及

57、時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。5.5.1.2 與質(zhì)量有關(guān)的公司級主管領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限與質(zhì)量有關(guān)的公司級主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保分管部門的質(zhì)量管理有效，參與重大質(zhì)量決策，并分別履行以下職責(zé)：5.5.1.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度和制造質(zhì)量；b. 確保質(zhì)量管理制度、規(guī)范、工藝在生產(chǎn)過程中得到貫徹；c. 支持檢驗人員嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5.5.1.2.2 總工程師a. 及時、適宜地貫徹國家和上級頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)政策；b. 主持產(chǎn)品開發(fā)工作；對產(chǎn)品技術(shù)全面負(fù)責(zé)；c. 組織對重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析，并作出書面結(jié)論。d. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳

58、遞。5.5.1.2.3 經(jīng)營副總經(jīng)理a. 批準(zhǔn)重大銷售和采購合同，確保全面、準(zhǔn)確理解和評審顧客的要求，長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g26/64 并在公司內(nèi)部得到溝通；b. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。5.5.1.2.4 黨委書記a. 及時、適宜地貫徹國家和上級頒發(fā)的有關(guān)人力資源管理政策。b. 確保公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施的策劃滿足公司發(fā)展需求。5.5.1.2.5 總會計師確保軍品質(zhì)量成本的實施。5.5.1.3 crcc 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限a. 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；b. 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c.

59、及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；d. 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；e. 建立產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；f. 建立認(rèn)證產(chǎn)品變更程序程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志；5.5.1.4 crcc 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（或聯(lián)絡(luò)員）職責(zé)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（或聯(lián)絡(luò)員）應(yīng)熟悉認(rèn)證業(yè)務(wù)，協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。5.5.1.5 主要部門質(zhì)量職責(zé)5.5.1.5.1 質(zhì)量管理部a. 以顧客為關(guān)注焦點。組織實施質(zhì)量管理體系的策劃；管理質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，起草部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，建立內(nèi)部溝通的機制，組

60、織實施測量、分析和改進(jìn)。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各層次文件的歸口管理；長征重工質(zhì)量手冊cchic-qm-1/g27/64 c. 配合總經(jīng)理組織管理評審的準(zhǔn)備，傳遞管理評審報告；d. 組織編制“合格供方名單”，組織實施供應(yīng)商復(fù)評；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的建立和歸口管理；f. 組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系運行的不合格和潛在不合格，并采取糾正和預(yù)防措施；g. 組織各銷售部門實施顧客滿意度測評；h. 管理對過程實施的監(jiān)視和測量；i. 組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核；j. 組織實施售后服務(wù)。5.5.1.5.2 品質(zhì)保障部a. 負(fù)責(zé)不合格品控制。b. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗和試驗（合同規(guī)定時，包括顧客提供的產(chǎn)品），負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢