最佳管理評審2016Update

1、Your Powerful Partner For I C Testing Matters.2016 管理評審Your Powerful Partner For I C Testing Matters.管理評審Your Powerful Partner For I C Testing Matters.1：組織架構(gòu)與資源分析（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.2015年12月：262人 2016年12月：383人組織架構(gòu)Your Powerful Partner For I C Testing Matters.2：2

2、016目標達成情況（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.20162016年公司目標年公司目標部門部門體系體系指標指標期望目標期望目標實際達成實際達成未能達到目標原因和說明未能達到目標原因和說明Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q41 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212公司級質(zhì)量客戶質(zhì)量投訴33330010003 33 30 003 31針痕偏移*3起EQC*1,Pin1反向*1leakage escape*1, 改善措施： 1.開啟P-mark shi

3、ft量測；2.開啟PMI.；制定項目開發(fā)節(jié)點ChecklistOQC 出貨合格率96%96%96%96%CP:98.2% FT:98.5%CP:99.7% FT:98.2%CP:99.8% FT:98.9%CP:97.5% FT:98.2%顧客滿意度91待商務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)計1月26日提供環(huán)境 火災(zāi)發(fā)生率為零00固廢（危廢）處理率100%100%100.00%耗電量比2015年降低1%降低1% 2015年:261.07 （(千瓦/萬元） 2016年:205.3 （(千瓦/萬元)21.4%（比2015降低）水消耗比2015年降低1%降低1%2015年:0.25（噸/萬元） 2016年:0.38（噸/萬元

4、）52.0%（比2015升高）噪音、廢水、廢棄物100%達標排放100%100%環(huán)境投訴處置率100%，無重大環(huán)境事故。100%100%職業(yè)健康和安全杜絕人事故和無重傷事故(包括交通事故、觸電事故)00食物中毒為零00職業(yè)病發(fā)生率為零00火災(zāi)發(fā)生率為零00固廢（危廢）處理率100%100%100%輕微工傷18.248.24（3 3起上下班交通事故）起上下班交通事故）1、人員對安全意識比較薄 2、公司路況復(fù)雜 改善措施：增加人員安全意識宣導(dǎo)（微信、郵件等）2016 公司目標達成情況Your Powerful Partner For I C Testing Matters.3：2017目標（Dep

5、artment）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.（Department）綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低黃色：新增項目2017 公司目標Your Powerful Partner For I C Testing Matters.綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低綠色：新增項目2017 公司目標 （部門）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低綠色：新增項目2017 公司目標 （部門）

6、Your Powerful Partner For I C Testing Matters.綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低綠色：新增項目2017 公司目標 （部門）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低綠色：新增項目2017 公司目標 （部門）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.綠色字體： 比2016年提高 紅色字體：比2016年降低綠色：新增項目2017 公司目標 （部門）Your Powerful P

7、artner For I C Testing Matters.4：顧客審核/反饋/滿意度調(diào)查（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.Customer feedback &Satisfaction Survey24113客訴類 別QFN/LGA測試數(shù)據(jù)異常針痕異常物料放置方向錯誤出貨錯誤測試Escape顧客審核和滿意度Your Powerful Partner For I C Testing Matters. Corrective & Preventive ActionProber Mark Shift16 P-mark

8、 shift measurement Add PMI function Add stop after probing Update the Standard Inspection Procedure of wafer appearance and training inspector Update the WI&CPCorrective & Preventive Action-物料放反（Escape） 更換FVI檢驗處放大鏡（25倍）； 更換FVI檢驗設(shè)備（定速）； 設(shè)備方面產(chǎn)品進編帶處的vision增加Pin1方向確認的功能； 新增Setup時Mark的圈?。杭夹g(shù)員圈取Mark確認簽字，OP

9、進行check動作確認簽字，QC將Mark圈取加入巡檢內(nèi)容中； 跟蹤EX250-01機臺后續(xù)一個月的生產(chǎn)實際情況：在產(chǎn)品進編帶時報錯的情況中產(chǎn)品反向的次數(shù)比率； 文件定義產(chǎn)品在進載帶的過程中不允許有補料的動作； 文件中需定義Vision1處的相似度90%作業(yè)人員不予更改；顧客審核和滿意度Your Powerful Partner For I C Testing Matters. Corrective & Preventive Action-Leakage Fail（Escape）17 程序重新編譯，內(nèi)部修改RunCard信息； 測試板重新制作； 用新測試程序與測試板 重新進行Correlati

10、on； 程序開發(fā)流程對特殊關(guān)注的測試項需要有對應(yīng)Fail樣品確認程序準確性； 完善程序開發(fā)流程； 制定開發(fā)項目各節(jié)點重要參數(shù)Check list； 建立項目檔案管理； 1、修改測試程序 2、 PP0002770/2780 VC5341-21產(chǎn)品全部復(fù)測 3、檢查所有NOVA平臺產(chǎn)品有關(guān)Leakage測試項的程序代碼，確認是否有類似問題 Corrective & Preventive Action-Vbatt Leakage FA 測試Fail（Escape）顧客審核和滿意度Your Powerful Partner For I C Testing Matters.Customer feedba

11、ck &Satisfaction Survey Corrective & Preventive Action-ZVC5341-21610A13的ICC數(shù)據(jù)分布異常（Data異常） 1、測試工程師給客戶發(fā)數(shù)據(jù)之前需內(nèi)部review，若發(fā)現(xiàn)有異常，工程師需查看生產(chǎn)記錄排查原因 2、后續(xù)在批次測試中更換Socket后，需重新setup，重新驗證GU 3、將批次測試中更換測試配件后需重新setup更新到作業(yè)指導(dǎo)書中 建立新設(shè)備、接觸配件的ESD驗證清單； 完善新Socket及Kits的buy off checklist，增加ESD buy off. 重新Review NPI流程，定義小批量試產(chǎn)流程。

12、Corrective & Preventive Action-SC2723G EQC Fail未及時分析，將工程Lot 40K全部測完（Data異常）顧客審核和滿意度Your Powerful Partner For I C Testing Matters.5：營業(yè)狀況分析（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.14.29%25.00%30.00%46.15%10%15%20%25%30%35%40%45%50%579111315171920122013201420152016客戶量環(huán)比增長 2012-2016年度客戶

13、量增長情況 客戶量逐年呈增長趨勢； 2016年增長環(huán)比上一年度增長2016 Business Condition SummaryYour Powerful Partner For I C Testing Matters.6：內(nèi)部審核（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制4.2.4 4.2.4 記錄控制記錄控制6.2.2 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)6.4 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境7.5.1 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.6 7.6 監(jiān)視

14、和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制Qty7443333322221111111Percent 15.56 24.44 33.33 40.00 46.67 53.33 60.00 66.67 71.11 75.56 80.00 84.44 86.67 88.89 91.11 93.33 95.56 97.78 100.04.2.4 4.2.37.65.4.1 5.5.1 6.2.26.47.5.1 7.2.2 8.2.1 8.2.4 8.5.2 4.2.2 5.5.36.37.4.3 7.5.3 8.5.1 8.5.3744333332222111111115.56%24.44%33.33%4

15、0.00%46.67%53.33%60.00%66.67%71.11%75.56%80.00%84.44%86.67%88.89%91.11%93.33%95.56%97.78%100.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%012345678ISO9001:2008 by Terms014443182332073000123456789GMMRQREQHQMFGPETEWHITADMEEHRSCMBPFACPRCTMISO9001:2008 by DepartmentQty.缺失項：缺失項：45

16、 45 一般缺失：19 觀察項：26內(nèi)部審核Your Powerful Partner For I C Testing Matters.4.2.3 文件控制-目前艾科部門文件與實際操作不一致項比較多4.2.4 記錄控制-各部門使用的公用表單未受控6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識-部門的培訓(xùn)覆蓋不全6.4 工作環(huán)境-工作環(huán)境的6S執(zhí)行欠佳7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制-未對特殊要求進行策劃，以便在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供按照文件Review頻率定期對文件進行評審公用表單受控；使用受控表單；部門宣導(dǎo)員工使用多可受控表單年底策劃部門培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)計劃統(tǒng)一提交給HR劃分區(qū)域管理打樣物料；按照6S SO

17、P進行管控。對特殊要求進行策劃；將特殊的要求文件化。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制-測量設(shè)備/儀器未有按照要求進行保養(yǎng)與外校制定保養(yǎng)與校準的計劃設(shè)定提前預(yù)警提示改善措施內(nèi)審總結(jié)Your Powerful Partner For I C Testing Matters.7：良率分析（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.CPFT2016 CP&FT測試良率2016 產(chǎn)品良品率分析Your Powerful Partner For I C Testing Matters.8：合規(guī)性評價（Department）Your Pow

18、erful Partner For I C Testing Matters. 2016對公司活動適用法律法規(guī)進行識別，共更新31項法律法規(guī)。所有組織活動均遵守政府法律法規(guī)要求。合規(guī)性評價Your Powerful Partner For I C Testing Matters.9：2015年管理評審要求事項（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters. 根據(jù)公司目標，細化部門分解目標 按照統(tǒng)計頻率統(tǒng)計目標達成情況 每年管理評審對目標進行評審，并制定下年度目標值內(nèi)審之后的報告分發(fā)到各個部門（目標達成情況）新人培訓(xùn)增加目標的宣導(dǎo)

19、看板宣導(dǎo)目標，并分發(fā)質(zhì)量小手冊給員工全員質(zhì)量意識宣導(dǎo)通過考試、競賽等增加人員對目標的理解1.質(zhì)量意識的提升2.部門目標分解細化2015 管理評審輸出Your Powerful Partner For I C Testing Matters.10：各部門建議事項（Department）Your Powerful Partner For I C Testing Matters.IT1HR2 1.需要生產(chǎn)，QRE，PE等第一時間反饋MES2相關(guān)問題，一期協(xié)助解決。 2.建議增加MES2開發(fā)人員1名，負責(zé)MES新增功能，后期BI分析。（現(xiàn)在人力2人） 3.生產(chǎn)設(shè)備電腦不屬IT購買，生產(chǎn)需要日常維護和問

20、題解決，定義Owner，建議一起制定應(yīng)急流程和定期維護。（電腦中毒） 4.IT開發(fā)流程標準化，定義開發(fā)等級，預(yù)計開發(fā)時間劃分，開發(fā)變更控制，整個流程審批需要加強優(yōu)化 5.生產(chǎn)IT bug處理流程，工作時間非工作時間響應(yīng)和處理解決速度滯后，評審是否需要需要增加夜班輪崗和周末加班輪崗. 1.建議離職率納入部門主管考核。 2.各部門成本管控納入考核（比如人員配置）工作建議 IT Review all bug ,列出list,通知各部門（生產(chǎn)，PP，QA，PE，NPI）配合驗證。（周海峰 2/15） 增 加 一 名 I T 開 發(fā) 人 員 。 （周海峰 3/1） 制定相關(guān)應(yīng)急的流程和相關(guān)責(zé)任人和相關(guān)職

21、責(zé)，配合相關(guān)問題的快速解決。（需要設(shè)備相關(guān)責(zé)任人予以配合）。 （周海峰 3/31） IT流程的優(yōu)化。 （周海峰 3/31） IT需要總結(jié)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進行相關(guān)分析，調(diào)配人力，確 保 1 小 時 內(nèi) 解 決 。 （周海峰 1/20） 17,年，HR每月通知部門離職率，各部門主管參考，建立部門團隊能聚的計劃和實施。 （許敏 2/20） HR起草產(chǎn)能和人員配比的參考，方便人員申請 （許敏 2/20）ADM3 1.將安全生產(chǎn)納入部門領(lǐng)導(dǎo)績效。 2017年指標已經(jīng)加入部門績效，制定安全生產(chǎn)的獎懲制度。掛入年終考核。 （楊陽 2/15）黃色字體為需要最高領(lǐng)導(dǎo)者決議事項Your Powerful Partn

22、er For I C Testing Matters. 1.系統(tǒng)自動撈取和導(dǎo)出產(chǎn)出和cycle time，Wip等。 2.減少流程卡的人工記錄部分，盡量自動setup測試，測試完，系統(tǒng)自動收集測試數(shù)據(jù)，無需人工填寫。比如C P 測 試 ， 上 貨 時 ， 自 動download、所有recipe設(shè)定；從輸入刻號開始，由OCR自動讀取刻號；測試中不用人工針痕，機臺用PMI自動檢驗；測試后，系統(tǒng)自動從TSK抓取數(shù)據(jù)，自動比對SBL是否達標，無需人員手動抄寫和判斷。MFG4工作建議 IT已有方案，IT3月份開始收集數(shù)據(jù)。（需要IT開發(fā)Cycle Time管理) （周海峰 5/31） 需要IT，PE，

23、EE配合；SBL周海峰，劉艾明/OCR，PMI張志剛 （SBL/周海峰； OCR/劉艾明 ; PMI張志剛 1/31）TE5 1.NPI立項前進行完整的評估，商務(wù)企劃應(yīng)該對客戶進行風(fēng)險、效益、客戶未來Forecast等進行評估.需要對2016年NPI項目進行總體評審。QRE 1. IQC檢驗調(diào)整到倉庫入庫前，同時增加buffer倉，縮 短 客 戶 下 單 后 c y c l e time. 建議建立Test Bank方便（CP，F(xiàn)T）。需要和倉庫再協(xié)商。6 待action黃色字體為需要最高領(lǐng)導(dǎo)者決議事項Your Powerful Partner For I C Testing Matters.

24、 1.第二供應(yīng)商認證，需要SQE和工廠質(zhì)量的樣品驗證跟進。 2.需要工廠質(zhì)量給出詳細的包材定制規(guī)范，盡量取消存在爭議的按實物打樣模式。 3.包材cost down需要process的加入，從廠內(nèi)流程段入手，優(yōu)化來料和減少耗損QHQ7SCM8 1.目前公司文件或表單變更時，DCC會及時郵件通知各部門，請接到通知后及時更換，避免使用無效文件或表單。 2. 公司整體的內(nèi)部溝通渠道匱乏，造成信息流不通暢，導(dǎo)致很多工作到節(jié)點上才被通知。 3. 公司整體的環(huán)境要求需要重新定義和識別，CP的環(huán)境要求達不到1000級的要求。 4. 公司的持續(xù)改進的精神不足，很少主動推進和分析。合理化建議的計劃和實施沒有形成機

25、制。 5.2017年公司搬廠，PCN提前通知客戶。工作建議 表單需要審批流程，重新定義審批流程。 （宋立民 2/28） 建立公司順暢溝通渠道，信息及時傳達 （宋立民 6/30） Sylvia和廠務(wù)一起進行相關(guān)新廠環(huán)境的buy off。和生產(chǎn)相關(guān)華樂一起制定相關(guān)控制顆粒的新的標準。 （劉淑霞 7/1） 建立持續(xù)改進團隊，定制培訓(xùn)和項目計劃。 （宋立民 12/31） BP春節(jié)后通知客戶 包材標準的制定，制定相關(guān)驗證流程制定。 （劉淑霞/潘建源 2/20）WH9 1.由于產(chǎn)品的多樣化，個性化需求日益增多，希望建立庫房的過程能力制定，分析，改進的體系，需要Process team介入。 待action

26、黃色字體為需要最高領(lǐng)導(dǎo)者決議事項Your Powerful Partner For I C Testing Matters. 1.各部門間協(xié)調(diào)，溝通不足。設(shè)備直到進廠，設(shè)備部才剛接到通知FAC10BP11EE12 1.無塵室潔凈度是各個使用部門共同維護，建議共同建立action，由一個專職、專門部門牽頭。 2.生產(chǎn)擴充產(chǎn)能前，請及時提供需求，好提前安排廠務(wù)供應(yīng)。每月定制產(chǎn)能協(xié)調(diào)會。 1 . 公 司 有 獨 立 I E 能 夠support 報價相關(guān)數(shù)據(jù)； 2.三個工廠設(shè)備轉(zhuǎn)移統(tǒng)一窗口下指令，所有工廠設(shè)備清單及備品備件清單需要統(tǒng)一管理且清晰工作建議 建立Team,共同維護無塵室潔凈度（顧海興/李華樂/張志剛2/20） 采 購 買 設(shè) 備 的 計 劃 需 要copy相關(guān)設(shè)備，廠務(wù)人員，計劃相應(yīng)的產(chǎn)能調(diào)配需要copy相關(guān)廠務(wù)人員參與，方便調(diào)配能源的配備。 （Emma/汪燕 1/15) 需要建立新的IE部門cover。 采 購 買 設(shè) 備 的 計 劃 ,