風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表.docx

1、.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表部門類型總經(jīng)外部理室因素風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別外部因素及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)： 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)是否充分收集法律、法規(guī)評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行內(nèi)容的變化機(jī)遇： 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)工藝優(yōu)化，給公司帶來(lái)潛在的客戶風(fēng)險(xiǎn)： 監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公監(jiān)管部門的司執(zhí)行不規(guī)范， 特別是環(huán)境和安全生產(chǎn)，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度機(jī)遇： 行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)： 原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的供應(yīng)商的要年度合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的采購(gòu)和資求金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇： 原材料價(jià)格可能會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)： 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及客戶的

2、需求對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求表單編號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施度頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限1.技術(shù)部門收集與產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)用、業(yè)務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)環(huán)境污染有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性全年部、人事行339要求的收集評(píng)價(jià)一般政部2. 銷售部門正面宣傳公司，加大新業(yè)務(wù)部全年領(lǐng)域市場(chǎng)開(kāi)拓全年5420投入資金，設(shè)立污水處理、廢氣收安全環(huán)保高部集裝置，確保符合法律法規(guī)要求全年339對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好采購(gòu)部、總一般全年年度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)理1 加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的品管部全年溝通，339一般2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的

3、安排，生產(chǎn)部全年保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行a.機(jī)遇： 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平3. 銷售部門加大客戶交流溝通，及全年的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇時(shí)處理客戶的需求和意見(jiàn)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因素及嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限相關(guān)方期望度風(fēng)險(xiǎn)： 人民幣對(duì)美元匯率變化大，產(chǎn)品匯率變化報(bào)價(jià)及收賬時(shí)間受之影響機(jī)遇： 可增加公司直接經(jīng)濟(jì)收入外部機(jī)遇： 政府在安全與環(huán)保方面監(jiān)管力度因素加大，我司投入資金建立污水處理及廢監(jiān)管部門的氣回收裝置，同行業(yè)企業(yè)關(guān)停較多，我業(yè)務(wù)監(jiān)管力度部司處于優(yōu)勢(shì)地位，可開(kāi)發(fā)新客戶，多接單風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部1

4、.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤客戶的需求2.客戶要求識(shí)別不完整因素3.未充分評(píng)估客戶要求即接單，但公司實(shí)際不能滿足客戶要求外部人力需求風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)林立， 人力資源緊張，因素公司招工困難影響企業(yè)生產(chǎn)人事人員的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)： 公司目前人員特別是優(yōu)秀人才可能被外單位吸引離開(kāi)的情況還是存在，部?jī)?nèi)部員工業(yè)務(wù)素對(duì)公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)因素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，會(huì)績(jī)效考核對(duì)工作完成質(zhì)量造成不良的影響。4312339339339及時(shí)關(guān)注匯率變化，匯率升高時(shí)及一般時(shí)向客戶催款，確保在高匯率時(shí)收業(yè)務(wù)部全年回應(yīng)收賬款1.收集信息，關(guān)注同行業(yè)因安全環(huán)保問(wèn)題查處的企業(yè)，查詢其客戶群體 ； 2.

5、拜訪這些客戶群體，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)部全年轉(zhuǎn)單機(jī)會(huì)； 3.拍攝我司安全環(huán)保硬件在各種展會(huì)展示，彰顯我司投入與實(shí)力，給客戶信息，爭(zhēng)取客戶1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該通過(guò)反復(fù)論證一般2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量業(yè)務(wù)部全年3.在確認(rèn)簽署合同前實(shí)施合同評(píng)審事宜一般及時(shí)聯(lián)系第三方中介機(jī)構(gòu)，引進(jìn)勞人事行政全年務(wù)人員，解決用工問(wèn)題部人力行政部做好骨干人員儲(chǔ)備工人事行政一般作，做好綜合治理，及時(shí)關(guān)注社會(huì)全年部信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。a.機(jī)遇： 公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因

6、素及嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限相關(guān)方期望度風(fēng)險(xiǎn)： 公司現(xiàn)有的工藝、部分設(shè)備比較新領(lǐng)域、新落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng)公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)部39一般的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先技術(shù)研發(fā)部全年設(shè)備、新工3因素機(jī)遇： 通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。藝公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高技術(shù)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)： 現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供的客戶樣或開(kāi)發(fā)的新品基本都由研發(fā)部?jī)?nèi)部打樣，極少通內(nèi)部過(guò)產(chǎn)線小、中、大試，造成多款產(chǎn)品大312一般規(guī)范新品開(kāi)發(fā)及客戶樣確認(rèn)流技術(shù)研發(fā)部全年新品開(kāi)發(fā)4程因素貨時(shí)發(fā)生各種質(zhì)量問(wèn)題，影響交貨以及公司形象機(jī)遇：

7、 快速打出客戶需要樣，搶占訂單a.風(fēng)險(xiǎn)： 關(guān)于漿料配方可用市場(chǎng)便宜品替代時(shí)，基本都是小樣測(cè)試，手工打樣即內(nèi)部變更，至使到產(chǎn)線時(shí)產(chǎn)生很多不可控因39一般變更管理3規(guī)范內(nèi)部變更流程技術(shù)研發(fā)部全年因素素，造成批量異常及報(bào)廢機(jī)遇： 通過(guò)配方物料的替代，在質(zhì)量不變的前提下，可以減低公司成本風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因素及嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限相關(guān)方期望度風(fēng)險(xiǎn)： 公司內(nèi)部增加各種設(shè)備，部分建1.針對(duì)在建建筑區(qū)域，設(shè)立警戒內(nèi)部設(shè)備與建筑線，非施工人員禁止入內(nèi)；筑在施工中；各種風(fēng)險(xiǎn)林立，人員操作339一般安全環(huán)保部全年因素風(fēng)險(xiǎn)2.

8、新進(jìn)設(shè)備要求各使用部門開(kāi)展培訓(xùn)及關(guān)注不足易產(chǎn)生工傷事故崗前培訓(xùn)，考核合格上崗安全環(huán)保部風(fēng)險(xiǎn)： 如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施管施、設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，生產(chǎn)部及工程部嚴(yán)格按照公司內(nèi)部理會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污339一般的年度計(jì)劃做好設(shè)備計(jì)劃的保生產(chǎn)部全年因素公司運(yùn)行環(huán)染控制風(fēng)險(xiǎn)。養(yǎng)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施完工程部境機(jī)遇： 基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展好率，穩(wěn)定性。創(chuàng)造良好的環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件。a.風(fēng)險(xiǎn)： 基建承建單位管理不善，造成環(huán)1.安全環(huán)保部與基建承建單位簽境染，會(huì)給公司造成很大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部訂環(huán)境、安全協(xié)議。污染排放控4312一般因素形象損害。安全環(huán)保部全年制2.安

9、全環(huán)保部不定期對(duì)基建現(xiàn)場(chǎng)機(jī)遇： 為生產(chǎn)營(yíng)造更為清潔的環(huán)境，樹(shù)巡查，針對(duì)不符合督促整改。立良好的社會(huì)形象。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因素及嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限相關(guān)方期望度風(fēng)險(xiǎn)： 人力不足，勞務(wù)員工多，文化背開(kāi)展師傅帶徒弟制度， 一對(duì)一培景參差不齊， 培訓(xùn)難度大， 犯錯(cuò)幾率高，生產(chǎn)內(nèi)部訓(xùn)，師傅責(zé)任制，在徒弟考核合造成因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題返工多339一般全年部人力資源各職能車間因素格前，給與師傅經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，提高機(jī)遇： 勞務(wù)人員以掙錢為目的，運(yùn)用得師傅帶徒積極性當(dāng)可以a風(fēng)險(xiǎn)： 目前生產(chǎn)管理流程基本覆蓋了生產(chǎn)過(guò)程的日常工作，但是流

10、程執(zhí)行力如內(nèi)部果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來(lái)一定339管理流程的風(fēng)險(xiǎn)。因素機(jī)遇： 完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。風(fēng)險(xiǎn)：目前的生產(chǎn)設(shè)備由于公司機(jī)制問(wèn)題，缺內(nèi)部乏日常維護(hù)，會(huì)有影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)339生產(chǎn)設(shè)備因素機(jī)遇：.1.各部門必須嚴(yán)格按照流程開(kāi)展日常工作， 對(duì)出現(xiàn)的不符合情況一般及時(shí)釆取糾正措施，調(diào)整文件，全年生產(chǎn)部保持管理流程的可操作性；2.定期組織進(jìn)行管理流程的內(nèi)審和評(píng)價(jià)。與工程設(shè)備部確認(rèn)日常維護(hù)的生產(chǎn)部、工程一般全年責(zé)任區(qū)分，建立日常維護(hù)機(jī)制設(shè)備部建設(shè)自我管理的機(jī)制，便于設(shè)備的精確化管理風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因素及

11、嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限相關(guān)方期望度a.1. 采購(gòu)部、總經(jīng)理室制定全年采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)了解價(jià)格波動(dòng)情風(fēng)險(xiǎn)：目前公司原材料供應(yīng)受上游巿場(chǎng)況，適時(shí)采購(gòu)，同時(shí)拓展原料采影響，價(jià)格不夠穩(wěn)定，給公司成本帶來(lái)購(gòu)的渠道， 保證優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料的外部一定的風(fēng)險(xiǎn)。4供應(yīng)。采購(gòu)部、總經(jīng)因素原料供應(yīng)416高全年2.公司提供財(cái)務(wù)支持，對(duì)主要供理室機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料保持價(jià)格采購(gòu)因素較大。優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)原料的有序采購(gòu)；部3. 倉(cāng)庫(kù)做好到貨原料的庫(kù)位安排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫(kù)風(fēng)險(xiǎn) : 目前我司手套芯供方基本都是作做好供方考核機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)由外部坊型微型企業(yè)，管理水平

12、跟不上我司發(fā)采購(gòu)部、品管339一般供方加以扶持，使其規(guī)?；?、正因素供方管理全年展，質(zhì)量穩(wěn)定性不足式化部機(jī)遇：便于采購(gòu)成本的減低風(fēng)險(xiǎn)： 目前公司收賬基本由業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款，催款不力加上銀行收緊貸款的發(fā)1. 業(yè)務(wù)部加快資金的回籠， 減小公司資金壓力，降低風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)外部費(fèi)用支付放，給公司帶來(lái)一定的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)312一般2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做全年部因素資金回收4部款無(wú)法及時(shí)到位，好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)機(jī)遇： 財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司險(xiǎn)。整體的競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況部門風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施外部因素及嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度系數(shù)等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限度a工程風(fēng)險(xiǎn) ：日常設(shè)備備件， 無(wú)安全庫(kù)存管理，設(shè)備異常時(shí)，如需更換可能存在停產(chǎn)超內(nèi)部設(shè)備備件管理預(yù)期時(shí)間的問(wèn)題因素出部機(jī)遇 ：建立安全庫(kù)存機(jī)制，一勞永逸風(fēng)險(xiǎn) ：今年招工困難，本地員工招聘狀況不能滿足現(xiàn)有人力需求，人事部采取招聘委外人員的方式填補(bǔ)，員工文化層內(nèi)部人力資源次無(wú)挑選機(jī)會(huì)，培訓(xùn)周期長(zhǎng)，使用時(shí)間因素短，會(huì)有產(chǎn)品漏失風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 ：建立應(yīng)急管制機(jī)制，處理后期同品管樣問(wèn)題部?jī)?nèi)部監(jiān)視與測(cè)風(fēng)險(xiǎn)： 目前管理采取人治，有到有效期量漏檢測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)因素儀器管理時(shí)機(jī)遇： 建立