有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書

1、有機食品垂直行業(yè)整合平臺鵬陳2013-03-28有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書錄目、值得做 2（一） 行業(yè)前景 2（二） 行業(yè)現(xiàn)狀 3、產(chǎn)業(yè)鏈上游情況 13、當前的線下銷售發(fā)展情況23、當前的線上銷售發(fā)展情況34、存在的問題 4 4（三）濟南市場分析5、市場空間預(yù)測 1 5、競爭對手情況 2 5、我們的優(yōu)勢 3 5二、如何做 6（一） 電商平臺整合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的要點及執(zhí)行步驟6 （二） 市場定位及拓展方式7、拓展方式2 7（三）后期擴展 7三、組織構(gòu)架 8四、投入計劃 9五、收入分析預(yù)測 10六、 風險控制 11七、股權(quán)分配及融資計劃12 八、 其他未盡之詳細事宜需進一步深入溝通12頁頁第共

2、13 /2有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書，、值得做（一）行業(yè)前景隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的水平不斷提高，老百姓對生活品質(zhì)的要求也 越來越咼。然而近些年來各種有關(guān)食品安全冋題的報道卻不斷被媒體曝光：“瘦肉精事件”、“蘇丹紅事件”、“地溝油事件”、以及“三聚氰胺事件“等等，無一不 牽動著廣大民眾的心。何時才能像“吃飯” 一樣吃飯已經(jīng)成為了國人心中的一個“中 國夢”！新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任之后非常重視食品安全的問題，為有機食品的發(fā)展 打開了廣闊的發(fā)展空間。有機食品市場的規(guī)模也不斷在擴大，自此行業(yè)發(fā)展的信風 吹起了！億美元的龐大市場，年全球有機食品已形成 800據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國有

3、機農(nóng)產(chǎn)品消費將達到2015 20%30%的速度增長，據(jù)預(yù)測并正以年均億元的市場規(guī)模，這一朝陽產(chǎn)業(yè)在未來的中國具有很大的發(fā)展空間。億594248（二）行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈上游情況1年的發(fā)展在中國已獲得有 年我國首個有機食品認證獲批起，經(jīng)歷近 201990自 個，初步具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模，尤其近幾年，2000機食品認證的生產(chǎn)基地已近隨著市場需求的不斷擴大，更多的農(nóng)場和合作社正在不斷涌現(xiàn)。因有機食物是零 污染的食物，即不經(jīng)過化肥、農(nóng)藥、除草劑等污染的食物，而且肥料必須用自然堆 肥，凡是任何加害土壤的添加物，都不可使用。其綠色無公害的功效被人們認可， 所 以開始大量的進入城市家庭的餐桌，被越來越多的人們認

4、知。、當前線下銷售發(fā)展情況2目前，線下的有機食品銷售分為加盟連鎖商店、供貨進超市、農(nóng)場自行發(fā)展訂 單客戶等。加盟連鎖商店的模式目前發(fā)展不太順利。原因在于業(yè)主實力弱小、房租等成本 頁共頁第13 /3有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書較大，且單點影響范圍較小，營銷能力不足、客戶群體不足，導(dǎo)致多數(shù)經(jīng)營虧損 難以維持。 供貨進超市的模式目前看來發(fā)展較為穩(wěn)定，具有一定客戶源銷量。但同樣存在 營銷力度不足，客戶群體發(fā)展緩慢等情況。目前有很多農(nóng)場正在嘗試自行發(fā)展訂單客戶的模式，并取得了一定的效果，使 客戶群體在不斷擴大。但是，由于農(nóng)場的優(yōu)勢在于生產(chǎn)， 對于營銷的專業(yè)度較弱， 許多受眾沒有產(chǎn)生對有機食品認可的

5、意識，因此發(fā)展也較為緩慢。、當前線上銷售發(fā)展情況 3年起，在廣州開始出現(xiàn)通過以互聯(lián)網(wǎng)作為渠道進行的有機食品銷售。 2010 自 但當時運作的人員多為從事線下蔬菜販賣者， 不具專業(yè)性且不成規(guī)模， 因此導(dǎo)致 線上銷售不成功。 而后有眼光的企業(yè)開始從事有機食品電商。這些企業(yè)具有一定的規(guī)模和實力， 他們基本分布于北京、上海、廣州、深圳、長沙等地，首先是以一個城市為先期 發(fā)展根據(jù)地， 通過電商渠道為依托進行發(fā)展線上活動， 有些企業(yè)還具有上游的農(nóng)場 資源或線下的實體連鎖店資源。 其目的都是打造產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)一平臺， 雖然發(fā)展穩(wěn)定， 但是區(qū)域集中性較強， 覆蓋面不廣泛。 這些企業(yè)大多是在提前布局， 以一個城市

6、作為營銷試點，通過教育和培育消費者，為馬上就要到來的市場大爆發(fā)做準備。、存在的問題 4）產(chǎn)業(yè)化水平較低。（1 雖然產(chǎn)業(yè)鏈的上游已經(jīng)具有一定規(guī)模，但是仍然尚具有很大提升空間。）生產(chǎn)技術(shù)落后于世界先進水平。病蟲害等防治能力較低影響產(chǎn)量，生產(chǎn)2（倍。 3 成本較高。有機蔬菜的成本一半是普通蔬菜的 2 至 ）各認證機構(gòu)標準不統(tǒng)一，缺乏誠信體系。 （3 由于前期監(jiān)管機制不完善，一些中小企業(yè)道德缺失，有機食品認證存在尋租行 為，導(dǎo)致假冒有機食品沖擊市場。媒體曝光之后，在消費者心目當中形成陰影， 導(dǎo) 致大多數(shù)人對有機食品的信任度降低。倍，超出多數(shù)百姓購買能力， 5-64 （）有機食品價格較高，約為普通食品的

7、 頁共頁第 13 / 4有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書由此也限制了購買的群體。）部分百姓對有機食品的認知度還較低，需要進一步進行知識普及和市場（5教育。（三）濟南市場分析、市場空間預(yù)測1山東省是農(nóng)業(yè)大省，尤其是疏菜產(chǎn)量極大。濟南市是山東省省會，經(jīng)濟較發(fā)達，萬萬左右（即有10300萬人以上。每年出生的新生兒數(shù)量約為 7市區(qū)常住人 口在萬。這部分 30。加上家有3歲以內(nèi)幼兒的家庭數(shù)量將近以上的孕婦及新生兒 家庭）人群是我們的重點目標市場人群。另外，濟南市大型企業(yè)集團較多。收入較高的 人群聚集高端社區(qū)數(shù)量也較多。有充足的市場空間可待開發(fā)。、競爭對手情況2）目前濟南市內(nèi)有部分有機食品線下銷售店存在

8、，數(shù)量不多且影響力較小。（1）各大超市中設(shè)有有機蔬菜專區(qū)，銷售量適中，但是宣傳營銷力度不大，（2短期內(nèi)難以形成大規(guī)模效應(yīng)。）部分周邊農(nóng)場通過實地采摘等營銷手段發(fā)展了部分訂單客戶。但因為營3 （銷手段單一，影響力不足，發(fā)展緩慢。）濟南本地一處農(nóng)場建立了一個電商網(wǎng)站“咱家自留地”，通過電商進行有4 （ 機蔬菜的銷售和配送。但由于其本身不是電商出身，所以效果較差，網(wǎng)站幾乎無 人問津，經(jīng)營較為慘淡、我們的優(yōu)勢3）后發(fā)優(yōu)勢，我們能夠深入了解行業(yè)發(fā)展情況，清晰規(guī)劃出合理的發(fā)展路1 （線，吸取前期行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，在這個行業(yè)壁壘尚未形成的時期強勢切入， 可達到 事半功倍的效果，根據(jù)本地的實際情況作出區(qū)域化專業(yè)平

9、臺，為后期發(fā)展享受產(chǎn)業(yè)果頁共頁第13 /5有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書實打下堅實基礎(chǔ)；）管理優(yōu)勢，我們具有先進的管理理念，能夠保證高效發(fā)展；（2）專業(yè)優(yōu)勢，我們擁有互聯(lián)網(wǎng)電商基因，能夠保證物流、信息流和現(xiàn)金流順（3暢運轉(zhuǎn)，結(jié)合線上、線下的經(jīng)營模式，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺配備倉儲、物流。形成一 個完整專業(yè)的營銷團隊。）技術(shù)優(yōu)勢，我懂得如何利用高端技術(shù)手段做市場運營；4 （:根據(jù)以上的分析可以得出結(jié)論，有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目是完全結(jié)論值得做的。、如何做（一）電商平臺整合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的要點及執(zhí)行步驟、選擇濟南市為起點開始我們的事業(yè)。1手機客戶端作為主力營 APP電子商務(wù)交易平臺、粘性 SNS社區(qū)、

10、2、建立B2C 銷平臺。用技術(shù)手段保證信息流和現(xiàn)金流的高效順暢。、建立本地倉儲冷庫作為貨物接收存放點，同時根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展配套建立用戶3保障倉儲管理質(zhì)量。ERP集中地區(qū)的配送點。配以倉儲管理、采取自建為主，第三方快遞合作為輔的全冷鏈物流配送體系，保證貨物流4的高效順暢?？头行?，保證服務(wù)質(zhì)量和高效運營。、建立高效專業(yè)的 CallCe nter5、建立完備的檢測實驗室或?qū)ふ铱煽康氐谌胶献鳈z測機構(gòu)，著力提升平臺6品牌可信度。、通過與政府相關(guān)部門合作提升平臺公信力。7、排除前期自建生產(chǎn)基地和線下銷售實體的行為，降低成本壓力，以買手優(yōu)8選上游供應(yīng)商產(chǎn)品保證貨源。后期根據(jù)發(fā)展情況逐漸完善上下游體系的落地。

11、、建立專業(yè)化的銷售團隊，包括線上運營團隊及線下營銷團隊。依托于電商9平臺開展營銷活動，多方合作，通過線上線下相結(jié)合營銷模式迅速提升平臺品牌 知名度，同時迅速擴大銷售額搶占市場份額。以有機食品行業(yè)電商銷售平臺（含無實體線下營銷體系）為切入點，經(jīng)過三年頁共頁第13 / 6有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書發(fā)展樹立平臺品牌，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，而后逐步實現(xiàn)自建生產(chǎn)基地、自建連鎖門 店、自建倉儲實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈落地經(jīng)營體系。（二）市場定位及拓展方式、目標客戶定位1）孕婦及新生兒家庭和家有三歲以內(nèi)幼兒的家庭；（1）收入較高且對生活品質(zhì)要求較高的家庭；（2）對家中老年人健康較為關(guān)注有孝心的年輕人群體；3（）著力選

12、購有特色的禮品的人群；4（）集團客戶；5（）以贈送有機食品為促銷手段的合作商家。 6（、拓展方式2 提升網(wǎng)站流SEO分成等方式引入流量、通過 CPS (1)線上營銷：利用網(wǎng)站合 作群、微群、微信等新媒體互動引入流量、通過其他網(wǎng)站新聞、QQ量、通過微博、 等方式引入流量。通過優(yōu)質(zhì) EDM外鏈、轉(zhuǎn)發(fā)等多種方式提升網(wǎng)站流量，通過短 信、黏住客戶，實現(xiàn) 的網(wǎng)站體驗和多種針對性促銷活動策劃實現(xiàn)轉(zhuǎn)化。通過社區(qū)及APP多次購買和口碑營銷效應(yīng)。)通過社區(qū)現(xiàn)場活動實現(xiàn)提升銷售額、通過政府媒體關(guān)系促成線下銷售、通 2( 過集團客戶公關(guān)提升銷售額、通過合作商家拓展提升銷售額。配以合理的促銷手 段達成目標。(三) 后

13、期擴展年平臺打造具有相當規(guī)模后，開始進行上下游落地，同時考慮開拓其2015到他地市市場，進行快速市場復(fù)制。另外，開始深入進軍國際貿(mào)易市場，大力開展 有機食品進出口業(yè)務(wù)，迅速擴大盈利。頁共頁第13 /7有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書三、組織構(gòu)架50 人左右、年達到 2015 100 人、年達到 根據(jù)規(guī)劃 2013 年員工數(shù)量達到2014年配置人數(shù)）2013 （上圖中的人數(shù)標注為150人頁頁第共13 /8有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書四、投入計劃年投入計劃20152013至（金額單位：萬元）月-12 月）年（2013 6年（全年）2014年（全年）2015目項金額注備項目金額備注目項金額注

14、備辦公室房租1370按照容納 人標準平400需辦公室房租25辦公室房租25裝修費20裝修費0裝修費0辦公家具辦公家具0辦公家具0物業(yè)、水電、網(wǎng)絡(luò)、通信3物業(yè)、水電、網(wǎng)絡(luò)、通信6物業(yè)、水電、網(wǎng)絡(luò)、通信6冷庫租金0冷庫租金10冷庫租金20倉儲物流部辦公室租金0倉儲物流部辦公室租金5含裝修家居倉儲物流部 辦公室租金3配送點租金0配送點租金4客戶集中地區(qū)中轉(zhuǎn)站配送點租金25個擴大到20左右物流配送工具0物流配送工具35輛冷鏈輕卡及3 輛左右其他10 小型配送工具物流配送工具/、200輛擴充到 20冷鏈輕卡 及配套小型 配輛80送 工具左右。 基本建立一 個完備的本 地化配送物 流體系。當 然也可以采

15、取部分第三 方合作方式 降低成本檢測實驗 室租金0檢測實驗室租金1符合實驗室要 求，地方不必 大檢測實驗室租金1檢測設(shè)備購置費0檢測設(shè)備購置費10用于自建檢測 實驗室或支付 第三方合作檢 測費用檢測設(shè)備購置費0辦公設(shè)備15按照人均辦公設(shè)備15辦公設(shè)備15業(yè)務(wù)車輛10采銷和銷售 人員使用皮 卡面包或的2-3當小車業(yè)務(wù)車輛0業(yè)務(wù)車輛10根據(jù)業(yè)務(wù)擴 展和人員增 加情況酌情 輛2-3增加頁頁第共 13/9有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書輛辦公易耗品、含商品包裝耗材消耗品費用消耗品費用 6消耗品費用5020 汽油等及宣傳印刷品各種設(shè)備及車維修費1維修費維修費85輛維修金用于供應(yīng)商談質(zhì)押金質(zhì)押金質(zhì)押金2

16、0200 判備用宣傳促銷及宣傳促銷及銷售宣傳促銷及銷售銷售獎勵費300 100 0獎勵費用獎勵費用用主要用于政府公關(guān)費用10公關(guān)費用公關(guān)費用2020及媒體關(guān)系服務(wù)器數(shù)據(jù)與業(yè)根據(jù)流量增臺服務(wù)加酌情增加務(wù)分離保證安前期服務(wù)器購置3服務(wù)器購置費服務(wù)器購置費202010器全性，增加臺6費 服務(wù)器6 臺服務(wù)器 左右 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境機房租賃費要求使用北京5機房租賃費機房租賃費2035機房主要用于倉儲升級服務(wù)等費物流管理系統(tǒng)配套軟件采配套軟件采購費配套軟件采購費5 525用 CallCenter和購費 系統(tǒng)購置100續(xù)發(fā)展到 陸人，多數(shù)為運陸續(xù)發(fā)展到陸續(xù)發(fā)展到營、銷售及倉人員工資人員工資人員工資小計小計小計

17、1303 711298總計金額2312五、收入分析預(yù)測元 裝價格在 40濟南市目前市場上出現(xiàn)的宅配有機蔬菜最低價格一般是2.5Kg元每斤。10元配送到戶費用。一次合計 50元。這和10左右，加左右。折合一周人均消費蔬菜120Kg根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，城市人均年消費蔬菜 適合一人食用份量。那么一人份年菜套餐最低費。所以每周配送一次頁頁第共13 /10有機食品垂直行業(yè)整合平臺項目計劃書元。此為僅 人份，年菜價格最低應(yīng)為48002400元。一般家庭平均需要食用 2用 為元左右。有機蔬菜價格。如搭配有機肉類和蛋類，則年菜兩人份定價應(yīng)在 8000 年內(nèi)發(fā)展 根據(jù)以上分析的濟南市目標市場看，擁有充足的可發(fā)展空

18、間。如在2萬元。如果再算上零售客戶，集 萬戶年才訂購客戶，則年銷售額可達4800-80001 團客戶等，銷售額過億元可期。53倍左右，但是售價卻至少在同時，有機蔬菜的生產(chǎn)成本雖然在普通蔬菜的，并可以隨著發(fā)展獲取更大空間。假 50%咅以上。預(yù)計我們可獲取的毛利率最低 在萬元左右。5000設(shè)我們的銷售額為1億元，可預(yù)期的毛利額將達到考慮目前市場尚處于開發(fā)初期，消費者需要一定培育開發(fā)預(yù)期，我們的發(fā)展策略宜穩(wěn)健扎實。立足長遠發(fā)展，充分享受有機食品朝陽行業(yè)的發(fā)展果實。首先嚴格優(yōu)選供應(yīng)商產(chǎn)品，建立品牌信任度，讓客戶放心，同時完善倉儲物流體系和建立 以年內(nèi)達到盈虧 3技術(shù)為驅(qū)動的營銷體系增強行業(yè)壁壘。而后大

19、力拓展市場，爭 取在平衡，同時具備行業(yè)整合絕對優(yōu)勢。屆時啟動上游和下游落地計劃和融資擴張計 劃，擁有生產(chǎn)基地和線下實體，同時向其他目標城市拓展。收入預(yù)測如下：年收入預(yù)測（金額單位：萬元）20152013 至月）2013 年（6 月-12年（全年）2014年（全年）2015銷售來源金額備注銷售來源金額備注銷售來源金額備注線上零售0線上零售108達日均IP3000，轉(zhuǎn) 到，客化率 1% 元 100 單價線上零售1000達到IP日 均，轉(zhuǎn)化 15000，客單 2%率 元 100 價線上宅配0線上宅配150折合年菜訂300購數(shù)量戶線上宅配1500折合年菜訂3000購數(shù)量戶下線大客戶0下線大客戶250集團定制宅 配，發(fā)展集 10團大客戶 家，平均每 戶，合50家戶500計下線大客戶1000集團定制宅戶配2000線下普通客戶0線下普通客戶200線下小區(qū)推 個，平廣20 均每個小區(qū) 20發(fā)展宅配線下普通客戶1000