年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2010年5月18日第章 總論錯誤！未定義書簽。1.1項(xiàng)目名稱與承辦單位 錯誤！未定義書簽。1.2研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍錯誤！未定義書簽。1.3編制原則錯誤！未定義書簽。1.4項(xiàng)目概況 錯誤！未定義書簽。1.5技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)錯誤！未定義書簽。1.6結(jié)論 錯誤！未定義書簽。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項(xiàng)目背景錯誤！未定義書簽。2.2建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽。第三章 建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽。3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 錯誤！未定義書簽。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 錯誤！未定義書簽。第四章市場分析與銷售方案錯誤！未定義書簽。

2、4.1市場分析 錯誤！未定義書簽。4.2營銷策略、方案、模式 13第五章建設(shè)方案145.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 145.2建設(shè)規(guī)劃和布局145.3運(yùn)輸165.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)175.5公用工程185.6工藝技術(shù)方案 195.7設(shè)備方案205.8節(jié)能減排措施22第六章環(huán)境影響評價(jià)246.1環(huán)境影響246.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 256.3評價(jià)與審批27第七章項(xiàng)目組織與管理287.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分287.2勞動定員287.3經(jīng)營管理措施297.4技術(shù)培訓(xùn)29第八章勞動、安全、衛(wèi)生與消防 308.1編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 308.2安全衛(wèi)生防護(hù)原則 308.3自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施 318.4生產(chǎn)過

3、程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施 318.5消防編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 338.6消防設(shè)計(jì)原則348.7火災(zāi)隱患分析348.8總平面消防設(shè)計(jì)348.9消防給水設(shè)計(jì)358.10建筑防火358.11預(yù)期效果35第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 379.1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃37第十章投資估算和資金籌措 3811.1投資估算3811.2資金籌措及使用計(jì)劃 39第十一章結(jié)論與建議40第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：XXXXXXXXx綠健茶油有限公司野生茶油建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXXXXXXx綠健茶油有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)：xxxxxxxxXX城南工業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)模：2000噸/年野生茶油建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目投資：300萬元人

4、民幣1.2可行性研究概況1.2.1研究工作指導(dǎo)思想堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)為指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足 xxxxxxxxXX,面向全國、 著眼未來、造福社會、促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把本項(xiàng) 目建成知名的現(xiàn)代油脂加工企業(yè)。1.2.2研究工作依據(jù)可行性研究工作主要依據(jù)為：(1) 國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工政策；(2) 國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求;(3) 國家關(guān)于發(fā)展綠色、有機(jī)食品，促進(jìn)人民身心健康政策;(4) XX省的德興市、XX縣等豐富山茶油資源優(yōu)勢；(5) 有關(guān)食品油加工建

5、設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等；1.2.3研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場 前景、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及 經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益評價(jià)等。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義1.1國家政策導(dǎo)向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題已經(jīng)越來越受國家的高度重視。2001年【中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作的意見】強(qiáng)調(diào)： 必須堅(jiān)定不移的加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，切實(shí)解決農(nóng)村面臨的突出問 題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)增收和農(nóng)業(yè)穩(wěn)定。近年來，國家對農(nóng)業(yè)的投 入每年都有大幅度的增長，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，并提出農(nóng)產(chǎn)品 的質(zhì)量從健康向綠色、有機(jī)方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必

6、需的食品， 原料主要來自于農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟(jì)作物；但由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為， 發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。因而，精制茶油生產(chǎn)符合國家的政策導(dǎo)向，何況茶油擁有東方橄欖油的美稱，具有對人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚 自然、追求健康，提高生活質(zhì)量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。1.2 XX縣發(fā)展規(guī)劃XXXXXXXX）縣地處XX中部，靠近廣東、浙江、福建等東南沿海 發(fā)達(dá)省份，省委、省政府提出按照依托優(yōu)勢資源開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品，依 靠優(yōu)勢產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的四優(yōu)模式，大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，基 本形成了以箱包、鹽化深加

7、工、農(nóng)副產(chǎn)品加工、基礎(chǔ)化工等特色的行 業(yè)錐心。1.3項(xiàng)目建設(shè)條件山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中生長在XX湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取 其種子（茶粒）經(jīng)烘烤、榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般 3-5年即有收成，不需施肥、打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕 還林、保護(hù)水土的有效手段，值得大力推廣。XXXXXXXXX縣森林覆蓋率高、水資源豐富，是東南沿海發(fā)達(dá)地 區(qū)的生態(tài)屏障。XX山區(qū)農(nóng)民素有油茶種植傳統(tǒng)，百年茶樹成林，品 質(zhì)上乘，據(jù)林業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，全縣油茶投產(chǎn)面積43.6萬畝。此外，附近的市、省的油茶資源也非常豐富。因此，在XX縣投資精制茶油項(xiàng)目有充足

8、的油茶資源保障。油茶的加工產(chǎn)品-茶油、茶粕具有很高的食用價(jià)值、藥用價(jià)值以及工業(yè)價(jià)值。茶籽含油率在 25-38%之間。目前，附近縣市茶 籽加工工藝落后，油脂廠生產(chǎn)油的工序仍主要采用機(jī)壓榨液方式，出油率只有15 28%生產(chǎn)效率低，浪費(fèi)較嚴(yán)重，影響了出油率和茶粕 的質(zhì)量；生產(chǎn)規(guī)模小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)和市場需求；茶餅浸出加工 的原料已供大于求，茶農(nóng)把大量的茶餅低價(jià)處理，帶來了一定的經(jīng)濟(jì) 損失。1.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性從中可知，精致茶油項(xiàng)目是適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策的，并與XX縣近年大力扶持，發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)相容；雖然附近縣市已有一些 茶油生產(chǎn)企業(yè)，但在生產(chǎn)工業(yè)和規(guī)模上難以滿足品質(zhì)要求的提高和市 場需求的發(fā)展

9、，因此，投資生產(chǎn)工藝先進(jìn)的精制茶油規(guī)模企業(yè)是非常 有必要的。1.5項(xiàng)目建設(shè)的意義本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對 XX縣的農(nóng)業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展帶來積極的 意義：（1）括寬了本地茶油籽的銷售渠道，提高了茶農(nóng)種植油茶的積 極性和收入；（2）油茶是退耕還林、保護(hù)水土的有效手段，并且不需要施肥， 不噴農(nóng)藥，即符合縣委、縣政府提出的生態(tài)強(qiáng)縣的目標(biāo)，又能保證生 態(tài)保持率；（3）優(yōu)質(zhì)野生茶油是有機(jī)食用油，可作為旅游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，為吉安市的旅游立市規(guī)劃做貢獻(xiàn)；（4）能吸納一定數(shù)量的社會勞動力，緩解 XX縣的就業(yè)壓力;（5）為XX縣帶來可觀的稅收收入。第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模1.1產(chǎn)品用途通過對茶油系列產(chǎn)品特性及國內(nèi)外市場

10、調(diào)研，茶油、茶皂素、活 性炭、脫皂茶粕等產(chǎn)品都具有較強(qiáng)的競爭力及廣闊的市場前景。產(chǎn)品銷售以外銷、內(nèi)銷相結(jié)合，高級食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國 內(nèi)銷售。精煉茶油：隨著人民生活水平的不斷提高。人們對食用油的的消 費(fèi)將由對量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求。 作為高級食用油的山茶油是 來自大自然的產(chǎn)品，是食用油中的精品，目前市場幾乎是空白，產(chǎn)品 深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香， 可與被譽(yù)為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質(zhì)、價(jià)格也可與其抗衡。茶皂素：天然茶皂素在各行各業(yè)具有廣泛用途，可作為植物農(nóng)藥、 公路瀝青乳化劑，去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國 才有，國外生產(chǎn)無

11、一廠家。以現(xiàn)知的國內(nèi)江蘇、山西、湖南等地年需 求量就有5000噸，產(chǎn)品市場潛力巨大。茶皂素產(chǎn)品已試銷國內(nèi)外及 臺灣，而且形勢看好，前景廣闊。脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質(zhì)含量，營養(yǎng)價(jià)值高于玉米小麥等，是 很好的飼料生產(chǎn)原料，傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)飼料，用量大，代價(jià)高，回報(bào) 率低。因此，用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產(chǎn)飼料具 有較強(qiáng)的競爭力，市場前景廣闊。活性炭：活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國內(nèi)市場廣闊?；钚?炭的生產(chǎn)原料為茶油生產(chǎn)的廢棄物-茶籽殼。主要原料無需外購， 生產(chǎn)成本大大降低，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。1.2市場前景與需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。 據(jù)有關(guān)專家估算，我國每 人

12、年平均食用油耗量為30kg，總需求量為380億kg。其中11億kg 需要靠木本食用油提供。茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油 是人們喜愛的天然植物油。隨著人們水平的提高，人們對食品的需求 從溫暖型轉(zhuǎn)向健康型、而目前我國茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量 只有2-3億kg，人均不足0.23kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要。 現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。上佳的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場 需求量日益增加。我國木本食用油缺口很大，每年都要進(jìn)口 100萬噸 棕櫚油和橄欖油，以滿足市場需求，與茶油相比，橄欖油以其“植物 油皇后”地位，身價(jià)是茶油的

13、三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產(chǎn)茶 油，在不少國家已實(shí)現(xiàn)食用油木本化的今天， 這種供需狀況顯然不能 適應(yīng)我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平日益的提高，山茶油已經(jīng)被 越來越多的人所認(rèn)識和接受。最近幾年，山茶油的市場需求和消費(fèi)每 年增幅達(dá)到1000%市場前景相當(dāng)廣闊。近幾年，我國生產(chǎn)的精制茶油主要銷往美國、日本、韓國等國家。 我國加入WTO后,將給茶油的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇，茶油在國內(nèi)外的需 求將進(jìn)一步增加。綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求巨大，前景可觀，因此，可以 大力發(fā)展茶油產(chǎn)業(yè)，不斷提高茶油的產(chǎn)量和質(zhì)量。以振興地方經(jīng)濟(jì)， 提高廣大人民的生活水平。1.3生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.3.1生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品圍繞人們

14、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達(dá)到綠色、保健、 時(shí)尚的要求。1.山茶油：產(chǎn)品執(zhí)行國家新標(biāo)準(zhǔn) GB2716-85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明酸價(jià)（mgKOH/g 0.2氣滋味氣味、口感好過氧化值（meg/Kg 5色澤（羅維朋比色槽 133.4MM黃10、紅0.2不皂化物% 1水份及揮發(fā)物% 215雜質(zhì)%0.05132產(chǎn)品包裝要求對小包裝采取中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用食用油包裝塑料桶， 按2.5公斤、5公斤兩種規(guī)模包裝的同時(shí)，逐漸推行 1公斤及0.5公 斤小包裝，最終達(dá)到“一等質(zhì)量，一流包裝”具競爭力的要求。133茶粕年產(chǎn)量12000噸。第四章工程建設(shè)

15、內(nèi)容1.1廠址選擇與自然條件1.1.1項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxxxxxxxXX城南工業(yè)區(qū)內(nèi)，XX縣城南工業(yè)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便捷，105國道、京九鐵路 穿城而過，距贛粵高速公路 7公里，距浙贛鐵路35公里，與水運(yùn)黃 金通道贛江相臨。1.1.2廠址自然條件（1）氣象條件：xx縣位于xx省中部，屬北、中亞熱帶濕潤氣 候。一年平均氣溫4-9 C,七月平均氣溫28-30 C,無霜期8-10個月。（2）水文條件：XX縣城南工業(yè)區(qū)平均海拔較高，歷史最高洪水位資料調(diào)查，工業(yè)區(qū)無洪水之害。（3）地質(zhì)條件：工業(yè)區(qū)屬丘陵地帶，土地經(jīng)過平整，完全適合 生產(chǎn)線建設(shè)。（4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（1992） 160號文

16、件，按國家地震 局中國地震列度區(qū)劃圖（1990）50年超越概率10% XX縣地震基 本列度小于6度。1.2設(shè)備選型和工藝流程1.2.1設(shè)備選型根據(jù)市場調(diào)查、資源狀況、市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，使用連續(xù) 式日產(chǎn)12噸山茶油專用壓榨，60噸浸出、10噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè) 備，配套2噸鍋爐一臺及部分毛油、計(jì)量檢測設(shè)備等。1.2.2工藝流程簡圖原料（茶籽） 破碎 軋胚 烘干 壓榨濃縮浸出蒸粕脫膠脫酸脫水脫色溶劑回收*靖毛油出毛油 “溶劑回收曙食用油V1精制油脫酯4脫臭出 粕*t F過濾生產(chǎn)工藝流程簡圖整個項(xiàng)目流程分三個車間進(jìn)行，油茶籽的預(yù)榨車間，油餅的浸出 加工車間和油脂的精煉加工車間，工藝流程如上圖。

17、經(jīng)過上述工藝流程，1噸茶油籽可提煉精茶油300公斤(毛茶油 350公斤)，出油率30%產(chǎn)油茶粕600公斤，出粕率60%( 10%勺水 份烘干時(shí)蒸發(fā)掉)。1.2.3工藝重點(diǎn)分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：(1) 脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入原毛油濕高 5-10 C的熱鹽 水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出 來。(2) 脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排(3) 脫色：將出酸后的中性油在真空脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土 過濾分離出來。(4) 脫臭：將脫

18、色油在真空脫臭鍋中加熱到245C以上，噴入適量 的水蒸汽，在氣、液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所 飽和，并按其分壓出的比率逸出，由真空泵抽出。脫臭后的油 經(jīng)冷卻后便是精制食用油。1.3總平面布置圖1.3.1總平面布置原則(1) 按照不同功能，分區(qū)布置，功能分明，并用綠化帶隔開。(2) 為減少占地，提高土地有效利用率，采用集約化和組團(tuán)式的布 置形式。(3) 根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對全廠進(jìn)行總圖布置。建筑物盡可能南北 向布置，鍋爐房避免置于常年方向上風(fēng)向位置，并用綠化帶與 周邊建筑物隔開。(4) 總平面布置應(yīng)滿足規(guī)劃控制和消防安全要求。(5) 按工廠生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行綠化小區(qū)布置，綠化面積不小

19、25%(6) 總平面布置充分考慮人流、物流、信息流，應(yīng)保證交通順暢， 便于管理和維護(hù)。132總平面布置廠區(qū)占地面積約20000平方米，場內(nèi)布置方案如下：1、生產(chǎn)區(qū)(1) 茶油壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)，罐裝區(qū)，考慮到產(chǎn)品的包 裝需要根據(jù)市場的要求，可能出現(xiàn)一定的變化，故該區(qū)域的面 積應(yīng)留有后期技術(shù)改造的空間。(2) 包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和臨時(shí)存放場所，與生產(chǎn)區(qū)分開，至少 米用隔斷。2、輔助設(shè)施區(qū)包括鍋爐房、檢測室、原油庫、成品倉庫、配電房、辦公樓等。3、專家服務(wù)中心本項(xiàng)目擬采用區(qū)域內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，將來發(fā)展成為XX縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。1.4主要建筑物1.4.1生產(chǎn)設(shè)施成套設(shè)備占地面積28

20、X 10米，擬建一層式混泥土鋼架結(jié)構(gòu)平房, 建筑面積2000平方米。1.4.2輔助生產(chǎn)設(shè)施(1) 鍋爐房120平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，2噸鍋爐。(2) 檢測室200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。（3） 原油庫1000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，2個30噸的貯油罐，由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面7米高，附帶避雷、防火措施。（4）罐裝房500平方米，磚混結(jié)構(gòu)，罐裝設(shè)備一套。（5）包裝設(shè)備車間800平方米。（6）成品庫1500平方米。（7）電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需 250KW（8）供水設(shè)施：建設(shè)10噸/小時(shí)的深井供水系統(tǒng)設(shè)施。（9）排水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會并由廠區(qū)總排水管排入地下水

21、道。（10）辦公大樓1000平方米。第五章環(huán)境保護(hù)及其它1.5污染源項(xiàng)目因在生產(chǎn)過程中用煤會產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐已經(jīng)符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，要盡可能的做好環(huán)境保護(hù)工作。浸 出加工的工序也會產(chǎn)生廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷售產(chǎn)品， 煉油油腳也是制皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。1.5.1廢水及垃圾處理生活和生產(chǎn)廢水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，由排水系統(tǒng)排入工業(yè)園 區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱， 垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再送至縣垃圾處理場所。1.5.2噪聲工業(yè)區(qū)附近沒有居住用房，在生產(chǎn)過程中由于廠區(qū)布置關(guān)系， 不 會給居民帶來噪聲危害。1.6勞

22、動保護(hù)為保障職工人身安全和身心健康，采取一定的有效措施予以防 范。1.7工業(yè)衛(wèi)生采購、貯存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染 物品污染食油。1.8消防沒計(jì)油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過程中要多配消防滅火設(shè)施， 廠區(qū)內(nèi) 有消防栓，隨處可見滅火器。1.9節(jié)能設(shè)計(jì)本項(xiàng)目消耗的能源主要是電，為了減少能源的消耗，做好以下幾 個方面：（1）加工成套設(shè)備、電氣設(shè)備、燈具均采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。(2) 空調(diào)設(shè)備采用分體式，盡可能采用低功率設(shè)備。(3) 供電設(shè)計(jì)采用無功補(bǔ)償裝置，提高功率因素。第六章組織機(jī)構(gòu)與定員1.1管理模式采用A級管理模式1.

23、2組織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)3個車間、并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營處四個職能部門。如下圖：組織機(jī)構(gòu)圖1.3定員1.3.1編制原則(1) 生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 2班倒。(2) 非生產(chǎn)班按正常班計(jì)算。132實(shí)際定員企業(yè)勞動定員48人，其中生產(chǎn)工人35人，業(yè)務(wù)人員6人，管理 人員5人，后勤服務(wù)人員2人。1.4人員培訓(xùn)員工上崗前均應(yīng)經(jīng)過崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)，其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建設(shè)工程，要求設(shè)施、施工、安 裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào) 告批準(zhǔn)后12個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

24、如下表項(xiàng)目名稱2010 年 6-12 月2011 年 1-6 月178912345第八章投資估算與資金籌措1.1投資估算1.1.1編制依據(jù)(1) 建筑工程費(fèi)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采取類似工程估算指標(biāo) 造價(jià)估算。(2) 設(shè)備購置費(fèi)和安裝費(fèi)按廠家報(bào)價(jià)計(jì)算。1.1.2投資估算項(xiàng)目總投資估算為300萬元人民幣，具體見投資估算表。項(xiàng)目投資估算表6人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱投資金額占項(xiàng)目總投資比例（%備注項(xiàng)目總投資300萬元100.001建設(shè)投資14046.671.1工程費(fèi)用8528.331.1.1建筑工程費(fèi)用4013.331.1.設(shè)備及工器具購置4013.332費(fèi)1.1.安裝工程費(fèi)用51.6731.2工程建設(shè)

25、及其它費(fèi)3010.00征地1.3預(yù)備費(fèi)用258.331.3.1基本預(yù)備費(fèi)103.331.3.漲價(jià)預(yù)備費(fèi)155.0022建設(shè)期利息258.333鋪底流動資金13545.001.2資金籌措承辦單位自籌資金80萬元，向銀行申請代款或招商220萬元。第九章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)1.3基本數(shù)據(jù)1.3.1銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，第二年開始投入運(yùn) 行，達(dá)產(chǎn)率70%第三年及以后達(dá)產(chǎn)率達(dá)100%按目前售價(jià)36元/公 斤估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入500萬元，第三年及以后每年720萬元， 副產(chǎn)品收入占比重不大，故不作計(jì)算。1.3.2成本估算（1）成本計(jì)算中原毛油全按外購計(jì)算，外購價(jià)目前為每噸 230

26、00元，消耗量為每1.124噸毛油精制成1噸精制油。消耗溶劑400 元，煤和水電費(fèi)用170元，工資及福利250元，稅費(fèi)500元，車間管 理費(fèi)240元，則茶油的生產(chǎn)成本為27287元/噸。（2） 固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類16-18年，房產(chǎn)類為 35-40年，為便于計(jì)算按綜合20年計(jì)提，殘值按5%計(jì)算。折舊費(fèi)為 70萬元/年。（3）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本的 3呀口 1%計(jì)。（4）流動資金利率按10%+，每年付息一次，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用,正常年份按照150萬元/年計(jì)算經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用為：投產(chǎn)當(dāng)年420萬元，投資第四年開始 基本穩(wěn)定在590萬元之間。1.4財(cái)務(wù)評價(jià)1.4.1現(xiàn)金流量企業(yè)利潤測

27、算表人民幣：萬元份成本項(xiàng)目合計(jì)123-20 年計(jì)算產(chǎn)量（噸）140200一、銷售收入13464050407200一、銷售成本11049042005905其中：基本折舊13307070流動資金利息2805105150銷售費(fèi)3180120170三、銷售稅金及附加187070100四、銷售利潤222807701195五、所得稅7352254394六、凈利金流量表年份項(xiàng)目合計(jì)123-20 年計(jì)算產(chǎn)量（噸）14002000一、現(xiàn)金流入13606050401310201、銷售收入134640504072002、固定資產(chǎn)殘值70703、流動資金回收13501350二、現(xiàn)金流出111

28、030300042001068301、基建投資16502、流動資金13503、經(jīng)營成本109160413058354、銷售稅金187070100三、凈現(xiàn)金流量25030-300084024190從現(xiàn)金流量表可知，自第二年開始有現(xiàn)金流入，并在達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量后趨于穩(wěn)定。設(shè)項(xiàng)目壽命期（包括建設(shè)期）為20年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為25030萬元。142投資利潤率項(xiàng)目總投資利潤40.3%,大于基準(zhǔn)利潤率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。143投資回收期靜態(tài)投資回收=3.71年，即三年九個月。動態(tài)投資回收期（i=10%）,為4.28年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年,項(xiàng)目可行。1.4.4內(nèi)部收益率經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 39.96%，

29、遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)收益 率16%項(xiàng)目可行。服務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表年份凈現(xiàn)金流量萬元折現(xiàn)率40%折現(xiàn)率30%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-30000.7143-2142.90.7692-2307.628400.5102428.60.5917497.0312650.3644461.00.4552575.8412650.2603329.30.3501442.9512650.1859235.20.2693340.76-191265累計(jì)582.8累計(jì)1106.72026850.00123.20.005314.2總計(jì)25030-2.8669.7145盈平衡點(diǎn)分析銷售量的盈虧平衡點(diǎn)=328/(3.6-2.78

30、85)=404(噸)404 + 2000=20.2%由此可見，銷售量或銷售單價(jià)只要達(dá)到預(yù)期20%水平即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十章社會效益分析1.1環(huán)境效益本項(xiàng)目生產(chǎn)對環(huán)境影響較少，但可大大提高農(nóng)民種植油茶的積極 性，油茶作為多年生木本常綠植物，對二氧化硫、氯類等污染物具有 很強(qiáng)的吸收作用，能緩解酸雨的發(fā)生概率，為XX縣建設(shè)生態(tài)模范縣作出一定的貢獻(xiàn)。1.2社會效益該項(xiàng)目作為農(nóng)副產(chǎn)品的加工項(xiàng)目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭為基地, 具有較好的社會效益，一是為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品深加工、科技農(nóng)業(yè) 等方面在XX縣作出示范，充分利用和轉(zhuǎn)化本地的特色資源，二是為 農(nóng)村解決更多的農(nóng)民就業(yè)，新增就

31、業(yè) 48人，不離土離鄉(xiāng)就可增收， 三是彌補(bǔ)市場高檔烹任調(diào)油不足，改善人們的生活。1.3經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在：一是企業(yè)得利，利潤可達(dá)785萬元 /年，農(nóng)民受益，可增收560萬元/年，國家增收，年稅收485萬元/ 年。項(xiàng)目的間接經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在許多方面， 如企業(yè)解決茶農(nóng)的銷售問 題，降低運(yùn)輸成本，帶動同類產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提高，豐富井崗 山的旅游產(chǎn)品、提高旅游知名度等。第十一章結(jié)論與建議1.1結(jié)論1.1.1建設(shè)依據(jù)充分（1）資源分布廣泛。（2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場前景看好。（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好。（4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。（5）符合城市發(fā)展戰(zhàn)略。1.1.2建設(shè)規(guī)

32、模及投資根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項(xiàng)目總投資300萬元，工廠固定資產(chǎn)投資165萬元，流動資金135萬丿元。1.1.3技術(shù)方案生產(chǎn)精制山茶油，采用半連續(xù)式烹調(diào)油、色拉油精煉成套設(shè)備， 通過脫磷、脫酸、脫水、脫色、脫臭、脫脂六道工序精煉出高檔食用 油，投資少，見效快，不影響環(huán)境。1.1.4組織管理建成后企業(yè)采用A級管理模式，定員48人。1.1.5經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）項(xiàng)目總投資3090萬元，建設(shè)周期1年。（2）凈利潤方面，投資第二年為 516萬元，第三年開始為 801萬元。（3）項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后20年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量 25030 萬元。（4）項(xiàng)目投資利潤率為40.3%,靜態(tài)投資回收期三年四個月， 內(nèi)部收益率39.96%。（5）靜態(tài)投資回收期=3.71年，動態(tài)投資回收期（i=10%）， 為4.28年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年。（6）項(xiàng)目銷售量的盈虧平衡點(diǎn)為20.2%。綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益良好的項(xiàng)目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行1.2存在問題與建議（1）由于項(xiàng)目投資規(guī)模較大