樣本gzdaj103y01項目檔案質(zhì)量審核情況報告

1、樣本：gzdaj-103-y01 項目檔案質(zhì)量審核情況報告項目檔案質(zhì)量審核情況報告 一、工程概況（一）工程概況及特點 1工程名稱：廣州市醫(yī)院遷建工程。 2建設(shè)單位：廣州市醫(yī)院代建單位：廣州市公司。 3工程概況廣州市醫(yī)院新址位于廣州區(qū)公路居民小區(qū)以西，路以北地塊，西隔路，與村和市學(xué)校相望；南有大學(xué)；北靠市場。用地面積20萬平方米，規(guī)劃總建筑面積約18萬平方米，擬分三期建設(shè)，其中一期建筑面積為6萬平方米，一期主要建筑包括：門急診綜合樓、1號醫(yī)技樓、住院樓、后勤保障樓、鍋爐房、氧氣站、太平間、污水處理站以及室外工程等。門診樓中間部分地面以上為5層，高度為23.12米；兩翼部分為4層，高度為18.80

2、米。急診樓為3層，高度為15.30米。醫(yī)技樓地面以上為7層，高度為26.25米。門診樓局部和醫(yī)技樓有1層地下室，高度為4.8米。住院樓為8層，高度為33.60米，建筑面積為15508.80平方米。后勤樓為5層，部分為3層，總高度為21米。附屬建筑除鍋爐房為2層外，其余均為1層，總建筑面積為1993方米。本工程各單體采用的結(jié)構(gòu)體系均為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系?；A(chǔ)形式及地下室設(shè)計：a、根據(jù)設(shè)計院的圖紙，本工程的門、急診樓的基礎(chǔ)形式采用天然條形基礎(chǔ)。b、住院樓采用500直徑的高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力管樁，樁凈長h約8-15米。c、醫(yī)技樓采用筏板基礎(chǔ)。 d、后勤樓采用天然地基條形基礎(chǔ)。 e、鍋爐房等附屬建筑物采用柱

3、下獨立基礎(chǔ)。 f、地下室底板擬采用厚板式。 g、室內(nèi)外裝飾裝修。根據(jù)設(shè)計圖紙，本工程的外墻、分戶墻采用200厚加氣混凝土砌塊，m5水泥砂漿砌筑。內(nèi)隔墻可采用100厚 mu7.5加氣混凝土砌塊。（二）工程質(zhì)量驗收劃分情況本工程分為六個單位（子單位）工程，即住院樓、門診樓、急診樓、醫(yī)技樓、后勤樓、附屬建筑。分部或子分部工程：基礎(chǔ)、主體、裝修、屋面、電氣、給排水、通風(fēng)空調(diào)、智能建筑、電梯、節(jié)能、消防、污水處理、廚房、中心供應(yīng)、室外建筑環(huán)境（附屬工程、圍墻、大門、道路、連廊、綠化）、室外安裝（室外給排水、室外電氣）。二、工程監(jiān)理概況（一）工程監(jiān)理范圍（二）項目監(jiān)理部架構(gòu)構(gòu)成項目總監(jiān)理工程師：蔡某某。按

4、照監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃及項目監(jiān)理組織架構(gòu)圖，并根據(jù)工程特點，在項目監(jiān)理部設(shè)置了投資控制組、質(zhì)量控制組、進(jìn)度控制組、合同信息管理組、安全文明控制組，保證整個工程處于受控狀態(tài)。項目監(jiān)理包括總監(jiān)理工程師、質(zhì)量監(jiān)理工程師、進(jìn)度監(jiān)理工程師、投資監(jiān)理工程師、合同與信息管理、安全監(jiān)理工程師。（三）分部、分項工程和實物情況 2007年初開始對各單位基礎(chǔ)工程驗收，2007年中開始對主體工程驗收。2008年基本完成所有各分部驗收。電梯通過廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備檢驗所驗收合格，已取得電梯使用許可證。三、監(jiān)理檔案情況（一）監(jiān)理檔案歸檔情況工程監(jiān)理檔案收集工作是檔案管理的基礎(chǔ)，我司嚴(yán)格按照

5、廣州市檔案局的要求，執(zhí)行建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范和公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理綜合體系文件是保證監(jiān)理檔案歸檔率的重要措施，按照項目的建設(shè)監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱、工程監(jiān)理規(guī)劃和工程監(jiān)理實施細(xì)則進(jìn)行監(jiān)理工作，形成的監(jiān)理檔案共分為22卷，包括監(jiān)理規(guī)劃、工程開工報審表、工程復(fù)工及暫停令、工程延期報告及審批、工程監(jiān)理竣工總結(jié)、質(zhì)量評估報告、針對工程重點難點編制的專業(yè)及專項工程監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報、日品、會議紀(jì)要、監(jiān)理通知、監(jiān)理工程聯(lián)系單等。 1、工程監(jiān)理檔案立卷依據(jù) (1）中華人民共和國檔案法及實施辦法； (2）建設(shè)項目（工程）檔案驗收辦法國檔發(fā)（1992 )8號； (3)基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定國檔發(fā)（1

6、998 ) 4號； (4）科學(xué)技術(shù)檔案卷構(gòu)成的一般要求（gb/t l1822-2000); (5）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（gb50319-2000）。 (6）國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求及檔案管理規(guī)范da/t 28-2002 (7）重大建設(shè)項目檔案驗收辦法 2、科學(xué)制定監(jiān)理檔案立卷歸檔范圍、分類編號辦法監(jiān)理檔案立卷歸檔范圍根據(jù)工程建設(shè)單位和公司留存檔案分為兩個部份。并根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)理過程實際形成的檔案情況編制。 3、向建設(shè)單位移交的監(jiān)理檔案按其要求分類編號，具體到每一項工程項目單位、分部、分項工程，按工程監(jiān)理實施細(xì)則進(jìn)行細(xì)化。 4、向公司移交保存的監(jiān)理檔案要求按監(jiān)理企業(yè)檔案管理辦法進(jìn)行分類編號。歸

7、檔文件材料質(zhì)量符合科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求（gb/t 11822-2000）。（二）整個工程檔案監(jiān)理情況 1、工程前期資料管理 (1）項目監(jiān)理部要做好監(jiān)理文件材料的收發(fā)文登記和傳閱工作，使用科學(xué)的分類方法，建立資料臺賬，分類進(jìn)行登記。項目監(jiān)理部配置專門文件柜，文件資料柜上有統(tǒng)一標(biāo)識，排列有序，便于使用查找。 (2）項目監(jiān)理部建立有資料借閱制度，已裝入“預(yù)立卷分類盒”的資料不能隨便取出，工作需要借閱者，必須填寫文件借閱單，簽字并注明歸還日期，資料員在文件目錄上做標(biāo)識，重要資料只能復(fù)印不能外借，借出資料應(yīng)及時歸還。 (3）監(jiān)理月報、監(jiān)理通知要及時向公司上報并發(fā)送電子檔。 (4）監(jiān)理資料員對工

8、程監(jiān)理中需要的規(guī)程規(guī)范信息及時收集匯報公司，公司積極采購滿足施工需要。 (5）開工報審表要檢查是否簽署完整，用表是否符合標(biāo)準(zhǔn)，附件是否完整，放在資料柜中按標(biāo)段或分部工程順序排列，不得亂排放。2、項目施工過程文件材料管理 (l）監(jiān)理資料管理員要及時向各專業(yè)監(jiān)理工程師收集施工中產(chǎn)生的各種文件材料和電子文檔，熟悉施工過程中形成的資料內(nèi)容，加強(qiáng)與建設(shè)單位、施工單位具體分部工程負(fù)責(zé)人的聯(lián)系溝通，做好各類驗收資料的追蹤返回等收集工作。配合質(zhì)量安全專責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)監(jiān)理人員嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和按工程監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則去開展各項監(jiān)理工作，發(fā)現(xiàn)資料遺漏要及時匯報。 (2）監(jiān)理資料員要配合總監(jiān)定期檢查各監(jiān)

9、理工程師和監(jiān)理員的監(jiān)理日記、旁站記錄、巡視記錄，做好以上監(jiān)理質(zhì)量記錄檢查登記工作，以防工程結(jié)束后不完整。 (3）公司定期對資料管理從系統(tǒng)性、完整性、真實性進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁后補檔案資料。 (4）書寫材料要符合標(biāo)準(zhǔn)，采用 a4 紙，重要傳真要復(fù)印保存。監(jiān)理日記和監(jiān)理表格式統(tǒng)一。文件材料清晰、整潔，保證其真實完整，不得隨意涂改。 (5）項目監(jiān)理部形成的文件材料和建設(shè)單位項目部、施工單位的資料分類排放，并及時了解所需資料的情況。 (6）監(jiān)理文件的更改由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人執(zhí)行，涉及審批程序的，由原審批人批準(zhǔn)。更改后，填寫檔案資料更改通知單，及時更換建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位的相應(yīng)的文件材料并將原文件材料收回作

10、廢，項目監(jiān)理部保留一份作為備查，在文件首面醒目做好“作廢”標(biāo)識。作廢資料一般不歸檔。3、工程竣工前期資料整理 (1）工程竣工前就要求施工單位按要求進(jìn)行文件資料的整理，先按單位工程、分部分項檢查文件材料是否完整，檢查借閱的資料是否己歸還，抓緊時間催促以防設(shè)計、施工人員撤走后追不回來。因為工程未竣工，還會產(chǎn)生部分重要資料，特別注意這個期間文件資料的收集。 (2）總監(jiān)組織工作相對少的監(jiān)理人員參與監(jiān)理檔案的整理工作，配合監(jiān)理資料員進(jìn)行編目、錄入計算機(jī)。 (3）先按單位工程分好大類，整理監(jiān)理形成的依據(jù)性文件資料、項目開工形成的開工文件、勘測設(shè)計文件、安全檢查文件、分部分項單位工程驗評文件等竣工前期的資料

11、，再按分部分項工程分小類、最后分卷，卷號按流水號排列，保持連續(xù)。 (4）以上資料分好類后對所有書寫內(nèi)容的頁面用鉛筆編頁碼，單面書寫文件在右下角，雙面書寫文件正面的右下角，反面在左下角，文件材料的封面、目錄均編寫，若是本身有頁碼者，在文件的起面編寫相應(yīng)的卷內(nèi)文件順序頁碼。自成一卷并印刷成冊的文件材料，不編頁碼，但卷內(nèi)頁數(shù)要按實際統(tǒng)計（含封面和有字的封底）。經(jīng)折疊后的文件材料按頁數(shù)編頁碼。 (5）頁碼編寫完后，打印卷內(nèi)目錄、備考表，卷內(nèi)目錄放在文件材料的前，備考表放在最后。 4、工程竣工資料管理 (1）將工程竣工資料進(jìn)行補充完善，不遺漏，保證其完整性、真實性。對工程遺留問題處理，總監(jiān)和有關(guān)監(jiān)理工程

12、師均追蹤過程形成的資料，將資料收集完整。 (2）總監(jiān)負(fù)責(zé)跟蹤工程竣工簽證書、工程竣工報告的收集歸檔，負(fù)責(zé)監(jiān)理總結(jié)的編寫歸檔。 (3）監(jiān)理部資料員負(fù)責(zé)整理電子文檔，電子文檔按要求掛接到相應(yīng)檔案卷信息文件級條目。 (4）監(jiān)理部資料員打印工程監(jiān)理檔案卷目錄和文件目錄做為檔案移交目錄，并檢查工程監(jiān)理檔案歸檔率、完整率、合格率，準(zhǔn)備無誤后移交建設(shè)單位或存檔。公司保存的檔案由公司檔案管理人員錄入公司檔案管理軟件，裝訂后歸檔。四、工程檔案評價項目檔案立卷情況一覽表文件名稱卷數(shù)前期文件91卷監(jiān)理文件22卷施工單位共467卷（其中：住院樓134卷、門診樓79卷、醫(yī)技樓64卷、急診樓58卷、后勤樓63卷，附屬建筑69卷）文件竣工圖共107卷（其中：住院樓52卷，共735張；門診樓15卷，共452張；醫(yī)技樓11卷，共30