軸瓦企業(yè)質(zhì)量手冊樣本

1、江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司1/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0質(zhì)量手冊Quality Manual依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：ISO/TS16949:2002發(fā)布日期： 年 月曰手冊編號(hào)：QG/GZH-001-2005編制：審核：批準(zhǔn)：江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司2/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司早節(jié)圖1圖21.0 2.0 3.0目 錄 標(biāo)題 目錄 質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向過程和支持過程的相互關(guān)系頁碼4.05.06.07.0總經(jīng)理聲明 企業(yè)概況 概述3.1手冊簡介3.2范圍與應(yīng)用3.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 質(zhì)量管理

2、體系4.1總要求4.2文件要求4.2.14.2.2總則 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃一補(bǔ)充7.1.2接收準(zhǔn)則7.1.3保密7.1.4更改控制7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定7.2.1.1顧客指定的

3、特殊特性江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司3/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0722與顧客有關(guān)要求的評(píng)審722.1與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 一補(bǔ)充722.2組織制造的可行性7.2.3 顧客溝通7.2.3.1顧客溝通一補(bǔ)充7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃731.1多方論證7.3.2制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1特殊特性7.3.3制造過程設(shè)計(jì)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.4.1 監(jiān)控7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)一補(bǔ)充7.3.6.2樣件計(jì)劃7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過程7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4 采

4、購7.4.1采購控制7.4.1.1法規(guī)符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供貨來源7.4.2 米購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2對供方的監(jiān)視7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1控制計(jì)劃7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃7.5.1.7服務(wù)信息反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 一補(bǔ)充7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1標(biāo)識(shí)和可

5、追溯性一補(bǔ)充7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客所有的生產(chǎn)工裝7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1貯存和庫存7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 測量系統(tǒng)分析7.6.2 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司4/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0763實(shí)驗(yàn)室要求763.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室763.2外部實(shí)驗(yàn)室8.0測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定8.1.2 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1顧客滿意一補(bǔ)充8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2制造過程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審

6、核計(jì)劃8.2.2.5內(nèi)審員資格8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.2.4.2外觀項(xiàng)目8.3 不合格品控制8.3.1不合格品控制一補(bǔ)充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.3顧客通知8.3.4顧客特許8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2制造過程改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2.1解決問題8.5.2.2防錯(cuò)8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析8.5.3預(yù)防措施9.0附件9.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)9.2 過程展開表9.3

7、組織結(jié)構(gòu)圖9.4 質(zhì)量職能分配表9.5 各崗位職責(zé)權(quán)限9.6 管理者代表任命書9.7 顧客代表任命書江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司5/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂01.0總經(jīng)理聲明江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司（以下簡稱本公司）的質(zhì)量手冊根據(jù) ISO/TS16949:2002國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合 國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確 保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：a）積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的

8、質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；b）以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；c）嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d）本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì) 和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949:2002的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949:2002和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部 門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理體系提高到一個(gè) 新的高度。本質(zhì)量

9、手冊從年 月 日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理:年 月曰江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司6/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂02.0企業(yè)概況略江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司7/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂03.0概述3.1手冊簡介本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊的第 4.0至8.0章節(jié)，從五個(gè)方面對應(yīng)于ISO/TS16949:2002 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系 要求的條款，描述了滿足ISO/TS16949:2002 的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過 程。本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法

10、規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，任何部門及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。3.2范圍與應(yīng)用本手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施09001:2000的特殊要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：a）組織質(zhì)量管理體系范圍的定義；b）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c）以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表 述；d）認(rèn)證產(chǎn)品范圍：GZH贛軸牌4JA1、4JB1連桿襯套前中后凸輪襯套；e）本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；f）刪減：本手冊滿足ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范除

11、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部分以外的全部要求。3.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)：a） ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；b） ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。第一，本手冊采用ISO9000:2000中給岀的術(shù)語和定義。江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司8/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0a）供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供方-組織-顧客b）在本手冊中，當(dāng)岀現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。第二，針對技術(shù)規(guī)范（ISO/TS 16949:2002）適用09000:2000和以下給岀的和定義（汽車行業(yè)的術(shù)語和定義）：1控制計(jì)劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描

12、述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或 其它最終服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效

13、和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸岀9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心）11現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所12特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)第三，汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：1 OEM汽車行業(yè)整車廠2 FMEA潛在失效模式及后果分析3 MSA測量系統(tǒng)分析4 SPC統(tǒng)計(jì)過程控制5 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6 PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7 CP控制計(jì)劃江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司9/56文

14、件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂08 S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9 F/F性能/裝配特殊特性符號(hào)10 DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)11 QFD質(zhì)量功能展開12 P pk初始過程能力指數(shù)13 C pk過程能力指數(shù)14 SOP 1作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）15 SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡片）16 OTS首批樣品或樣件17 PVS/PP 小批生產(chǎn)件18 SOP 2/OS批量生產(chǎn)件19 CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)20 PPM零件缺陷的百萬分率21 6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全22 ISO9OOO 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)23 QS-9000美國三大汽車公司頒布的標(biāo)準(zhǔn)24模具指成型模具25受控本質(zhì)

15、量體系文件副本，描述現(xiàn)行的要求對發(fā)生的更改應(yīng)予以追溯的版本26正本質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本27副本正本的復(fù)印件且須加蓋受控印章28公司江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司29質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司頁碼10/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0圖1:質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司11/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0圖2顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程的相互關(guān)系管理過程M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7顧客導(dǎo)向過程顧 客 要 求C2 C4C5C3C6 , C7C8

16、C9開發(fā)制造/成本/交期顧 客 滿 ;、八意廠計(jì)千-卜誹誹弁卜書卜5152S65152S6S1 S2S3 S6S7 S8S9S10S1S1 S2S1S1S2S3 S6S2S2S6S7 S8S9 S10S11S6S65152S65152S6支持過程顧客導(dǎo)向過程COP市場分 析/需求報(bào)價(jià)訂單/需求過程 開發(fā)營銷生產(chǎn)交付收付 款售后 服務(wù)C1C2C3C4C5C6C7C8C9支持過程SP文件管理S1XXXXXXXXX記錄管理S2XXXXXXXXX安全環(huán)境管理S3XX設(shè)備管理S4X工裝管理S5X人力資源管理S6XXXXXXXXX基礎(chǔ)設(shè)施管理S7XX采購管理S8XX監(jiān)視和測量裝置管理S9XX監(jiān)視和測量管理

17、S10XXX不合格品管理S11XX江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司12/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂04.0質(zhì)量管理體系4.1總要求為了確保提供的產(chǎn)品滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司識(shí)別必要的過程，并對這些過程進(jìn)行有效的管理。同時(shí)按照ISO/TS16949:2002 技術(shù)規(guī)范要求及本公司實(shí)際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保有效的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。本公司質(zhì)量管理體系過程包括：顧客導(dǎo)向過程、管理導(dǎo)向過程和支持過程，圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系，圖2描述了顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程的相互關(guān)系。本公司制訂了

18、ISO/TS16949:2002 技術(shù)規(guī)范要求的及其他必要的質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系程序包括：a）標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b）公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a）確保過程所需資源和信息的獲得；b）明確控制準(zhǔn)則和方法；c）確定過程的順序、相互關(guān)系和接口（如圖1所描述）；d）監(jiān)測并分析這些過程。e）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。本公司質(zhì)量管理體系采用可持續(xù)改進(jìn)的過程方法。4.1.1夕卜包過程的控制本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中不存在外包過程。4.2文件要求4.2.1總貝U本公司的質(zhì)量管理體系文件包括

19、：a）經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書）；e）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。適用的其他文件包括：-圖紙；-標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；-作業(yè)指導(dǎo)書；-作業(yè)規(guī)范等。4.2.2質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司13/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0a）質(zhì)量管理體系的范圍；b）滿足ISO/TS16949:2002 的途徑和職責(zé)；c）引用質(zhì)量管理體系程序；d）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。e）其它有關(guān)信息。4.2.3文件控制本公司編制文件控制程

20、序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。（記錄是一種特殊類型 的文件，依據(jù)本手冊 4.2.4條款的要求進(jìn)行控制）。文件控制的內(nèi)容可確保：a）文件發(fā)布前其適用性得到批準(zhǔn)；質(zhì)量手冊由各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)； 產(chǎn)品技術(shù)文件由工程師批準(zhǔn)； 記錄由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。b）對文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審；c）文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場能及時(shí)得到文件的現(xiàn)行有效版本；e）文件清晰、易于識(shí)別和檢索；f）對外來文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）從發(fā)放和使用的所有場所，及時(shí)撤岀作廢文件，或以其他方式控制，以防

21、誤用；h）對岀于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.1工程規(guī)范本公司確保按照顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。及時(shí)的評(píng)審將在5個(gè)工作日內(nèi)完成。每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施日期公司將進(jìn)行記錄并保存。實(shí)施的過程包括對文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件（例如控制計(jì)劃、FMEA 等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。4.2.4記錄控制本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持 續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。記錄保持清晰，字跡清楚，記

22、錄均應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索。記錄用電子方式管理時(shí)，應(yīng)指定專門人員妥善保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并指定清晰的路徑，便于查找， 保證可追溯性。重要記錄應(yīng)定期整理備份，保證記錄的安全和完整性。本公司編制 記錄控制程序，控制內(nèi)容包括：a）標(biāo)識(shí)：對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等；b）貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司14/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0c）保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)；d）檢索：對記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；e）保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期

23、限；f）處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門列出清單，經(jīng)綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn) 后銷毀；g ）記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。4.241記錄保存當(dāng)法律法規(guī)及顧客對記錄有要求時(shí)，本公司將對其進(jìn)行控制并保證100%滿足要求。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)通過以下活動(dòng)，對本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 的承諾提供證據(jù)：a）通過FMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定并每年評(píng)價(jià)質(zhì)量方針；c）確保在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)；d）定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)

24、改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；e）跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及影響實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 5.1.1過程效率對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審，以確保其有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保按管理評(píng)審控制程序的要求，在每年的經(jīng)營計(jì)劃過程中評(píng)估客戶的需求和期 望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。銷售公司根據(jù)顧客滿意度控制程序的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查、分析并形成報(bào)告。5.3質(zhì)量方針江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司15/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0本公司的質(zhì)量方針的描述參見本手冊附件1質(zhì)量方針和目

25、標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保：a）適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨、發(fā)展方向和長遠(yuǎn)目標(biāo)；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c）提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；e）對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；f）必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；g）對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊 附件1質(zhì)量方針和目標(biāo)）總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審控制程序的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性；綜合部根據(jù)管理評(píng)審控制程序的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營 計(jì)劃中分解；各部門負(fù)責(zé)人、綜

26、合部（培訓(xùn)職能）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a）包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；b）能夠測量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；c）與質(zhì)量方針保持一致；d ）體現(xiàn)顧客期望；e）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。綜合部制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 ，以指導(dǎo)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營計(jì)劃中應(yīng)包含體現(xiàn)顧客期望的且在一定時(shí)間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，以用于質(zhì)量方針的展開，并將目標(biāo)分解到各部門，各部 門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測 量，并識(shí)別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949:2002 的要求，管理者

27、代表和體系推行小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過管理評(píng)審的方式對質(zhì)量管理體系的完整 性進(jìn)行評(píng)估。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，綜合部建立、維護(hù)本公司組織結(jié)構(gòu)圖（見附件2）、規(guī)定各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)進(jìn)行必要的傳達(dá)。本手冊附件3質(zhì)量職能分配表及 附件4對本公司各主要崗位職責(zé)及權(quán)限進(jìn)行了確定，其他未列岀崗位的職責(zé)權(quán)限將在各部門的工作文件中予以充分江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司16/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0的說明。5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)當(dāng)岀現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程時(shí)，應(yīng)立即向負(fù)有糾正措施

28、職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報(bào)。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題，問題解決后，由停產(chǎn)負(fù) 責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。質(zhì)量部應(yīng)在生產(chǎn)的每個(gè)班次安排產(chǎn)品質(zhì)量保證人員，當(dāng)不能安排時(shí)，應(yīng)授權(quán)指定代理人員。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者作為公司管理者代表（見附件5 :管理者代表任命書），在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。無論他在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)履行好以 下方面的職責(zé)：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c）提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)

29、行聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1顧客代表總經(jīng)理指定銷售部經(jīng)理做為公司顧客代表（見附件6 :顧客代表任命書），在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)：a）進(jìn)行特殊特性的選擇； b ）制定質(zhì)量目標(biāo)；c）進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；d ）采取糾正和預(yù)防措施； e ）參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。5.53內(nèi)部溝通總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門） 之間就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，以達(dá)到相 互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。簳?huì)議；質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞；宣傳欄；看板；月報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)；內(nèi)部刊物；網(wǎng)

30、絡(luò)傳播等。5.6管理評(píng)審5.6.1總貝U5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司17/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)按照管理評(píng)審控制程序 至少主持一次對質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。綜合部負(fù)責(zé)記錄并保存評(píng)審結(jié)果。562評(píng)審輸入管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，并對管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求。管理評(píng)審的內(nèi)容 應(yīng)包括：a）內(nèi)外部審核結(jié)果；b）顧客反饋、顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度（包括顧客抱怨）；c）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要 求及顧客要求的情況

31、；d）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；f）本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；g）不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；h）內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技 術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對質(zhì)量管理體系所作的變更；i）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；j）實(shí)際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；k）圍繞管理評(píng)審的目的，各部門所作的其他補(bǔ)充意見。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出包括：a）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 質(zhì)

32、量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定 和措施；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c）為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮公司未來的發(fā)展以及滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意的資源需求。有關(guān)管理評(píng)審所需采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制程序。江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司18/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂06.0資源管理6.1資源提供總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，以確保有效實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)。資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)

33、資源等。6.2人力資源6.2.1. 總貝 U綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝 任的人員從事該項(xiàng)工作。對這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作 經(jīng)驗(yàn)予以考慮，以確保各崗位工作人員是能夠勝任的。6.2.2. 能力、意識(shí)和培訓(xùn)綜合部建立并保持人力資源管理程序，以便：a）確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求；b）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c）對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為了公司及個(gè)人 的發(fā)展作岀貢獻(xiàn)；e）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2.

34、1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的人員必須確保具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，并能夠熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。適用的工具和技術(shù)主要包括：a）CAD （計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）； b ） CAE （計(jì)算機(jī)輔助工程）； d ） DOE （試驗(yàn)設(shè)計(jì)）；e）QFD （質(zhì)量功能展開）；f）VE （價(jià)值工程）；g ） DFM （制造設(shè)計(jì)）/DFA （裝配設(shè)計(jì)）；江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司19/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0h ） CD&T （幾何尺寸和公差）；i）FMEA （失效模式及后果分析；j）FEA （有限元分析）；k）仿真技術(shù)；l）實(shí)體模型；m ） IE （工業(yè)工程）手法等。622.2培

35、訓(xùn)本公司建立人力資源管理程序，識(shí)別確定所有影響質(zhì)量的人員的培訓(xùn)需求，并使其具備充 足的能力。所有針對能力的培訓(xùn)應(yīng)通過有效性評(píng)價(jià)以驗(yàn)證是否達(dá)到了培訓(xùn)的目的。對于承擔(dān)特定任 務(wù)的人員，必須具備特定任務(wù)所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關(guān)顧客方面的要求。本公司承擔(dān)特定任務(wù)的崗位主要包括：a）內(nèi)部審核人員；b）實(shí)驗(yàn)室人員；c）檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員；d ）設(shè)計(jì)與開發(fā)人員；e）特殊過程工序操作人員；f）關(guān)鍵設(shè)備操作人員；g ）其他影響質(zhì)量的員工。6.2.2.3崗位培訓(xùn)對于以下人員，必須由綜合部及其所在部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)不合格者不得上岡：a）新入職員工；b）轉(zhuǎn)崗員工；c）臨時(shí)工或合同工；d）代理人員。崗位

36、培訓(xùn)應(yīng)特別關(guān)注顧客特殊要求的應(yīng)用，對于不符合質(zhì)量要求會(huì)給顧客帶來的后果必須作為 崗位培訓(xùn)的一項(xiàng)內(nèi)容，讓員工意識(shí)到自己工作的重要性并為之努力。培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.2.4員工激勵(lì)和授權(quán)本公司將采用以下各種方法對員工進(jìn)行激勵(lì)，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并促進(jìn)創(chuàng) 新，而且以此提高公司所有員工的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)：a）晉升與降級(jí)；b）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰；c）末位淘汰；d）調(diào)換崗位；e）表揚(yáng)與批評(píng)；f）獎(jiǎng)金評(píng)定；江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司20/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0g ）評(píng)選優(yōu)秀員工；h ）其他。本公司對各級(jí)人員進(jìn)行充分的授權(quán)，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)行使，且這

37、種授權(quán)不受任何外界因素 干擾。公司采納、傾聽員工的意見和建議，并借此了解員工對其工作的相關(guān)性和重要性的理解，以及 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力工作的自覺性。綜合部每年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程 度。同時(shí)對員工流動(dòng)情況及其原因做岀分析。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定、提供并維護(hù)符 合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所及其相應(yīng)的設(shè)施（如廠房、綜合部、電源、空調(diào)等）；b）辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量測試設(shè)備和軟件等；c）維修保養(yǎng)和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；d）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、

38、通信等）。公司編制工裝管理程序，以確保設(shè)備及工裝滿足要求。6.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃為了使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力，本公司編制生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ，以確保采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。本公司進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃有效性的調(diào)查和評(píng)價(jià)，主要包括以下幾個(gè)方面：a）擬訂工作總計(jì)劃，以了解生產(chǎn)操作人員與設(shè)施、設(shè)備能力是否能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求；b ）對工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找岀生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)；c）人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運(yùn)路

39、線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面 考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡化等方法進(jìn)行研究。d ）對操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；e）貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評(píng)價(jià)；f ）針對工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增殖勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對 工作進(jìn)行簡化、合并。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人成立策劃小組，采用多方論證的方法進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備 策劃，并制定適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc標(biāo)準(zhǔn)以便監(jiān)控策劃的有效性。6.3.2應(yīng)急計(jì)劃本公司編制應(yīng)急計(jì)劃，以便在以下情況下滿足顧客的要求：a）供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； b ）勞動(dòng)力短缺，如生產(chǎn)能力過?；虿蛔恪⑷藛T辭職等；江西贛東北軸瓦有限責(zé)任

40、公司21/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0c）關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場的一些關(guān)鍵設(shè)備/重要設(shè)備突然停止運(yùn)行；d ）交通運(yùn)輸故障，如火車運(yùn)輸、汽車運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等； e ）外部退貨，如派人到顧客工廠返工或指導(dǎo)，在廠內(nèi)返工或重做。緊急情況不包括不可抗力，如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等。當(dāng)發(fā)生緊急事故時(shí)，必須有完整的可操作的應(yīng)急計(jì)劃，通過應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，保證滿足顧客的 要求。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對提供產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境因素加以識(shí)別和確定，并對其實(shí)施有效控制。本條款所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體 包括：a）溫度

41、和濕度；b）清潔度；c）電磁輻射；d）噪聲和震動(dòng)；e）粉塵；f）光線等。本公司編制工作環(huán)境控制程序 ，以便對所識(shí)別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制 6.4.1與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全本公司在設(shè)計(jì)開發(fā)以及制造過程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以便最大限度的降低對員工的可能 的傷害?？赡艿膫叭藛T安全主要包括：a）勞動(dòng)安全、損傷；b）產(chǎn)品安全性。勞動(dòng)安全是安全管理的重點(diǎn)，公司制定相應(yīng)安全措施以減少或避免以下各種安全事故的發(fā)生：a）火災(zāi)；b）化學(xué)品傷害；c）電傷害；d ）轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器對人的傷害；e）墜物傷人等。產(chǎn)品安全性同時(shí)亦是本公司關(guān)注的重點(diǎn)，本公司將充分考慮產(chǎn)品安全對員工、顧客、使用者以 及環(huán)境

42、造成的影響，以便采取防患措施。本公司為確保人員安全所采取的防患措施原則：a）安全第一，預(yù)防為主； b ）機(jī)器操作前思考30秒；c）確保勞動(dòng)保護(hù)用品的提供； d ）提供適宜的工作環(huán)境；江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司22/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0e）在現(xiàn)場或相關(guān)文件使用警示標(biāo)志；f）提供培訓(xùn)提高員工對勞動(dòng)安全和產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí)；h ）透過FMEA活動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品的安全性。642生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔為了防止混亂和錯(cuò)誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客信賴，公司將始終保 持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。為此本公司制訂并實(shí)施6S管理辦

43、法，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔。6S是指：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全，6S的核心是素養(yǎng)。江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司23/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序，以便對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的策劃主要包括：a）規(guī)定過程的輸入與輸出；b）新產(chǎn)品開發(fā)，舊產(chǎn)品改造；c）對過程與產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證與確認(rèn)；d）對過程進(jìn)行分析評(píng)審；e）識(shí)別過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)；f）對過程和產(chǎn)品的更改實(shí)施控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果

44、應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定產(chǎn)品過程控制的準(zhǔn)則和方法，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）保留過程控制測量結(jié)果的記錄；e）對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，以保持過程能力；f）策劃的輸出（如質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施方案等）應(yīng)適合于本公司或過程的運(yùn)作方式。對現(xiàn)有體系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程和資源需求，公司將編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃將包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。7.1.2接收準(zhǔn)則本公司對所有計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃全部采用0零缺陷接收準(zhǔn)則，一旦發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格產(chǎn)品時(shí)，將判定整體（批）不合

45、格并進(jìn)行100%檢驗(yàn)。7.1.3保密對顧客信息進(jìn)行保密，這是本公司應(yīng)盡的義務(wù)，也是本公司與顧客能夠長久合作的基礎(chǔ)。有關(guān) 保密的內(nèi)容有：a）顧客合同的產(chǎn)品； b ）進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品；c）有關(guān)的產(chǎn)品信息。保密信息在未經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)的情況下，本公司不會(huì)泄露給任何第三方。江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司24/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂07.1.4更改控制本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品及過程的變更進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求。本公司對影響產(chǎn)品的所有變更，包括供方提岀的變更，都對變更的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)， 只有當(dāng)這些活動(dòng)完成后，變更方可實(shí)施。在顧客沒有放棄的情況下，任

46、何的變更本公司將通知顧客，并且取得顧客的同意。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。識(shí)別產(chǎn)品要求包含以 下四個(gè)方面：1 ）顧客規(guī)定的要求：a）產(chǎn)品的質(zhì)量特性（如使用性能、可靠性、外觀要求等）；b ）交付要求（如數(shù)量、交期、交付地等）；c）價(jià)格條件、付款方式、結(jié)算方式等；d ）違約責(zé)任等； e ）其他特殊要求。2 ）顧客沒有規(guī)定但與用途有關(guān)的必需的要求；a）使用壽命；b）使用成本；c）使用安全； d ）保密等。3 ）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；a）產(chǎn)品的安全性；b）環(huán)保要求：c）認(rèn)證要求等。4）本公司確定的附加要求：a）

47、對顧客做岀的承諾；b）技術(shù)咨詢；c）培訓(xùn)服務(wù)等。7.2.1.1顧客指定的特殊特性本公司特別關(guān)注顧客指定的特殊特性。如果顧客指定了特殊特性，本公司將在以下文件中體現(xiàn):a）FMEA ；b）CP ；c）檢驗(yàn)規(guī)范及現(xiàn)場使用的作業(yè)指導(dǎo)書； d ）工藝流程圖等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審-補(bǔ)充江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司25/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前（在簽訂合同或接受訂單之前 ）,本公司將對顧客要求和本公司所做的承諾，包括對此的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b ）與以前表述不一致的產(chǎn)品要

48、求已予以解決；c）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求；d ）有關(guān)要求的變更得到解決。與新合同/訂單一樣，修改的合同/訂單也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄 清。銷售部應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給內(nèi)部所有受影響的職能部門和 人員。有關(guān)合同/訂單評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售部必須予以保存。具體執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的規(guī)定。722.2制造可行性本公司在簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：a）是否完全定義產(chǎn)品；b ）工程性能規(guī)范是否符合書面要求；c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d ）能否用符合要求的 Cpk值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)

49、；e）生產(chǎn)能力是否足夠；f）合理的質(zhì)量成本。當(dāng)評(píng)審的結(jié)論為可行時(shí)，將以“小組可行性”承諾的方式形成文件。7.2.3顧客溝通7.2.3.1顧客溝通補(bǔ)充為了滿足顧客要求，銷售部應(yīng)通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、 光盤、因特網(wǎng)、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客進(jìn)行充分的溝通。溝通主要涉及：a）有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等； b ）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔 助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等

50、）。關(guān)于與顧客溝通有關(guān)的過程控制詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司依據(jù)顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，僅有制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)，故不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。7.3.1制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司26/56文件編號(hào)QG/GZH001-2005質(zhì)量手冊版本A修訂0在接到一個(gè)新規(guī)格或更改的產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)科主導(dǎo)，以多功能小組方式組成項(xiàng)目小組進(jìn)行，需確立以下事項(xiàng)：a）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段；b ）在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)小組各成員的工作職責(zé)和權(quán)限；d ）確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，以進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)目的管理和各項(xiàng)組織界面的溝通和管理；e）擬定項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃

51、，且項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)度狀況而調(diào)整更新；f）項(xiàng)目小組人員必須以多方論證方式進(jìn)行以下工作，以減少產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)：1）開發(fā)、認(rèn)定和監(jiān)控重要控制特性；2）開發(fā)和評(píng)審FMEA，包含降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的對策；3 ）開發(fā)和評(píng)審控制計(jì)劃；731.1.多方論證方法必須采用多方論證的方法，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：a）特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測；b ） FMEA s的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；c）控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。典型的多方論證方法包括設(shè)計(jì)、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其它適當(dāng)?shù)娜藛T。7.3.2制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入必須對過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并保留其記錄，包括：a）產(chǎn)品的功能及性能要求