電廠缺陷標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)則.

1、注:Q/HN中國華能集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HN - 1 - 0000.08.05, 2015電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）Practice Guide On Power Equipment Defect Standardization Management2015- 12-30 發(fā)布2016-01-01 實(shí)施中國華能集團(tuán) 公司Q/HN1 0000.08.053 2015目次前言 III1 范圍 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語和定義 14 總則 35 職責(zé) 36 缺陷登錄與確認(rèn) 36.1 總體要求 36.2 缺陷發(fā)現(xiàn) 36.3 缺陷登錄、臨時(shí)保存與提交 46.4 缺陷審核提交 46.5

2、缺陷通知 46.6 缺陷取消 57 缺陷處理 57.1 總體要求 57.2 缺陷確認(rèn) 57.3 缺陷回退 57.4 缺陷掛起 67.5 缺陷處理 67.6 缺陷延期 88 缺陷驗(yàn)收 99 缺陷管理 99.1 缺陷交待 99.2 缺陷跟蹤 109.3 缺陷統(tǒng)計(jì) 109.4 缺陷分析 109.5 缺陷例會 1110 評價(jià)與考核 11附錄 A 流程圖 12A1 缺陷登錄與確認(rèn)流程圖 12A2 缺陷處理及驗(yàn)收流程圖 13附錄 B 管理程序 14B1 掛起缺陷預(yù)控管理程序 14B2 消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序 16B3 缺陷分析管理程序 17附錄 C 文件模板 19C1 掛起缺陷預(yù)控申請單 19C2 缺陷交待

3、 20C3 設(shè)備缺陷分析報(bào)告 21C4 運(yùn)行缺陷跟蹤表 22IQ/HNk 1 0000.08.053 2015為了進(jìn)一步加強(qiáng)中國華能集團(tuán)公司電力生產(chǎn)設(shè)備管理工作，規(guī)范電力產(chǎn)業(yè)公司、 區(qū)域公司和基層企業(yè)的設(shè)備缺陷管理工作，使消缺工作在安全、質(zhì)量、及時(shí)性等各方面得到全面管控，提高設(shè)備健康水平， 確保設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)與環(huán)保運(yùn)行，特編制本導(dǎo)則。本導(dǎo)則由中國華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提出。本導(dǎo)則由中國華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部歸口并解釋。本導(dǎo)則起草單位：太倉電廠、德州電廠、伊敏電廠。本導(dǎo)則主要起草人：陳鋼、馬榮華、呂滋濤。本導(dǎo)則主要審核單位：中國華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、華能國際電力股份有限

4、公司、華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司、北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司、華能山東發(fā)電有限公司、 華能陜西發(fā)電有限公司、華能福建分公司、華能重慶分公司、玉環(huán)電廠、海門電廠、上海石洞口二電廠、太倉電廠、珞璜電 廠、福州電廠、營口電廠、上海電力檢修公司、達(dá)拉特電廠、伊敏煤電公司、伊敏電廠、日照電廠。本導(dǎo)則主要審核人：趙賀、羅發(fā)青、杜燦勛、蔣寶平、陳江、王利國、楊建華、鄭安、馬振濤、侯 遜、蔣建平、王毓學(xué)、蘇松齡、胡澤榮、李德永、唐建輝、范洪章、龐烈強(qiáng)、馬晉輝、齊冰、包英捷、 陳偉武、蔡祖新、郝?；?、劉斌。本導(dǎo)則批準(zhǔn)人：寇偉。本導(dǎo)則2015年首次發(fā)布。IIIQ/HN1 0000.08.053 2015電力設(shè)備缺

5、陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）1范圍本導(dǎo)則規(guī)定了設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理在中國華能集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）、電力產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)中實(shí)施的內(nèi)容、流程和要求。本導(dǎo)則適用于集團(tuán)公司、電力產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)燃煤機(jī)組設(shè)備缺陷管理工作，其它類型發(fā)電設(shè)備缺陷管理工作可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本導(dǎo)則的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本導(dǎo)則。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本導(dǎo)則。Q/HN-1-0000.08.002-2013Q/HN-1-0000.08.012-2014Q/HN-1-0000.08.054-2015華能安2

6、010557號中國華能集團(tuán)公司電力檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）中國華能集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程（電氣部分）中國華能集團(tuán)公司電力設(shè)備技術(shù)臺帳標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）中國華能集團(tuán)公司電力檢修管理辦法3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本導(dǎo)則。3.1 缺陷缺陷是指設(shè)備、設(shè)施（包括備用設(shè)備、設(shè)施）存在的影響其安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、文明、穩(wěn)定運(yùn)行的 異常情況，通常表現(xiàn)為下列情況：a）設(shè)備、設(shè)施被迫停運(yùn)或安全可靠性降低；b）拒動、誤動、偏差、卡澀、滲漏、溫升、異聲、振動、位移、磨擦、松動、開裂、變色、變形、 失靈等異常情況；c）設(shè)備、設(shè)施的部件不齊全等。3.2 一類缺陷一類缺陷是指影響機(jī)組安全運(yùn)行與環(huán)保排放控

7、制、威脅人身和設(shè)備安全，機(jī)組必須停止運(yùn)行的缺陷。3.3 二類缺陷二類缺陷是指雖然影響設(shè)備出力、經(jīng)濟(jì)性和安全可靠性，仍可維持繼續(xù)運(yùn)行， 但在設(shè)備運(yùn)行中暫時(shí)無法處理，必須在停用主設(shè)備或主要輔助設(shè)備后才能消除的缺陷。二類缺陷分為可控缺陷和不可控缺陷?？煽厝毕菔侵覆扇∫欢ǖ拇胧┖罂梢栽谝欢〞r(shí)間內(nèi)保證主設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷。不可控缺陷是指隨時(shí)可能引起主設(shè)備停止運(yùn)行的缺陷。3.4 三類缺陷三類缺陷是指不影響主設(shè)備和主要輔助設(shè)備正常運(yùn)行、 不需要停用主設(shè)備或主要輔助設(shè)備就能消除 的一般缺陷。3.5 其它缺陷其它缺陷是指除一類、二類、三類缺陷以外的附屬設(shè)備、設(shè)施的缺陷。主要包括：建（構(gòu)）筑物、 照明、空調(diào)、保溫

8、、油漆、防雨罩、柜門、工業(yè)電視及門禁系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識牌、運(yùn)行環(huán)境等。3.6 重大缺陷重大缺陷是指所有的一類缺陷及二類缺陷涉及主設(shè)備及主要輔助設(shè)備的不可控缺陷。3.7 重復(fù)缺陷重復(fù)缺陷是指在指定周期內(nèi)相同設(shè)備發(fā)生兩次及以上的相同缺陷。3.8 缺陷延期缺陷延期是指缺陷具備連續(xù)處理?xiàng)l件， 但無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成消缺， 辦理延長規(guī)定消缺時(shí)間的缺 陷狀態(tài)。3.9 缺陷掛起缺陷掛起是指暫時(shí)不具備處理?xiàng)l件， 需停主機(jī)、停輔機(jī)、 待低谷或待備品的缺陷， 暫時(shí)不進(jìn)行處理 僅進(jìn)行跟蹤預(yù)控的缺陷狀態(tài)。3.10 缺陷“三不放過”缺陷“三不放過”是指缺陷原因不清楚不放過，缺陷未得到消除不放過，防范措施未得到落實(shí)不放 過。

9、3.11 三措一案指安全措施、技術(shù)措施、組織措施與施工方案。3.12 生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)管理部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)劃、合同等管理的部門，如生產(chǎn)管理部、策劃部、生產(chǎn)部、生 技部等部門。3.13 設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、建筑物等檢修維護(hù)的部門，如設(shè)備部、檢修部、燃料部、 燃脫部、運(yùn)維部、環(huán)保部等部門。3.14 運(yùn)行部門運(yùn)行部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行管理的部門，如運(yùn)行部、發(fā)電部、燃料部、運(yùn)維部、環(huán)保部 等部門。3.15 主設(shè)備主設(shè)備是指汽輪機(jī)、鍋爐和發(fā)電機(jī)。3.16 主要輔助設(shè)備主要輔助設(shè)備是指該設(shè)備損壞或在自身和備用設(shè)備皆失去作用下， 會直接導(dǎo)致主設(shè)備的可用性、 安 全

10、性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性降低或?qū)е颅h(huán)境污染的設(shè)備。4 總則4.1 電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理應(yīng)貫穿于設(shè)備缺陷管理的全過程， 包括缺陷的登錄與確認(rèn)； 缺陷的處理、 驗(yàn)收；缺陷的統(tǒng)計(jì)、分析與考核等。4.2 基層企業(yè)應(yīng)按本導(dǎo)則要求，完善管理標(biāo)準(zhǔn)和各類技術(shù)文件，推行電力設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。4.3 基層企業(yè)電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理應(yīng)符合華能電廠安全生產(chǎn)管理體系的要求。5 職責(zé)5.1 集團(tuán)公司5.1.1 制定和完善集團(tuán)公司電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則。5.1.2 對產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。5.1.3 對產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行效

11、果分析及評價(jià)。5.2 產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司5.2.1 組織基層企業(yè)開展電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制定相應(yīng)的管理制度。5.2.2 對基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，進(jìn)行效果分析與評價(jià)。5.3 基層企業(yè)5.3.1 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則及相關(guān)制度。5.3.2 根據(jù)本導(dǎo)則規(guī)定，修訂和完善相關(guān)華能電廠安全生產(chǎn)管理體系文件。5.3.3 對本企業(yè)電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行效果分析、評價(jià)與改進(jìn)，不斷提高設(shè)備管理水平。6 缺陷登錄與確認(rèn)6.1 總體要求運(yùn)行部門負(fù)責(zé)缺陷的登錄與確認(rèn)。 主要工作內(nèi)容包括： 缺陷發(fā)現(xiàn)、 缺陷登錄、 缺陷臨時(shí)保存與提

12、交、 缺陷審核提交、缺陷通知和缺陷取消?？傮w要求是確保缺陷提交的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。6.2 缺陷發(fā)現(xiàn)6.2.1 缺陷發(fā)現(xiàn)的范圍包括本導(dǎo)則所規(guī)定的所有生產(chǎn)系統(tǒng)一類缺陷、 二類缺陷、 三類缺陷和其它缺陷， 不受機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)、缺陷設(shè)備重要性和缺陷大小等條件限制。6.2.2 基層企業(yè)所有人員都有責(zé)任進(jìn)行缺陷發(fā)現(xiàn)。6.2.3 運(yùn)行部門必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡檢制度、定期切換制度、運(yùn)行分析制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。6.2.4 設(shè)備管理部門人員必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡檢制度，定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢驗(yàn)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)所轄設(shè) 備缺陷。6.3 缺陷登錄、臨時(shí)保存與提交6.3.1 發(fā)現(xiàn)的缺陷必須全部及時(shí)登錄缺陷系統(tǒng)。非運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，

13、沒有登錄權(quán)限的應(yīng)及時(shí)委托 運(yùn)行人員進(jìn)行缺陷登錄。6.3.2 缺陷登錄內(nèi)容包括：缺陷級別、功能位置標(biāo)號、設(shè)備編號、缺陷現(xiàn)象類型、缺陷現(xiàn)象描述、要 求結(jié)束時(shí)間、責(zé)任設(shè)備管理部門班組、缺陷發(fā)現(xiàn)人、缺陷發(fā)現(xiàn)班組、聯(lián)系電話等。6.3.3 缺陷登錄要求：6.3.3.1 缺陷登錄時(shí)應(yīng)檢查確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)尚未登錄該缺陷，避免重復(fù)登錄。6.3.3.2 缺陷登錄時(shí)應(yīng)依據(jù)一類、二類、三類、其它類缺陷的定義，準(zhǔn)確登錄缺陷級別。6.3.3.3 功能位置標(biāo)號、設(shè)備編號原則上定位到設(shè)備，避免定位到機(jī)組、系統(tǒng)的情況。6.3.3.4 應(yīng)準(zhǔn)確登錄缺陷現(xiàn)象類型，對缺陷現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)描述。登錄6.3.3.5 運(yùn)行人員應(yīng)熟悉全廠設(shè)備管轄分工及

14、設(shè)備管理部門設(shè)備分工，根據(jù)缺陷現(xiàn)象登錄設(shè)備管理部 門班組， 盡量避免填寫錯(cuò)誤的情況； 對可能涉及多專業(yè)而無法界定責(zé)任設(shè)備管理部門班組的缺陷， 主要責(zé)任專業(yè)或班組后，由設(shè)備管理部門協(xié)調(diào)處理。6.3.3.6 按照要求準(zhǔn)確登錄缺陷發(fā)現(xiàn)人、缺陷發(fā)現(xiàn)班組、聯(lián)系電話等相關(guān)內(nèi)容。6.3.3.7 要求消缺結(jié)束時(shí)間是消缺及時(shí)性的判斷時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為加強(qiáng)消缺及時(shí)率的控制與統(tǒng)計(jì)，消缺結(jié) 束時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫，基層企業(yè)消缺結(jié)束時(shí)間可按如下要求填寫：a)一類缺陷：24 小時(shí)。b)二類缺陷：48 小時(shí)。c)三類缺陷：48 小時(shí)。d)其它缺陷：72 小時(shí)。6.3.3.8 缺陷登錄后，如果登錄的缺陷仍需要再次確認(rèn)或跟蹤檢查，可

15、進(jìn)行臨時(shí)保存；臨時(shí)保存的缺 陷，如確認(rèn)不屬于缺陷，則進(jìn)行缺陷取消；確認(rèn)為缺陷的，應(yīng)及時(shí)提交。6.4 缺陷審核提交6.4.1 提交的缺陷，由運(yùn)行部門指定人員進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核通過的缺陷，進(jìn)行審核提交，進(jìn)入缺陷處理 流程；復(fù)核未通過的缺陷，進(jìn)行缺陷取消，不進(jìn)入缺陷處理流程。6.4.2 回退運(yùn)行部門的缺陷，由運(yùn)行部門指定人員進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核通過的缺陷，進(jìn)行缺陷取消，不進(jìn) 入缺陷處理流程；復(fù)核未通過的缺陷，重新審核提交，進(jìn)入缺陷處理流程。6.4.3 運(yùn)行部門缺陷審核人員應(yīng)按照基層企業(yè)制定的不同類別缺陷的消缺時(shí)間規(guī)定，以即將完成的審 核提交時(shí)間為始點(diǎn)，嚴(yán)格審核要求消缺結(jié)束時(shí)間。6.4.4 缺陷從提交狀態(tài)到審核

16、提交狀態(tài)或取消狀態(tài)的時(shí)間，基層企業(yè)應(yīng)有規(guī)定，原則上按“不過班” 的要求執(zhí)行，最低限度要求為不超過 8 小時(shí)。6.5 缺陷通知運(yùn)行人員缺陷通知應(yīng)按下述原則進(jìn)行：值班廠6.5.1 一類缺陷和二類缺陷中不可控缺陷，應(yīng)立即匯報(bào)運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人，由運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人在按規(guī)程 進(jìn)行處理的同時(shí)， 立即通知運(yùn)行部門負(fù)責(zé)人和對應(yīng)的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人， 并通知分管廠領(lǐng)導(dǎo)、 領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)管理部門、安全監(jiān)督部門。6.5.2 二類缺陷中的可控缺陷，應(yīng)立即匯報(bào)運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人，由運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人按規(guī)程進(jìn)行處理的同 時(shí)，立即通知運(yùn)行部門專工和對應(yīng)的設(shè)備管理部門專工。6.5.3 三類缺陷，運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)缺陷的輕重緩急，通知設(shè)備管理

17、部門班組人員。6.6 缺陷取消6.6.1 缺陷取消的范圍包括運(yùn)行班組人員提交但部門審核未通過的登錄缺陷，以及設(shè)備管理部門回退 運(yùn)行部門要求取消且運(yùn)行部審核通過的缺陷。6.6.2 缺陷取消存在爭議的，由生產(chǎn)管理部門裁定，必要時(shí)請示分管廠領(lǐng)導(dǎo)。7 缺陷處理7.1 總體要求設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)缺陷處理。主要內(nèi)容包括：缺陷確認(rèn)、缺陷回退、缺陷掛起、缺陷處理、缺陷延 期等；總體要求是確保缺陷安全、高質(zhì)量、及時(shí)地得到處理。7.2 缺陷確認(rèn)7.2.1 設(shè)備管理部門或班組負(fù)責(zé)缺陷確認(rèn)。每天對系統(tǒng)登錄的缺陷進(jìn)行不少于兩次確認(rèn)，基層企業(yè)可 根據(jù)實(shí)際情況，規(guī)定缺陷確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。7.2.2 設(shè)備管理部門將缺陷分配到責(zé)任消

18、缺班組或者班組接到運(yùn)行審核提交的缺陷后，班組對缺陷進(jìn) 行分配，明確消缺負(fù)責(zé)人，由消缺負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場確認(rèn)缺陷情況。7.2.3 設(shè)備管理部門班組將存在疑義的缺陷和需掛起的缺陷回退部門。7.2.4 消缺負(fù)責(zé)人對無疑義且可立即開工處理的缺陷，辦理開工手續(xù)，進(jìn)行缺陷處理。7.3 缺陷回退7.3.1 缺陷回退包括回退部門和回退運(yùn)行。7.3.2 設(shè)備管理部門班組確認(rèn)需回退的缺陷，先回退部門，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，具 體原則如下：7.3.2.1 不屬于該設(shè)備管理部門班組的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人按照分工對缺陷進(jìn)行重新分 配，相應(yīng)修改設(shè)備管理部門班組和缺陷狀態(tài)。7.3.2.2 不屬于該消缺部門的

19、缺陷、系統(tǒng)內(nèi)重復(fù)提交的缺陷或不屬于缺陷管理范疇的，由設(shè)備管理部 門指定負(fù)責(zé)人確認(rèn)后回退運(yùn)行。7.3.2.3 需掛起的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人提出掛起申請。7.3.2.4 無法在規(guī)定時(shí)間完成的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人提出缺陷延期申請。7.3.2.5 回退部門或回退運(yùn)行的缺陷，如果審核未通過，可仍分配至原設(shè)備管理部門班組要求進(jìn)行缺 陷處理；存在爭議的可報(bào)生產(chǎn)管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁定。7.3.3 回退部門和回退運(yùn)行的缺陷，均應(yīng)立即處理，該時(shí)間計(jì)入缺陷處理時(shí)間。7.4 缺陷掛起7.4.1 凡符合缺陷掛起條件的缺陷，應(yīng)執(zhí)行缺陷掛起流程。7.4.2 設(shè)備管理部門班組將缺陷掛起申請?zhí)峤徊块T復(fù)核，需

20、注明缺陷現(xiàn)象和情況，原因分析，擬采取 的處理方法，處理?xiàng)l件，缺陷掛起的原因，缺陷掛起后對機(jī)組、設(shè)備、人身安全的影響程度和范圍，是 否可控，對缺陷采取的監(jiān)控或臨時(shí)控制措施等。743設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)核后，提出掛起申請或重新分配。若同意缺陷掛起，可參照附錄C1掛起缺陷申請單執(zhí)行附錄 B1 掛起缺陷預(yù)控管理程序；若不同意缺陷掛起，則應(yīng)將缺陷重新分配到班 組，并安排班組進(jìn)行缺陷處理。7.4.4 運(yùn)行部門對掛起申請的缺陷進(jìn)行審核。如不同意掛起，則重新對缺陷審核提交；如同意掛起， 則補(bǔ)充完善運(yùn)行預(yù)控措施，并將缺陷掛起。7.4.5 生產(chǎn)管理部門對掛起的缺陷進(jìn)行核準(zhǔn)，并補(bǔ)充預(yù)控措施意見。7.4.6 設(shè)備管理部

21、門和運(yùn)行部門對缺陷掛起意見不一致時(shí)，由生產(chǎn)管理部門裁定，必要時(shí)請示分管廠 領(lǐng)導(dǎo)。7.4.7 各缺陷掛起狀態(tài)要求如下：7.4.7.1 所有掛起缺陷，設(shè)備管理部門應(yīng)做好消缺準(zhǔn)備，包括技術(shù)準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、安 全準(zhǔn)備，待備品的掛起缺陷，還應(yīng)做好備品材料準(zhǔn)備。7.4.7.2 設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門應(yīng)做好掛起缺陷跟蹤，嚴(yán)格執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控措施。7.4.7.3 掛起 （待停機(jī) ）：設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)將該缺陷納入機(jī)組檢修計(jì)劃或機(jī)組臨檢計(jì)劃。7.4.7.4 掛起 （待低谷 ）：運(yùn)行部門在機(jī)組低谷運(yùn)行具備消缺作業(yè)條件前通知設(shè)備管理部門提前做好消 缺安排。7.4.7.5 掛起 （待停設(shè)備 ）：運(yùn)行部門在停

22、止該輔助設(shè)備具備消缺作業(yè)條件前通知設(shè)備管理部門提前做 好消缺安排。7.4.7.6 掛起 （待備件 ）：設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)提出物資需求計(jì)劃，落實(shí)備件材料采購，并對備品材料采購情況跟蹤關(guān)注，待備品到貨后，立即安排消缺。7.5 缺陷處理缺陷處理依照“小缺陷不過班，大缺陷不過夜，重大缺陷連續(xù)干”的原則。缺陷處理流程包括缺陷響應(yīng)、 重大缺陷處理、 消缺過程控制和消缺結(jié)束等； 其中消缺過程控制包括 消缺準(zhǔn)備、 安全管理、質(zhì)量管控和文明生產(chǎn)。 設(shè)備管理部門班組在缺陷處理上，應(yīng)嚴(yán)格遵守缺陷通知響 應(yīng)要求，做好人員準(zhǔn)備、備品材料準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備和安全文明施工準(zhǔn)備后，辦理完開工手 續(xù)后，開展現(xiàn)場消缺工作

23、；針對重大缺陷，還應(yīng)做好“三措一案”準(zhǔn)備，做好技術(shù)分析；在消缺過程中 應(yīng)按要求做好現(xiàn)場管理與施工旁站監(jiān)護(hù)， 對新發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)修訂技術(shù)方案和措施， 控制好消缺現(xiàn)場 的安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)等，保障缺陷高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的消除。7.5.1 缺陷響應(yīng)7.5.1.1 設(shè)備管理部門班組接到缺陷通知后， 消缺人員白天應(yīng)在 15 分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場， 夜間值班人員應(yīng) 在 30 分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。7.5.1.2 消缺人員在到場的同時(shí)，應(yīng)攜帶必要的技術(shù)圖紙、資料和工器具等。7.5.1.3 對于一類缺陷和二類缺陷中不可控缺陷，在接到缺陷通知后，分管廠領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng) 組織相關(guān)人員到場，對缺陷進(jìn)行分析，討論和制定措施，

24、立即開展消缺工作，不能有任何拖延，需停機(jī) 處理的缺陷必須停機(jī)處理。7.5.1.4 二類缺陷中的可控缺陷，在接到缺陷通知后，設(shè)備管理與運(yùn)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員到場進(jìn)行 缺陷分析，制定措施，并開展消缺工作。7.5.1.5 三類缺陷，設(shè)備管理部門班組人員接運(yùn)行通知后到現(xiàn)場開展消缺工作。7.5.1.6 基層企業(yè)設(shè)備管理部門應(yīng)按照基層企業(yè)制定的不同類別缺陷的消缺時(shí)間規(guī)定，盡快完成缺陷 處理；否則必須辦理缺陷延期手續(xù)。7.5.2 重大缺陷處理7.5.2.1 以搶修性質(zhì)開展的現(xiàn)場重大缺陷處理，設(shè)備管理部門或生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織分析，確定重大 缺陷處理的安全與技術(shù)措施，并向分管廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、請示，得到批準(zhǔn)后開展消缺

25、工作， 并做好消缺過程 的安全風(fēng)險(xiǎn)管控； 運(yùn)行部門也應(yīng)組織制定消缺過程中機(jī)組、 設(shè)備運(yùn)行方式下的防控預(yù)案， 避免缺陷擴(kuò)大 或惡化帶來的危害。7.5.2.2 有計(jì)劃開展的重大缺陷處理，設(shè)備管理部門需參照中國華能集團(tuán)公司電力檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）（簡稱檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則）的附錄F典型技術(shù)措施，并由運(yùn)行部門補(bǔ)充完善機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行預(yù)控和隔離措施；執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D2技術(shù)方案與專項(xiàng)措施管理程序后，開展消缺工作。7.523重大缺陷處理過程中，設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門應(yīng)執(zhí)行附錄B2消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序，確保運(yùn)行部門人員及時(shí)了解消缺狀況和消缺進(jìn)度，設(shè)備管理部門人員及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況

26、和參數(shù)等。7.5.3 消缺過程控制7.5.3.1 消缺準(zhǔn)備a）消缺負(fù)責(zé)人接到消缺安排，著手準(zhǔn)備消缺，缺陷為開工狀態(tài)。b）消缺負(fù)責(zé)人必須做好技術(shù)準(zhǔn)備、備品材料準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備。c）消缺負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程（以下簡稱安規(guī)） 與企業(yè)工作票管理規(guī)定，開具工作票，并做好缺陷交底、技術(shù)交底、安全交底和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；運(yùn)行人員需按照 工作票管理要求，執(zhí)行措施并辦理工作票。d） 如消缺方案對設(shè)備進(jìn)行異動，需參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄G17設(shè)備異動申請報(bào)告填報(bào)，按檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D7設(shè)備異動管理程序執(zhí)行。e）對于消缺周期長、消缺范圍廣、 多專業(yè)多工種交叉作業(yè)的消缺

27、現(xiàn)場，消缺負(fù)責(zé)人、 運(yùn)行人員需參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄E3定置管理和現(xiàn)場隔離規(guī)定，對消缺現(xiàn)場進(jìn)行隔離、警示，以提高消缺現(xiàn)場管控水平。f ） 運(yùn)行人員落實(shí)運(yùn)行預(yù)控措施。7.5.3.2 消缺安全管理a) 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，明確安全責(zé)任，健全安全管理制度， 嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)定，做好全員、全過程、全方位風(fēng)險(xiǎn)管控。b) 嚴(yán)格按照華能電廠安全生產(chǎn)管理體系中的安全管理標(biāo)準(zhǔn)做好消缺全過程管理， 認(rèn)真做好危險(xiǎn)點(diǎn) 分析和預(yù)控，全面落實(shí)各項(xiàng)反事故措施； 嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)和各類反措、安措及技措， 確保人身及 設(shè)備安全。c ) 做好消缺全過程監(jiān)督管理，加大違章

28、查處力度，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正并整改。d)消缺負(fù)責(zé)人可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄F7檢修安全管理規(guī)定，做好消缺安全管理。7.5.3.3 消缺質(zhì)量管控a) 消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)做好消缺過程的質(zhì)量控制，確保缺陷高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)消除。b) 消缺過程的質(zhì)量控制，應(yīng)遵守中國華能集團(tuán)公司電力檢修管理辦法(試行)，對處理工藝 及關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。c) 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)督和驗(yàn)收可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D3質(zhì)量監(jiān)督 與控制管理程序， 使用檢修文件包，或采取其它檢修 / 消缺/校驗(yàn)記錄卡等形式， 對關(guān)鍵工序 數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收簽字。d) 數(shù)據(jù)記錄可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理

29、實(shí)施導(dǎo)則的附錄D1檢修文件包管理程序，使用檢修文件包，或采取其它檢修 / 消缺 / 校驗(yàn)記錄卡等形式，對消缺過程中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。e) 沒有關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的缺陷處理， 需對處理工藝進(jìn)行管控， 對消缺結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行 驗(yàn)收。f ) 消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)配備并熟悉技術(shù)圖紙、技術(shù)資料，掌握相關(guān)技術(shù)操作和工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。g) 消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)對處理工藝進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，避免出現(xiàn)工藝質(zhì)量問題。h) 在消缺過程中， 由于特定原因限制， 無法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可參照 檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄 G20不符合項(xiàng)申請/處理單填報(bào)，按檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D6不符合項(xiàng)管理程序執(zhí)行，經(jīng)審核批準(zhǔn)可讓步接收。7.5

30、34消缺文明生產(chǎn)：在消缺過程中，應(yīng)按照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則附錄E3定置管理和現(xiàn)場隔離規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場定置管理；在消缺結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，消缺現(xiàn)場應(yīng)做到“工完料凈場地清”。7.5.4 消缺結(jié)束7.5.4.1 消缺結(jié)束后，消缺負(fù)責(zé)人必須對消缺設(shè)備和消缺現(xiàn)場情況進(jìn)行一次全面的檢查。7.542在確認(rèn)缺陷處理結(jié)束后，消缺負(fù)責(zé)人可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄G21設(shè)備試轉(zhuǎn)申請單填報(bào)，執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D8機(jī)組分部試運(yùn)及整套啟動試運(yùn)管理程序中單體設(shè)備試轉(zhuǎn)的要求，辦理設(shè)備試轉(zhuǎn)手續(xù)。7.5.4.3 設(shè)備試轉(zhuǎn)合格的缺陷或不需進(jìn)行設(shè)備試轉(zhuǎn)的缺陷，消缺負(fù)責(zé)人可辦理工作票終結(jié)手續(xù)。7.5.4.4 采取臨

31、時(shí)性措施消除且仍有可能再次發(fā)生的缺陷，或消缺結(jié)束后設(shè)備狀態(tài)未達(dá)到消缺的最佳 目標(biāo)，仍需跟蹤觀察的缺陷，消缺負(fù)責(zé)人需到運(yùn)行崗位填寫缺陷交待。7.5.4.5 消缺負(fù)責(zé)人辦理缺陷提交驗(yàn)收手續(xù)，必須在消缺信息中詳細(xì)寫清缺陷故障情況和缺陷消除情 況，否則運(yùn)行人員可拒絕驗(yàn)收。7.5.4.6 消缺負(fù)責(zé)人需進(jìn)行資料歸檔，對缺陷產(chǎn)生的原因和處理過程進(jìn)行總結(jié)、分析，參照中國華 能集團(tuán)公司電力設(shè)備技術(shù)臺帳標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則(試行)記錄臺帳。7.6 缺陷延期7.6.1 不能在規(guī)定時(shí)間提交驗(yàn)收的缺陷，需執(zhí)行如下缺陷延期流程：7.6.1.1 設(shè)備管理部門班組回退部門，需注明造成缺陷延期的原因及延期計(jì)劃完成的時(shí)間。7.6.

32、1.2 設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)核，對缺陷延期的原因進(jìn)行檢查，對延期完成的時(shí)間進(jìn)行評估，進(jìn)行延 期申請或退回設(shè)備管理部門班組。7.6.1.3 生產(chǎn)管理部門對申請延期的缺陷進(jìn)行審核，包括對缺陷延期的原因、延期完成的時(shí)間進(jìn)行審 核，進(jìn)行延期批準(zhǔn)或退回設(shè)備管理部門班組； 退回設(shè)備管理部門班組的缺陷超期， 統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消除的 缺陷。7.6.1.4 運(yùn)行部門應(yīng)對批準(zhǔn)延期的缺陷進(jìn)行跟蹤關(guān)注，避免因缺陷處理時(shí)間過長而導(dǎo)致缺陷范圍擴(kuò)大 或惡化。7.6.2 缺陷延期要求如下：7.6.2.1 設(shè)備管理部門應(yīng)組織好缺陷處理，盡量在消缺規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，避免缺陷處理過程中可能產(chǎn) 生的各種延誤。7.6.2.2 缺陷延期完成時(shí)間

33、，必須是對現(xiàn)場消缺進(jìn)度進(jìn)行比較準(zhǔn)確的評估后而設(shè)置的，嚴(yán)禁進(jìn)行不符 合實(shí)際消缺進(jìn)度的超長時(shí)間的缺陷延期。7.6.2.3 每條缺陷的延期流程辦理，不得多于兩次。7.6.2.4 在缺陷批準(zhǔn)延期后，設(shè)備管理部門應(yīng)重點(diǎn)跟蹤和關(guān)注，加強(qiáng)組織，在規(guī)定延期時(shí)間內(nèi)，完成 消缺工作。8 缺陷驗(yàn)收8.1 運(yùn)行部門負(fù)責(zé)缺陷驗(yàn)收。8.2 基層企業(yè)應(yīng)規(guī)定提交驗(yàn)收缺陷的驗(yàn)收時(shí)間要求，原則上按“不過班”的要求執(zhí)行，最低限度要求 為不超過 8 小時(shí)。8.3 設(shè)備管理部門班組提交驗(yàn)收申請后，運(yùn)行部門必須嚴(yán)格按照缺陷驗(yàn)收時(shí)間做出處理，對具備驗(yàn)收 條件的缺陷進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)驗(yàn)收通過或不通過；對不具備驗(yàn)收條件的缺陷，進(jìn)行延期驗(yàn)收。8.4

34、 驗(yàn)收未通過的缺陷，設(shè)備管理部門及班組需認(rèn)真分析原因，重新組織消缺；如有疑義時(shí)，應(yīng)與運(yùn) 行部門溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)由生產(chǎn)管理部門裁定。8.5 延期驗(yàn)收的缺陷，由運(yùn)行部門負(fù)責(zé)跟蹤，待具備驗(yàn)收條件后，立即予以驗(yàn)收。8.6 運(yùn)行部門人員在驗(yàn)收結(jié)束后， 應(yīng)詳細(xì)填寫驗(yàn)收信息， 包括缺陷現(xiàn)象的消除情況和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。9 缺陷管理9.1 缺陷交待9.1.1 運(yùn)行崗位應(yīng)設(shè)置缺陷交待記錄，可參照附錄C2缺陷交待，消缺負(fù)責(zé)人需對如下缺陷進(jìn)行缺陷交待，以便運(yùn)行部門人員了解設(shè)備缺陷情況并及時(shí)跟蹤設(shè)備狀態(tài)：9.1.1.1 采取臨時(shí)性措施消除并仍有可能再次發(fā)生的缺陷。9.1.1.2 缺陷消除后，設(shè)備狀態(tài)未達(dá)到消缺的最佳目標(biāo)

35、，且設(shè)備仍需跟蹤觀察。9.1.1.3 重大缺陷。9.1.2 消缺人員進(jìn)行缺陷交待時(shí)，必須詳細(xì)交待缺陷的情況、消除缺陷的處理過程、可能遺留的問題 以及需要運(yùn)行人員關(guān)注的問題等。9.2 缺陷跟蹤9.2.1 運(yùn)行部門應(yīng)對如下缺陷進(jìn)行跟蹤：9.2.1.1 一類缺陷和掛起的二類缺陷。9.2.1.2 批準(zhǔn)延期的一類缺陷和二類缺陷。9.2.1.3 進(jìn)行過缺陷交待且遺留問題未得到解決的設(shè)備缺陷。9.2.2 根據(jù)缺陷的重要程度制定跟蹤周期，對缺陷設(shè)備狀態(tài)和參數(shù)進(jìn)行檢查記錄，確保設(shè)備缺陷得到 有效的監(jiān)控；可參照附錄 C4 執(zhí)行運(yùn)行缺陷跟蹤表。9.2.3 在缺陷跟蹤過程中，跟蹤缺陷發(fā)生狀態(tài)變化，運(yùn)行部門應(yīng)通知設(shè)備管

36、理部門進(jìn)行檢查，并根據(jù) 情況修訂預(yù)控措施和處理方案。9.2.4 運(yùn)行部門、設(shè)備管理部門應(yīng)將每日缺陷發(fā)生和消除情況在生產(chǎn)調(diào)度會上匯報(bào)。9.3 缺陷統(tǒng)計(jì)設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門、生產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)行缺陷統(tǒng)計(jì)。缺陷統(tǒng)計(jì)有如下過程及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：9.3.1 缺陷總數(shù)：所有缺陷總數(shù)-臨時(shí)保存的缺陷總數(shù)-取消的缺陷總數(shù)=審核提交的缺陷總數(shù)。9.3.2 已消缺數(shù)：缺陷狀態(tài)為驗(yàn)收通過或關(guān)閉的缺陷數(shù)量。933未消缺數(shù)：“缺陷總數(shù)”-“已消缺數(shù)”。9.3.4 消缺率：“已消缺數(shù)” /“缺陷總數(shù)”的百分比。9.3.5 消缺及時(shí)率： 在“已消缺數(shù)”的缺陷中， 提交驗(yàn)收的時(shí)間不晚于缺陷的要求結(jié)束時(shí)間或批準(zhǔn)延 期完成時(shí)間的缺陷數(shù)

37、 / “已消缺數(shù)”的百分比。9.3.6 審核提交時(shí)間：缺陷從提交狀態(tài)到審核提交狀態(tài)的時(shí)間。9.3.7 驗(yàn)收時(shí)間：缺陷從提交驗(yàn)收狀態(tài)到驗(yàn)收通過或關(guān)閉狀態(tài)的時(shí)間。9.3.8 當(dāng)前掛起缺陷數(shù)：缺陷狀態(tài)為掛起（待停機(jī) ）、掛起（待低谷 ）、掛起（待備件 ） 、掛起（待停設(shè)備）的缺陷數(shù)量。9.3.9 當(dāng)前延期缺陷數(shù)：缺陷狀態(tài)為批準(zhǔn)延期的缺陷數(shù)量。9.3.10 曾經(jīng)驗(yàn)收未通過缺陷數(shù)：缺陷狀態(tài)曾經(jīng)有過驗(yàn)收未通過狀態(tài)的缺陷數(shù)量。9.4 缺陷分析9.4.1 缺陷分析以“三不放過”為原則。9.4.2 缺陷分析的范圍包括并不限于：二類及以上缺陷、重復(fù)缺陷、管理漏洞造成的缺陷等。9.4.3 缺陷分析的內(nèi)容包括缺陷現(xiàn)象

38、與情況、缺陷原因分析、缺陷處理方案與防范措施等。9.4.4 設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門應(yīng)積極組織開展缺陷分析；還應(yīng)針對設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督指標(biāo) 的異常和劣化，開展缺陷分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的缺陷和隱患。9.4.5 缺陷分析可參照附錄C3設(shè)備缺陷分析報(bào)告填報(bào)，執(zhí)行附錄B3設(shè)備缺陷分析管理程序。9.5 缺陷例會9.5.1 主要目的：9.5.1.1 通過缺陷分析，全面了解周期內(nèi)整體缺陷發(fā)生趨勢、消缺情況與掛起缺陷情況，掌握設(shè)備狀 態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、指標(biāo)劣化和異常情況，制定后續(xù)的檢查處理措施；對重大缺陷的消除過程、原因分析和 防范措施落實(shí)進(jìn)行檢查和閉環(huán)。9.5.1.2 通過對缺陷分布情況、發(fā)展趨勢的分析，

39、制定降低缺陷發(fā)生率的措施。9.5.2 主要內(nèi)容：9.5.2.1 周期缺陷統(tǒng)計(jì)、發(fā)生趨勢和消缺情況。9.5.2.2 掛起缺陷分析及預(yù)控措施落實(shí)情況。9.5.2.3 設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督指標(biāo)的異常和變化情況。9.5.2.4 二類及以上缺陷原因分析、處理情況和防范措施落實(shí)情況等。9.5.3 缺陷例會由生產(chǎn)管理部門組織，原則上至少每月召開一次。9.5.4 缺陷例會參加人員至少包括：分管廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)管理部門、設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門負(fù)責(zé)人及 專工。10 評價(jià)與考核10.1 集團(tuán)公司對產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行定期評價(jià)。10.2 產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司對基層企業(yè)的電力設(shè)備缺

40、陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行定期評價(jià)。10.3 各基層企業(yè)應(yīng)制定缺陷管理指標(biāo)考核制度，對電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)， 對消缺環(huán)節(jié)中存在的問題落實(shí)考核，其內(nèi)容主要包括：10.3.1 對運(yùn)行部門的缺陷管理考核內(nèi)容包括重復(fù)登錄缺陷、 填寫不規(guī)范的缺陷、 缺陷審核提交及時(shí)性、 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷、不當(dāng)操作引發(fā)或擴(kuò)大的缺陷、未及時(shí)驗(yàn)收的缺陷等。10.3.2 對設(shè)備管理部門的缺陷管理考核內(nèi)容包括缺陷總數(shù)、消缺率、 消缺及時(shí)率、 掛起缺陷數(shù)、 重復(fù) 缺陷（基層企業(yè)應(yīng)對重復(fù)缺陷定義中的固定周期進(jìn)行明確，最低限度為一個(gè)月）、驗(yàn)收不合格缺陷、未 及時(shí)消缺的缺陷、 處理不當(dāng)而擴(kuò)大或產(chǎn)生嚴(yán)重后果的缺陷、 機(jī)組檢

41、修或調(diào)停消缺后啟動運(yùn)行一定時(shí)間內(nèi) 發(fā)生的缺陷等。10.3.3 對設(shè)備管理部門、 運(yùn)行部門、 生產(chǎn)管理部門的缺陷管理考核內(nèi)容還包括重大缺陷、 未落實(shí)三級 驗(yàn)收而由檢修質(zhì)量引起的缺陷、長期存在的原因分析不清、防范措施不力的疑難缺陷等。11Q/HNk 1 0000.08.053 201513流程名稱：缺陷登錄與確認(rèn)管理流程圖目的：為了缺陷管理工作規(guī)范和順暢開展，確保缺陷發(fā)現(xiàn)、登錄、確認(rèn)、響應(yīng)及時(shí)正確。運(yùn)行部門附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖A1缺陷登錄與確認(rèn)流程圖設(shè)備管理部門運(yùn)行人員登錄缺陷缺陷通知重大缺陷外二是否缺陷臨時(shí)保存是提交鬆即處理缺I- 是否缺陷發(fā)現(xiàn)缺陷*匯報(bào)崗位負(fù)責(zé)人缺陷響應(yīng)審核提交缺陷取消流

42、程編號:Q/HN 1 0000.08.053生產(chǎn)管理部門缺陷響應(yīng)2015-LC-001范圍:版本號:適用于發(fā)電企業(yè)的缺陷登錄與確認(rèn)管理工作。廠部V1.0缺陷響應(yīng)本流程共1頁之第 1頁關(guān)鍵控制點(diǎn)說明基層發(fā)電企業(yè)各部門需按照各自部門管理要求，發(fā)現(xiàn)缺陷；基層發(fā)電企業(yè)確定登錄分工要求缺通知要求執(zhí)行缺陷響應(yīng) 響應(yīng)要求執(zhí)行重大缺陷 缺陷處理要求執(zhí)行Q/HNk 1 0000.08.053 201517流程名稱：缺陷處理、驗(yàn)收流程圖目的：通過缺陷處理、驗(yàn)收流程，保證消缺及時(shí)、質(zhì)量可控。生產(chǎn)管理部門設(shè)備管理部門A2缺陷處理及驗(yàn)收流程圖流程編號：Q/HN 1 0000.08.053 2015-LC-002安全監(jiān)督

43、部門版本號：V1.0本流程共 1頁之第1頁范圍：適用于設(shè)備缺陷處理、驗(yàn)收。運(yùn)行部門關(guān)鍵控制點(diǎn)說明配分與認(rèn)確陷缺起掛陷缺韭陷缺 收驗(yàn)工完回退運(yùn)行調(diào)整專業(yè)掛起申請 4重大缺陷執(zhí)亠行三措一案安全監(jiān)督缺陷處理質(zhì)量監(jiān)督重新提交缺陷取消缺陷取消批準(zhǔn)掛起重新提交缺陷掛起需執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控管 遅1理程序，進(jìn)行缺陷跟蹤。批準(zhǔn)延期的缺陷進(jìn)行缺陷跟蹤2未批準(zhǔn)延期且超過規(guī)定消缺時(shí)間 的缺陷屬未及時(shí)消缺缺陷遒3缺陷交待的缺陷進(jìn)行缺陷跟蹤驗(yàn)收通過附錄 B( 規(guī)范性附錄 )管理程序B1 掛起缺陷預(yù)控管理程序B1.1 目的為確保設(shè)備缺陷在掛起后，能得到有效的監(jiān)控，預(yù)防掛起缺陷范圍擴(kuò)大或惡化給機(jī)組、 設(shè)備、 人身 帶來的安全風(fēng)

44、險(xiǎn)隱患。B1.2 范圍適用于基層企業(yè)掛起缺陷預(yù)控管理。B1.3 職責(zé)B1.3.1 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)審核掛起缺陷預(yù)控措施，并對掛起缺陷預(yù)控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。B1.3.2 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)編制和提出掛起缺陷預(yù)控申請；并執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控措施。B1.3.3 運(yùn)行部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充掛起缺陷運(yùn)行預(yù)控措施，予以落實(shí)。B1.4 管理內(nèi)容及要求B1.4.1 掛起缺陷預(yù)控申請包括如下內(nèi)容：a) 缺陷現(xiàn)象和情況。b) 原因分析。c) 擬采取的處理方案。d) 處理?xiàng)l件。e) 缺陷掛起的原因。f) 缺陷掛起后對機(jī)組、設(shè)備、人身安全的影響程度和范圍。g) 是否可控。h) 對缺陷采取的監(jiān)控或臨時(shí)控制措施。B1.4.2 缺

45、陷掛起預(yù)控的管理要求：a) 缺陷掛起以人身、機(jī)組、設(shè)備安全為原則，即在現(xiàn)有條件臨時(shí)處理，停主機(jī)、輔機(jī)或降低機(jī)組 出力進(jìn)行處理，缺陷掛起預(yù)控三種方式的選擇上，以此原則決定缺陷是否掛起。b) 缺陷掛起必須對掛起缺陷進(jìn)行認(rèn)真的分析、 評估， 制定具有針對性、 有效性的掛起缺陷預(yù)控措 施。c) 缺陷掛起必須得到設(shè)備管理部門、 運(yùn)行部門和生產(chǎn)管理部門的確認(rèn)和審核， 相關(guān)部門對掛起缺 陷負(fù)相應(yīng)的職責(zé)。d) 缺陷掛起后，運(yùn)行部門、 設(shè)備管理部門、 生產(chǎn)管理部門均需對掛起缺陷進(jìn)行跟蹤， 運(yùn)行部門在 發(fā)現(xiàn)掛起缺陷范圍擴(kuò)大或惡化時(shí)，應(yīng)按照缺陷通知的管理要求，進(jìn)行缺陷通知。e) 設(shè)備管理部門、 運(yùn)行部門需嚴(yán)格落實(shí)掛

46、起缺陷預(yù)控措施， 生產(chǎn)管理部門進(jìn)行檢查、 監(jiān)督和考核。B1.5 管理流程掛起缺陷預(yù)控管理流程見圖 B1.1 。流程名稱：掛起缺陷預(yù)控管理流程圖目的：通過掛起缺陷預(yù)控管理流程，保證缺陷掛起階段機(jī)組、設(shè)備、人身安全。設(shè)備管理部門圖B1.1掛起缺陷預(yù)控管理流程圖流程編號：Q/HN 1 0000.08.053 2015-LC-003版本號： V1.0范圍：適用于設(shè)備掛起缺陷管理。本流程共1頁之第1頁運(yùn)行部門生產(chǎn)管理部門廠部關(guān)鍵控制點(diǎn)說明核審、請申陷缺提交掛起申請審核補(bǔ)充措施審核審核審批程流環(huán)閉陷缺審核rQ/HN1 0000.08.053 2015B2 消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序B2.1 目的在消缺過程中，指

47、導(dǎo)設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門協(xié)調(diào)聯(lián)系，高安全、高質(zhì)量、高效率的完 成消缺工作。B2.2 范圍適用于基層企業(yè)消缺過程中協(xié)調(diào)聯(lián)系管理。B2.3 職責(zé)B2.4.1 運(yùn)行部門負(fù)責(zé)消缺過程中以運(yùn)行部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系，設(shè)備管理部門需積極配合。B2.4.2 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)消缺過程中以設(shè)備管理部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系， 運(yùn)行部門需積極配 合。B2.4 管理內(nèi)容及要求B2.4.1各基層企業(yè)可根據(jù)消缺過程實(shí)際情況， 選擇、 調(diào)整或增加管理內(nèi)容和要求， 確定運(yùn)行部門、設(shè)備管理部門溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系機(jī)制。B2.4.2運(yùn)行部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系：a)b) c) d)缺陷通知。缺陷掛起（待低谷） （待停輔機(jī)）具備消缺條件。 重大缺陷處理過程中，影響消缺的機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、參數(shù)變化。 運(yùn)行部門跟蹤的缺陷發(fā)生狀態(tài)變化。B2.4.3設(shè)備管理部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系：a) b) c) d) e) f)g) h)設(shè)備管理部門設(shè)備分工調(diào)整。 需提前辦理工作票。 回退運(yùn)行調(diào)整、取消、掛起并需向運(yùn)行部門說明的缺陷。 需補(bǔ)充運(yùn)行預(yù)控的掛起缺陷。 重大缺陷消缺方案或消缺進(jìn)度變化。 消缺過程需運(yùn)行人員全程配合。 消缺結(jié)束需運(yùn)行人員共同驗(yàn)收。缺陷交待。B2.4.4消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理要求：a)消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系，是在人身、機(jī)組、設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，以高質(zhì)量、高安全、高效率 消除