西南分公司質量管理實施細則

1、西南分公司質量管理實施細則總則 目的和依據(jù)為貫徹國家“百年大計，質量第一”的方針和中建股份“中國建筑，品質重于泰山；過程精品，服務跨越五洲”的質量方針，全面提高分公司質量管理水平，實現(xiàn)質量管理的標準化、規(guī)范化、精細 化、信息化，推進分公司精品名牌戰(zhàn)略，特制定本實施細則。本實施細則依據(jù) 中國建筑第二工程局有限公司質量管理制度（建二通2014446號）、中國建筑第二工程局有限公司工程質量責任追究及獎懲辦法（建二通2015106號）、項目工程質量管理計劃編制指引（2016版）（建二通201712號）、房屋建筑工程質量樣板引路工作指引（2016版）（建二通201713號）編制。適用范圍 本實施細則適用

2、于分公司所屬各項目。也是對各項目質量管理工作進本實施細則是分公司對各職能部門及各項目質量管理的基本規(guī)定, 行檢查、評價的準則。各項目在質量管理過程中，除應執(zhí)行本實施細則外，還應執(zhí)行其他有關工程質量管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)定等。但當本實施細則的要求高于地方法規(guī)、規(guī)定時，必須按本實施細則的規(guī)定執(zhí)行。管理原則貫徹局的管理方針是: 以人為本，誠信守法，預防為主，不斷進取，營造綠色安全環(huán)境，提供滿意建造服務。各項目應根據(jù)本項目的實際，積極貫徹IS09001質量管理體系和工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范，努力實現(xiàn)工程質量管理工作的科學化。各項目應積極運用住建部推廣的“建筑業(yè)十項新技術”和采用先進的科學技術、現(xiàn)

3、代化的管理 方法，提高施工項目的工程質量。術語定義質量管理決策體系一一由分公司質量管理決策機構、決策機制及相應辦法構成的體系。質量保證體系一一由分公司、項目部對直接或間接影響工程質量的人力資源、材料物資、施工設備、施工及技術管理、商務合約等機構、崗位及其質量管理職責、辦法等構成的體系。質量監(jiān)督體系由分公司、項目部質量監(jiān)督機構、崗位及其監(jiān)督職責、辦法等構成的體系。質量工程師一一項目部具有上崗資格證書的質量檢驗、監(jiān)督及管理的人員。責任工程師一一項目部負責組織現(xiàn)場施工的各專業(yè)技術管理人員。測量工程師一一項目部從事現(xiàn)場測量及復核工作的人員。試驗工程師一一項目部具有上崗資格證書，從事試驗工作的人員。材料

4、工程師一一項目部從事現(xiàn)場材料、設備等物資管理的人員。巡視查驗點一一項目責任部門或崗位、專業(yè)分包、項目質量部門在工序實施過程中按一定比例進行巡視抽查，發(fā)現(xiàn)不符合設計、施工方案及規(guī)范標準施工的情況時及時對施工人員進行指導和監(jiān)管。（根據(jù)政府法 可進行下一步檢之后，書面通知項目質量部，說明將到達該見證點準備施工的時間，質量部門人員屆時到現(xiàn) 場進行見證和監(jiān)督。如需要還應請監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢驗或試驗 規(guī)及合同約定），并形成各方簽字的記錄。如見證人員因故不能到場，工作，但事后見證人員應對責任工程師提供的見證文件進行審查確認。如需要還應點施工的時間，項目分管技術、質量領導及質量部人員屆時到現(xiàn)場進行見證和

5、監(jiān)督。請監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢查驗收（根據(jù)政府法規(guī)及合同約定），并形成各方簽字的記錄。在通過驗收合格之前，必須停工等待，不得進行下一步施工。點針對首件樣板施工質量確認而設置的控制點。項目責任工程師在完成首件樣板并完成班組自檢之后，書面通知項目質量部，項目分管技術、質量領導及質量部人員屆時到現(xiàn)場進行見證和監(jiān)督。如需要還應請監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢查驗收（根據(jù)合同約定），并形成各方簽字的記錄。在驗收合格后，相應分項工程、工序方可全面施工。職責分工 質量管理委員會的職責 分公司設立質量管理委員會作為分公司質量管理決策機構;對分公司質量管理的重要事項進行審議并做岀決策;確定分公司中長期質量管理規(guī)劃并

6、監(jiān)督規(guī)劃的實施。分公司負責人的質量管理職責分公司的主要負責人是分公司質量管理的第一責任人，其主要職責是: 貫徹國家和地方政府有關工程質量的法律、法規(guī);組織制定分公司質量管理規(guī)劃、質量方針和目標;建立分公司質量管理體系并確保其有效實施;建立質量管理的組織機構并配足合格的質量管理人員;召集并主持分公司質量管理委員會會議;培養(yǎng)和提咼員工的質量意識;確定和配備質量管理所需的資源;組織評價并改進質量管理體系。主管生產副總經理的質量管理職責分公司生產副總經理對分公司的施工過程質量負領導責任，其主要職責是: 參與編制審核分公司質量管理辦法，并監(jiān)督、檢查和指導各項辦法的執(zhí)行情況;建立分公司施工過程質量控制實施

7、細則;保證分公司質量管理體系在施工過程中的有效運行;協(xié)調各部門之間的溝通和合作，及時解決分公司生產過程中岀現(xiàn)的質量問題;協(xié)調工程進度與工程質量的關系，保證生產系統(tǒng)健康運行；參與對質量事故的調查。工程質量分管領導的質量管理職責分公司質量分管領導對分公司質量管理體系、維護負監(jiān)督管理責任，其主要職責是: 協(xié)助分公司主要負責人建立分公司質量管理體系;參與制定分公司質量管理中長期規(guī)劃;組織制定、審核分公司工程質量的管理辦法，保證各項辦法之間的協(xié)調性;組織制定并落實分公司的工程質量管理實施細則;組織重大工程的項目質量策劃;組織工程質量教育活動;組織分公司工程質量檢查工作;定期組織召開工程質量管理工作會議;

8、監(jiān)督分公司質量管理體系的運行，并將運行情況向分公司質量管理委員會和分公司主要負責人報告； 組織制定工程質量問題的預防和糾正措施;組織對質量事故的調查分析，并對有關責任人提岀處理建議?？偣こ處煹馁|量管理職責分公司總工程師對分公司的工程質量工作負技術領導責任，其主要職責是: 組織編制分公司質量技術標準及質量技術管理辦法;組織開展工程質量技術研究工作;研究、制定解決工程質量通病的技術措施;保證施工組織設計、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質量標準的要求;參加質量事故的調查分析，并組織制定事故處理的技術方案。質量總監(jiān)的質量管理職責 分公司質量總監(jiān)應協(xié)助分公司負責人及分管領導組織建立分公司質量管理體系

9、并具體組織實施, 其主要職責是：負責分公司質量管理工作的具體策劃與部署，并督促實施;組織編制分公司年度質量工作計劃;協(xié)助分管領導定期召開質量工作會議，及時解決存在的問題;參與重要工程的項目質量策劃;定期組織對項目的工程質量檢查、考核，組織制定糾正和預防措施，督促隱患整改;組織分公司質量管理宣傳、教育、培訓工作，督促相關崗位人員持證上崗;領導質量管理部門開展質量管理工作，督促、指導所屬項目質量管理工作的實施;協(xié)助分管領導開展：現(xiàn)場觀摩會、競賽活動，總結推廣先進經驗;組織對所屬項目質量管理工作進行考核，提岀獎罰意見;組織工程項目的竣工預驗收;協(xié)助分管領導對工程質量事故的調查處理。質量部的質量管理職

10、責分公司質量部是分公司質量管理的主管部門, 理工作。其主要職責是：在質量總監(jiān)的領導下負責分公司的工程質量監(jiān)督管起草編制分公司工程質量管理辦法與實施細則并監(jiān)督、檢查、落實;編制分公司年度質量管理工作計劃及質量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃并組織落實;編制分公司質量管理監(jiān)督辦法;與分公司技術部共同編制分公司工程質量技術標準;組織開展各種質量教育活動;組織項目做好工程質量策劃;參與審查項目策劃書、施工組織設計、專項施工方案或技術措施;監(jiān)督分公司所屬項目的質量管理體系運行;在質量總監(jiān)領導下定期組織對項目的工程質量檢查、考核，督促隱患整改;協(xié)助質量總監(jiān)開展質量管理小組（QC小組）活動;參加單位工程的質量驗收工作;負責計量

11、器具的管理工作，保證其準確性;負責處理質量投訴及整改;負責分公司工程竣工資料的檔案管理工作;參加工程質量事故的調查、處理。技術部的質量管理職責分公司技術部在總工程師的領導下為工程質量提供技術保證，其主要職責是: 參與項目策劃書編制、審核;組織審查項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施，報技術負責人批準并監(jiān)督檢查實施情況； 編制分公司的施工工藝標準、質量技術標準，并檢查執(zhí)行情況;組織并督促分公司、項目對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓;開展以提高工程質量為目的的科學、技術研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動;參與工程質量創(chuàng)優(yōu)活動，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術支持;參加工程質量事故的調查

12、處理，提岀技術處理方案。市場部的質量管理職責: 簽約工程承包條件應與工程質量承諾相協(xié)調;強化合約管理，及時召開投標評審會議;堅決杜絕掛靠、賣牌及其他可能嚴重影響工程質量或質量管理的經營行為。商務部的質量管理職責: 強化合約管理，各類總、分包的合約均應以滿足工程質量目標為前提;堅決杜絕轉包及其他可能嚴重影響工程質量或質量管理的經營行為。組織召開總承包合同評審會，并對公司各職能部門和項目部進行總包合同交底;參與選擇合格的專業(yè)分包和勞務分包;確保工程質量管理的專項協(xié)議與總分包合同同步簽訂;工程部的質量管理職責 嚴格按程序組織施工生產，在工程質量與施工進度發(fā)生矛盾時必須堅持進度服從質量的原則;組織項目

13、策劃書編制、審核;負責監(jiān)督項目部施工前向作業(yè)班（組）的技術交底;負責督促施工人員嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、安全技術操作規(guī)程及其它技術文件的要求施工，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或提請項目技術負責人解決； 參與工程質量檢查和驗收;確定合格的材料、設備供應商，建立合格供應商名錄;建立、健全對分包方的選擇、評價機制，制定選擇、評價的方法并嚴格執(zhí)行;督促項目部開展以工序質量控制為基礎的過程質量控制;參與工程質量檢查和工程質量事故的調查、處理。人力資源部的質量管理職責 為分公司所屬項目配置符合要求的質量管理人員;組織對分公司全體員工開展質量意識教育;組織對質量管理人員進行培訓、考核、評價;組織分公司質量管理人

14、員參加國家或地方的相關培訓、考核、取證工作。公司總部其他部門質量管理職責 財務部負責落實質量罰款的回收和獎金的發(fā)放;機械租賃部負責項目施工機械設備、機具的性能滿足施工要求;審計部負責準確及時的開展審計工作，提供審計報告;總承包管理部負責協(xié)調質量同進度、安全和商務的關系，處理好物資供應、分包選擇及總承包管理等工作； 黨群工作部負責及時提供創(chuàng)高優(yōu)工程的效能監(jiān)察報告。西南分公司各下屬區(qū)域分公司質量管理職責 對管轄區(qū)域內項目的質量管理重要事項進行審議并做岀決策;對管轄區(qū)域內項目的中長期質量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實施;評審管轄區(qū)域內項目質量管理體系運行情況，確定質量管理改進方向、目標;組織落實管轄區(qū)域內項

15、目質量管理責任;組織管轄區(qū)域內項目工程質量教育活動;開展管轄區(qū)域內項目工程質量檢查工作;定期組織召開管轄區(qū)域內項目工程質量管理工作會議;負責處理管轄區(qū)域內項目質量投訴及整改，建立管轄區(qū)域內項目質量事故應急預案并組織實施;組織對管轄區(qū)域內項目質量事故的調查分析，并對有關責任人提岀處理建議。項目經理的質量管理職責項目經理是項目工程質量的第一責任人，對項目的工程質量管理工作及項目的工程實體質量負直接領導責任，其質量管理職責是： 保證國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、技術標準，以及分公司的各項質量管理辦法在項目的實施 中得到貫徹落實； 建立施工項目的質量管理體系并保持其有效運行;貫徹落實分公司總體工程質量

16、目標和質量計劃，并組織編制項目的質量計劃;組織項目有關人員編制施工組織設計、專項施工方案或技術措施;參加項目的工程質量專題會議;及時向上級報告工程質量事故，負責配合有關部門進行事故調查和處理。項目執(zhí)行經理的質量管理職責 項目執(zhí)行經理對項目的工程質量負具體執(zhí)行責任，其質量管理職責是: 保證國家、行業(yè)、地方及施工單位工程質量規(guī)章制度在項目實施中得到貫徹落實;按照分公司的有關規(guī)定，協(xié)助項目經理建立項目的工程質量保證體系并保持其有效運行;貫徹落實本項目的質量目標和質量計劃，并協(xié)助項目經理編制項目的質量計劃、確定質量目標;參加項目的工程質量專題會議;及時向項目經理報告工程質量事故，負責配合有關部門進行事

17、故調查和處理。項目生產經理的質量管理職責 項目生產經理對項目施工過程質量負直接領導責任，其質量管理職責是: 嚴格執(zhí)行分公司各項施工過程質量管理辦法;嚴格按批準的施工方案、技術措施組織施工;參加項目質量例會，對涉及施工過程管理的質量問題監(jiān)督監(jiān)督整改;參加質量事故調查。項目質量總監(jiān)的質量管理職責 認真執(zhí)行有關工程質量的各項法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范及分公司質量管理辦法;推動項目質量保證體系的各項管理程序在項目施工過程中得到切實貫徹執(zhí)行;參與項目部實施計劃、施工組織設計等項目策劃文件的審核工作;根據(jù)分公司及合同質量目標主持編制項目質量計劃;協(xié)助分包隊伍建立有效的質量保證體系，并監(jiān)督其有效運行;組織對項

18、目部人員的質量教育，提高項目部全員的質量意識;組織工程質量預檢、隱蔽及驗收工作;組織項目產品、過程的狀態(tài)標識管理，并建立相應的臺帳;就工程質量預檢、隱蔽及驗收工作經常與業(yè)主、監(jiān)理保持業(yè)務聯(lián)系與溝通，并負責工程報驗, 驗、試驗狀態(tài)管理； 負責產品、過程緊急放行與例外放行的監(jiān)督管理，并作岀相應記錄和標識;組織項目的質量檢查，對質量缺陷組織整改并向項目經理報告;找岀組織項目的質量專題會議，對每月的工程質量情況及動態(tài)提岀具體的書面研究與分析報告,存在問題并采取相應的措施預防；對施工不合格產品或部位提岀處理意見，協(xié)助工程部做岀處理方案，并監(jiān)督工程部實施;及時向項目經理報告質量事故，負責工程質量事故的調查

19、，并提岀處理意見。項目技術負責人的質量管理職責 項目技術負責人在項目經理和分公司技術負責人的領導下，對項目的工程質量負技術責任。嚴格執(zhí)行國家工程質量技術標準、規(guī)范的各項規(guī)定;編制項目實施計劃書、施工組織設計、 專項施工技術方案和施工措施，并及時上報分公司有關部門和技術領導批準； 組織編制項目質量技術交底文件并進行交底;檢查施工組織設計、施工方案、技術措施、質量技術交底的落實情況;參加項目質量驗收工作;參加質量問題、事故的調查、分析，制定處理技術方案及防范措施。項目質量工程師的質量管理職責 參加對施工作業(yè)班組的質量技術交底;對施工作業(yè)面進行施工質量巡視檢查或旁站監(jiān)督;對各分部分項工程的每一個檢驗

20、批進行實測實量，組織內部質量驗收和質量等級評定;會同建設方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進行外部質量驗收;發(fā)現(xiàn)施工質量存在隱患或經檢查施工質量不合格時, 序；應立即要求整改，嚴禁不合格品進入下道工參與項目質量事故的調查和處理;組織項目操作人員開展質量競賽活動;做好質量工作日志。項目責任工程師（工長）的質量管理職責 嚴格按設計、規(guī)范、施工方案組織施工;對施工工藝和成品保護進行交底;依據(jù)技術交底文件，實時監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質量;負責組織落實“三檢制”，監(jiān)督工序、班組交接檢驗； 澆筑混凝土等特殊過程、重要工序施工時，必須旁站監(jiān)督;及時落實質量缺陷處理，組織對不合格品的返工； 施工作業(yè)前核實所用材料、設

21、備的質量;組織或參與施工現(xiàn)場的試驗、檢測工作；記錄并收集施工過程中相關技術質量保證資料，并及時反饋資料員。編制本專業(yè)的施工資料，保證施工資料的真實性、可追溯性，并與施工進度保持同步。做好施工日志。內業(yè)技術工程師的質量管理職責 執(zhí)行上級有關技術管理文件的要求，熟悉施工圖紙及相關施工規(guī)范、法律法規(guī)等;編制施工方案和技術措施;指導施工方案的實施，對方案的落實情況進行監(jiān)督檢查;負責相關施工資料的編制、收集與整理;參加分項、分部和單位工程的質量評定及驗收;配合材料員對進場材料進行驗證和標識;參加技術質量培訓工作。資料員質量管理職責 認真執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及公司頒布的質量標準、規(guī)范和規(guī)程，嚴格執(zhí)行建筑工

22、程資料管理 規(guī)程或有關規(guī)定的要求，認真做好資料的收集、整理、立卷和歸檔工作； 負責對項目各相關人員就資料編制、收集、整理等內容和要求進行指導;負責及時收集施工資料，并對資料的完整性、符合性進行復核，及時建立資料目錄;定期對分包單位施工過程中的資料管理情況進行檢查、指導;負責竣工資料和竣工檔案的整理;負責施工圖紙、設計變更及工程洽商等技術文件的收發(fā)。試驗工程師質量管理職責 按照項目試驗方案對工程進行現(xiàn)場試驗取樣，配合監(jiān)理做好見證取樣試驗工作;做好各種進場物資的試驗取樣工作;砂漿試塊制作的質量，并做好標養(yǎng)記對標養(yǎng)室的設備進行保養(yǎng)、維修及定期檢測，保證混凝土、 錄；以防破損或丟失，并根管理好留置在施

23、工現(xiàn)場的拆模同條件試塊和用于實體檢測的同條件試塊, 據(jù)有關要求及時送檢； 做好各項試驗記錄及試驗報告的收集整理和傳遞，并保證其準確、真實、完整與及時。材料工程師質量管理職責 認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府有關物資管理的法規(guī)、政策及公司的各項規(guī)章辦法;根據(jù)物資計劃及施工情況，組織物資的采購及順序進場，并按有關要求嚴格驗收、檢測、計量, 做到堆放有序、碼放整齊，標識無誤，記錄準確；負責監(jiān)督管理現(xiàn)場物資的使用情況，需要復試的物資應在復試合格后發(fā)放;做好相關記錄，負責相關工程資料的收集、整理與移交。測量工程師質量管理職責 負責做好施工須用的基線、坐標控制點、水準控制點的引測、布設和防護工作;按要求及

24、時做好技術復核和沉降觀測，認真記錄測量結果;負責測量儀器的使用、維護、保養(yǎng)，按時檢定校準，確保測量儀器的準確度。管理內容 工程質量管理機構和人員要求 分公司成立以班子成員及總部各部門、各區(qū)域公司、各項目的負責人組成的質量管理委員會。分公司總部須設立專職質量總監(jiān)， 并設立獨立的工程質量管理部門。 分公司質量管理部門專職管 理人員數(shù)量之和應滿足局有關規(guī)定，即不小于 1人/百萬tf及人均監(jiān)管項目不多于 7個的要求, 并與分公司施工規(guī)模相匹配并專業(yè)配套。分公司所屬項目應根據(jù)施工項目的規(guī)模設置專職質量總監(jiān)（5萬tf以上），開工一個月內必須制定質量工程師配置計劃，配備數(shù)量及相應專業(yè)的專職質量工程師應實行動

25、態(tài)管理：2萬tf以下的項目應配備1-2名專職質量工程師;3 人；2萬tf5萬tf的項目配備專職質量工程師不應少于 5萬tf10萬tf的項目應設置 4人的質量管理部門，并應專業(yè)配套;10萬tf以上的項目，每增加5萬tf，增加1名質量工程師;1億元及以下在施合同額的基礎設施項目應配置 增加1名質量工程師；1名專職質量工程師，每增加1億元在施合同額,上述人員不含分包方質量工程師。分公司應保證工程質量管理隊伍的穩(wěn)定, 化、職業(yè)化。不斷充實質量管理隊伍，實現(xiàn)工程質量管理人員的專業(yè)分公司將定期對專職質量管理人員進行繼續(xù)教育和考核，每年累計培訓不少于 提高工程質量管理人員素質。40個學時，努力1. 分公司專

26、職工程質量管理人員應具備以下條件:(1)專業(yè)文化程度不應低于大專學歷;(2)專業(yè)技術職稱不應低于助理工程師;具有3年以上的施工現(xiàn)場技術、質量管理工作經歷;(4)必須接受定期的專業(yè)培訓，并考核通過。2. 分公司所屬項目質量總監(jiān)應具備以下條件:(1)專業(yè)文化程度不宜低于大專學歷;(2)具有5年以上的施工現(xiàn)場技術、質量管理工作經歷;專業(yè)技術職稱不應低于工程師;(4)必須接受定期的專業(yè)培訓，并考核通過。3.分公司所屬項目質量部經理應具備以下條件:（1）專業(yè)文化程度不宜低于大專學歷;（2）必須具有4年（本科）或 5年（大專）以上的施工現(xiàn)場技術、質量管理工作經歷;（3）必須接受定期的專業(yè)培訓，并考核通過。

27、4.分公司所屬項目專職質量員（不含見習生、實習生、資料員、試驗員）應具備以下條件:（1）專業(yè)文化程度不宜低于大專學歷;（2 ）必須具有1年以上的施工現(xiàn)場技術、質量管理工作經歷;（3）必須接受定期的專業(yè)培訓，并考核通過。項目工程質量管理計劃項目工程質量管理計劃 是項目工程質量管理的總體策劃文件, 綱領性文件。是項目工程質量管理應遵循的項目工程質量管理計劃的編制依據(jù)包括：分公司制定的本項目項目策劃書、項目部與分 公司簽訂的項目目標責任書、業(yè)主合同、工程設計、工程特點及有關技術標準規(guī)范等。項目工程質量管理計劃由項目經理組織項目班子及各部門進行編制,工程質量管理計劃編制給予指導。分公司質量部對項目項目

28、工程質量管理計劃 要在項目開工前編制完成，并上報公司綜合項目管理系統(tǒng)評審，經分公司質量部等相關部門審核，分管領導審批，由項目部組織實施。分公司房建業(yè)務總包項目的項目工程質量管理計劃應按照局關于 項目工程質量管理計劃編制指引（2016版）（建二通201712號）進行編制并實施?；A設施建設項目的 項目工程質量管理計劃應參照局關于 項目工程質量管理計劃編制指引（2016版）（建二通201712號）并結合行業(yè)領域中的相關要求編制并實施。質量管理風險分級管控質量管理風險的分級風險預控按“ * ”的數(shù)量實行分級管理。風險越大，“數(shù)量越多，管控層級越高。1.“”項目表示輕微風險，由項目質量部與工程部日?？?/p>

29、制，項目質量總監(jiān)重點關注。2.“* ”項目表示較小風險，由項目質量部與工程部日常管控，項目經理重點關注。3. * ”項目表示較大風險，即存在一般質量問題。由項目經理日常管控，定期向公司匯報情況, 分公司質量部經理重點關注，分公司質量部備案。4. * ”項目表示重大風險，即存在嚴重質量問題。項目經理根據(jù)該實施細則及相關圖紙規(guī) 范，組織項目部分析問題產生的原因，制定處理措施，并督促實施，對整改結果進行驗證，對相 關責任人予以處罰。由分公司工程部經理、質量部經理（或副經理）駐地管控，分公司質量總監(jiān) 日常關注，必要時駐地督導，直至確認風險降低至可控等級。5. * ”項目表示特別重大風險，即發(fā)生質量事故

30、。由分公司質量總監(jiān)駐地督導，質量總監(jiān)和項 目經理根據(jù)該實施細則及相關圖紙規(guī)范，組織項目部分析問題產生的原因，制定處理措施， 并督促實施，對整改結果進行驗證，對相關責任人予以處罰，直至確認風險降低至可控等級。 公司質量分管領導日常研究和控制，分公司領導班子重點關注。質量管理風險的評價與信息收集1. 實行項目風險“*”級管控，及時采集項目言息。項目的風險信息來源分為業(yè)主（監(jiān)理）、政府管 理部門、上級管理部門、互聯(lián)網上監(jiān)查等渠道，以及分公司所收到的業(yè)主投訴函件，媒體報道， 政府通報或處罰通知等。2. 當項目岀現(xiàn)“* ”風險時，由項目質量部經理按照項目當前質量控制狀態(tài)，按風險大小和操控難 易度，填制項

31、目質量管理風險“ * ”級管控表（見附件1,表1）及高風險事件（3*以上）原 因分析及解決措施表（見附件 1,表2） 上報公司質量部，分公司質量部對項目質量管理風險 進行統(tǒng)計、識別，并編制項目質量管理風險等級對照表（見附件1，表3 ）。風險事件的管理1. 高風險事項實行動態(tài)反映，在當月度內風險“*”級有惡性情況（風險在“ * ”級及以上）時，項目經理要立即對該項目部風險等級調整，并通知分公司質量總監(jiān)和分公司質量分管領導。在當季度內* ”級及以上風險解除前（風險化解降低到“*”級及以下），需經過分公司質量部門的驗證。2. 高風險（“* ”級及以上）*”級事項與局、分公司級質量重點監(jiān)管項目的管理。

32、項目部要按照分 公司職能部門指導意見制定化解風險的措施（見附件1），并對措施給予有效的落實、跟蹤，直至風險消除排名提升。期間，項目部要積極配合分公司職能部門走訪業(yè)主、現(xiàn)場核實和資料評價等。3. 般風險（“* ”級及以下）*”級事項的管理。一般風險“*”級事項由項目部負責管控。項目依據(jù) 風險事項性質確定風險管控負責人，對風險的發(fā)展趨勢進行跟蹤，或制定風險消除的對應措施。當事項向高“ * ”級風險發(fā)展時，要及時向項目經理匯報。當風險消解后，要留下確認風險消解的 記錄。4.項目在填報項目風險“*”級管控表過程中，要根據(jù)項目部管控能力， 實事求是進行風險“*”級的判 定。對于有高風險事項而進行瞞報、壓

33、報的行為，給分公司造成不良影響的項目部將受到處罰。工程質量內部預驗收工程質量內部預驗收是保證工程順利進行和交工的必要程序，驗收的內容主要包括： 原材料、成品半成品、設備驗收；隱蔽工程驗收；涉及結構安全和使用功能的主要分部工程的抽樣檢測；檢驗批驗收、分項、分部（子分部）和單位（子單位）工程質量的驗收。 對于檢驗批驗收、 分項、分部（子 分部）和單位（子單位）工程質量的驗收要按照以下要求進行： 檢驗批、分項、分部（子分部）和單位（子單位）工程質量的驗收均應在分包單位自檢合格的基礎上 進行。驗收依據(jù)主要有:1. 建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準（GB50300 最新版）和有關各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范。2.

34、 工程勘察、設計文件、設計變更和施工合同。3. 工程質量控制各階段技術資料和記錄。工程質量的驗收程序和組織1. 檢驗批和分項工程的預驗收工程部負責人、責任工程師（工長）、檢驗批及分項工程應由項目質量部負責人組織技術部負責人、 質量員和勞務隊管理人員一起進行預驗收。2. 分部（子分部）工程質量預驗收 分部（子分部）工程應由項目負責人組織技術、質量負責人及工長進行預驗收。3. 單位工程的質量預驗收單位工程完工后， 項目部提交預驗收報告，分公司質量部應組織分公司技術部、工程部和項目負責人、技術負責人、質量負責人對項目進行自檢，并對檢查結果進行評定，符合要求后，項目部 向建設單位提交竣工驗收報告和完整

35、的質量資料，請建設單位組織驗收。4. 子單位工程由分包單位施工時，分包單位對所承包的工程項目應按建筑工程施工質量驗收統(tǒng) 一標準（GB50300 最新版）標準規(guī)定的程序檢查評定，總包單位應派人參加分包的驗收，分 包工程完成后，總包要及時收集專業(yè)分包資料。并且進行評定，編制好完整的質量資質量內部預驗收后， 項目質量部要及時形成質量自檢記錄, 料，符合要求后向建設單位提交竣工驗收報告。針對單位工程質量預驗收的具體要求，分公司應編制 門及下屬各單位遵照執(zhí)行。工程竣工預驗收管理辦法，總部有關部工程質量培訓教育 項目開工后，項目質量總監(jiān)負責組織有關部門及人員針對本項目規(guī)模及工程特點編制項目質量管 理人員培

36、訓計劃，培訓內容包括分公司質量管理文件、項目質量目標、項目質量管理計劃、項目創(chuàng)優(yōu)計劃、技術法規(guī)、工藝、工法、規(guī)范和質量評定標準等方面。項目質量管理人員培 訓計劃經項目經理批準后在項目質量部存檔并報公司質量部備案。每年年初由各項目質量總監(jiān)按照分公司人力資源部通知編制項目質量培訓計劃，經項目經理批準后在項目質量部存檔并報公司質量部備案。項目質量部嚴格按 項目質量管理人員培訓計劃40學組織項目內部質量教育并積極組織本項目員工參加分公司及地方組織的各項質量培訓教育活動。 在職項目經理、項目總工程師、生產經理、技術員及施工員每年質量培訓再教育不得少于 時。對分包工人的培訓。在每一個分項工程施工前，由項目

37、責任工程師、施工班組長（工長）針對分項工程的內容以及涉及到的規(guī)范、注意事項等必須進行培訓教育和交底。分包工人未經培訓或培訓不合格，不允許施工。項目培訓工作力求做到“三化、三實”即多樣化、規(guī)范化、科學化和實際、實用、實效，質量培訓 和教育要形成記錄。崗位抽查指以下崗位人員必須每次課程結束后，要及時進行考核。考核的形式為書面答卷、口頭問答及崗位抽查。 項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。針對需要持證上崗的員工，若考核不及格，則不得上崗，待重新考試合格后，方能上崗。關鍵崗位持證上崗 關鍵崗位作業(yè)人員的素質高低及質量意識的強弱直接影響到工程產品的優(yōu)劣。 持證上崗：從事工程項

38、目施工管理的項目經理，必須經省、自治區(qū)、直轄市建設行政主管部門或國務院各有關部門組織培訓考核和注冊，取得相應的建造師執(zhí)業(yè)資格，取得三類人員安全培訓合格證書，并按時參加繼續(xù)教育，確保證書有效。規(guī)模大小和技術要求相項目技術負責人的職稱和業(yè)務能力必須與所承包的工程項目的結構特征、 適應。專業(yè)管理人員和專業(yè)工長應當經過培訓、考核合格，取得相應崗位證書的人員擔任。質量員、施工試驗、測量放線、資料管理人員必須具有相應的業(yè)務知識能力，持證上崗，對于業(yè) 務能力不足的人員，必須經培訓、考核合格取證后，方能上崗。特殊專業(yè)工種（如電氣焊工、電工、電梯安裝、防水工程等）操作人員必須經專業(yè)培訓取得相應 的資格證書。確保

39、正確理解設計意圖。嚴格按圖紙施工。建對施工圖設計中存在的問題，特別是違反國質量技術管理 分公司所屬項目應高度重視設計施工圖會審工作， 設單位提供的設計施工圖必須經過有關部門的審批， 家強制性標準的問題，一經發(fā)現(xiàn)必須即時指岀，并由原設計單位予以糾正。分公司所屬項目應嚴格按照經過審批的設計施工圖及設計單位的設計變更施工，不得擅自修改設計。當設計存在問題或由于某種原因確實需要對原設計進行修改時，必須以洽商的方式向設計單位提岀，經設計單位同意并岀具設計變更文件后方可施工。分公司所屬項目應根據(jù)所承接工程項目的規(guī)模、 性質及技術特點，依據(jù)設計文件及現(xiàn)場條件編制 具有指導性的施工組織設計， 并應視工程的具體

40、情況，對重點、特殊的或具有較大技術難度的分 部、分項工程單獨編制具有針對性的施工方案（措施）等專項技術文件。1. 未編制施工組織設計、技術方案（措施），或施工組織設計、技術方案（措施）未獲得批準之 前，有關的分部、分項工程不得盲目施工。2. 施工組織設計等技術文件的編制必須依據(jù)國家現(xiàn)行的有關法律、法 規(guī)和地方及行業(yè)的規(guī)定，必須滿足現(xiàn)行技術規(guī)范中強制性條文的要求。分公司須依據(jù)局施工組織設計（施工方案）編制和審批規(guī)定（建二通201142號）的有關規(guī)定，認真編制、嚴格審批工程項目實施階段施工組織設計、施工方案（措施），并在執(zhí)行中加強 管理。分公司應編制項目質量技術交底實施細則，總部有關部門及各下屬單

41、位遵照執(zhí)行。1. “重、大、特、新”工程由分公司技術負責人對項目各部門及項目班子進行技術交底。2. 級質量技術交底（即施工組織設計交底）一一項目負責人對項目部全體施工人員進行施工組 織設計交底。3. 二級質量技術交底（即施工方案交底）一一項目技術負責人或專業(yè)技術負責人對相關責任工程 師、質量工程師等管理人員進行施工方案、措施交底。4. 三級質量技術交底（即分部分項工程施工交底）一一責任工程師對班組按照分部分項工程、分 階段進行施工交底。5. 四級質量技術交底（即施工工序操作交底）一一施工班組（長）對作業(yè)人員進行操作交底。重 點針對工程施工的特殊過程、關鍵工序、重點部位、復雜細部節(jié)點等，需單獨進

42、行施工工序操作交底。技術6. 對于項目推廣應用的新技術以及重大設計變更或方案變更時要進行相應的技術質量交底, 質量交底必須有針對性和可操作性，必要時將組織進行操作示范。7. 在項目施工過程中如發(fā)生較大設計變更時，應及時對原定技術方案（措施）進行修訂變更，對 修訂部分亦必須履行審批程序。8.對技術方案（措施）的修訂變更必須依照審批程序及時辦理修訂審批手續(xù)。9.分公司所屬項目應根據(jù)所施工項目的實際情況, 步深化、細化設計，以滿足細部節(jié)點施工的要求。對建設單位提供的施工圖設計進行必要的進一材料進場時，必須經過收料員驗收合格后, 通知單，交由實驗員取樣送檢合格后， 筋的表面有銹蝕和油污、 部門做檢測。

43、如發(fā)現(xiàn)包裝設施在運輸中有損壞，鋼砌塊的邊角有損壞等現(xiàn)象，應拒收或抽樣選送有關各種材料進場后至使用前均要通過掛牌等方式, 合格品或合格品，防止混用。明確檢驗狀態(tài)， 表明該批材料是否為待檢品、不原材料、構配件進場驗收進場物資嚴格執(zhí)行樣板管理，供應商必須提供物資樣板，并報請建設、監(jiān)理、設計等單位簽字認可，項目部安排專人對材料樣板進行管理，物資進場時如與樣板不符，拒絕入場并不準使用。原材料、成品、半成品、構配件進場是必須附有齊全、有效的岀廠合格證、岀廠檢驗報告等各項 質量保證資料，質量保證資料必須反映工程物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能指標等，并與實際進 場物資相符。質量證明文件的復印件與原件內容一致，加

44、蓋原件存放單位公章， 注明原件存放處，并有經辦人簽字。質量證明文件的原件應及時供項目部查閱，如不能在規(guī)定的時間內（兩天）提供質量證明文件的原件， 項目部應對物資供應商按照合約處罰，三次不能按時提供原件，清退岀場。整理后交資料員存檔并辦理交接手續(xù)，并保證工程資材料員將岀廠合格證或岀廠檢驗報告收集、 料的可追溯性。方可卸車、入庫。需復驗的材料，由材料員填寫取樣 方能用于施工現(xiàn)場。石材有明顯的色差、必須經過復驗合根據(jù)相關規(guī)范，需要復驗的材料， 取樣送交具有相應資格的檢測機構進行檢驗, 格后，方可使用。若不經過復檢或復檢不合格的材料擅自使用，除返工外，還將對擅自使用的責任人員進行處罰。不合格的材料和沒

45、有經過復檢的材料，一律不得用于工程，且及時清退岀場，并做好記錄。樣板引路 樣板引路的目的和依據(jù)工程質量“樣板引路”是質量管理重要措施之一，推行樣板引路有利于工程設計、施工工藝、工序、工法的優(yōu)化；有利于加強對工程施工原材料、重要工序、關鍵環(huán)節(jié)等的質量控制，減少工程質量通病，提高工程質量；有利于為一線員工、 作業(yè)工人提供實際操作指導，建立標準化的施工流程，提高效率。工法樣板1. 工法樣板指按照合同、設計和施工方案要求完成的原材料、半成品樣板及施工工藝、工序樣板 等，工法樣板應能展示某一施工階段各有關分部、分項、工序工程的施工工藝、工序關系、質量 標準等。2.通過實施工法樣板，可以對設計、施工方案等

46、進行驗證、優(yōu)化、確認，使對有關人員的培訓、 交底更直觀、清晰、易于了解掌握。3. 工法樣板應在相應施工階段開始前完成。4. 根據(jù)工程需要和項目實際情況，工法樣板可以是實體工法樣板，在工程實體適當區(qū)域（一般在 首層、標準層、屋面等）做成實體樣板。實體工法樣板既是工法樣板，也是工程實體的一部分， 在發(fā)揮樣板作用之后將過程工序隱蔽，形成工程產品交付，以利于綠色施工及降低工程成本。必要時，工法樣板也可以是專用工法樣板，在現(xiàn)場內工程實體以外設置集中展示區(qū)，在發(fā)揮樣板作用之后拆除。通用的原材料、半成品、工藝、工序樣板可制作成可移動、可周轉的樣板。創(chuàng)建各 級觀摩示范工程的項目，工法樣板應相對集中，且應保留較

47、長時間，發(fā)揮觀摩交流作用。首件樣板1. 首件樣板指在每個單體工程、施工區(qū)塊，施工某分項、工序工程的第一件、第一段工程實體。2. 通過施工首件樣板，檢驗現(xiàn)場施工質量是否達到工法樣板要求，是否全面符合設計、施工方案要求及質量驗收標準，檢驗施工作業(yè)人員現(xiàn)場操作水平、施工設備、施工環(huán)境等能否滿足質量要求，及時發(fā)現(xiàn)、調整、解決影響質量的相關因素，為后續(xù)大面積施工提供質量保證。（首件樣板驗收記錄詳見附件 2 :樣板驗收規(guī)范用表，附表1） 交付樣板 1.交付樣板指按照合同和設計完成全部工程內容的樣板間、樣板層、樣板段等。2. 通過施工交付樣板，可以全面體現(xiàn)符合合同和設計要求的交付產品質量效果，使工程各參建方

48、 明確工程交付驗收質量標準。樣板引路的原則1. 全面性原則，按照所實施工程的合同范圍、設計、施工方案、標準規(guī)范要求，在樣板引路中體 現(xiàn)“全過程、全專業(yè)、全工序”（普通大體積混凝土澆筑、大噸位鋼結構吊裝等不適合全面實施實體樣板的工序，可根據(jù)具體情況，采用部分實體樣板和整體利用BIM等信息技術手段進行施工模擬相結合的方式，達到樣板引路的作用）。2. 致性原則，樣板須與所施工工程合同范圍、設計、施工方案相一致，原則上應在設計圖中選 擇有代表性的房間、區(qū)域或施工段實施樣板，不得憑空臆造。樣板應與工程實體保持1:1比例，并與實體工程擬采用的工藝、工序、工法相一致。樣板引路工作流程樣板引路工作流程圖見附件

49、2:樣板驗收規(guī)范用表，附表2 樣板引路實施計劃1. 項目部應對樣板引路工作進行總體策劃，制定“樣板引路實施計劃”、“工法樣板、交付樣板施工方案”?！皹影逡穼嵤┯媱潯睉陂_工前完成編制、審批，“樣板施工方案”應在分部、分項工程 施工前完成編制、審批。2. “樣板引路實施計劃”應明確工法樣板、首件樣板、交付樣板等三類樣板名稱、編號、類別、樣 板方案、實施、驗收等信息（見附件2:樣板驗收規(guī)范用表，附表3）。內容還應包括將質量樣板用于指導施工和質量驗收的具體安排、相關人員的工作職責以及根據(jù)工程項目特點所制訂的其他相關內容。樣板施工方案應包含但不限于以下內容:1. 場地選址及平面布置圖;2. 各施工階

50、段工法樣板設計圖（應結合本工程實際并說明涉及施工圖編號）；3. 施工質量標準;4. 樣板實施交底格式及內容；明確施工工序、質量標準、操作要點等，交底應文字簡明實用，易 于掌握；5. 樣板有關標識、展牌、展板格式及內容;6. 二維碼質量聲明等、動畫及視頻交底、BIM技術應用等信息化支持;7.其它需要說明的事項。樣板引路實施計劃及樣板施工方案的審批“樣板引路實施計劃”及“樣板施工方案”經項目技術負責人審核、分公司質量部等有關部門審批 必要時報送監(jiān)理單位、建設單位審批后實施。樣板驗收樣板施工完畢，由項目技術負責人組織項目各有關部門進行驗收，必要時報監(jiān)理、業(yè)主方驗收， 形成評審樣板驗收記錄（見附件2:

51、樣板驗收規(guī)范用表，附表4）及樣板影像資料，樣板驗收合格后方可進行現(xiàn)場相關分部、分項工程施工。樣板引路展牌、展板的有關要求遵照局關于房屋建筑工程質量樣板引路工作指引（ （建二通201713號）執(zhí)行。2016版）工程質量檢查分公司質量部每月對所屬項目進行一次檢查、考核，對檢查岀的質量缺陷、 問題提岀整改及處置要求，并及時驗證整改回復執(zhí)行情況、形成關閉記錄。分公司質量檢查重點不限于以下幾方面內容:1.工程質量管理機構及管理辦法;2.過程質量控制;3.工程實體質量效果;4.工程觀感質量效果;5.工程質量專項治理效果;6.工程實測實量。分公司質量部每月對質量檢查、考核情況建立臺帳記錄，并進行總結分析、通

52、報。項目部的工程質量檢查主要包含自檢、互檢（交接檢）、專檢及日常檢查等內容。項目部在接受分公司、局、總公司、地方質量主管部門檢查時，必須積極配合，及時處理檢查人 員提岀的問題，并按時回復。項目部在工程質量檢查中嚴格執(zhí)行“三檢制”，即自檢、互檢（交接檢）和專檢，并形成檢查記錄 （見附件3:項目質量管理工作規(guī)范用表，附表1）。1.實行操作人員自檢：每道工序施工時班組長應組織和監(jiān)督班組工人嚴格按照圖紙、操 作規(guī)程和技術交底、施工規(guī)范等要求進行施工，全面負責班組質量自檢工作。施工工序完成后，責任工程師（工長）應督促班組長及實行操作人員必須按相應分項工 程質量驗收標準要求進行自檢，自檢合格后填寫“三檢制

53、”檢查記錄表（見附件3:項目質量管理工作規(guī)范用表，附表1），簽字后將“三檢制”檢查記錄表報責任工程師 （工長）。班組長未進行自檢或未在“三檢制”檢查記錄表上簽字的，責任工程師（工長）有權拒絕進行檢查驗收。分部工程2.班組互檢：責任工程師（工長）接到班組長簽字的“三檢制”檢查記錄表后， 范等要求對施工工序進行檢查；對驗收符合要求或整改到位的，及時填寫“三檢制”檢查 記錄表，并簽字報專職質量員組織驗收。應根據(jù)施工規(guī)3.質量員專檢：專職質量員會同責任工程師（工長）、班組長等人員一同對工序進行驗收。檢查驗收合格后，及時填寫“三檢制”檢查記錄表檢查意見并簽字，并及時填寫隱蔽工程 驗收表。報請監(jiān)理工程師進

54、行工序驗收，并對合格的工序進行拍照并保留電子影像資料。4. “三檢制”檢查工作要用心、專心，層層把關，對待缺陷，采取“三不政策”即：不接受、 不制造、不傳遞；三不交接即：無自檢記錄不交接；未經專業(yè)技術人員驗收合格不交 接；施工記錄不全不交接；“五不施工”即：未進行技術交底；圖紙及技術要求不清楚不施工；測量樁和資料未經復核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經檢查簽證不施工。5. 嚴格按照批準的設計文件、圖紙、資料和有關規(guī)范規(guī)定進行檢查，保證工程質量。檢 查中如發(fā)現(xiàn)質量不符合規(guī)范要求的應提岀具體內容，立即要求班組進行整改直到合格， 檢查合格后填寫隱蔽工程驗收表于隱蔽前48小時通知

55、監(jiān)理工程師到現(xiàn)場進行檢查。6. “三檢制”要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮班組質量員的作用，把施工現(xiàn)場質量 管理工作的重點從“事后把關”轉移到“事前控制”，做到防檢結合，實行對工序嚴格把關。并應注重實效，定期對“三檢制”記錄資工程部、質量部及勞務各分包班組負責 對檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題（質量問題整2）提岀整改意見和預防措施，總結經驗“三檢制”檢查記錄表記錄完成后一并移交項目部資料員, 料進行檢查，作為項目施工記錄資料，確?？勺匪菪浴ｍ椖坎繎e極開展周檢、月檢。由項目部質量總監(jiān)組織， 人等參加。項目部質量總監(jiān)要及時組織召開檢查總結會, 改通知單見附件 3 :項目質量管理工作規(guī)范用表，附表 教訓，責任工程師（工長）及質量員要積極督促整改。施工測量復核 施工測量復核由項目技術負責人組織實施，項目測量工程師進行測量復核工作。施工測量復核主要包括：建筑物定位、軸線放樣、樓層標高復核、建筑物總高測量、建筑物垂直 度測量、建筑物沉降觀測。利用已知數(shù)據(jù)時，必須堅持“先復核后利用”的原則