成立勞務(wù)派遣公司可行性報(bào)告田子容

1、成立勞務(wù)派遣公司可行性分析報(bào)告一、行業(yè)背景勞務(wù)派遣關(guān)系涉及 勞動(dòng)者、用人單位、勞務(wù)派遣公司三方主體,只有實(shí)現(xiàn)三方主體在這一特定關(guān)系中平衡和諧、共生共贏，勞務(wù)派 遣企業(yè)才有生存基礎(chǔ)，才能實(shí)現(xiàn)良性經(jīng)營(yíng)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日 益成熟，用人單位可以自發(fā)地決定企業(yè)的用工形式、就業(yè)形式和經(jīng) 營(yíng)形式；改革的深度推進(jìn)，用人單位 基于成本效益要求，也 需要在遵守法律法規(guī)的前提下，根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供求情況趨利避害。目前我縣城鄉(xiāng)務(wù)工人員在縣域外就業(yè)通常由熟人介紹到用工企業(yè)，這種無序的勞務(wù)輸出弊端有二，一是勞動(dòng)者沒有經(jīng)過必要的培 訓(xùn)，不了解相應(yīng)的法律法規(guī)和用工企業(yè)的基本情況，導(dǎo)致與用工企 業(yè)的融合期長(zhǎng)，不能快速進(jìn)入良

2、好工作狀態(tài)；二是無序輸出的勞動(dòng) 者出現(xiàn)失業(yè)空窗期，社會(huì)保險(xiǎn)中斷，長(zhǎng)期利益受損。務(wù)工人員在縣 域內(nèi)務(wù)工通常由用工單位直接招聘、管理，此方式對(duì)于勞動(dòng)者來說 同樣不能避免就業(yè)空窗期社會(huì)保險(xiǎn)中斷的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于用工單位而言， 不能合法降低用工成本；我縣多數(shù)民營(yíng)企業(yè)人力資源管理技術(shù)有待 提升，不規(guī)范的管理員工關(guān)系、不妥當(dāng)?shù)膭谫Y分歧處理，為企業(yè)管 理埋下隱患。省、市、縣精準(zhǔn)扶貧重要舉措之一就是消化社會(huì)閑散勞動(dòng)力。這 一措施的實(shí)現(xiàn)，必須由專業(yè)機(jī)構(gòu)、專門公司來系統(tǒng)化、持久性的運(yùn) 作管理。在此背景下籌建勞務(wù)派遣公司，依托當(dāng)前精準(zhǔn)扶貧政策， 政商聯(lián)動(dòng)，著力解決以上問題，是應(yīng)勢(shì)之舉。二、勞務(wù)派遣公司注冊(cè)必要條1、注冊(cè)資

3、金200萬元；（當(dāng)前公司注冊(cè)資本金為認(rèn)繳制，但勞動(dòng)合 同法對(duì)勞務(wù)公司注冊(cè)資本金有明確 200萬元規(guī)定。）2、勞動(dòng)行政管理部門許可；（縣域勞務(wù)派遣公司許可權(quán)去就業(yè)局申 請(qǐng)辦理）3、3名通過人力資源服務(wù)從業(yè)培訓(xùn)的專職工作人員；4、固定的辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施及相應(yīng)勞務(wù)派遣管理制度；5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。三、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、成立前三年運(yùn)行費(fèi)用估算1、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（12人）綜合部（5人）總經(jīng)理（職數(shù)：1人） 市場(chǎng)拓展部（4人）崗位及職數(shù)：經(jīng)理 1人、助理2人、會(huì)計(jì)1人、出納）部門工作職責(zé)崗位及職數(shù)：經(jīng)理 1人、 助理2人。培訓(xùn)部（2人）崗位及職數(shù)：經(jīng)理1人、 助理1人?？偨?jīng)理

4、工作職責(zé):a、全面統(tǒng)籌公司各項(xiàng)工作；b、負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略的制訂、團(tuán)隊(duì)組建、企業(yè)文化導(dǎo)向設(shè)定。c、負(fù)責(zé)開發(fā)社會(huì)各界、各個(gè)層次的資源，營(yíng)造公司經(jīng)營(yíng)的良好政商 環(huán)境。d、召集制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算并最后批準(zhǔn)確認(rèn)，督促實(shí)施全面 預(yù)算管理e、指導(dǎo)直接下屬工作，確保直接下屬業(yè)務(wù)綜合能力持續(xù)提升。f 、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。綜合部工作職責(zé)：a、全面負(fù)責(zé)公司行政、人事、財(cái)務(wù)、安全環(huán)保及后勤服務(wù)工作。b、負(fù)責(zé)與社會(huì)各界、各部門、各組織的廣泛聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，確保公司 與各界及時(shí)有效溝通。c、負(fù)責(zé)公司薪酬、員工關(guān)系管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)對(duì)內(nèi)外糾紛的協(xié)調(diào)處理。d、負(fù)責(zé)公司公共規(guī)章制度、各類文書的起稿。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的

5、其他工作。f 、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)拓展部工作職責(zé)：a、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、拓展、開發(fā)、增加客源。b、負(fù)責(zé)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)手、社會(huì)事件、市場(chǎng)趨勢(shì)和公司實(shí)際，進(jìn)行市場(chǎng)形 勢(shì)分析，提出公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、目標(biāo)受眾、市場(chǎng)拓展、品牌推廣、宣傳策 略，提供相關(guān)資料，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)。c、調(diào)查各用工企業(yè)的人員需求，編制年度派遣員工供給計(jì)劃。d、建立客戶檔案，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查分析。e、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。f 、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。培訓(xùn)部工作職責(zé)：a、全面負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)相關(guān)事宜。b、負(fù)責(zé)編制制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃并保證實(shí)施C、確保派遣員工綜合質(zhì)素符合用工單位崗位要求d、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。e、對(duì)

6、本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。2、公司成立前三年運(yùn)行費(fèi)用估算見下表：三年運(yùn)行費(fèi)用估算表項(xiàng)目第1年第2年第3年備注房屋租賃200002000020000當(dāng)年進(jìn)成本證照辦理2000000辦公設(shè)備購(gòu)置電腦10臺(tái)3000000一次性進(jìn)成本打印機(jī)1臺(tái)200000一次性進(jìn)成本桌椅14套1400000一次性進(jìn)成本人工工資總經(jīng)理1人9600096000960001、管理員工12人。2、工資設(shè)定：總經(jīng)理 8000，部門經(jīng)理5000，普通員工 3000。部門經(jīng)理3人180000180000180000助理8人288000288000288000社會(huì)保險(xiǎn)180480180480180480養(yǎng)老19%失業(yè)0.7%、醫(yī)療

7、6%工傷1.2%、公積金5%電水費(fèi)100001000010000辦公費(fèi)用100001500020000業(yè)務(wù)增加而增加其他管理費(fèi)用200020002000其它100010001000合計(jì)853480792480797480四、業(yè)務(wù)范圍、盈利模式1、主要業(yè)務(wù)范圍勞務(wù)派遣、職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)；人員求職及能力提升培訓(xùn)、人才測(cè)評(píng)和人才價(jià)值評(píng)估;舉辦招聘洽談會(huì)、代辦人員招聘；人事代理；人力資源信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；人力資源供求信息收集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布和咨詢。2、主要業(yè)務(wù)盈利模式（1）通過開展勞務(wù)派遣、人事代理等業(yè)務(wù)收取管理費(fèi)；（2）通過開展一系列培訓(xùn)業(yè)務(wù)獲得政策性培訓(xùn)補(bǔ)貼；（3）純商業(yè)訂單培訓(xùn)業(yè)務(wù)的拓展；（4）

8、通過吸納安置農(nóng)村閑散勞動(dòng)力， 獲得政策性穩(wěn)崗補(bǔ)貼及一次性就 業(yè)補(bǔ)助。五、主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)拓展方向、收益估算1、勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拓展方向、三年收益估算 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀： 我縣勞務(wù)派遣企業(yè)共三家， 其中兩家 專門為公司輸出勞務(wù)，另一家成立迄今沒有開展業(yè)務(wù)。據(jù)市場(chǎng) 調(diào)查（ 2015 年數(shù)據(jù)），我縣域外勞務(wù)輸出 10 萬人左右，縣域內(nèi)勞務(wù) 消化量超過 10 萬人（ 主要方向：建筑、餐飲、采礦、批發(fā)零售業(yè)及縣內(nèi)各 企業(yè)、政府事業(yè)單位聘用勞務(wù)用工 ）。這些崗位正常人員流動(dòng)、更替，必 然形成勞務(wù)派遣公司業(yè)務(wù)流。我縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)潛在大量閑散勞動(dòng)力適合建筑、餐飲、采礦、批發(fā)零售 等行業(yè)，用工期

9、限靈活、技能要求不高的勞務(wù)用工承擔(dān)。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展方向： 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)拓展以縣域內(nèi)為主， 縣域外為輔進(jìn)行。主要行業(yè)定位于制造業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游 業(yè)、電子商務(wù)等就業(yè)容量大的行業(yè)。第一年完成派遣人，第二年 完成派遣人，第三年完成派遣人。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)三年收益估算見下表：勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的三年收益估算表項(xiàng)目派遣勞務(wù)（人）人均人資成本（元）提管理費(fèi)（5%備注第一年50037551126500第二年100037552253000第三年200037554506000備注：1、勞務(wù)派遣行業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為派遣勞務(wù)工人力資源費(fèi)用總額的7%15%本方案考慮縣域企業(yè)實(shí)際承受能力，管理費(fèi)用提取按5% （

10、行業(yè)低率下降20% ；2、三年運(yùn)行費(fèi)用估算以縣域內(nèi)工資2800崗位，社會(huì)保險(xiǎn)按32（養(yǎng)老19% 失業(yè)0.7%、醫(yī)療6% 工傷1.2%、公積金5% 。2、培訓(xùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拓展方向、三年收益估算培訓(xùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀：應(yīng)精準(zhǔn)扶貧大政策的需要，我省專門針對(duì)貧 困人口培訓(xùn)市場(chǎng)巨大，省人社廳與扶貧辦專項(xiàng)政策性培訓(xùn)資金投放 達(dá)5億。2017年至2019年，全省計(jì)劃培訓(xùn) 84.53萬人次以上。2017 年培訓(xùn)20.53萬人次以上，2018年培訓(xùn)34萬人次以上，2019年培 訓(xùn)30萬人次以上。培訓(xùn)業(yè)務(wù)拓展方向：緊緊契合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、用工需求和工作實(shí) 際，同時(shí)結(jié)合國(guó)家培訓(xùn)補(bǔ)貼政策，顧全大局的情況下，兼顧拓展經(jīng)

11、濟(jì)效益好的培訓(xùn)項(xiàng)目。主要拓展六類培訓(xùn)：職工崗前培訓(xùn)、就業(yè)技 能培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)、民族特色手工藝培訓(xùn)、掃盲培訓(xùn)、純 商業(yè)訂單培訓(xùn)。詳細(xì)情況見下表：培訓(xùn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目拓展表備注1、參考補(bǔ)貼政策：黔人 社廳通2015304號(hào)、貴州省精準(zhǔn)推進(jìn)貧困勞車維修工、電子產(chǎn)品加工、混凝土工、 鋼筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑 路工、隧道工、瀝青工、道路養(yǎng)護(hù)工、 家政服務(wù)員、育嬰員（月嫂）、養(yǎng)老護(hù)理 員、病患陪護(hù)、烹飪（中式烹調(diào)、中式 面點(diǎn)、西式烹調(diào)、西式面點(diǎn)）師、美容 美發(fā)師（6-8課時(shí)/天）建筑業(yè)服務(wù)業(yè)旅游業(yè)動(dòng)力全員培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)脫貧工作方案；2、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)及民 族特色手工藝培訓(xùn)以訂單 式培訓(xùn)開展；掃盲

12、培訓(xùn)項(xiàng) 目，與村支兩委聯(lián)系以免費(fèi) 公益性質(zhì)開展；3、根據(jù)公司的成長(zhǎng)，前三 年暫不開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及高技能人才培訓(xùn)，后視公司發(fā) 展適時(shí)情況開展；4、培訓(xùn)師資主要以與職業(yè) 技術(shù)學(xué)校合作方式解決。農(nóng)村電商、物流、快遞、倉(cāng)庫(kù)保管5-15 天電子商務(wù)農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)1、食用菌、煙草、中藥材、茶葉、果樹、 反季節(jié)蔬菜等種植技術(shù)培訓(xùn)；2、林下土雞、構(gòu)樹養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)豬等特色養(yǎng)殖培訓(xùn)；3、沼氣建設(shè)技術(shù)、農(nóng)機(jī)具操作和維修等 農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；5-15 天農(nóng)村自主創(chuàng)業(yè)民族特色手工工藝培訓(xùn)刺繡、蠟染、石雕、銀飾、民族服裝服 飾、編織7 20 天留守婦女居家勞動(dòng)掃盲培訓(xùn)55歲以下的文盲群體聽得懂漢語、看得懂新聞、寫得了漢

13、字。按需要按特定群體的需要純商業(yè)訂單式培訓(xùn)用人單位委托訂制、勞動(dòng)者申請(qǐng)項(xiàng)目按需要按特定群體的需要拓展培訓(xùn)、軍訓(xùn)等培訓(xùn)業(yè)務(wù)三年收益估算:（1）完成本方案三年派遣勞務(wù)工崗前培訓(xùn)可爭(zhēng)取的補(bǔ)貼見下表:職工崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼表培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人 數(shù)（人）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/人）培訓(xùn)編班教師授課費(fèi)資料費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用利潤(rùn)（元）備注職工1 r t 岡刖培訓(xùn)崗前就業(yè)技能安全知識(shí)操作規(guī)程規(guī)章制度5002708175002500023333691671、人社部門認(rèn)可培訓(xùn)。與企業(yè)簽訂6 個(gè)月以上勞動(dòng)合同。2、不少于40個(gè)課時(shí)培訓(xùn)（7天、1 天以6課時(shí)）3、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)400元/天/每教室、資 料費(fèi)50元/人，培訓(xùn)老師、在崗前培

14、訓(xùn)階段用內(nèi)部講師，工資 300元/天。5、三年利潤(rùn)合計(jì)：48萬元。1000270173500050000466671383332000270337000010000093333276667合計(jì)484167（2）以本方案計(jì)劃三年派遣勞務(wù)工為目標(biāo)，根據(jù)各用工單位崗位技能的提升需要開展就業(yè)技能培訓(xùn)，按當(dāng)年勞務(wù)工的20%安排技能培訓(xùn)，可爭(zhēng)取的補(bǔ)貼見下表：就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼表培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)（人）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/人）培訓(xùn)編班教師授課費(fèi)資料費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用利潤(rùn)（元）備注就業(yè)技能培訓(xùn)根據(jù)崗位要求設(shè)定10019427500550010000-36001、人社部認(rèn)可培訓(xùn)；2、培訓(xùn)課時(shí)（15天、每天6課時(shí)）；3、

15、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)400元/天/每教室；4、資料費(fèi)50元/人，培訓(xùn)老師外 聘，工資300元/天；5、三年此項(xiàng)虧損2.52萬元；6、考慮由用工單位支付一定培訓(xùn) 成本，解決虧損問題。2001943150001100020000-72004001947300002200040000-14400合計(jì)-25200（3）純商業(yè)的訂單式培訓(xùn)業(yè)務(wù)，包含團(tuán)隊(duì)拓展培訓(xùn)，學(xué)生軍訓(xùn), 專項(xiàng)技能培訓(xùn)等等，采取與專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（如：學(xué)習(xí)家）聯(lián)合方式。 此業(yè)務(wù)暫不作利潤(rùn)預(yù)算。3、吸納安置農(nóng)村閑散勞動(dòng)力（三年量）可要獲得政策性穩(wěn)崗補(bǔ)貼 和一次性就業(yè)補(bǔ)助估算：此項(xiàng)政策規(guī)定不明晰，政策依賴性強(qiáng)，實(shí)際 操作中不可控因素多，作忽略計(jì)。六、勞務(wù)

16、公司三年利潤(rùn)匯總估算見下表：三年利潤(rùn)匯總表序號(hào)業(yè)務(wù)項(xiàng)目第一年第二年第三年小計(jì)備注1勞務(wù)派遣收益3150341413984353124052602581、勞務(wù)派遣量是 關(guān)鍵；2、勞務(wù)工的入 口、岀口保障；3、國(guó)家培訓(xùn)補(bǔ)貼 政策的穩(wěn)定性；4、不規(guī)范用工單 位的稽核。2崗前培訓(xùn)收益691671383332766674841673技能培訓(xùn)收益-3600-7200-14400-25200合計(jì)5719225七、用工單位不同用工形式人力資源成本比對(duì)見下表:不同用工形式的人力資源成本比對(duì)表序號(hào)項(xiàng)目自聘派遣備注1養(yǎng)老532.00380.951、本表測(cè)算工資標(biāo)準(zhǔn)2800元/月，養(yǎng)老2失業(yè)19.6014.043醫(yī)療

17、300.54180.324生育25.0515.035工傷58.3948.666勞務(wù)派遣管理費(fèi)0186.78合計(jì)935.58826.77（2005*19%）、失業(yè) 2005*0.7%、醫(yī)療（5009*6%）、工傷（4866* 1.6%）、生育（5009*0.5%）；2、協(xié)調(diào)勞務(wù)派遣工按靈活就業(yè)人員交納社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老 2005、失業(yè)2005、醫(yī)療和生育（5009*60%）；3、 工傷交費(fèi)率可再協(xié)調(diào)（基數(shù)4866）;4、節(jié)約 128.29 ；5、 本表測(cè)算由社保2017年取數(shù)。八、勞務(wù)派遣公司營(yíng)運(yùn)中將面對(duì)的困難（風(fēng)險(xiǎn)）和解決建議 1、入口與出口的問題入口問題是勞務(wù)公司是否有足夠量的勞務(wù)人員儲(chǔ)備；出口

18、問題是是 否足夠量的崗位安排勞務(wù)工的問題。入口、出口問題解決不好，勞務(wù)公 司成立依賴的主要利潤(rùn)點(diǎn)就形不成。當(dāng)前入口問題現(xiàn)實(shí)是：大量務(wù)工人員不知道（不習(xí)慣）通過勞務(wù)派 遣公司（中介）求職，不了解通過這種方式求職的好處，這直接導(dǎo)致勞 務(wù)公司儲(chǔ)備不了勞動(dòng)力資源。解決辦法：制作宣傳資料，通過精準(zhǔn)扶貧 各級(jí)力量，與各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村，政企聯(lián)合宣傳、引導(dǎo)廣大務(wù)工人員通過勞 務(wù)派遣公司介紹就業(yè)，并形成一種習(xí)慣。吸納村集體作為勞務(wù)派遣公司 的合作方，根據(jù)每村輸出勞務(wù)人員在勞務(wù)公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，提取一定管 理費(fèi)用給村集體。出口問題是用工單位的人力資源成本游走政策督促間隙，如果沒有 行政主管部門的稽核，用工單位基于成本利益考慮不愿意用勞務(wù)派遣工, 這就導(dǎo)致沒有足夠量的崗位消化勞務(wù)工。解決辦法：勞動(dòng)監(jiān)察加大加強(qiáng)對(duì)不法用工單位的督查；各行業(yè)主管部門對(duì)下屬行業(yè)企業(yè)用工的引導(dǎo);勞務(wù)派遣公司有效宣傳，讓用工企業(yè)認(rèn)可使用勞務(wù)派