生產(chǎn)安全事故隱患排查治理具體做法

1、一、各類生產(chǎn)安全事故隱患排查具體做法各類生產(chǎn)安全事故隱患檢查分類：上級部門檢查、月度綜合安全大檢查、各系統(tǒng)專業(yè)檢查、臨時性檢查（上級部門、法 定節(jié)假日及復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查）、區(qū)隊、班組員工日、周隱患檢查、 管理干部巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查、專項檢查、干部上崗記錄隱患檢查。（一）上級部門檢查每月根據(jù)上級部門來礦檢查時間安排，礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重 視，各相關(guān)部門按時安排人員參加迎檢，并積極配合（提供 檢查組所需內(nèi)業(yè)資料），檢查結(jié)束后，由礦長親自召開專題 會議，研究并制定整改方案、 措施，根據(jù)檢查文書所列隱患， 由安全管理部負(fù)責(zé)，按照“五定”表形式，制定隱患落實整 改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)

2、至主管部門；二 是通過安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入），由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊（或人員）進(jìn)行落實、整改，并及時 在安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、 銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項：白色：正常，未超 出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限0 1天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限 1 2天之間，黃色：中警，超出 整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，（此項只考核主管部室），在隱患落實整改期間，由安 全管理部安排安全員對落實整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查

3、隱 患全部落實整改完畢后，由安全管理部專職人員編寫隱患整 改報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，加蓋公司公章，于檢查 文書要求前 2 日內(nèi)上報至相關(guān)檢查部門進(jìn)行備案。（二）月度綜合安全大檢查1、下發(fā)通知：在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通 知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、地點、內(nèi)容、參加部門及人員、 相關(guān)要求等） ，并經(jīng)礦長簽批后，通過公司 1 號群和安全風(fēng) 險預(yù)控管理平臺首頁下發(fā)，通過檢查方法的改變，取消了原 有的口頭通知不規(guī)范性，提高了安全檢查的嚴(yán)肅性；2、組織簽名、召開會議：由安全管理部專職人員負(fù)責(zé) 制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、 簽名表、各組隱患登記表， 并于檢查當(dāng)日 8:30 分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名

4、，同時協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo) 召開檢查會議， （會議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點） 、安 排每組帶隊負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點各相關(guān)部門是否按 照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行 走路線隱患排查，做到誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，在 檢查過后一個周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門查出 較大以上隱患存在時，追究該檢查組失查責(zé)任，并對該檢查 組所有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報：各檢查組所查隱患于12： 00 前報送至安全管理部，并在下午 14:00 召開各小組組長會議，對查 出的隱患進(jìn)行會審、核實，通過“碰頭會”的召開，進(jìn)一步 確定所查隱患準(zhǔn)確

5、性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負(fù)責(zé)將會審、核實后的 隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實整改表，一是經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險 預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；6、在隱患整改方面：遵循較好處理的，現(xiàn)場安排人員 進(jìn)行處理，一般隱患原則上整改時限不過天，現(xiàn)場查出重大 或較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，要立即停止作業(yè)，由 主管部室編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安 全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施 要求整改到位，消除危險源；7、閉環(huán)管理：各主管部門接到隱患后，立即安排相關(guān) 區(qū)隊（或人員）進(jìn)行落實整改，并及時在安全風(fēng)險預(yù)控管

6、理 平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患 閉環(huán)管理分為六項：白色：正常，未超出整改時限，綠色： 輕警，超出整改時限 01 天之間，藍(lán)色：低警，超出整改 時限 12 天之間， 黃色：中警，超出整改時限 23 天之間， 橙色：重警，超出整改時限 3 4 天之間，紅色：巨警，超 出整改時限 4 天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷 號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款 100 元/ 條，（此項只考核主管 部室），在隱患落實整改期間，由安全管理部安排安全員對 落實整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實整改完畢 后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計、分析并建立 臺賬、整理、歸檔。（三）各

7、系統(tǒng)專業(yè)檢查（1）專業(yè)檢查分工1、由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù) 人員對礦井進(jìn)行一次隱蔽致災(zāi)因素、 “一通三防” 、地測防治 水、瓦斯防治隱患排查；2、由機電管理部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù) 人員對礦井進(jìn)行一次機電、提升運輸隱患排查；3、由調(diào)度室負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員 對礦井進(jìn)行一次頂板管理、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查；4、由安全管理部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù) 人員對礦井進(jìn)行一次安全管理、班組建設(shè)、 “六大系統(tǒng)”職 業(yè)衛(wèi)生、火工品管理、防滅火、粉塵治理、應(yīng)急救援、安全 教育培訓(xùn)、風(fēng)險預(yù)控管理、三項評估隱患排查。（2）具體做法1、每次檢查均要出具檢查報告并按照

8、“五定”原則隱 患落實整改表形式制定隱患落實整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及 分管系統(tǒng)礦長審簽后下發(fā)至責(zé)任單位進(jìn)行整改落實，二是通 過安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；2、由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊（或人員）進(jìn)行落實、整 改，并及時在安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上 進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患閉環(huán)管理分為六項：白色： 正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限0 1天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限 1 2 天之間，黃色： 中警，超出整改時限 2 3 天之間，橙色：重警，超出整改 時限 34 天之間，紅色：巨警，超出整改時限 4天以上）， 凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的

9、對部門負(fù)責(zé)人 罰款 100元/ 條，（此項只考核主管部室） ，3、由各相關(guān)部室安排專職人員對下發(fā)的隱患落實整改 情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實整改完畢后，由本部 室負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計、分析并建立臺賬，編寫隱患 整改報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管系統(tǒng)礦長簽字后上報安全管理 部。（四）臨時性隱患排查（上級部門、法定節(jié)假日和礦井 停產(chǎn)放假復(fù)工檢查）由安全管理部負(fù)責(zé)根據(jù)每一時期的安全生產(chǎn)情況、安全 形勢、上級有關(guān)安全方面的指示、 要求及礦井停產(chǎn)放假復(fù)工， 開展臨時性安全檢查，并根據(jù)上級文件要求，由安全管理部 負(fù)責(zé)貫徹學(xué)習(xí)文件精神，編寫檢查方案，并組織開展臨時性 隱患排查， 通過開展形式多樣的安全檢查

10、， 消除不安全隱患， 確保井下各作業(yè)地點人員的安全。具體檢查方法同月度綜合安全大檢查一樣。（五）區(qū)隊、班組員工日、周隱患排查1、區(qū)隊級的隱患排查，就是由隊長、跟班區(qū)隊長組織 的對本區(qū)隊范圍內(nèi)的工人不安全行為、工作面及作業(yè)環(huán)境內(nèi) 的不安全狀態(tài)和條件進(jìn)行隱患排查。2、班組及員工的隱患排查。就是由班長組織的對本班 工人的不安全行為及所在的工作面及區(qū)域內(nèi)的不安全狀態(tài) 進(jìn)行隱患排查，還包括工人自身安全行為及所處周圍環(huán)境的 自查。班前，班長在開班前會時，要對工人的思想狀態(tài)進(jìn)行 隱患排查，精力不集中、沒有休息好、安全意識不夠，堅決 不予入井作業(yè)，要確保當(dāng)班每位職工都有較好的安全思想狀 態(tài)和安全意識；進(jìn)入工作

11、面作業(yè)之前。要對工作面的安全情 況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，只有當(dāng)工作面的隱患排除 后方可帶領(lǐng)工人進(jìn)入工作面進(jìn)行作業(yè)；班中，要關(guān)注所在工 作面的變化情況，出了隱患要及時處理；班后，要檢查是否 留下了安全隱患，若有，要及時處理完畢方可下班，來不及 處理的要在現(xiàn)場向下一個班交接清楚。 、具體做法如下： （1）由各區(qū)隊負(fù)責(zé)于每月初在本隊設(shè)置區(qū)隊、班組員 工日、周隱患排查登記記錄，由本隊管理干部、員工負(fù)責(zé)工 作崗位及區(qū)域內(nèi)隱患排查，出班后登記在隱患排查記錄上， 同時由區(qū)隊技術(shù)員負(fù)責(zé)通過安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺隱患錄 入子系統(tǒng)（錄入周隱患） ，（日隱患不再錄入） ；（ 2）所查隱患由每班跟班隊長在進(jìn)班會上

12、進(jìn)行布置， 并由班組長安排人員進(jìn)行落實、 整改，隱患全部整改到位后， 進(jìn)行閉環(huán)管理， 并在隱患整改記錄上填寫復(fù)查時間、 復(fù)查人、 復(fù)查結(jié)果，同時通知技術(shù)員在安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺（隱患 錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警， （此項只考核本區(qū) 隊且只針對周隱患） ；（3）對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由所在區(qū)隊編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管 理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求 整改到位，消除危險源；（4）各區(qū)隊、班組員工日、周隱患排查，由安全管理 部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄 虛作假的， 每條罰款 100 元，由區(qū)隊技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊

13、的日、 周隱患排查記錄及隱患整改效果評價報告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 后，于次月 5 日前報送至安全管理部，安全管理部安排專職 人員對報送的隱患排查記錄及整改效果評價報告進(jìn)行審核、 整理、歸檔。（六）管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查1、由安全管理部負(fù)責(zé)于每月初制定并設(shè)置管理干部、 帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患登記記錄， （記錄在通風(fēng)隊值班 室）；2、每班班前會由安全員負(fù)責(zé)抄寫管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo) 及中層帶班排查各類隱患，并在每班生產(chǎn)進(jìn)班會上通知相關(guān) 單位按照“五定”原則進(jìn)行落實整改，誰抄寫隱患由誰負(fù)責(zé) 進(jìn)行跟蹤落實，并及時填寫復(fù)查時間、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果；3、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由安全管 理部

14、編寫整改方案、措施，并安排專職人員全程跟蹤復(fù)查， 直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險源；4、管理干部下井巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患記錄， 由 4 點班安全員負(fù)責(zé)收集，并于次月 1 日前送至部室，部室 專職人員對隱患排查記錄進(jìn)行審核、整理、歸檔。（七）專項隱患檢查 由安全管理部負(fù)責(zé)，按照年度安全檢查計劃，及時組織 對礦井各系統(tǒng)、各專業(yè)進(jìn)行隱患排查。具體檢查操作流程如下：1、下發(fā)通知T在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、地點、內(nèi)容、參加部門及人 員、相關(guān)要求等） ，并經(jīng)礦長簽批后， 通過公司 1 號群和安 全風(fēng)險預(yù)控管理平臺首頁下發(fā)；2、組織簽名、召開會議：由安全管

15、理部專職人員負(fù)責(zé) 制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、 簽名表、各組隱患登記表， 并于檢查當(dāng)日 8:30 分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名，同時協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo) 召開檢查會議， （會議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點） 、安 排每組帶隊負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點各相關(guān)部門是否按 照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行 走路線隱患排查，做到誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，在 檢查過后一個周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門查出 較大以上隱患時，追究該檢查組失查責(zé)任，并對該檢查組所 有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報：各檢查組所查隱患于 12： 00 前報送 至安全管理部，

16、并在下午 14:00 召開各小組組長會議，對查 出的隱患進(jìn)行會審、核實，通過“碰頭會”的召開，進(jìn)一步確定所查隱患準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負(fù)責(zé)將會審、核實后的 隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實整改表，一是經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險 預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；6、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由責(zé)任部 門編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管理 部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整 改到位，消除危險源；7、閉環(huán)管理：各相關(guān)部門接到隱患后，立即安排相關(guān) 人員進(jìn)行落實整改，并及時在安全風(fēng)險預(yù)控管理平臺（

17、隱患 錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患閉環(huán)管理分 為六項：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出 整改時限 01 天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限 12 天 之間，黃色：中警，超出整改時限2 3 天之間，橙色：重警，超出整改時限 3 4 天之間，紅色：巨警，超出整改時 限 4 天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警 的對部門負(fù)責(zé)人罰款 100 元/ 條，在隱患落實整改期間，由 安全管理部安排安全員對落實整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查 隱患全部落實整改完畢后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別 進(jìn)行統(tǒng)計、分析并建立臺賬、整理、歸檔。（八）干部上崗記錄隱患檢查1、由各區(qū)隊負(fù)責(zé)于每

18、月初在本隊重點工作崗位上設(shè)置干部上崗記錄，管理干部日常在巡查期間對現(xiàn)場存在的安全 隱患填寫在干部上崗記錄；2、干部上崗記錄上所填寫隱患由當(dāng)班班長安排人員進(jìn) 行落實、整改，隱患全部整改到位后，進(jìn)行閉環(huán)管理，并由 當(dāng)班班組長及安全員在整改記錄上填寫整改結(jié)果并簽名，若 當(dāng)班整改不了的隱患，必須電話匯報至隊部安排下一班人員 進(jìn)行整改，隊部值班人員認(rèn)真做好記錄（備查） ，同時班組 長做好現(xiàn)場交接班，重點對當(dāng)班隱患落實整改情況交接清 楚；3 、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由所在區(qū) 隊編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管理 部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整 改到位，消

19、除危險源；4、干部上崗記錄隱患，由安全管理部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn) 行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每條罰 款 100 元，由區(qū)隊技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊的干部上崗記錄隱患排 查記錄及隱患整改效果評價報告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月 5 日前報送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對報送 的隱患排查記錄及整改效果評價報告進(jìn)行審核、 整理、歸檔二、目前我礦在隱患排查治理方面存在的不足1、從上半年排查的各類隱患來看，部分隱患描述缺乏 準(zhǔn)確性、規(guī)范性，定性、定量不準(zhǔn)確；2、個別部門對安全風(fēng)險預(yù)控隱患管理子系統(tǒng)登錄、使 用不重視，一些能夠以隱患管理子系統(tǒng)辦理完成的工作，還 一貫的采用口頭通知、紙質(zhì)報送等形式，對安全風(fēng)險預(yù)控隱 患管理子系統(tǒng)使用、管