環(huán)境標志手冊與程序文件

1、 *有限公司環(huán)境標志產品手冊（含程序文件）（依據環(huán)境標志產品保障措施指南標準制定）編制：體系推進小組 日期：2014/03/13審核： 日期：2014/03/18批準： 日期：2014/03/18文件編號： 發(fā)放編號：受控編號:公司地址：* 郵編：聯系電話： 傳真：0.1目 錄標 題環(huán)境標志產品保障措施指南條款對照頁 碼0.1目錄0.2環(huán)境標志產品手冊說明0.3環(huán)境標志產品手冊修改控制0.4公司簡介0.5應用范圍1.0環(huán)境標志產品管理體系組織機構圖2.0頒 布 令2.1中國環(huán)境標志產品認證負責人任命書2.2環(huán)境標志產品管理體系職責分配表3.0總則4.0環(huán)境標志產品管理體系4.1總要求4.1.1

2、職責、權限與溝通4.1.1.1顧客滿意程度測量程序4.1.2資源 4.1.2.1人力資源控制程序4.1.3標志與證書管理控制程序4.1.4文件控制程序4.1.4.1記錄控制程序4.1.5信息交流控制程序 4.1.6糾正和預防措施控制程序4.1.7內部審核程序4.1.8環(huán)境標志產品保障措施評審控制程序4.2產品環(huán)境行為要求4.2.1設計開發(fā)控制程序4.2.2受控部件和材料采購控制程序4.2.3生產過程控制程序4.2.4產品檢驗和試驗控制程序4.2.5不合格品和環(huán)境不符合項控制程序4.2.6認證產品的一致性控制程序4.2.7產品的包裝、標簽、儲運控制程序4.3產品生產過程環(huán)境行為要求4.3.1法律

3、法規(guī)和其它環(huán)境要求控制程序4.3.2環(huán)境監(jiān)測控制程序4.3.3環(huán)境因素評價控制程序4.3.4環(huán)境運行控制程序4.3.5基礎設施和工作環(huán)境管理程序4.3.6測量和監(jiān)控裝置控制程序4.3.7應急準備和響應控制程序4.4產品質量、安全、衛(wèi)生要求4.4.1產品質量、安全、衛(wèi)生要求控制程序附錄1 程序文件清單附錄2 執(zhí)行標準一覽表4.1.44.1.44.1.13.04.04.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.34.1.44.1.44.1.5、4.1.14.1.64.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7、4.24.34.3.14.3.

4、24.3.34.3.34.3.44.3.44.3.34.44.4.1、4.4.20.2環(huán)境標志產品手冊說明1、手冊內容 本手冊根據環(huán)境標志產品保障措施指南和公司的實際相結合，及相應的法律、法規(guī)要求編制而成，包括：（1）本公司環(huán)境標志產品管理體系的范圍，它包括環(huán)境標志產品保障措施指南標準的中的所有要求；（2）環(huán)境標志產品管理標準的所有程序文件；（3）對環(huán)境標志產品管理體系所包括對質量環(huán)境管理體系文件引用及表述。2、術語和定義2.1環(huán)境標志用來表達產品或服務的環(huán)境因素的聲明。2.2環(huán)境標志標準環(huán)境保護部發(fā)布的國家環(huán)境保護標準-環(huán)境標志產品技術要求。2.3持證者/申請者持有中國環(huán)境標志產品認證證書的

5、組織。注：取證前稱為申請者，取證后稱為持證者。2.4生產者實施保障措施，控制環(huán)境標志產品生產的組織。注：生產者可以是申請者，也可以是申請者以oem或odm方式委托生產的企業(yè)。3、本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關事宜均由行政部統(tǒng)一負責發(fā)放、核收、登記，未經環(huán)境標志產品認證負責人批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交行政部辦理核收手續(xù)。4、手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部；行政部應定期對手冊適宜性、充分性、有效性進行評審，必要時應對手冊

6、予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。0.3環(huán)境標志產品手冊修改控制版本修改條款修改日期修改人審核批準0.4工 廠 簡 介地 址: 電 話：傳 真：郵 編：0. 5應用范圍1. 應用范圍1.1本手冊適用于本公司的各職能部門和生產場所的環(huán)境標志產品體系。1.2本手冊適用于在合同條件下向顧客、其他相關方和認證機構提供本公司環(huán)境標志產品管理能力和穩(wěn)定地提供顧客、相關方滿意及適用的法律法規(guī)要求能力的證實。1.3本手冊所覆蓋的產品為：環(huán)境標志產品技術要求 hj 2503-2011 印刷 第一部分：平版印刷1.4體系滿足環(huán)境標志產品保障措施指南要求。1.5本公司外包過程按供方進行管理。本公司外包為運輸單位

7、、計量器具檢測單位、產品檢測單位外協(xié)加工單位等。1.0環(huán)境標志產品管理體系組織機構圖一.組織機構圖總經理行政部營業(yè)部生產部質管部財務采購部技術部設備部環(huán)境標志認證負責人2.0頒布令本公司依據環(huán)境標志產品保障體系指南編制完成了環(huán)境標志產品管理手冊（含程序文件）sthb-a0版，現予以批準頒布和實施。 本手冊是公司環(huán)境標志產品管理體系的法規(guī)性文件，也是指導公司建立并實施環(huán)境標志產品管理體系的綱領和行動準則，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。 總經理： 2*年*月*日2.1中國環(huán)境標志產品認證負責人任命書為建立、實施保持、持續(xù)改進環(huán)境標志產品保障體系指南落實、加強對環(huán)境標志產品管理體系運行的領導及體系適宜

8、性、充分性、有效性的符合，特任命 * 同志為我企業(yè)的環(huán)境標志產品認證負責人。環(huán)境標志產品認證負責人除了其它工作職責外，還必須具有以下職責：1、確保環(huán)境標志產品保障體系得到建立和保持；2、向總經理報告環(huán)境標志產品保障措施的業(yè)績，以保證獲得中國環(huán)境標志認證的產品在認證有效期內持續(xù)符合環(huán)境標志標準要求；3、在整個組織內促進環(huán)境標志產品意識的形成，對獲得中國環(huán)境標志認證的產品的投訴得到有效處理；4、就環(huán)境標志產品管理體系有關事宜對外聯絡。 總經理： *年*月*日2.2環(huán)境標志產品管理體系職責分配表職能部門體系要素管理層認證負責人采購部生產部營業(yè)部行政部技術部質管部車間4.1管理要求4.1.1職責4.1

9、.2資源4.1.3標志與證書的管理4.1.4文件及記錄4.1.5信息交流4.2產品環(huán)境行為4.2.1環(huán)境標志產品的設計/開發(fā)4.2.2受控部件和材料采購4.2.3生產過程控制4.2.4檢驗和試驗4.2.5不合格品控制4.2.6認證產品的一致性4.2.7 產品的包裝、標簽、儲運4.3產品生產過程環(huán)境行為要求4.3.1生產者應遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求4.3.2生產者每年應提供通過計量認證的環(huán)境監(jiān)測部門出具的污染物排放監(jiān)測報告4.3.3生產者應對其生產過程中廢水、廢氣、噪聲、危險廢物進行識別與評價，并實施有效控制4.3.4生產者應制定并保持保障措施4.4產品質量、安全、衛(wèi)生要求 4.4.

10、1產品質量、安全、衛(wèi)生標準的有效性4.4.2 建立成品檢驗控制措施主要職能 相關職能3.0總則公司應建立滿足本文件第4章所要求的各項條款的保障措施，并使之有效地運行，且具備批量生產符合環(huán)境標志標準要求的產品的能力。4.0環(huán)境標志產品管理體系4.1總要求1.總則：本公司建立、實施和保持環(huán)境標志產品管理體系的總體性要求，強調持續(xù)改進。2.按標準的要求，公司對質量管理的過程、環(huán)境管理及環(huán)境標志產品進行管理。3.公司建立環(huán)境標志產品管理體系的文件，并貫徹實施和改進。環(huán)境標志產品管理體系過程描述本公司依據環(huán)境標志產品保障措施指南，建立環(huán)境標志產品管理體系，并形成文件。公司按照環(huán)境標志產品管理體系文件規(guī)定

11、實施、保持，并予以持續(xù)地改進。通過定期的評審、審核、改進和糾正預防措施，以確保環(huán)境標志產品管理體系的有效性、充分性、適宜性和效率的提高，為了不影響我公司提供滿足顧客要求和運用法律、法規(guī)要求的產品的能力和保護環(huán)境、持續(xù)改進的能力，及適應國內外市場需要及保護環(huán)境的能力，對標準所提出的要求全部采用。本公司采用環(huán)境標志產品保障措施指南的標準，通過以下過程和環(huán)境因素的識別，確定過程的順序和相互作用及重要環(huán)境因素的確定，有效運用和控制所需的準則和方法，從而建立環(huán)境標志產品體系文件。管理職責公司最高領導者負責組織建立、實施環(huán)境標志產品管理體系。通過管理承諾，以顧客為中心，環(huán)境保護，把顧客要求、法律法規(guī)要求轉

12、化到產品要求中去， 以確立質量方針、環(huán)境方針、確定公司的方向；通過環(huán)境標志產品管理體系的策劃、目標、指標分層訂立，以保證質量環(huán)境方針目標指標及方案的控制；通過責任、權限的規(guī)定及內部溝通，以確保質量環(huán)境方針目標指標及方案的完成及過程的有效性，從而提高工作的效率，達到減少不合格、降低成本、保護環(huán)境的目的；通過保障措施評審以確定產品過程、環(huán)境保護、環(huán)境標志產品管理體系是否需要改進和再造；通過pdca的方法以達到環(huán)境標志產品管理體系持續(xù)改進的動態(tài)管理的目的，從而使公司在市場中達到生存、發(fā)展，對環(huán)境起到保護作用。資源管理 公司最高管理者通過保證適當的資源提供，以確保環(huán)境標志產品管理體系的正常運轉；通過人

13、力資源的分配、培訓，配備各層次的崗位，以保證各過程任務完成和各環(huán)境因素控制的有效性；通過設施和基礎的配置和工作環(huán)境的改善以確保產品要求、工作要求及環(huán)境要求達到滿足和提高。產品實現、環(huán)境管理方案的實施公司按照環(huán)境標志產品管理體系策劃產品實現的過程，確保產品滿足顧客的要求。對顧客要求的識別，以明確市場和顧客需要什么產品、什么服務等，策劃所要的產品；通過對供方的評定，購買到符合要求的產品，以滿足生產和服務的運作過程的需要；通過生產運作的控制、產品標識及必要的 追溯、顧客財產及產品的防護交付及交付后的活動的控制、關鍵過程、特殊過程的識別控制驗證，配以適合的檢測和監(jiān)控裝置，從而生產出顧客滿意的產品。通過

14、環(huán)境因素的評價找出重要環(huán)境因素，根據法律法規(guī)及其他要求和目標、指標以確定環(huán)境管理方案，在實施過程中控制生產、生活所產生的廢氣、廢水、噪聲、廢棄物等環(huán)境因素，通過信息的傳遞、應急準備和響應、體系的正常運作保證環(huán)境保護的作用。我們建立了相關程序做出詳細規(guī)定，以保證滿足要求。測量分析和改進通過對測量分析的策劃，以測量和監(jiān)控顧客滿意程度，并以內審測定和監(jiān)控環(huán)境標志產品管理體系運行情況；通過對過程、產品、環(huán)境的測量和監(jiān)控，確定其有效性、合規(guī)性評價，以確保產品和環(huán)境滿足要求；通過不合格、不符合控制，以防止不合格品的非預期使用及環(huán)境保護的不滿足；通過數據的分析、信息的傳遞，找出主要問題加以改進；通過持續(xù)改進

15、過程的策劃，采用改進、糾正和預防措施的方法，并通過對質量方針、環(huán)境方針、目標和指標的控制，審核結果、數據分析、保障措施評審的活動，促進環(huán)境標志產品管理體系的持續(xù)改進。公司按照標準要求，根據公司的實際情況及法律法規(guī)的要求實施、保持、管理以上的過程，以達到環(huán)境標志產品管理體系持續(xù)改進的目的。環(huán)境標志產品的一致性、標志、產品生命的設計開發(fā)生產產品的名稱、規(guī)格、型號應該于取得環(huán)境標志認證的產品名稱、規(guī)格、型號一致的才能使用環(huán)境標志產品的標志，標志要符合規(guī)定的要求。產品的設計開發(fā)及整個生命周期一定要滿足環(huán)境標志產品的技術要求，以保證市場流轉的環(huán)境標志產品是真正的環(huán)保產品。4.1.1職責和權限1、總經理職

16、責和權限1.1全面負責公司的經營管理與環(huán)境標志產品管理。組織實施公司年度經營計劃和投資方案；1.2 批準公司環(huán)境標志產品手冊，保持體系不斷提升；1.3負責任免公司環(huán)境標志產品認證負責人，對中層管理人員及以上干部的聘任提名；1.4 為環(huán)境標志產品管理體系有效運行提供充分的財力、物力、人力資源；1.5 定期進行保障措施評審，確保體系持續(xù)的適應性和有效性；1.6充分體現以顧客為重點的公司核心思想。組織制定公司持續(xù)發(fā)展的質量目標、環(huán)境目標指標管理方案、質量方針、環(huán)境方針、保證提供足夠資源,以確保各項方針目標指標管理方案的實施；批準質量環(huán)境方針目標及指標，批準內審及保障措施評審報告，批準重要環(huán)境因素；1

17、.7授權各部門負責人與各職能部門高度重視，共同控制公司日常運作；2、副總經理（或指定負責人）職責和權限2.1各部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作，并持續(xù)改進；2.2監(jiān)督環(huán)境標志產品管理體系工作完成；2.3監(jiān)督負責公司各部門工作及審批；2.4 協(xié)助總經理進行環(huán)境標志產品管理體系策劃，確保體系所需的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進；2.5協(xié)助總經理為環(huán)境標志產品管理體系的有效運行提供充分的財力、物力、人力資源傳遞信息；3、環(huán)境標志產品認證負責人職責和權限3.1確保環(huán)境標志產品管理體系的過程得到建立和保持，并保持持續(xù)改進；3.2向總經理報告環(huán)境標志產品管理體系的業(yè)績，改進的建議；進行合規(guī)性評

18、定；3.3在整個組織內促進顧客要求意識、環(huán)境保護意識的形成； 3.4環(huán)境標志產品管理體系有關事宜對外聯絡；3.5 負責任命內審的審核組長、審核員，批準內審計劃，審核內審及保障措施評審，審核重要環(huán)境因素；3.6將質量環(huán)境審核結果報告總經理，并根據公司關于獎懲規(guī)定進行獎勵和處罰；3.7負責組織各類體系文件,管理制度的編訂、審核；4、營業(yè)部職責和權限4.1在本部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作，并持續(xù)改進；4.2 負責市場調研、開發(fā)和分析，優(yōu)化客戶結構； 4.3負責產品銷售工作，組織合同評審；下達生產計劃及訂單信息的跟蹤；4.4組織對客戶服務、收集用（客）戶信息并及時反饋、對用（客）戶滿意度調

19、查分析，不斷改進；4.5負責船務、關務及協(xié)同財務人員進行進出口核銷工作，負責貨款回籠工作，在產品銷售，在（搬運、貯存、防護）交付過程中嚴格執(zhí)行保障體系文件規(guī)定，并做好銷后服務；4.6在本部門樹立滿足客戶需求，增強法律法規(guī)的意識；5、生產部職責和權限5.1在本部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作，并持續(xù)改進；5.2編制下達生產作業(yè)計劃，生產信息統(tǒng)計及分析，進行生產調度，加強過程進度控制；5.3協(xié)調銷售、技術、品管、采購等相關部門工作，負責生產過程中出現問題的處理；5.4管理生產過程產品的標識；5.5按計劃組織產品、成品搬運、貯存、包裝、防護和交付按體系的規(guī)定運行；5.6負責環(huán)境標志產品一致性

20、的管理工作；5.7根據生產計劃編程、計劃落實、進度跟蹤，保證產品質量；5.8負責生產現場工作效率的提高。5.9管理生產過程產品的標識；5.10內部成本核算及生產統(tǒng)計，處理不合格品的返工返修；5.11做好現場5s管理工作，做好現場固廢分類，負責生產現場的清潔衛(wèi)生工作；5.12做好各車間安全生產工作，重點是防火工作；6、設備部職責和權限6.1在本部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作，并持續(xù)改進；6.2負責大小設備事故的分析處理和整改工作；6.3負責全公司固定資產的管理，做到帳、卡、物三相符，并按章做好設備帳冊的清理工作；6.4負責全公司設備的維護保養(yǎng)；6.5負責生產設備、環(huán)保設備、工藝裝備的管

21、理和監(jiān)控；6.6負責動力/熱能/壓縮空氣的提供；6.7負責公司生產工具的維修、制作及管理；6.8嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，杜絕重大事故的發(fā)生，減少一般事故的出現；7、質管部職責和權限7.1制定質量控制作業(yè)制度及品質檢驗規(guī)程，促進品質提升。7.2負責定期召開品質檢討會；7.3組織產品檢驗和試驗狀態(tài)的標識的控制；7.4組織不合格品的評審及質量異常情況的處理；7.5負責產品數據分析、環(huán)境因素的考慮；7.6組織進貨、過程和最終檢驗和試驗的實施以及檢驗、測量和試驗設備的控制；7.7負責公司計量器具的登記檢查管理，根據使用范圍做好校正；8、行政部職責和權限8.1在本部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作

22、，并持續(xù)改進；8.2負責清潔衛(wèi)生的監(jiān)控；8.3 對初次現場檢查和年檢檢查中發(fā)現的不合格進行響應和記錄，對糾正預防措施的實施情況進行跟蹤；8.4對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素負責組織進行評價，編制重要環(huán)境因素清單；8.5負責公司環(huán)境檢測及整改工作；8.6負責固體廢物處理；8.7負責節(jié)能的管理；8.8負責公司安全檢測監(jiān)督工作（消防、動用明火等）及安全事故的處理；8.9負責對工作環(huán)境進行控制；8.10負責組織改進計劃及糾正預防措施的跟蹤監(jiān)督；8.11 協(xié)助環(huán)境標志產品認證負責人進行環(huán)境標志產品管理體系策劃，確保體系所需的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進；8.12 負責質量、環(huán)境法律法規(guī)的收集，識別和符合

23、性的評價及找出關聯性的依據；8.13 負責人力資源管理，員工培訓，特別是重要環(huán)境因素崗位人員的培訓；8.14 負責環(huán)境標志產品管理體系文件、資料、記錄的控制；8.15 收集、處理公司內、外質量、環(huán)境信息，利用信息為體系提供改進機會；8.16傳遞公司內部的經營管理信息，按公司的目標對各部門進行考核；8.17負責組織改進計劃及糾正預防措施的跟蹤；負責環(huán)境檢測并對環(huán)境的檢測進行跟蹤；8.18負責編制內審計劃，保障措施評審計劃，并監(jiān)督跟蹤工作完成；8.19根據內審計劃的安排和分工進行內部環(huán)境標志體系審核；8.20負責內審要求的客觀性和公證性；8.21對不合格項的糾正措施進行跟蹤驗證。9、技術部職責和權

24、限9.1客戶圖紙（圖樣）消化吸收、生產圖紙（圖樣）轉化，負責編制設計開發(fā)圖紙（圖樣），編制產品零部件、五金件、外購件、外包件清單、組織設計開發(fā)計劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認的工作； 9.2 參與確定或制定公司產品技術標準，品質標準；9.3對新產品和特殊產品進行策劃，對環(huán)境標志產品的生命周期進行評審；9.4開發(fā)資料的整理和歸檔；9.5負責制定生產加工工藝流程及產品的質量工藝；9.6確定關鍵過程、特殊過程并確認；9.7主持編制生產、檢驗和試驗過程所需的技術文件和產品采購資料；9.8為培訓提供技術支持；9.9全面負責公司的技術工藝、質量監(jiān)督的技術管理工作，嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、公司標準監(jiān)督

25、組織生產檢驗，并監(jiān)督確保質量及環(huán)境行為符合上述標準；9.10為現場提供技術指導，并監(jiān)督和檢查工藝的執(zhí)行情況；10、采購部職責和權限10.1在本部門實施和維持環(huán)境標志產品管理體系的工作，并持續(xù)改進；10.2負責原輔料采購環(huán)境相關方調查及影響；10.3對原輔材料市場綜合調查及保障原輔材料的供應；對供方進行合格評定；11、財務部職責和權限11.1對公司的環(huán)境方案活動進行財務統(tǒng)計分析，證明其績效；11.2組織監(jiān)督采購產品、搬運、貯存、包裝、防護和交付按體系的規(guī)定運行；12、倉庫職責和權限12.1負責原料進出嚴格按照質量管理體系及環(huán)境標志產品管理體系運行；12.2負責倉庫的帳、卡、物的管理，做好物料清單

26、；12.3按計劃組織產品、成品搬運、貯存、包裝、防護和交付按體系的規(guī)定運行；12.4負責貯運嚴格按照環(huán)境標志產品管理體系管理；12.5負責原輔材料、半成品收發(fā)進出嚴格按照環(huán)境標志產品管理體系的規(guī)定運行；4.1.1.1顧客滿意程度測量程序1.目的：測量環(huán)境標志產品管理體系的符合性。2.適用范圍：適用于顧客滿意程度的測量。3.職責3.1營業(yè)部 負責顧客的聯系，處理顧客投訴，并保存相關服務記錄； 對顧客滿意程度測量，確定顧客的需求和潛在需求。 負責組織分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施。4.工作程序 參照質量體系顧客滿意程度測量程序（qp-8.2.1-01）執(zhí)行。5.相關文件：糾正和預防措施控

27、制程序6.相關記錄：顧客滿意程度調查表、糾正和預防措施處理單、顧客回訪記錄單4.1.2資源1.公司管理層應為環(huán)境標志產品保障措施的建立與實施提供必要的資源，確保：a.生產設備和檢驗設備能滿足產品持續(xù)有效符合環(huán)境標志標準的要求；b.從事對產品和產品生產過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。4.1.2.1人力資源控制程序1.目的：對承擔環(huán)境標志產品管理體系職責的人員，及可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，規(guī)定相應的崗位能力要求，并進行培訓，以滿足規(guī)定要求。2.范圍：適用于承擔環(huán)境標志產品管理體系職責的所有人員。3.職責：3.1人事部 負責組織編制各項管理制度，由環(huán)境標志產品認證負責人審核，報營運總監(jiān)

28、批準。 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，由環(huán)境標志產品認證負責人審核，營運總監(jiān)批準。 負責組織上崗基礎教育。 負責對培訓效果進行評估。4.工作程序4.1人員安排4.1.1凡從事環(huán)境標志產品體系所規(guī)定職責的人員應具有相應的業(yè)務及工作能力，對能力的判定從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2人事部負責組織編制管理制度，以確定各部門負責人、各部門人員的崗位工作任職要求，報至環(huán)境標志產品認證負責人審核，營運總監(jiān)批準。4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響環(huán)境標志產品活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內審員等，根據他們的崗位責任制制定培

29、訓計劃并組織實施。4.2.2通過教育和培訓，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；d)公司激勵員工參與環(huán)境標志產品管理活動，為實現環(huán)境標志產品所實施的獎罰制度。4.2.3各管理層相關的法律法規(guī)、質量環(huán)境手冊、環(huán)境因素的識別、環(huán)境標志產品的一致性等要求要理解。4.2.4營運總監(jiān)及環(huán)境標志產品認證負責人 建立環(huán)境標志產品管理體系的意義、有關法律法規(guī)和環(huán)保的基本知識、環(huán)境標志產品手冊及相關程序文件、環(huán)境標志產品管理基本制度等文件。4.2.5評價所提供培訓的有效性： a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培

30、訓的有效性，評價被培訓人員是否已具備所需的能力。 b)公司每年第二季度由人事部組織各部門負責人召開年度培訓工作會議，評審培訓的有效性，并準備制定下年度的培訓計劃。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年固定時間，各部門上報人事部下年度培訓申請單，據此人事部于12月制定下年度培訓計劃，經環(huán)境標志產品認證負責人審核，營運總監(jiān)批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓各部門應填寫培訓簽到表、培訓記錄表和培訓考核表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄交人事部存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓，應報質量環(huán)境環(huán)境標志產品認證負責人審核，營運總監(jiān)批準，由相關部門組織實施。5.

31、相關文件：各項管理制度環(huán)境標志產品手冊（含程序文件）6.相關記錄：年度培訓計劃、培訓申請單、培訓簽到表、培訓記錄表、培訓考核表4.1.3標志與證書管理控制程序1.目的根據規(guī)定要求，對獲得中國環(huán)境標志認證產品的標志使用要符合環(huán)境標志產品保障措施指南中國環(huán)境標志使用管理辦法要求，為此特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于環(huán)境標志產品認證標志的使用和管理。3.職責3.1生產部負責編制中國環(huán)境標志獲證產品一覽表，并分至各有關部門；負責對相關的包裝等按圖進行檢驗，并負責對使用部門的正確使用進行監(jiān)督。3.2生產部根據國家認證認可監(jiān)督管理委員會頒布中國環(huán)境標志使用管理辦法要求，規(guī)定各獲證產品內、外包裝等規(guī)定

32、圖紙（圖樣）；并負責分發(fā)至各部門。3.3生產部根據技術部發(fā)放的配方、技術要求等，組織生產加施中國環(huán)境標志的內、外包裝等。3.4生產部根據規(guī)定的要求，正確使用各類加施中國環(huán)境標志的內、外包裝并經檢驗員檢驗合格后入庫。如變更，及時上報中環(huán)聯合認證中心備案確認。4. 工作程序4.1凡獲得中國環(huán)境標志認證證書的產品方可使用認證標記。由生產部編制中國環(huán)境標志獲證產品一覽表。4.2生產部在規(guī)定各獲證產品內、外包裝等規(guī)定圖紙（圖樣）時，應按中國環(huán)境標志使用管理辦法要求進行。4.3生產企業(yè)對環(huán)境標志有特殊印制要求（如低值易耗產品）的應填寫環(huán)境標志特殊印制要求申請單，經認證中心批準，可在已經認證的產品上自行印制

33、環(huán)境標志。4.4生產部應嚴格把好標志的印制和使用關，經檢驗合格后的內、外包裝及產品才能放行入庫、未經中國環(huán)境標志認證的產品不得加施中國環(huán)境標志。4.5在過渡期內通用中國環(huán)境標志，必須按國家認監(jiān)委制定的中國環(huán)境標志使用管理辦法要求，向頒證機構提出申請購買。使用標志部門必須認真做好記錄（包括領用數量、使用數量、號碼、報廢數量等）。4.6監(jiān)督與檢查4.5.1公司生產部根據頒布的中國環(huán)境標志使用管理辦法規(guī)定要求，定期組織對公司中國環(huán)境標志使用情況進行監(jiān)督與檢查，填寫中國環(huán)境標志使用檢查表并保存記錄。不在“一覽表”表內的產品嚴禁使用中國環(huán)境標志。如獲證產品中的配比、原材料來料有變更時，未經確認的不用。如

34、獲證產品變更（標準、工藝、關鍵原料種類、來源和配比等）由生產部填寫產品變更單按規(guī)定及時上報認證部門備案，經批準并作好記錄。未經確認不得使用。5.相關文件：環(huán)境標志產品保障措施指南中國環(huán)境標志使用管理辦法6.相關記錄：中國環(huán)境標志獲證產品一覽表、中國環(huán)境標志使用檢查表、中國環(huán)境標志產品變更登記表4.1.4文件控制程序1.目的：對公司環(huán)境標志產品管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2.范圍：適用于與環(huán)境標志產品管理體系有關的文件控制。3.職責：3.1總經理負責批準發(fā)布環(huán)境標志產品手冊，質量環(huán)境目標和指標及程序文件。3.2環(huán)境標志產品認證負責人負責審核環(huán)境標志產品手冊，程序

35、文件。3.3各部門負責程序文件和相關文件的編制、使用和保管。3.4環(huán)境標志產品認證負責人負責組織對現有體系文件的定期評審。3.5行政部負責環(huán)境標志產品手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量計劃的文件管理。4.工作程序 參照質量體系文件文件和資料控制程序（qp-4.2.3-01）執(zhí)行。5.相關記錄：文件分發(fā)一覽表、文件分發(fā)、回收記錄、文件更改/處理通知單、受控（印章）、作廢（印章）、外來文件清單、外來文件（印章）、文件借閱/復印申請單、環(huán)境（印章）4.1.4.1記錄控制程序1.目的：對環(huán)境標志產品記錄進行標識、歸檔和保存，以清楚地反映體系運行狀況及完成必需的追溯。2.適用范圍：適用環(huán)境標志產品體系運行

36、有關的質量環(huán)境記錄。3.職責：3.1各部門負責確定各類質量環(huán)境記錄的保存時限。3.2各部門負責質量環(huán)境記錄的收集，歸檔及保存。3.3行政部負責質量環(huán)境記錄交檔案室最終保存。4.工作程序： 參照質量體系文件質量記錄控制程序（qp-4.2.4-01）執(zhí)行。5.相關文件：文件控制程序6.相關記錄：環(huán)境標志產品記錄清單4.1.5信息交流控制程序 1.目的：及時、準確地收集和交流內外部與環(huán)境標志產品管理活動相關的信息，并在不同層次和職能之間就環(huán)境標志產品管理體系的過程及有效性進行溝通，確保體系得到持續(xù)改進。2.使用范圍：適用于公司內外部環(huán)境標志產品管理信息的傳遞、交流與處理。3.職責：3.1各部門負責對

37、相關方信息的收集。3.2各部門負責工作范圍內信息的傳遞與交流。3.3行政部負責對內對外相關信息的傳遞與處理；保存和管理相關的信息。4.工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息 a）質量技術監(jiān)督局、環(huán)保機構、認證機構等檢測或檢查的結果及反饋的信息； b）政策法規(guī)標準類信息，如法律法規(guī)、條例、產品標準等； c）相關方反饋的信息及投訴等，相關方指顧客、物資供方（外協(xié)作）、服務供方等； d）其他外部信息，如部門直接從外部獲得的有關質量要求、環(huán)境管理、涉及的重要環(huán)境因素等方面的信息。4.1.2內部信息 a）正常信息，例如方針目標、測量監(jiān)控記錄、內部審核、保障措施評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等；

38、 b）（潛在）不符合信息，如體系內部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理及結果評價等； c）緊急信息，如:重要環(huán)境因素、出現重大質量、環(huán)境事故，出現火災、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d)其他內部信息（如員工的建議等）。4.2信息的收集與處理 信息工具可采用書面文件、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的收集與處理 a）行政部負責質量技術監(jiān)督局、地方環(huán)保機構和認證機構等檢測、檢查結果及反饋信息的收集，并由其傳遞到公司相關部門，當出現不合格情況，按照糾正和預防措施控制程序的要求處理； b）營業(yè)部負責與顧客的信息聯絡，且滿足顧客要求； c）采購部負責與供方的信

39、息聯絡以滿足采購物資的要求； d）法律法規(guī)、標準類的資料信息由營業(yè)部、生產部、技術部、行政部等相關部門負責收集、更新、行政部整理后保存，詳見文件控制程序； e）各部門直接從外部獲取的其他類信息，在一周內以信息聯絡處理單反饋到行政部，由其分類整理，根據需要傳遞到相關部門。 f）公司有關部門進行外部交流質量環(huán)境方面的內容，可通過書面文件、討論交流、會議、電子媒體、聲像設備、通訊、專題會議等方式予以傳遞。必要時留下記錄。4.2.2內外部信息的收集與處理 a）正常信息的處理：各部門依據相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞；由行政部負責按相關程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標、內審結果、保障措施評審結果、更新的法律法

40、規(guī)等信息。 b）不符合信息的處理詳見糾正和預防措施控制程序； c）其他內部信息，提供者可依信息聯絡處理單反饋給相關部門進行處理。d）對重要環(huán)境因素及企業(yè)環(huán)境有關的資料，需要時各職能部門對外交流的方法有：電話、函件、會議等。4.3信息應用4.3.1行政部負責不斷匯集各方面反饋的信息，行政部按照信息媒體的不同，提供相應適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.2行政部根據合同評審、研發(fā)、采購、生產等，服務運作、測量和監(jiān)控等不同過程的需要，提供各部門所需相應的記錄，各部門也可根據管理需要在行政部調閱所需的信息。行政部負責各類部門對上述各類信息進行分析、尋找體系持續(xù)改進的機

41、會。行政部并歸檔保存。4.4對體系運行的過程中，各類記錄的控制詳見記錄控制程序5.相關文件：文件控制程序、糾正和預防措施控制程序、記錄控制程序6.相關記錄：信息聯絡處理單、會議記錄、傳真、電子郵件等4.1.6糾正和預防措施控制程序1、目的：采取有效的改進、糾正和預防措施，實現環(huán)境標志產品管理體系的持續(xù)改進。2、范圍：適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3、職責：3.1行政部、生產部、技術部負責公司對體系、產品改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時，發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.2行政部負責在出現環(huán)境問題時，發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證的實施效

42、果。3.3各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。3.4環(huán)境標志產品認證負責人負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。3.5營業(yè)部負責有效地處理顧客意見。4、工作程序： 參照質量體系文件糾正和預防措施控制程序（qp-8.5-01）執(zhí)行。5、相關文件：糾正和預防措施控制程序、文件控制程序6、相關記錄：糾正和預防措施處理單、糾正和預防措施一覽表4.1.7內部審核程序1.目的：驗證環(huán)境標志產品管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2.適用范圍：適用于公司環(huán)境標志產品管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3.職責3.1總經理 a）批準年度內審計劃和內部審核實施計劃；b）

43、批準內部環(huán)境標志管理體系審核報告；3.2環(huán)境標志產品認證負責人 a）全面負責組織內部環(huán)境標志產品管理體系審核工作； b）選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部環(huán)境標志產品管理體系審核報告。3.3內審組 編寫年度內審計劃并負責組織實施；3.4內審組長 a）編制、實施本次內審計劃；b）編寫內審報告。4.工作程序 參照質量體系文件內部質量審核控制程序（qp-8.2.2-01）執(zhí)行。5.相關文件：環(huán)境標志產品保障措施評審控制程序、糾正和預防措施控制程序6.相關記錄：年度內審計劃、內部審核實施計劃、內審檢查表、不符合報告、內部環(huán)境標志產品管理體系審核報告、不合格項分布表4.1

44、.8環(huán)境標志產品保障措施評審控制程序1.目的：對環(huán)境標志產品管理體系的適應性、充分性、有效性按計劃的時間間隔進行系統(tǒng)的評價。2.范圍：適用于對公司環(huán)境標志產品管理體系的評審。3.職責：3.1總經理主持管理評審活動，批準環(huán)境標志產品保障措施評審計劃和環(huán)境標志產品保障措施評審報告。3.2環(huán)境標志產品認證負責人負責向總經理報告環(huán)境標志管理體系運行情況，提出改進建議，審核檢查環(huán)境標志產品保障措施評審報告。3.3環(huán)境標志產品認證負責人負責評審計劃的制定、收集，并提供環(huán)境標志產品保障措施評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資

45、料，并負責實施環(huán)境標志產品保障措施評審中提出相關的糾正、預防措施。4.工作程序 參照質量體系文件管理評審控制程序（qp-5.6-01）執(zhí)行。5. 相關文件：內部審核程序、文件控制程序、糾正和預防措施控制程序、記錄控制程序6. 相關記錄：環(huán)境標志產品保障措施評審計劃、環(huán)境標志產品保障措施評審通知、環(huán)境標志產品保障措施評審報告、糾正和預防措施處理單、各部門的保障措施評審資料、保障措施評審會議記錄4.2產品環(huán)境行為要求4.2.1設計開發(fā)控制程序1、目的：對設計開發(fā)全過程控制，確保產品滿足要求。2、范圍：適用于本公司新產品的設計開發(fā)全過程。3、職責：3.1總經理負責審批設計開發(fā)任務書、設計開發(fā)進度表。

46、3.2技術部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計開發(fā)的策劃、確定設計開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改等，負責新產品的檢驗和試驗。3.3生產部、各車間負責新產品加工試制和生產。3.4營業(yè)部負責市場調研及市場信息的傳遞、新產品銷售后的信息反饋。3.5采購部負責所需的物料采購。3.6質管部負責產品的驗證。3.7技術部負責產品的工藝的制定。4、工作程序：4.1設計開發(fā)的策劃4.1.1對開發(fā)新產品（技術儲備），由技術部提出設計開發(fā)任務書，報總經理審批。4.1.2營業(yè)部根據市場的需求及顧客新簽訂產品合同或技術協(xié)議，根據營業(yè)部的相應顧客訂單或者合同，提出設計開發(fā)任務

47、書報總經理審批。 4.1.3技術部綜合各方面的信息，編制設計開發(fā)進度表，報總經理審批后實施。計劃的內容為：a）設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；b）各階段人員的職責和權限、進度要求和配合單位；c）資源配置要求（如人員、信息設備、資金保證等及其它相關內容）。4.1.4設計開發(fā)進度表將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，填寫設計開發(fā)計劃變更通知單，應執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.1.5設計開發(fā)不同組別之間的接口管理。a）總經理負責適合的資源配置。b）對于部門之間重要的設計開發(fā)信息溝通，設計開發(fā)人員填寫信息聯絡處理單，由技術部負責人審批后發(fā)給相關部門進行溝通協(xié)調

48、，并對產品進行驗證。c）營業(yè)部負責與顧客的聯系、傳遞。d）采購部負責物資采購。e）生產部、各車間負責試生產。f）質管部負責產品驗證。g）技術部負責產品工藝。4.2設計開發(fā)的輸入4.2.1設計開發(fā)輸入應包括以下內容：a）產品主要功能、性能要求（來自顧客、市場要求及合同、定單或設計開發(fā)意見書）。b）適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足，并著重考慮環(huán)境標志產品技術標準的要求（hj 2503-2011）。c）以前類似設計提供的適用信息。d）對確定產品的安全性和適用性的特性要求（如安全、包裝、運輸、貯存、維護等）。4.2.2對設計開發(fā)的輸入，由設計開發(fā)人員填寫設計開發(fā)輸入清單，并附有相關的資料

49、。4.2.3設計開發(fā)的輸入由技術部負責人組織進行評審，填寫設計開發(fā)評審報告，對不完善、含糊或矛盾的要求要澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。4.3設計開發(fā)的輸出4.3.1設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)進度表等相關資料編制相應的設計開發(fā)輸出文件。4.3.2設計開發(fā)輸出文件必須驗證，以滿足輸入的要求。設計開發(fā)輸出文件包括原料標準、產品標準、操作步驟、工藝參數、包含或引用驗收準則、企業(yè)標準、檢驗報告、原料生產商圖紙（圖樣）、材料清單等。4.3.3根據產品特性明確包裝、使用說明、搬運、維護及處置的要求。4.3.4由設計開發(fā)人員負責填寫設計開發(fā)輸出清單，技術文件由技術部負責人批準后發(fā)放。其中工藝文

50、件由技術部負責人批準后發(fā)放。4.4設計開發(fā)的評審4.4.1在設計開發(fā)的適當階段由技術部負責人組織評審或會審，并按計劃進行評審。設計人員填寫設計開發(fā)驗證報告、設計開發(fā)確認報告。a）應在設計開發(fā)計劃中明確評審階段，并按計劃進行評審。b）評審的目的是對評審中出現的不足提出糾正和預防措施并跟蹤實施。c）需要時可進行計劃外的適當階段評審。4.5設計開發(fā)的驗證4.5.1根據評審通過的設計開發(fā)制作樣品，由技術部負責對樣品評分或送顧客確認。對樣品的部分設計或功能、性能可引用已證實的類似設計的有關證據，作為本次設計的驗證依據。4.5.2設計開發(fā)人員綜合驗證結果，記錄驗證的結果及跟蹤措施，報技術部負責人批準。4.6設計開發(fā)的確認 產品或樣品交顧客確認。對標準或合同要求滿意程度、對適用性評價、顧客滿意，即對設計開發(fā)確認。 技術部對以上結果進行分析，根據需要采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫信息聯絡處理單傳遞給相關部門執(zhí)行，以確保滿足要求。4.7設計開發(fā)更改控制及文件記錄的保存4.7.1設計開發(fā)的更改，提出部門應填寫設計開發(fā)更改申請單，并附上相關資料，報技術部負責人批準后方可進行更改。設計開發(fā)文件記錄由技術部保存a）在設計開發(fā)的初稿的更改 在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應初稿，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。b）在設計開發(fā)過程的更改