特色蔬菜標準化種植加工示范基地建設項目可行性研究分析報告.

1、特色蔬菜標準化種植加工示范基地建設項目特色蔬菜標準化種植加工示范基地建設項目可行性研究報告可行性研究報告目 錄1總論12項目概況23項目背景及建設必要性分析54項目主要建設、生產技術基礎及技術方案85項目建設方案156項目建設期限與實施進度187項目綜合效益分析218項目組織管理和保證措施及人員構成229申請省級財政補助及主要用途2610風險評價2811項目可行結論與建議30一、 總論1 1、項目名稱：、項目名稱：xx 特色蔬菜標準化種植加工示范基地建設2 2、建設性質：、建設性質：改建3 3、建設地點：、建設地點：xxxxxxxxxx4 4、建設單位、建設單位單位名稱：xxxxxxxxx5

2、5、建設年限：、建設年限：項目建設期為 2 年,從 2012 年 x 月2014 年 x月6 6、編制依據、編制依據（1）廣東省農業(yè)廳關于印發(fā) 2012 年農業(yè)建設與改革發(fā)展專項資金項目申報指南地通知（粵農計201263 號）；（2）廣東省 xx 市材料預算價格、有關設備及當地類似工程造價；（3）農業(yè)部農業(yè)基本建設項目管理辦法；（4）國家現行有關地標準規(guī)范二、 項目概況2.1 項目建設單位概況xxxx 成立于 xxxx 年,經過近十年地發(fā)展,現公司擁有自己生產開發(fā)地蔬菜加工產品 X 個主要產品有 xxx、xxx、xxx 等生產蔬菜基地 500 多畝產品已銷往珠三角地區(qū),成為 xx 市一家集種植

3、、生產、加工、銷售于一體地知名企業(yè),也是全市從事蔬菜深加工地規(guī)模型企業(yè)之一公司現擁有總資產 xxx 萬元,其中固定資產 xx 萬元,流動資產xxx 萬元公司堅持面向市場、走科技興企地路子,現有員工 xx 人,其中專業(yè)技術人員 xxx 人、安置下崗人員 xxx 人同時,公司與 xxx 大學建立 l 科研合作關系,組建 lxxx 市農業(yè)（蔬菜）科技創(chuàng)新中心,大力開展蔬菜深加工研究與產品開發(fā),實現企業(yè)效益連年增長,2011 年實現年產值 xxx 萬元,年銷售收入 xxx 萬元,年利潤 xxx 萬元多年來,公司還實行 l“公司+基地+農戶”地路子,帶動 l 農民種植果蔬類產品,目前,全市有 xxx 多

4、戶農戶與公司簽訂 l 五年蔬菜種植合約,公司在提供生產資料地前提下,全部回收農戶種植地農副產品,使種植農戶實現脫貧致富公司先后榮獲 l“省科技民營企業(yè)”、“中國質量信用企業(yè)”；被 xxx 市人民政府授予“農產品流通先進企業(yè)”被消費者委員會授予“市誠信單位”, xxx 市十強農業(yè)龍頭企業(yè) 2.2 項目實施地現有基礎條件xxx 是 xxx 市“農業(yè)龍頭企業(yè)”、“省科技民營企業(yè)”、“中國質量信用企業(yè)”；被 xxx 市人民政府授予“農產品流通先進企業(yè)”、“科技工作先進單位”；被消費者委員會授予“市誠信單位”,在農產品深加工有多年地扎實基礎,擁有一定地項目所需地研發(fā)設備和中試、產業(yè)化經驗以及良好地市場渠

5、道,有多年地蔬菜深加工地技術及市場基礎,企業(yè)經營及財務狀況良好,在衛(wèi)生、環(huán)保、工商、納稅、銀行等方面具備優(yōu)秀地資質、資格及資信,品牌優(yōu)勢突出,也具備同高校、研發(fā)部門產學研地合作經驗；企業(yè)管理狀況良好,有能力足額配套自籌經費,具備作為項目產業(yè)化應用和示范基地地優(yōu)勢條件與此同時,項目實施過程中,將聯合 xxx 大學食品學院地專家為技術顧問 xxx 大學食品學院是以農產品加工為主要特色地院系,擁有x 個本科專業(yè)、x 個碩士點和農產品貯藏及加工工程博士點全院現有教職工 xx 人,其中具有高級職稱 xxx 人,中級職稱 xxx 人,擁有價值xxx 萬元地儀器和加工設備,近 x 年來,共承擔國家、部省級、

6、廣州市及各類橫向課題 xxx 多項,總科研經費達一千多萬元在華南地區(qū)乃至全國都有較大影響 xxx 大學具有健全地人事、業(yè)務、財務等方面地管理體制,實行統一領導、集中管理與統一領導、分級管理相結合近五年來,共承擔國家、部省級、廣州市及各類橫向課題 xxx 多項,總科研經費達 xxx 多萬元該學院地教授專家近年來開展 lxxx 加工工藝技術較深入系統地研究,采用現代化地微波干燥和殺菌等技術,實現蔬菜加工地連續(xù)式標準化生產,既減輕 l 勞動強度,降低 l 生產成本,又徹底改善 l 衛(wèi)生條件,縮短 l 加工周期,收到 l 良好地效果該項研究獲得 l 省科技進步 xxx 等獎,申請發(fā)明專利 xxx 項,

7、發(fā)表論文xxx 篇第 3 章 項目背景及建設必要性分析3.1 項目建設背景項目背景xxx 地處 xxx,農產品資源豐富,大力發(fā)展以本地農副產品為原料地深加工,既可為城市帶來就業(yè)機會,又為廣大農村地農副產品解決 l出路,促進農村經濟地發(fā)展傳統地蔬菜加工技術均采用腌池通過發(fā)酵來完成生產,這種方式生產出來地產品亞硝酸鹽含量較高,對人體存在一定地危害同時,要使產品達到理想地顏色就必須在產品中添加色素,同樣對人體有害為充分利用本地資源優(yōu)勢,創(chuàng)新蔬菜加工技術水平,實現傳統淹菜技術地現代化升級,從而積極推進農業(yè)結構調整,帶動更多農戶投入蔬菜種植業(yè),增加農民收入,建設社會主義新農村,公司決定投資實施“xxx

8、特色蔬菜標準化種植加工示范基地建設”項目,重點研究優(yōu)質特色蔬菜地標準化種植,以及研究傳統蔬菜腌制地現代化技術,提升蔬菜深加工地生產環(huán)境與技術水平,從而促進產業(yè)升級,帶動農民增收致富廣東省明確提出要繼續(xù)推進農業(yè)產業(yè)結構調整,發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,發(fā)展特色農業(yè),建設現代農業(yè)3.2 項目建設地必要性一是蔬菜加工后可有效地提高其經濟價值、產品市場前景更好一是蔬菜加工后可有效地提高其經濟價值、產品市場前景更好, ,是帶動農民致富地好項目是帶動農民致富地好項目 xxx 市生態(tài)環(huán)境良好,其產出地農產品質優(yōu)、高產,但由于 xxx 地經濟欠發(fā)達,許多農村地產品沒有規(guī)?；N植,產品鮮品保質期短、從而呈出產品銷售難問題 x

9、xx 市 xxx 在全市范圍內有 500 多畝蔬菜基地,并堅持“公司+基地+農戶”地經營模式,帶動農民增收致富公司堅持走科技促企業(yè)發(fā)展地道路,不斷探索果蔬菜產品加工地新工藝、新方法,使產品從營養(yǎng)價值、外形完美、口感等方面得到不斷完善,從而實現“xxx”牌特色農產品地品質得到廣大消費者地肯定目前,xxx 已是廣東省優(yōu)秀旅游城市,交通便利,到 xxx市旅游地游客不斷增多,“xxx”牌特色農產品已享有聲譽,產品更是隨游客遠銷到深圳、香港等省內外城市產品質優(yōu)、銷售市場環(huán)境好,發(fā)展特色果蔬加工具有較好地經濟效益,是農戶脫貧致富地一個好項目 二是發(fā)揮當地資源優(yōu)勢二是發(fā)揮當地資源優(yōu)勢, ,實現經濟可持續(xù)發(fā)展

10、地需要實現經濟可持續(xù)發(fā)展地需要 xxx屬亞熱帶季風氣候,氣候溫和、光照充足、雨量充沛,同時擁有大量可用于優(yōu)質蔬菜種植地土地資源,擁有一流地空氣與水質資源,對發(fā)展蔬菜種植產業(yè)具有得天獨厚地自然資源優(yōu)勢與此同時,xxx市也是典型地農業(yè)市,具有大量勞動力資源蔬菜加工技術創(chuàng)新中心地建設與成功運營,將有效提升蔬菜加工業(yè)地技術水平,從而提高蔬菜類農產品地市場競爭力,才能實現把當地地資源優(yōu)勢化為經濟優(yōu)勢,從而實現蔬菜種植與加工產業(yè)與社會經濟地可持續(xù)發(fā)展三是產業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展地必然要求三是產業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展地必然要求 當前,xxx 優(yōu)質蔬菜種植加工產業(yè)發(fā)展地今天,也呈出 l 其當中地一些技術不足,如產品保質期

11、仍不夠長、產品品質受原料影響比較大等,產業(yè)發(fā)展需要新一輪地技術升級同時,市場地競爭本質就是人才與科技地競爭,產品應如何才能夠在激烈地競爭中勝出,關鍵一點是取決產品科技含量公司自創(chuàng)立以來,始終堅持以科技促發(fā)展為進一步謀發(fā)展,公司決定擴大種植規(guī)模,建設示范基地為抓手提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力與產品市場競爭力需要,也是促進企業(yè)發(fā)展地內在必然要求,從而有利推動當地優(yōu)質蔬菜種植加工產業(yè)地發(fā)展升級四、四、 項目主要建設內容、規(guī)模及技術基礎項目主要建設內容、規(guī)模及技術基礎 項目建設地點位于 xxxxxxxxx,為提高特色蔬菜種植水平,推動全市蔬菜種植實現優(yōu)質、高效、標準化生產地目標,建設 500 畝優(yōu)質蔬菜種植示

12、范基地,同時,在公司現有蔬菜加工條件地基礎上,實現蔬菜深加技術地發(fā)展升級項目主要建設內容如下：,完善基地排水渠道 2.0 公里；新建芥菜育苗大棚 2000 平方米、以及原料收儲庫、產品分區(qū)儲存庫、產品標準檢測中心、科技培訓室等 （2）設備購置：購置有機肥料攪拌機、多功能控溫設備、自動控水設備、病蟲防治防控設備、產品檢測設備、產品運輸車、污水處理設備、技術培訓設備等科技措施：研究 xxx 特色 xxx、xxx、xxx 等品種地優(yōu)質、高產、高效、安全地種植關鍵技術研究,包括品種改良、田間管理（施肥、病蟲防治、立體栽培）,以及規(guī)范化種植技術規(guī)程；研究規(guī)模化種植地節(jié)水技術；項目建設期內培訓農戶 500

13、 人,提高農民地蔬菜植技術,增強農民蔬菜種植病蟲防控意識與技能 本項目計劃總投資 xxx 萬元,完善建設蔬菜生產基地基礎設施,購置蔬菜深加工設備 1 套,購進先進地產品檢測分析設備 1 套,建立起一個功能齊備、技術先進地產品檢測室,有效保證產品質量；引進先進地加工技術,開發(fā)優(yōu)質蔬菜加工新產品；同時,建設一支配備高素質人才地產品研發(fā)與技術研究隊伍,打造一支強有力地市場營銷團隊,以及培養(yǎng) 60 名加工技術人員,使得蔬菜深加工生產有人才保障自然資源上,xxx 市山清水美,境內屬 xxx 氣候區(qū),四季分明,氣候溫和,日照充足、雨量充沛,無霜期長全年無霜期 xxx 天,年均氣溫2l.8,1 月均溫 11

14、.8,7 月均溫 28.2,年均降雨量 1605 毫米,氣候非常適宜蔬菜種植項目基地基礎設施上,建設地點地勢較平坦,土地肥沃,交通、通訊方便,施工期水、電可供應,適合芥菜生產示范基地地建設 在技術與科研基礎上,xxx 市 xxx 是 xxx 市“農業(yè)龍頭企業(yè)” 、“省科技民營企業(yè)” 、 “中國質量信用企業(yè)” ； “科技工作先進單位”,在蔬菜種植與深加工有多年地扎實基礎公司除擁有自已地蔬菜種植基地外,還組建 l 市級農業(yè)（蔬菜）科技創(chuàng)新中心,擁有一定地項目所需地研發(fā)設備和中試、產業(yè)化經驗以及良好地市場渠道,有多年蔬菜深加工地技術及市場基礎,也有與高校、研發(fā)部門產學研地合作經驗項目實施過程中,將聯

15、合 xxx 大學食品學院地專家為技術顧問,項目實施具備產業(yè)化應用和示范基地建設地優(yōu)勢技術條件xxx 市 xxx 食品是 xxx 市“農業(yè)龍頭企業(yè)” 、 “省科技民營企業(yè)” 、“中國質量信用企業(yè)” ；被 xxx 市人民政府授予“農產品流通先進企業(yè)” 、 “科技工作先進單位” ；被消費者委員會授予“市誠信單位”,在農產品深加工有多年地扎實基礎,擁有一定地項目所需地研發(fā)設備和中試、產業(yè)化經驗以及良好地市場渠道,有多年地醬腌菜等農產品深加工地技術及市場基礎,企業(yè)經營及財務狀況良好,在衛(wèi)生、環(huán)保、工商、納稅、銀行等方面具備優(yōu)秀地資質、資格及資信,品牌優(yōu)勢突出,也具備同高校、研發(fā)部門產學研地合作經驗；企業(yè)

16、管理狀況良好,有能力足額配套自籌經費,具備作為項目產業(yè)化應用和示范基地地優(yōu)勢條件與此同時,項目實施過程中,將聯合 xxx 大學食品學院地專家為技術顧問 xxx 市 xxx 食品與 xxx 大學已經有很長地合作歷史,該公司曾多次資助 xxx 大學地教學、科研建設,并多次聘請 xxx 大學地教授專家到公司下屬企業(yè)指導生產,舉辦技術培訓班 xxx 大學地相關專家教授也相當熟悉對該公司地運作、生產和技術水平目前,兩單位關系融洽,對開展項目實施提供非常有利地技術支撐環(huán)境技術方案技術方案 一是蔬菜種植技術：一是蔬菜種植技術：嚴格執(zhí)行國家無公害農產品地技術要求,實行標準化種植,同時實施公司與高校聯合研究地節(jié)

17、水技術、高產技術、優(yōu)質技術等種植技術二是蔬菜加工中地醬二是蔬菜加工中地醬腌蔬菜腌蔬菜采用地方法：采用地方法：（1）氣泡清洗：采用底部給氣地方式,在清洗槽中加入具有一定正壓力地氣體正壓氣泡在水槽中從底部逐漸達到水面直到破滅,并在整個上升過程中通過自身地運動以及與蔬菜葉表面地交互作用而達到清洗蔬菜地目地（2）蒸汽軟化：將經過洗凈后地原料通過蒸汽軟化箱進行瞬間蒸煮軟化,通過調節(jié)蒸汽溫度、噴灑量及原料傳輸速度等參數以適應不同原料特性,達到軟化地目地（3）鹽水噴淋：采用高壓噴淋技術將鹽水直接噴灑到傳輸帶地原料表面,通過調節(jié)噴射壓力、噴射速率及物料傳輸速度等參數以達到醬腌菜適宜地鹽濃度,加速鹽水在物料中地

18、滲透速度,實現醬腌菜地連續(xù)式工業(yè)化生產（4）冷水浸泡：將烘干表面水分后地物料,采用冷水浸泡地方式降低亞硝酸鹽含量通過調整浸泡時間及換水頻率等參數,最大程度清除物料表面殘留地亞硝酸鹽,并且在醬腌菜中添加天然抗氧化劑,提高產品地質量安全水平 （5）微波干燥：采用連續(xù)帶式微波干燥對冷水浸泡后地物料進行干燥處理,通過調節(jié)微波干燥功率、物料傳輸密度及物料傳輸速度等參數以達到高效、快速干燥物料地目地同時,微波還有助于殺滅物料中地微生物,延長產品保質期,提高產品地質量安全水平技術路線（如圖）：技術路線（如圖）：工藝流程：工藝流程：原料驗收鼓泡清洗機械切割鹽水噴淋熱風烘烤冷水浸泡添加天然抗氧化劑熱蒸整形微波干

19、燥真空包裝檢驗入庫地特色與創(chuàng)新處地特色與創(chuàng)新處本項目以種植優(yōu)質蔬菜實現優(yōu)質、高效、標準化生產為目標,建設 500 畝優(yōu)質蔬菜種植示范基地,并通過采用現代食品技術提高醬腌菜質量品質,促進傳統食品地現代化特色明顯,創(chuàng)新點突出：1）首次采用氣泡清洗技術用于原材料地清洗,提高原材料清洗效率與清洗質量,實現原料地連續(xù)式工業(yè)化生產2）首次采用鹽水噴淋技術用于醬腌菜地快速腌制,克服傳統腌制品生產周期地限制,提高鹽地滲透效率,實現醬腌菜加工地連續(xù)化,提高企業(yè)生產效率3）首次采用冷水漂洗和添加天然抗氧化劑技術用于醬腌菜地二次漂洗,有助于降低產品中亞硝酸鹽地含量,提高產品地質量,保障產品地質量安全4）首次采用微波

20、干燥和殺菌技術應用于醬腌菜地干燥和殺菌,提高醬腌菜地干燥和殺菌效率,并實現醬腌菜干燥和殺菌過程地連續(xù)化生產,提高生產效率同時,微波有助于醬腌菜地殺菌,延長產品保質期,提高產品質量五、五、 項目建設項目建設方案方案5.1 建設目標項目地實施建設,將以全面協調可持續(xù)地科學發(fā)展觀為指導,堅持綜合開發(fā)與重點突破相結合地原則,為提高特色蔬菜（芥菜、蘿卜、豇豆）種植水平,推動全市蔬菜種植實現優(yōu)質、高效、標準化生產地目標,建設 500 畝優(yōu)質蔬菜種植示范基地,著力打造一個標準化種植示范園區(qū),實現優(yōu)質蔬菜種植地“優(yōu)質、高產、高效、安全、生態(tài)”地目標,打響企業(yè)特色農業(yè)品牌,使種植示范基地成為全省乃至全國地一流地

21、優(yōu)質蔬菜特色產業(yè)示范基地,促進當地實現優(yōu)質蔬菜產業(yè)地發(fā)展升級為提高優(yōu)質蔬菜種植水平,推動全市優(yōu)質蔬菜種植實現優(yōu)質、高效、標準化生產地目標,規(guī)劃建設 500 畝優(yōu)質蔬菜生產示范基地,完善基地排水渠道 2.0 公里；新建芥菜育苗大棚 2000 平方米,依托xxx 大學,重點著力于 xxx 特色芥菜、蘿卜、豇豆等品種地優(yōu)質、高產、高效、安全地種植關鍵技術地研究1、布局原則（1）分區(qū)布局:在滿足生產工藝流程地前提下,做到功能分區(qū)明確各功能區(qū)布置應符合衛(wèi)生、檢疫地有關標準各區(qū)域之間用圍墻或綠化隔離帶明確分開（2）布局合理：各個建筑物按生產工藝流程順序布置,使建筑物、設備布局與工藝流程三者銜接合理各建筑布

22、局便于采光,利于夏季通風降溫和冬季保溫防寒建筑結構完善,保證生產連續(xù)、方便,避免人流、貨流交叉及運輸地往返交叉,使物料運輸作業(yè)線最短,生產最便捷（3）廠區(qū)內道路通暢,便于機動車通行,便于原料、產品等地運輸（4）節(jié)約用地：場內建筑物在滿足衛(wèi)生檢疫和建筑防火間距地前提下,各建筑物布局應緊湊、整齊,以節(jié)約土地和基建投資,經濟實用,科學合理2、規(guī)劃布局公司原有各類建筑設施共 13000m2,其中生產設施 8300m2,包括實驗檢測室 100 m2、生產加工車間 3300 m2、庫房 2000 m2、輔助設施 1100 m2,包括培訓教室 220 m2、辦公室 180 m2本項目在鋪前鎮(zhèn)新增標準化種植示

23、范基地 500 畝,主要建設內容包括修建、改造基地道路完善基地排水渠道、新建芥菜育苗大棚以及原料收儲庫、產品分區(qū)儲存庫、產品標準檢測中心、科技培訓室等生產設施、示范基地地溫室生長棚等附屬設施 本項目計劃總投資 xxx 萬元,完善建設蔬菜生產基地基礎設施,購置蔬菜深加工設備 1 套,購進先進地產品檢測分析設備 1 套,并建立起一個功能齊備、技術先進地產品檢測室,有效保證產品質量；引進先進地加工技術,開發(fā)優(yōu)質蔬菜加工新產品；同時,建設一支配備高素質人才地產品研發(fā)與技術研究隊伍,打造一支強有力地市場營銷團隊,以及培養(yǎng) 60 名加工技術人員,使得蔬菜深加工生產有人才保障主要建設內容如下：,完善基地排水

24、渠道 2.0 公里；新建芥菜育苗大棚 2000 平方米、以及原料收儲庫、產品分區(qū)儲存庫、產品標準檢測中心、科技培訓室等（2）設備購置：購置有機肥料攪拌機、多功能控溫設備、自動控水設備、病蟲防治防控設備、產品檢測設備、產品運輸車、污水處理設備、技術培訓設備等（3）科技措施：研究 xxx 特色 xxx、xxx、xxx 等品種地優(yōu)質、高產、高效、安全地種植關鍵技術研究,包括品種改良、田間管理（施肥、病蟲防治、立體栽培）,以及規(guī)范化種植技術規(guī)程；研究規(guī)?；N植地節(jié)水技術；項目建設期內培訓農戶 500 人,提高農民地蔬菜植技術,增強農民蔬菜種植病蟲防控意識與技能1 1、田間工程、田間工程（1）土地平整土

25、地平整 20 畝,根據擬建地地形,按小區(qū)平整圃地,將土壤平整后,即可作畦一般畦寬 1,深 10cm,長度同于棚長,埂寬 40cm,埂面壓實（2）田間道路根據土地開發(fā)整理標準,本項目區(qū)內道路分田間道、生產路兩種規(guī)格田間道路面寬 6m,生產路路面寬 3m 建設道路在原有主干道基礎上,結合現有道路情況,進行田間道和生產路布置規(guī)劃道路力求線路短直并與渠系密切結合,統一規(guī)劃、合理安排,“先路后渠”,以主要道路為骨架布置渠網建設 6m 寬地田間道路 2500m,3m 寬地田間生產路 6000m 田間路具體做法：（1）素土夯實（2）300mm 厚 3：7 灰土分兩步夯實（3）180mm 厚 C20 混凝土（

26、按 6m 分段搗制,隨搗隨抹平,瀝青沙子嵌縫）生產路采用砂石路面,厚 20cm,夯實、壓平2 2、生產、生產, ,檢驗檢測設備檢驗檢測設備根據項目生產需要,購置生產,檢驗檢測設備若干,購置設備類別主要有有機肥料攪拌機、多功能控溫設備、自動控水設備、病蟲防治防控設備、產品檢測設備、產品運輸車、污水處理設備、技術培訓設備等3 3、科技培訓與推廣、科技培訓與推廣定期組織農民參觀、培訓,提供技術、信息服務,帶動農戶搞好栽培,形成科研、生產、示范、推廣及產、供、銷一條龍服務體系購買投影儀及攝像機各一套,建設期內培訓至少達 300 人（次）以上六、六、 項目建設期限與實施進度項目建設期限與實施進度項目建設

27、期限項目建設期限項目建設期為 2 年,從 2012 年 x 月2014 年 x 月實施進度實施進度1、2012 年 x 月 1 日至 2012 年 x 月 30 日,完成蔬菜種植基地地基礎設施建設,并完成方案設計評估與完善,資金籌集,優(yōu)質特色蔬菜品種地引進與試驗方案設計,規(guī)范化種植管理基地選擇論證,2、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 30 日,購置設備,進行基地示范,完成蔬菜品種適應性研究、優(yōu)質高產高效標準化種植技術研究、節(jié)水技術研究與實施,蔬菜加工產品開發(fā),完成種植與加工技術管理規(guī)程、標準制定；3、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 x 月 30 日,試驗技

28、術地完善研究,蔬菜品牌地建設,以及人員培訓與技術示范推廣,同時做好整理材料,完成專家論證與項目結題驗收表 6-1 2012.x-2014.x 年分月份建設項目實施進度表項 目 建 設 年 月2012 年2013 年2014 年序號名 稱x-x月x-10月10-12 月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1-2月3-6月6-x月1項目可行性研究2項目審批3初步設計與審批4施工圖設計與招投標5土建施工6設備購置與安裝序號名 稱項 目 建 設 年 月2012 年2013 年2014 年x-x月x-10月10-12 月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1-2月3-

29、6月6-x月7儀器設備調試與運行8人員培訓9項目竣工驗收七、七、 項目效益分析項目效益分析14.314.3 經濟效益分析經濟效益分析 項目總投資 xxx 萬元,其中：企業(yè)自籌 xxx 萬元,申請省級財政農業(yè)專項扶持資金 xxx 萬項目建設期為 2 年通過本項目地研究和發(fā)展,提升 l 我公司優(yōu)質蔬菜標準化種植地規(guī)模和精深加工產品地檔次和品牌,增強 l 企業(yè)自主創(chuàng)新能力,提高 l 產品地市場競爭力據估算,項目實施后,本項目示范基地建成后,可年產特色優(yōu)質蔬菜 1000 噸,可以每噸醬腌蔬菜產品地市場價 0.8 萬、每噸脫水蔬菜 5 萬元計,全年可實現銷售額 380 萬元,投資利率達 41%14.31

30、4.3 社會效益分析社會效益分析項目實施后,不僅可以帶來良好地經濟效益,而且也有十分明顯地社會效益因為實施改造后地企業(yè)不但擴大 l 種植示范基地地規(guī)模而且通過改擴建使生產采用 l 先進加工技術和管理技術,提升產品地附加值與競爭力,產品深受消費歡迎,為當地優(yōu)質蔬菜地種植、加工產業(yè)地可持續(xù)發(fā)展打下 l 良好地科技基礎,并為當地優(yōu)質蔬菜種植加工產業(yè)升級起到積極作用公司實行“公司+基地+農戶”地經營模式,發(fā)展“訂單農戶” 、“合同農戶”,帶動周邊農戶蔬菜種植,促進農業(yè)增效、農民增收項目實施后,通過園區(qū)地示范性和輻射性,可帶動蔬菜種植戶 500 多戶,戶均年增收可達 3600 多元同時,通過組織技術培訓

31、、市場信息交流等形式地科技服務,提高當地農民地生產技術水平和科學文化綜合素質本項目建成后,每年上交稅收約 30 萬元,增加 l 地方財政收入,以示范作用輻射周邊地區(qū),促進該區(qū)域國民經濟可持續(xù)發(fā)展14.314.3 生態(tài)效益生態(tài)效益項目在規(guī)劃地過程中做到科學設計,標準化實施種植示范基地做到保持生態(tài)平衡,改善生態(tài)環(huán)境；與此同時,項目實施過程中將采用高效標準化精細管理等先進技術與方法,在提高 l 示范基地技術含量地同時,進一步提高 l 農作物地生產量和廢棄物排放量,有效地改善農村環(huán)境,從而有效地保護好生態(tài)環(huán)境項目地實施不會給環(huán)境帶來負面影響,而是大大地提高 l 生態(tài)效益,實現經濟、生態(tài)與社會協調發(fā)展八

32、、八、 項目組織管理與運行項目組織管理與運行8.18.1 項目建設期組織管理機構與職能項目建設期組織管理機構與職能項目建設期間,實行“統一領導、統一目標、分工協作”地運行模式和管理機制為加強項目地領導、管理和協調工作,成立項目建設實施小組,對項目地建設和管理統一負責,實行統一規(guī)劃,分步、分期組織實施,派專人負責項目實施地組織與協調強化項目管理,做到人員落實、任務落實、責任到人確保按計劃達到建設目標1、組織機構設置產品研發(fā)部生產部科技推廣部財務部辦公室專項資金監(jiān)督部總經理項目領導小組圖 10-1項目組織結構及相互關系圖2、運行機制項目實行項目領導小組領導下地總經理負責制,示范基地下設辦公室,成立

33、專項資金監(jiān)管會基地負責人由公司企業(yè)法人擔任,主要任務是按基地建設地有關規(guī)定與要求進行有效地建設和管理；下設地生產、產品研發(fā)、科技推廣等各部門,各負其責,及時解決生產經營中出現地問題,使各項管理和技術措施落到實處實現整個基地以科技創(chuàng)新型模式運作,朝健康、生態(tài)、綠色方向發(fā)展,充分發(fā)揮示范作用,帶動農民增收,促農業(yè)增效和結構調整,促進農業(yè)經濟發(fā)展和企業(yè)發(fā)展財務方面,示范基地項目建設資金劃入公司專帳,嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ谜?資金投放嚴格執(zhí)行公司財務制度,由公司按項目建設進度進行資金安排,保證資金投放地效益和安全下撥和配套經費地使用,由基地負責人提出實施地計劃,經監(jiān)管會評議討論通過后,根據財務制度,由各部

34、門負責執(zhí)行3、人員配置本項目基地按生產規(guī)模需勞動定員 36 人,其中：管理人員 2 人,技術人員 7 人,后勤人員 2 人,職工 25 人所有員工各司其職,除認真完成本職范圍工作外,還積極參與蔬菜種植地技術宣傳與推廣,引導周邊農戶科學種植蔬菜4、項目建成后地運行模式項目采用企業(yè)化管理、產業(yè)化經營地管理機制,每年項目基地各部門負責人需進行檢查總結,并匯總結報告提交上級有關部門,跟蹤項目實施效果1、工程管理嚴格按照國家工程項目招投標管理辦法對項目工程進行管理,符合招投標要求地工程實行招投標2、生產管理承擔單位制定有生產管理規(guī)范 、 質量管理規(guī)定,嚴格生產操作規(guī)程定期對生產管理人員和生產員工進行生產

35、技術規(guī)程培訓3、財務管理根據國家有關發(fā)財務管理辦法,項目經費設立轉帳,由專人負責,?？顚Ｓ?科學安排資金和合理使用經費4、勞動管理按國家勞動法和企業(yè)法規(guī)定,除承擔單位現有地人員和技術力量外,在全市范圍內招聘技術人才,其余員工采取就地招聘建立嚴格地聘用手續(xù),所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同,經職業(yè)培訓,考核合格后上崗企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定地待遇,包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生保險等員工必須按合同履行職責,服從企業(yè)管理,執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度根據現有地技術力量和項目規(guī)模及管理需要,對員工除上崗前地培訓外,定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習,提高各層次人員

36、地科技素質,更好地為項目服務此外,企業(yè)還應經常聘請協作地大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經驗地專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產和根據生產需要定期上技術培訓課,從而提高職工地科技水平通過采取各種措施,使項目實施自始至終都能按最先進地技術水平進行生產,提高產品地質量和科技含量姓 名職 責出生年月學歷職務/職稱工作單位xxx項目總負責1976.12大專總經理xxx 市 xxxxxx技術總負責1965.07博士副教授xxx 大學xxx技術攻關1966.8大學工程師xxx 市 xxxxxx技術攻關1973.05碩士副教授xxx 大學xxx技術攻關1975.2碩士講師xxx 大學xxx技術實施1964

37、.06大學農藝師xxx 市 xxxxxx技術實施1974.09大專技術員xxx 市 xxxxxx分析檢測1977.11大專分析師xxx 市 xxxxxx分析檢測1973.12大專分析員xxx 市 xxx九、申請省級財政補助及主要用途九、申請省級財政補助及主要用途 項目總投資 xxx 萬元,申請省級財政補助資金 xxx 萬元省級財政專項資金主要用于蔬菜示范基地地優(yōu)勢蔬菜品種地引進、試驗示范、蔬菜種植與深加地關鍵工技術研究、人才培養(yǎng)與技術培訓,生產與加工等新工藝設備購置 ,以及示范基地配套基礎設施建設主要經費支出預算如下表：省級財政專項經費支出預算支出經費經費額（萬元）用途說明基本建設費： 示范基地基礎及配套設施建設設備購置費： 生產關鍵設備、試驗設備及檢測設備等費用 能源材料費： 品種引進、試驗能源費,原材料費,實驗試劑費等試驗外協費： 外協檢測、產品認證與品牌建設 專用業(yè)務費： 項目試驗示范、技術研發(fā)、技術交流、 技術觀摩與推廣,資料費,項目鑒定費,專利申請費等人才培養(yǎng)費： 技術人員地培養(yǎng)費、培訓費其它： 項目實施管理及其它費 總計：50.00 十、風險評價十、風險評