縣級(jí)供電公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)方案

1、昆明供電局2014年縣級(jí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)方案為有效推進(jìn)縣級(jí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（以下簡(jiǎn)稱：體系）建設(shè)與應(yīng)用工作，平穩(wěn)提升安全生產(chǎn)管理績(jī)效，根據(jù)昆明供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五鉆”建設(shè)工作方案的總體安排，結(jié)合縣級(jí)公司現(xiàn)狀，特制定本方案。一、工作回顧（一）縣級(jí)公司體系建設(shè)現(xiàn)狀成績(jī)與差距并存。2013年，各縣級(jí)公司開(kāi)展了電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)用工作，按照局統(tǒng)一安排，組織開(kāi)展了體系要素二級(jí)策劃，完善了體系應(yīng)用手冊(cè)，并在實(shí)際工作中得以執(zhí)行和依從；年終驗(yàn)收時(shí)，各公司基本完成了負(fù)責(zé)要素達(dá)75分的既定目標(biāo)。通過(guò)體系建設(shè)與運(yùn)用，縣級(jí)公司安全管理水平、員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和技能在一

2、定程度上得到了提升。但從8家縣級(jí)公司體系建設(shè)與應(yīng)用工作的總體情況來(lái)看，基于風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)化、規(guī)范化、持續(xù)改進(jìn)的體系思想和方法還未有效根植于領(lǐng)導(dǎo)層、管理層的思想和行動(dòng)中，沒(méi)有應(yīng)用于管理決策和各項(xiàng)管理工作。同時(shí)，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理全員參與、各崗位“寫你所做、做你所寫、記你所做、全面參與、不斷回顧、不斷改進(jìn)”的狀態(tài)還未有效形成，體系建設(shè)與應(yīng)用績(jī)效不明顯，距離昆明局體系“四鉆82分”的水平還有較大的差距。（二）內(nèi)部與外部形勢(shì)內(nèi)部方面：一是縣級(jí)公司在體系建設(shè)與應(yīng)用途徑、方法上探索的主動(dòng)性不夠，在承接局內(nèi)做法和要求上，存在以文件傳文件、以要求傳要求的現(xiàn)象，簡(jiǎn)單移植，傳統(tǒng)和粗放型管理占比仍然較大，員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和技

3、能不高，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求知其然不知其所以然，執(zhí)行和依從上走樣；二是體系建設(shè)與應(yīng)用骨干相對(duì)較少，各專業(yè)也覆蓋不全，在承接局專業(yè)化延伸上不能做到有效消化和吸收，不能指導(dǎo)和糾偏本公司體系建設(shè)與應(yīng)用工作；三是電網(wǎng)網(wǎng)架、設(shè)備設(shè)施裝備、技術(shù)及安健環(huán)識(shí)別與配置水平相對(duì)較差，在軟件（管理）提升的同時(shí)加大安健環(huán)設(shè)施的投入和改進(jìn)，確保在2015年全部縣級(jí)公司納入體系外審中不拖后腿，顯得越來(lái)越重要。外部方面：“云南電網(wǎng)公司、昆明供電局體系五鉆建設(shè)方案”均明確了昆明供電局（含縣級(jí)公司）未來(lái)三年體系建設(shè)的目標(biāo)，指出南網(wǎng)2015年100%縣級(jí)公司納入體系外審抽樣評(píng)級(jí)的要求，同時(shí)，結(jié)合體系“抽樣短板”審核的方式，縣級(jí)公

4、司抽樣審核得分在較大程度上直接影響著地市供電局的審核評(píng)級(jí)得分，為此，全面提升縣級(jí)公司體系建設(shè)與運(yùn)用水平迫在眉睫。二、工作目標(biāo)2014年底，局將在外部審核資源的協(xié)助下，開(kāi)展縣級(jí)公司體系審核評(píng)級(jí)，8家縣級(jí)公司體系審核評(píng)級(jí)力爭(zhēng)“四鉆82分”，確?！八你@80分”。三、工作思路嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，守牢安全底線；搭建局層面縣級(jí)公司體系工作小組，以調(diào)研、提需求和下任務(wù)、督導(dǎo)評(píng)價(jià)、預(yù)警的方式，上傳下達(dá)，強(qiáng)化縣級(jí)公司體系建設(shè)主體責(zé)任的有效落實(shí)，做實(shí)局職能部門專業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)及對(duì)口基層單位傳授和手把手幫扶工作，保障縣級(jí)公司體系建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的閉環(huán)管理；輔以專業(yè)部門及工作小組專項(xiàng)研究和推廣，著力短板消除和系統(tǒng)化改進(jìn)，確保2

5、014年體系評(píng)級(jí)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四、工作職責(zé)劃分（一）體系工作小組組長(zhǎng)：吉德志副組長(zhǎng)：吳娟、沈力成員：王曉武、朱昱坤、王昕（安寧公司）、付軼（晉寧公司）、孫鵬（宜良公司）、陳志（尋甸公司）、張達(dá)（祿勸公司）、周潤(rùn)（嵩明公司）、高璐（富民公司）、李林濤（石林公司）職責(zé)：1.編制統(tǒng)一課件，開(kāi)展縣公司體系思想方法、基礎(chǔ)知識(shí)及運(yùn)作支撐技術(shù)培訓(xùn)，并做好效果評(píng)價(jià)；2.對(duì)縣公司體系工作計(jì)劃及局體系要素負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、基層對(duì)口幫扶工作計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)價(jià)和預(yù)警；3.負(fù)責(zé)調(diào)研，及時(shí)提出并下達(dá)縣公司需局體系要素負(fù)責(zé)部門和對(duì)口基層單位幫扶的需求計(jì)劃，督促開(kāi)展；4.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展縣級(jí)公司體系短板項(xiàng)目專項(xiàng)研究及試點(diǎn)、

6、推廣工作；5.負(fù)責(zé)開(kāi)展縣級(jí)公司體系推進(jìn)力度評(píng)價(jià)及通報(bào)，督促縣公司主體責(zé)任的有效落實(shí);6.組織開(kāi)展縣級(jí)公司體系審核。（二）局職能部門1.按職能要素劃分，對(duì)縣級(jí)公司體系要素建設(shè)情況開(kāi)展調(diào)研，查找和分析相關(guān)要素在縣級(jí)公司運(yùn)作中的問(wèn)題，與體系工作小組共同研究管理要求具體落地的方法與途徑，做好推廣工作。2.按職能要素劃分，年內(nèi)對(duì)每家縣公司至少開(kāi)展2次所轄要素執(zhí)行、依從培訓(xùn)、指導(dǎo)和督促，提出改進(jìn)建議，及時(shí)糾正偏差。3.按職能要素劃分，與體系工作小組共同專項(xiàng)研究，結(jié)合縣公司實(shí)際，開(kāi)展電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、工程管理、客戶管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)用工作的培訓(xùn)、指導(dǎo)實(shí)施及糾偏，提升縣級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理績(jī)效。4

7、.按職能要素劃分，在局體系協(xié)調(diào)會(huì)上對(duì)縣公司體系要素運(yùn)作情況進(jìn)行通報(bào)。（三）對(duì)口幫扶基層單位1.對(duì)縣級(jí)公司體系工作進(jìn)行調(diào)研，查找和分析體系在縣級(jí)公司運(yùn)作中的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題擬定幫扶內(nèi)容及計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)每季度至少開(kāi)展2次對(duì)口縣公司現(xiàn)場(chǎng)的體系幫扶，通過(guò)培訓(xùn)、手把手等傳授方式，將本單位好的做法和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于縣公司體系建設(shè)與應(yīng)用工作中。3.負(fù)責(zé)在局體系協(xié)調(diào)會(huì)上對(duì)幫扶工作的開(kāi)展情況進(jìn)行匯報(bào)。（四）縣級(jí)公司體系辦組 長(zhǎng)：行政正職副組長(zhǎng)：分管體系副職成 員：各部門、站所負(fù)責(zé)人及2名專職人員職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本單位體系推進(jìn)工作的策劃、組織、檢查、考核，確保計(jì)劃和任務(wù)的閉環(huán)管理。2.負(fù)責(zé)配合局體系工作小組、職能部門、對(duì)口

8、基層開(kāi)展本公司體系調(diào)研、問(wèn)題收集及需求計(jì)劃制定等工作3.負(fù)責(zé)局體系工作布置及職能部門指導(dǎo)、對(duì)口基層幫扶的承接、組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)，確保各項(xiàng)工作閉環(huán)管理。4.負(fù)責(zé)年內(nèi)組織開(kāi)展1次本公司體系內(nèi)審，并做好審核后的改進(jìn)工作，確保取得實(shí)效。五、工作機(jī)制（一）體系工作小組運(yùn)作機(jī)制一是在局體系辦的領(lǐng)導(dǎo)下，專項(xiàng)從事縣級(jí)公司體系培訓(xùn)、指導(dǎo)、任務(wù)下達(dá)、各項(xiàng)計(jì)劃督導(dǎo)及評(píng)價(jià)工作，小組成員集中在局安監(jiān)部辦公，由安監(jiān)部統(tǒng)一管理，明確內(nèi)部分工及各成員職責(zé)，并按照局相關(guān)規(guī)定和要求實(shí)施考勤等具體管理，確保體系工作小組工作的正常開(kāi)展。二是通過(guò)小組內(nèi)部培訓(xùn)及參與縣級(jí)公司體系建設(shè)與應(yīng)用工作的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、制定輔導(dǎo)計(jì)劃、培訓(xùn)指導(dǎo)、評(píng)價(jià)糾偏等

9、方式，逐步成為縣級(jí)公司體系骨干。三是在局體系辦的帶領(lǐng)下，運(yùn)用體系推進(jìn)力度量化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展縣級(jí)公司體系工作指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、糾偏。四是督導(dǎo)局下達(dá)計(jì)劃、職能部門指導(dǎo)及對(duì)口基層幫扶工作完成情況，提出糾偏建議。五是在局職能部門的參與下，針對(duì)縣級(jí)公司體系短板開(kāi)展專項(xiàng)研究和推廣工作。六是編制縣級(jí)公司體系建設(shè)月度專報(bào)，指導(dǎo)縣級(jí)公司體系建設(shè)工作。（二）領(lǐng)導(dǎo)牽引、骨干推動(dòng)、全員參與、任務(wù)到崗機(jī)制一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)做“學(xué)體系、用體系”的表率，公司級(jí)每次會(huì)議前應(yīng)有一名公司領(lǐng)導(dǎo)或部門（室）、隊(duì)所負(fù)責(zé)人結(jié)合自身管理業(yè)務(wù)講解體系相關(guān)知識(shí)及應(yīng)用方法，并在實(shí)際管理業(yè)務(wù)中應(yīng)用。二是利用局要素職能部門、基層對(duì)口幫扶的機(jī)會(huì)，選拔一批人

10、員，重點(diǎn)參與，在管理層和一線員工中培養(yǎng)一批“知體系、懂體系、有能力、負(fù)責(zé)任”的體系骨干，并賦予其職責(zé)，帶動(dòng)全員參與體系建設(shè)工作。三是分管領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織部門（室）、隊(duì)所體系任務(wù)梳理，細(xì)化到要素到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄、表單，并分配到各級(jí)崗位，納入直線屬地績(jī)效考核范疇，全員參與體系建設(shè)工作。（三）例會(huì)溝通交流與督辦機(jī)制在每季度體系協(xié)調(diào)會(huì)上，體系工作小組對(duì)各項(xiàng)工作完成情況及縣公司推進(jìn)力度量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，局體系要素負(fù)責(zé)部門、對(duì)口幫扶基層單位、縣公司分別就工作推進(jìn)及需局協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題進(jìn)行匯報(bào)，體系工作小組依據(jù)會(huì)議結(jié)果，下達(dá)縣公司體系工作“預(yù)警、督辦”工作任務(wù)單，抓好縣級(jí)公司體系推進(jìn)的過(guò)程

11、管控。（四）工作績(jī)效與組織績(jī)效掛鉤機(jī)制為確保各縣公司體系建設(shè)與應(yīng)用工作取得成效，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，體系工作小組將不定期組織開(kāi)展縣公司體系推進(jìn)工作力度量化評(píng)價(jià)，給予縣公司、局體系要素職能部門、對(duì)口基層單位幫扶過(guò)程進(jìn)行量化評(píng)價(jià)考評(píng)，并在年終組織一次縣公司體系審核，明確體系工作績(jī)效為過(guò)程得分（體系推進(jìn)情況）40%與年終審核評(píng)價(jià)得分60%之和，對(duì)于未達(dá)標(biāo)的，按照60%、30%、10%的比例納入相關(guān)縣公司、局體系要素負(fù)責(zé)部門和對(duì)口幫扶基層組織績(jī)效實(shí)施考核。六、重點(diǎn)工作（一）各縣公司體系建設(shè)方案和計(jì)劃編審印發(fā)縣公司行政正職要親自負(fù)責(zé)，組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子、相關(guān)部門、所隊(duì)，結(jié)合本方案的要求和重點(diǎn)工作，從本公司體系建

12、設(shè)主體責(zé)任的分解落實(shí)、結(jié)合實(shí)際明確公司重點(diǎn)工作、有效承接局下達(dá)任務(wù)及較好銜接局體系工作小組督導(dǎo)評(píng)價(jià)、體系要素負(fù)責(zé)部門指導(dǎo)、對(duì)口基層幫扶等方面細(xì)化責(zé)任和工作計(jì)劃，制定公司2014年體系建設(shè)實(shí)施方案和工作計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過(guò)，報(bào)局體系工作小組審定后予以印發(fā)執(zhí)行。（責(zé)任部門：各縣公司、體系工作小組，起止時(shí)間：2014年3月5日至2014年3月20日）（二）體系工作小組自身培養(yǎng)及體系培訓(xùn)課件編制1.體系辦牽頭，工作小組內(nèi)部開(kāi)展體系思想方法、基礎(chǔ)知識(shí)、要素解讀及運(yùn)作技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、2013年版體系文件、縣公司生產(chǎn)班組“兩冊(cè)”培訓(xùn)和考試。（責(zé)任部門：體系工作小組、局體系骨干成員，起止

13、時(shí)間：2014年3月5日至2014年3月20日）2.體系工作小組牽頭，結(jié)合縣公司實(shí)際，工作小組編制涵蓋體系思想方法、基礎(chǔ)知識(shí)、要素解讀及運(yùn)作技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)用案例培訓(xùn)課件，并內(nèi)部互講后，對(duì)課件進(jìn)行適度修訂。（責(zé)任部門：體系工作小組、局體系骨干成員，起止時(shí)間：2014年3月21日至2014年3月31日）（三）縣級(jí)公司體系培訓(xùn)及答辯、考試體系工作小組牽頭，局內(nèi)體系骨干參與，按照每家公司3天的安排，一是對(duì)縣公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中層進(jìn)行體系相關(guān)知識(shí)和應(yīng)用培訓(xùn)，并進(jìn)行答辯或考試，持續(xù)提升中高層管理人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。二是組織公司體系要素負(fù)責(zé)人（一般管理人員）、班組（23人/班）開(kāi)展體系骨干培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行考

14、試和訪談，提升縣公司要素負(fù)責(zé)人、班組執(zhí)行和依從的意識(shí)和技能。三是編制體系培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告。（責(zé)任部門：體系工作小組、局體系骨干成員、各縣公司，起止時(shí)間：2014年4月1日至2014年4月30日）（四）制定縣公司差距改進(jìn)計(jì)劃結(jié)合云南電網(wǎng)公司昆明供電局外部審核報(bào)告（2013年）、昆明供電局2013年縣級(jí)公司體系驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，修訂完善各縣公司2013年體系差距改進(jìn)措施計(jì)劃。（責(zé)任部門：各縣公司、體系工作小組，起止時(shí)間：2014年3月10日至2014年3月15日）（五）縣公司體系工作調(diào)研及制定職能部門指導(dǎo)和對(duì)口基層幫扶計(jì)劃1.按照現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、制定幫扶計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)查證與指導(dǎo)、手把手幫扶與糾偏的原則，結(jié)合各縣公司體系

15、工作現(xiàn)狀及局相關(guān)基層單位體系工作經(jīng)驗(yàn)和績(jī)效，局體系辦在商相關(guān)部門和基層的基礎(chǔ)上，制定了縣級(jí)供電公司體系工作對(duì)口幫扶責(zé)任部門（單位）表（詳見(jiàn)：附件2），明確對(duì)口幫扶雙方單位及幫扶的基本頻次。2.體系工作小組牽頭，局體系骨干、對(duì)口幫扶基層參與，對(duì)8家縣公司開(kāi)展首次調(diào)研，編制“職能部門+對(duì)口基層”與各縣級(jí)公司“一對(duì)一”幫扶需求計(jì)劃，由局體系辦以工作任務(wù)單的形式下發(fā)相關(guān)部門、單位執(zhí)行。（責(zé)任部門：體系工作小組、要素職能部門、對(duì)口幫扶基層、各縣公司，起止時(shí)間：2014年4月1日至2014年4月30日）（六）四大風(fēng)險(xiǎn)管控工作的糾偏與完善1.體系工作小組牽頭，對(duì)家縣公司開(kāi)展電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康四

16、大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控調(diào)研及幫扶，形成一套電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)概述（評(píng)估結(jié)果應(yīng)用計(jì)劃）案例。（責(zé)任部門：體系工作小組、系統(tǒng)運(yùn)行部、設(shè)備部、安監(jiān)部、工會(huì)辦、1家縣公司，起止時(shí)間：2014年5月5日至2014年5月9日）2.體系工作小組牽頭，相關(guān)職能部門、對(duì)口幫扶基層配合，參照1家公司已修訂完成的電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)概述案例，指導(dǎo)和手把手幫扶，對(duì)7家縣公司四大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行修訂完善，后期，由體系工作小組將數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)概述管控措施納入督導(dǎo)評(píng)價(jià)范圍。（責(zé)任部門：體系工作小組、系統(tǒng)運(yùn)行部、設(shè)備部、安監(jiān)部、工會(huì)辦、對(duì)口幫扶基層單位、縣公司，起

17、止時(shí)間：2014年5月12日至2014年6月10日）（七）其他專項(xiàng)工作1.體系工作小組牽頭，局安監(jiān)部、設(shè)備部、對(duì)口幫扶基層配合，依據(jù)局2014年安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)框架及年度重點(diǎn)工作計(jì)劃的分解要求，指導(dǎo)縣公司建立本單位目標(biāo)指標(biāo)體系，并做好過(guò)程管理及納入組織績(jī)效考核。（責(zé)任部門：體系工作小組、安監(jiān)部、設(shè)備部、對(duì)口幫扶基層單位、縣公司，起止時(shí)間：2014年6月10日至2014年6月30日）2.體系工作小組牽頭，局安監(jiān)部、人資部、對(duì)口幫扶基層配合，指導(dǎo)縣公司依據(jù)2014年安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，直線上下級(jí)間簽訂“年度崗位績(jī)效合約”，將安全生產(chǎn)責(zé)任傳遞方式從“組織對(duì)組織”細(xì)化分解至“直線上級(jí)對(duì)

18、直線下級(jí)”，完成情況納入年度崗位績(jī)效考核。（責(zé)任部門：體系工作小組、安監(jiān)部、企管部、對(duì)口幫扶基層單位，起止時(shí)間：2014年4月至2014年12月）3.體系工作小組牽頭，設(shè)備部、安監(jiān)部專業(yè)人員參與，結(jié)合作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)用具等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，組織縣公司開(kāi)展安健環(huán)設(shè)施需求識(shí)別工作，各公司編制需求計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。（責(zé)任部門：體系工作小組、設(shè)備部、安監(jiān)部、各縣公司，起止時(shí)間：2014年4月1日至2014年4月30日）4.體系工作小組牽頭，市場(chǎng)部專業(yè)人員參與，組織縣公司結(jié)合客戶用電檢查工作，多維度收集重要用戶、敏感用戶和重點(diǎn)關(guān)注客戶設(shè)備、設(shè)施狀況及管理制度、人員技能等基礎(chǔ)信息，建立縣公司客戶風(fēng)

19、險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，制定差異化管理措施，完善應(yīng)急預(yù)案，有效管控客戶風(fēng)險(xiǎn)。（責(zé)任部門：體系工作小組、市場(chǎng)部、各縣公司，起止時(shí)間：2014年7月至2014年8月）5.設(shè)備部、市場(chǎng)部牽頭，體系工作小組配合，適時(shí)指導(dǎo)縣公司兩冊(cè)編制的審核、糾偏、修訂及應(yīng)用培訓(xùn)工作。（責(zé)任部門：設(shè)備部、市場(chǎng)部、體系工作小組、各縣公司，起止時(shí)間：2014年5月至2014年6月）6.安監(jiān)部牽頭，體系工作小組配合，適時(shí)評(píng)價(jià)、指導(dǎo)縣級(jí)公司安全經(jīng)驗(yàn)分享、安全學(xué)習(xí)、任務(wù)觀察、安全區(qū)代表、正向激勵(lì)推廣與應(yīng)用工作。（責(zé)任部門：安監(jiān)部、體系工作小組、各縣公司，起止時(shí)間：2014年5月至2014年12月）（八）縣公司體系內(nèi)審在體系工作小組指導(dǎo)及對(duì)口幫扶基層單位的參與下，各公司于7月底前組織開(kāi)展1次本公司體系內(nèi)審，形成內(nèi)審報(bào)告及改進(jìn)措施計(jì)劃，由體系工作小組納入評(píng)價(jià)督導(dǎo)范圍。（責(zé)任部門：各縣公司、體系工作小組、對(duì)口幫扶基層單位，起止時(shí)間：2014年6月至2014年7月