安全標準管理制度臺帳集團公司記錄及其他

1、平安標準管理制度、臺帳、記錄及其他資料一平安生產規(guī)章制度 1平安生產責任制度；2平安培訓教育制度；3平安檢查和隱患整改管理制度；4平安檢維修管理制度；5平安作業(yè)管理制度含八大危險作業(yè) ；6危險化學品平安管理制度；7生產設施平安管理制度 可做成一個通用制度，特種設備平安管理制度、平安防護設施8平安投入保障制度平安生產費用管理制度 ；9勞動防護用品具和保健品發(fā)放管理制度；10事故管理制度包括事故報告制度 ；11職業(yè)衛(wèi)生管理制度；12倉庫、罐區(qū)平安管理制度；13平安生產會議管理制度；14劇毒化學品平安管理制度 ;15平安生產獎懲管理制度；16防火、防爆、防塵、防毒管理制度；17消防管理制度；18禁火

2、、禁煙管理制度可納入防火防爆管理制度 ；19特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：1、平安生產委員會平安領導小組章程；2、平安責任考核制度應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲方法等 ；3、風險評價程序或指導書；4、重大危險源管理制度；5、識別和獲取適用的平安生產法律法規(guī)標準的管理制度；6、建設工程平安設施 “三同時 管理制度；7、關鍵裝置、重點部位平安管理制度；8、監(jiān)視和測量設備管理制度；9、生產設施平安撤除和報廢管理制度；10、承包商管理制度；11、供給商管理制度；12、變更管理制度；13、生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；14、平安標準化績效考核制度；15、平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂

3、管理制度；16、應急救援管理制度。二工作臺帳1、生產設施臺帳設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、平安設 施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳 ；其中：1設備設施一覽表欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質、重量、生 產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容2重要設備臺帳欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相 關因素劇毒化學品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設備標準、對關聯系統平安環(huán)保重 要連帶影較大范圍影響 、生產管理及技術要求、實施情況等內容 ；3特種設備臺帳欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編

4、號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容 ；4建構筑物臺帳欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計 使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容 ；5平安設施臺帳欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容 ；6監(jiān)視和測量設備管理臺帳包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓 力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、 精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容 ；2、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等； 欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護

5、日期、更新情況、責任人等內容 ；3、防護急救器具臺帳如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、 數量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容 ；4、個體防護用品發(fā)放臺帳記錄發(fā)放和更換等情況 ；5、平安警示標識臺帳包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護 責任人等內容；6、滅火器材臺帳欄目設置同上 ；7、事故臺帳內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、 事故教訓、 “四不放過 處理等內容；8、隱患整改臺帳應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、方案完成日期、整改負 責人、整改確認人、確認日期等工程內容 ；9、平安檢查臺帳包括

6、檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現問題及處理情況等 內容；10、各類作業(yè)證審批臺帳按作業(yè)類別分別設立臺帳 ；11、平安費用提取及使用臺帳平安費用包括：完善、改造和維護平安防護設備、設施，應 急救援器材、設備和現場作業(yè)人員平安防護，平安檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患 評估、整改監(jiān)控，平安技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等 ；12、新職工三級平安教育臺帳包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或 部門、工種、培訓學時廠級、車間、班組 、考試績 廠級、車間、班組 ；13、特種作業(yè)人員臺帳包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、 培訓單位、考核成績含理論和實作、

7、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容 ；14、從業(yè)人員平安培訓教育臺帳企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術人員的 教育情況，；15、轉崗、復工及 “四新平安教育臺帳車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培 育對象、考核情況、講課人等內容16、外來施工單位作業(yè)人員平安管理臺帳廠級、車間級 ；17、平安生產獎懲管理臺帳廠級、車間級 ；18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳包括日期、車間或部門、工程、監(jiān)測點、監(jiān)測結果等內容；19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳檢查工程、受檢單位、體檢時間、受檢人數、合格率、體檢機構等 內容；20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等， 原那么上有記錄就應有管理臺帳 。三檔案1

8、、重大危險源檔案包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報 告、檢測報告等；2、重大隱患檔案包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案五定、竣工驗收報告；3、特種設備檔案包括特種設備原始資料和檢維修資料、 注冊登記證、定期檢驗檢測報告等 ；4、從業(yè)人員平安培訓教育檔案一人一檔，可做成員工平安培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間開始時間、結束時間 、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容5、關鍵裝置、重點部位檔案包括名錄危險物質名稱、數量、性質、位置、管理制度、平安檢查報告等；6、承包商檔案包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備確實認和承包商表現評價、

9、 續(xù)用等資料；7、供給商檔案包括供給商資格預審、選擇，供給商續(xù)用評價和經常識別與采購有關的風險 等資料；8、化學品檔案包括 1、化學品普查表 2、化學品建檔登記表 3、危險性不明的化學品鑒別 分類報告假設有 4、危險化學品平安技術說明書和平安標簽 5、非危險品的理化、燃爆數據 和危害；9、職業(yè)衛(wèi)生檔案包括 1、職業(yè)病危害工程申報表， 2、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應 急救援預案， 3、職業(yè)病防治工作方案和實施方案， 4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、 評價結果報告，5、職業(yè)病防護設施臺帳， 6、勞動者個人防護用品臺帳 ；10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案包括 1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史， 2、相應

10、作業(yè) 場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果， 3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況， 4、職業(yè)病診療等勞動 者健康資料。四方案、總結1、年度平安工作方案公司及所有部門均應有方案，公司的方案應包括平安投入方案，當然 平安投入方案也可單列 ；2、年度綜合檢修方案 含平安設施檢維修方案， 方案應做到 “五定：定檢修方案、 檢修人員、 平安措施、檢修質量、檢修進度 、檢修方案；3、平安培訓教育方案可單列，也可納入平安工作方案 ；4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治方案也可納入年度平安工作方案 ；5、平安檢查方案每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總方案可納入平安工作方案；6、班組活動方案可每季度制定 ；7、隱患整改方案方案 ；8、

11、公司及所有部門均應有年度工作總結；專項平安活動結束后也應有總結。五應急預案及演練1、事故應急救援預案；2、重大危險源應急預案可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案；3、關鍵裝置、重點部位應急預案現場處置方案 。公司應急預案，應整合成一個有機整體。4、應急預案評審記錄；5、應急預案備案證明上級部門及協作單位簽收記錄 ；6、應急須知向社會告知如信息卡及發(fā)放記錄 ；7、應急救援預案培訓記錄；8、應急演練方案；9、應急演練記錄；10、應急演練效果評價報告；六原始記錄1、平安會議記錄安委會例會、平安員例會、生產經營調度會等 ；2、廠、車間值班記錄；3、平安目標完成的考核記錄；4、平安責

12、任考核記錄平安獎懲原始記錄 ；5、作業(yè)活動清單；6、設備設施清單；7、工作危害分析JHA及風險評價表記錄；8平安檢查表分析SCL及風險評價表記錄； 危害辨識及風險評價清單或報告9、重大風險及控制措施清單；10、 風險評價結果培訓記錄以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中；11、 年度風險評價評審及風險控制效果評審檢查記錄報告；12、重大危險源定期檢測報告記錄；13、重大危險源評估報告；14、重大危險源監(jiān)控記錄；15、 企業(yè)適用平安生產法律法規(guī)及其他要求清單及更新記錄；16、企業(yè)適用平安生產法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄在會議、班組活動記錄中有也 可以；17、企業(yè)適用平安生產法律法規(guī)及其他要

13、求向相關方傳達的記錄；18、 法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告每年至少次；19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；20、平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；21、平安培訓教育方案變更記錄；22、從業(yè)人員含管理人員上崗前培訓及年度再教育考試核記錄；23、“四新培訓考試核記錄；24、新職工 “三級 平安教育記錄；25、轉崗、復工二、三級平安教育記錄；26、外來參觀、學習人員平安須知培訓記錄；27、外來施工單位作業(yè)人員平安培訓記錄廠級、車間級 ；28、班組平安活動記錄；29、平安培訓教育需求識別記錄包括所有基層單位 ；30、平安培訓教育效果評價報告記錄 ；31、平安設施專人管理檢查記錄可

14、納入平安員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄32、平安設施檢修記錄；33、平安閥、壓力表校驗記錄可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、 測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；平安閥校驗記錄應包 括安裝位置、平安閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校 驗日期等內容；34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄報告 ；35、平安聯鎖裝置試驗維護記錄；36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點平安活動記錄；37、關鍵裝置、重點部位年度平安檢查報告；38、平安生產管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄包括年度月綜合檢修方案

15、、日常檢維修方案的落實情況；40、檢維修交出及驗收單；41、有關管理部門如平安部門對檢維修現場檢查記錄；42、作業(yè)許可證存根包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、 起重作業(yè)等；43、作業(yè)風險分析記錄可與作業(yè)證記錄合并 ；44、承包商施工作業(yè)現場平安管理檢查記錄；45、危險化學品出入庫記錄；46、變更人員、工藝、技術、設施、機構等申請及驗收表記錄 ；47、應急咨詢效勞值班記錄；48、“一書一簽 培訓記錄；49、產品“一書一簽 發(fā)放記錄；50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；51、勞動防護用品器具定期校驗及檢查記錄；52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；53、應

16、急救援器材檢查維護記錄可放在專柜中，定期收集存檔 ；54、平安警示標志標識檢查維修記錄；55、各類平安檢查表記錄 ；56、隱患整改通知書；57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；58、平安標準化績效考核記錄。七其它資料1、平安標準化實施方案及推進過程相關資料；2、文件化的平安生產方針、目標；3、企業(yè)主要負責人平安承諾書親筆簽名 ；4、企業(yè)各級、各類人員年度平安目標責任書內容有針對性，不能千篇一律；5、建立平安生產委員會的書面文件；6、平安管理網絡體系框圖；8、主要負責人、平安生產管理人員平安資格證書；9、特種作業(yè)人員、平安培訓合格證書；10、平安費用提取的標準資料；11、工傷保險繳費憑證；12、生產設施建設 “三同時文件、建設 “六階段的資料和審查意見；13、各種報警器、檢測儀器的說明書；14、平安閥、壓力表、溫度計、液