連鎖便利店業(yè)務(wù)流程

1、精品資料* 連鎖便利店業(yè)務(wù)流程目錄一、招商組貨業(yè)務(wù)流程二、新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程三、商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程五、商品返貨業(yè)務(wù)流程六、非購進(jìn)商品（促銷贈品）業(yè)務(wù)流程七、廠商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程八、商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程九、商品促銷業(yè)務(wù)流程十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程十三、內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程可修改一、招商組貨業(yè)務(wù)流程2 運作要求：（ 1） 招商采購必須按經(jīng)營定位、商品配置及營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營商品及洽談定價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。（ 2） 廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效

2、，復(fù)印加上必須加蓋原章。（ 3） 除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標(biāo)準(zhǔn)。（ 4） 供應(yīng)商準(zhǔn)入報告須規(guī)范填報，且合同及供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表須規(guī)范填制，并確保與供應(yīng)商準(zhǔn)入報告內(nèi)容一致：合同及供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約 商品明細(xì)表須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗簽章。（ 5） 合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購部經(jīng)理。附： （ 1 ） 商品購銷合同 、 聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議（ 2 ） 供應(yīng)商合約主表（ 3 ） 供應(yīng)商簽約明細(xì)表（ 4 ） 供應(yīng)商準(zhǔn)入報告（ 5 ） 入庫驗收報表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購部：三聯(lián)：供貨商二、新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程1

3、.業(yè)務(wù)流程：2 .運作要求：(1)、新品進(jìn)貨，必須上報審定審批后，方可實施商品訂貨。(2)、商品到貨驗收，必須嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。(3)、收貨員審核簽章后，相關(guān)票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。(4)、各部門、各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)，須由專人負(fù)責(zé)，按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行，并建立交接手續(xù)，嚴(yán)禁 任何票據(jù)遺失。(5)、訂貨單打印、確認(rèn)、修正，入庫驗收報表錄入、打印、確認(rèn)及簽章，核實票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以及入店上貨、入庫儲存工作，均須按規(guī)定時間于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：入庫驗收報表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：采購部；三聯(lián)：供貨商精品資料三、商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程1、業(yè)務(wù)流程：2.運作要求：(1)所填報提交錄入的請購單均須經(jīng)

4、業(yè)務(wù)部采購員結(jié)合存銷情況、價格變化及促銷需求等因素審核確認(rèn)。(2)采購助理生成訂貨單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時間無誤。必須要求供應(yīng)商持訂貨單傳真件 或訂單編號送貨。(3)請購單填報、錄入、審核、修訂及訂貨單生成工作均須按規(guī)定時間于當(dāng)日班完成。(4)票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接及上貨儲存工作均同新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程運作要求。(5)自采商品可由采購直接手工填寫 自采訂貨單，到貨后，收貨員持 自采訂貨單協(xié)同采購員、營運小組交驗商品， 確認(rèn)實收數(shù)量并打印入庫驗收報表，采購員持入庫驗收報表、附自采訂貨單及進(jìn)貨發(fā)票到財務(wù)部報帳。附：(1)請購單一式一聯(lián)：留存于營運小組(2)庫驗收報表一式兩聯(lián)：一聯(lián)

5、 收貨組 二聯(lián)：營運小組三聯(lián)：供貨商(3)自采訂貨單 一式三聯(lián)：一聯(lián) 收貨組 二聯(lián)：采購員 三聯(lián)：財務(wù)部可修改精品資料四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1 .門店從庫房提貨業(yè)務(wù)流程:總部填制商品調(diào)撥單，一式兩 聯(lián)，轉(zhuǎn)交倉庫，錄入計算機(jī)2、門店從庫房返貨業(yè)務(wù)流程： 店面營運小組填制商品調(diào)撥單 式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交 倉庫。錄入計算機(jī)，審椽，上傳總部可修改庫房人員按單驗收無誤，由庫房人員 簽字確認(rèn)，并同時門店加蓋“貨已付 訖”章，庫房加蓋“貨已收訖”，貨品 入產(chǎn)，提取調(diào)撥單1審核確認(rèn)商品調(diào)撥單由門店、庫房分別留存。庫房人員按單備貨，將貨品送至入貨口進(jìn)行 交驗。雙方交驗無誤后由庫管員簽字確認(rèn)并在商品調(diào)撥

6、單蓋“貨已付訖”門店加蓋 “貨已收訖”章后，貨品入店，并下載調(diào) 撥單審核、確認(rèn)商品調(diào)撥單由門店、庫房分別留存。3、店與店之間調(diào)貨業(yè)務(wù)流程:A店與B調(diào)貨時，A店填清商品調(diào)撥單注明移出、移入部門，并與B店聯(lián)系調(diào)貨。錄入計算機(jī)，上發(fā)總部總部審核確認(rèn)B店根據(jù)商品調(diào)撥單填寫情況，作移出商品或移入商品處理,R、B店共同交驗商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖”章；調(diào)入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調(diào)撥單，審核確認(rèn) 商品調(diào)撥單由調(diào)出、調(diào)入部門分別留存。五、商品返貨業(yè)務(wù)流程1 .業(yè)務(wù)流程：2 .運作要求：(1) 所填報提交錄入的商品返貨單均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn)。(2) 采購員須結(jié)合理銷量及滯銷、過季淘汰調(diào)

7、整等因素并確保退貨價格淮確的基礎(chǔ)上審定、修訂商品返貨單。(3) 采購助理須按商品返貨單通知廠商返貨及準(zhǔn)確開具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時間無誤。(4) 無廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。(5) 同品種商品調(diào)換須按訂貨單、商品返貨單雙單雙貨同步同行辦理。(6) 票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運作要求。(7) 聯(lián)營、租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組、防損員驗查后，方可離場。附：(1)手工商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：采購員(采購助理)（2）機(jī)成商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營運小組六、

8、非購進(jìn)貨品（促銷贈品）業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)流程:非購進(jìn)商品及商品到貨后，由收貨組、采購員、營運小組持此批貨品的訂貨單與供貨商共同交驗商品，并確認(rèn)若屬可直接銷售 商品，收貨員在訂貨單上贈 品旁做贈品標(biāo) 志，并按“零成 本”錄入打印庫 驗收報表由收 貨人員逐聯(lián)審核 并加蓋“貨已收 訖”章。分轉(zhuǎn)供 應(yīng)商、營運小組； 另聯(lián)及送貨憑證 留存。營運小組若屬銷售饋贈贈 品，營運小組清 點商品數(shù)量后， 了解饋贈贈品的 使用方法及促銷 活動安排后，落 實相關(guān)工作。銷 售饋贈贈品無須 錄入打印庫驗 收報表若屬于經(jīng)營陳 列、布置性物 品，營運小組審 核及了解用途、 使用方法、使用 地點等相關(guān)情 況后，進(jìn)行實 施、處理。

9、若屬 于固定資產(chǎn)（如 冰柜、桌椅等） 需上繳主管部 門統(tǒng)一安排使 用。收貨后按正常商品納入賣場進(jìn)行銷售。2、運作要求：(1) 非購進(jìn)貨品(促銷贈品)必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無手續(xù)接收或私自任何挪用。(2) 若屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗收，在錄入庫驗收報表，必須在貨單做好贈品標(biāo)志，錄入庫驗收報表才能納入賣場銷售。(3) 業(yè)務(wù)部必須對非購進(jìn)商品的接收、使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。(4) 若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排。七、商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程1.廠商費用支付繳業(yè)務(wù)流程:聯(lián)營合同或購銷合同、促銷協(xié)議書、商品 促銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)

10、理及常務(wù)副總審批簽定采購員根據(jù)購銷合同及商品促銷單及促銷協(xié)議書約定，持單到財務(wù)部登記，并通知 廠商繳納時間2.廠商交納費用使用業(yè)務(wù)流程:3.運作要求：(1)廠商費用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無規(guī)范手續(xù)、使用；否則，按嚴(yán)重違紀(jì)乃至違法予以處理(2)廠商未按約定按時交納費用的，不予辦理結(jié)算(3)向廠商收繳費用必須正式簽入購銷合同、促銷協(xié)議書，確保費用收繳規(guī)范化、合法化(4)費用申請使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項目、范圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用八、商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程1 .商品定價業(yè)產(chǎn)流程：1采購員，根據(jù)競爭店售價情況擬訂建議零售價,并在商品進(jìn)店填報供應(yīng)商簽 約商品明細(xì)表一并

11、填寫，按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定及常務(wù)副總審批(附廠商供貨價格單)采購員向各門店信息部下發(fā)手工填制的商品售價調(diào)整通知 除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無條件執(zhí)行，其他 售價調(diào)整由各門店店長根據(jù)周邊競爭店情況參考商品售價調(diào) 整單確定最終執(zhí)行售價，總部采購員對售價有統(tǒng)一監(jiān)控權(quán)各門店信息部錄入并打印商品售價調(diào)整單 后分轉(zhuǎn)營運小組、另聯(lián)信息部留存信息部按商品售價調(diào)整單更制價簽，營 運小組憑單交業(yè)務(wù)部美工書寫特價海報；售 賣前對調(diào)整商品逐個提樣核對售價4.運作要求：(1 )所報附廠商供貨價格單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效(2)對現(xiàn)有庫存調(diào)價須將實盤庫存數(shù)與電腦庫存數(shù)核對，若不一致，須同步制錄

12、商品虧 溢單(3)售價上調(diào)時，應(yīng)先標(biāo)單價簽后改銷售檔案；售價下調(diào)時，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(4)商品定價、調(diào)價均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn) 后方可報批實施附：(1 )商品進(jìn)價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員(2)商品售價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員(3)機(jī)成商品售價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組；二聯(lián)：信息部(4)機(jī)成商品進(jìn)價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組，二聯(lián)：信息部九、商品促銷業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)流程:2 .運作要求：(1 )特價商品促銷及專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約、計劃方案制定、報批。(2)特價商品

13、促銷前必須提樣核查當(dāng)前價格與價牌、海報及電腦價格的一致性，確保準(zhǔn)確無誤。(3)促銷活動單須注明促銷時間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時要求完成促銷準(zhǔn)備工作。(4)促銷協(xié)議書，商品促銷單，促銷活動申請單應(yīng)同時上報業(yè)務(wù)部經(jīng)理及 常務(wù)總經(jīng)理審批。附：(1 )促銷協(xié)議書一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財務(wù)部；三聯(lián)：供應(yīng)商。(2)商品促銷單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：信息部。(3)促銷活動申請單一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組。十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程1 .業(yè)務(wù)流程:NO2 .運作要求：(1 )預(yù)付貨款支付時間至合同約

14、定到貨時間不得超過15天。(2)預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期30天(含)以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。(3)財務(wù)部與廠商經(jīng)核對購進(jìn)及代銷、聯(lián)營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。(4)采購員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項;經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件及購進(jìn)數(shù)額所核計的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額不得超過銷售成本及分成額度核計的應(yīng)付帳款附：(1)請款單一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部(2)結(jié)算計劃單一式兩聯(lián)：一

15、聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部(3)付款計劃單一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)部，二聯(lián)采購員，三聯(lián)信息部卜一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程1 .業(yè)務(wù)流程:2 .運作要求：(1 )商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及消費者權(quán)益法本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)(2)商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等(3)商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時提請專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨(4)若屬換貨，則執(zhí)行先退后購的原則(5)商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)流程：門店及庫房于盤點前落實商品整理工作，財務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機(jī)單據(jù)審核 完畢，上次盤點數(shù)據(jù)處理4畢。財務(wù)部于盤點前制定盤點計劃方案，并落實初盤、復(fù)盤、錄入、核對、分析等盤點組織工作；信息部打印出商品陳列圖(棚割圖)初盤，門店理貨員持商品陳列圖與貨架一一對應(yīng)， 按從上到下、從左到右順序，進(jìn)行清點，并將清點數(shù)量 填寫在商品陳列圖上，直至全部商品清點完畢。門 店領(lǐng)班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進(jìn)行錄入。錄 入完畢，信息部按長短庫情況圈定復(fù)盤商品運作要求(1)盤過程中，堆頭商品須拆堆盤點，對開箱商品及高價值商品須開箱逐個盤點(2 )盤點后核查本期票帳若有問題的，須由相關(guān)部門查詢原因并予以修正(3)盤點工作須于