XX公司員工出差管理制度

1、制度 名 稱XX公司員工出差管理 制度受控狀態(tài)編號第 1 章 總則第 1 條 目的為規(guī)范化員工出差管理的各項工作， 加強出差預算、結(jié)算的管理， 特制定本制度。第 2 條 職責劃分1人力資源部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。2財務部負責出差費用的發(fā)放和報銷工作。第 3 條 適用范圍本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。第 2 章 出差管理第 4 條 出差申請與報告1出差之前，出差人員必須提交出差申請表，注明出差的時間、 地點和事由，出差員工填寫“出差申請單” ，提出出差申請，派遣部 門經(jīng)理按實際需要確定出差期限， 人力資源部據(jù)此安排差旅、 住宿等 事宜。2出差人員應將出差申請表送人力

2、資源部留存、記錄考勤。第 5 條 出差審核權(quán)限1當日出差，即當日即可往返的出差，由部門經(jīng)理核準。2遠途國內(nèi)出差，四天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準；四天以上的 由主管副總核準。3部門經(jīng)理以上人員的出差，一律由總經(jīng)理核準。 4國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第 6 條 出差補貼標準1員工在出差當天的 9：00前出發(fā)、 17： 30后返回公司的，可 享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。2遠途出差者，計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如： 9號出差 12號返回者，給予 3天的出差補貼；如果員工能提供 9號 9： 00前出發(fā)、 12號 17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予 4 天的 出差補貼。3出

3、差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費招待， 一律不予發(fā)放出差補貼； 如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費， 招待期間不發(fā)放相應的餐費 補貼。5出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的除外。第 7 條 交通工具的選擇標準1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2部門經(jīng)理以上的人員遠途出差， 一般選擇飛機作為交通工具； 其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具3高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬 臥。4一般員工因情況特殊需乘飛機出差的，向總經(jīng)理提出申請， 總經(jīng)理同意后公司給予報銷。第 8 條 出差途中生病、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅 時間時

4、，應打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差 旅費不予報銷。第 9 條 員工出差完畢后應立即返回公司， 并于 3 日內(nèi)憑有效日 期證明（如機票、 車票等）到財務部辦理費用報銷、 差旅補貼等手續(xù)。第 10 條 員工出差后，必須于 3 日內(nèi)向主管副總匯報工作，并 寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。第 11 條 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費 用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第 3 章 出差借款與報銷第 12 條 出差費用預算 公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則。各部門對本部門的 出差費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批， 并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公

5、司原則上不支出計劃外費用。第 13 條 借款1借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借” 。2公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約；大額開 支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3出差人員在出差返回后 3 天內(nèi)，到財務部結(jié)算還清出差借款。 無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第 14 條 報銷財務部嚴格按報銷審批程序辦理出差報銷。 本公司出差報銷程序 如下。1按財務規(guī)范粘貼報銷單 。2部門主管或經(jīng)理審核簽字。3財務部審核。4分管副總審批。5財務領(lǐng)款報銷。第 4 章 附則第 15 條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員 標準支給。第 16 條