倉庫管理規(guī)范li

1、文檔分類 制定 修訂編制審核批準生效日期2012-02-21編制部門pmc部文件編號-gf-pmc-01-a版次/修訂a/00文件類型三級文件頁 碼 1 of 6文件名稱倉庫管理規(guī)范適用范圍適用于所有倉庫對原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等的管理關(guān)聯(lián)文件倉庫管理控制程序文件管理部門pmc部合議部門分發(fā)部門 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 技術(shù)部 品質(zhì)體系部 pmc 采購部 生產(chǎn)部 銷售部 人力資源部 財務(wù)部標 準 履 歷 表文件名稱倉庫管理規(guī)范文件編號-gf-pmc-01-a頁碼2 of 6版次編號修訂頁碼修訂事由及內(nèi)容修訂日期修訂部門修訂者a/00全篇初版發(fā)行2012-02-20pm

2、c倉庫管理規(guī)范管制印章生效日期2012-02-21文件編號-gf-pmc-01-a版次/修訂a/00頁碼 3 of 61.目的為實現(xiàn)本公司倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。2.適用范圍適用于所有倉庫對原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等的管理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1 pmc主管：負責(zé)本規(guī)范的制定與督促下屬對文件的有效執(zhí)行、實施；負責(zé)倉庫日常管理事務(wù)。3.2 倉管員：3.2.1負責(zé)按規(guī)定收發(fā)物料；3.2.2每日物料明細帳目的登記；3.2.3物料進倉儲位的籌劃與排放；3.2.4倉庫的安全防護工作和物料保管工作；3.2.5盤點工作的具體安排執(zhí)行與監(jiān)督；3.2.6統(tǒng)

3、計訂購單的進出存狀況，并進行匯總上報；3.2.7對倉庫進出倉物料活動情況和終端跟蹤；3.2.8調(diào)合處理好物料進出手續(xù)；3.2.9監(jiān)督倉庫備料和出貨情況；3.3倉庫文員：填寫庫倉相關(guān)報表，將相關(guān)進出賬務(wù)輸入erp系統(tǒng)并確保輸入數(shù)據(jù)、相關(guān)信息的正確性；3.4財務(wù)部：負責(zé)監(jiān)督倉庫進出數(shù)據(jù)的成本核算及倉庫盤點準確率的監(jiān)督考核。3.5采購部：負責(zé)需求物料的采購作業(yè)。3.6品質(zhì)體系部：負責(zé)對外購物料、委外加工品等進料品質(zhì)的檢驗，并對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的品質(zhì)控制，以及客戶退貨的品質(zhì)異常處理和不合格品的處置。4定義：無5.管理內(nèi)容 5.1 物料入庫管理 5.1.1貨到公司采購人員和倉管人員應(yīng)認真檢查所收物資的名稱、

4、規(guī)格型號、訂單號、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)所有物料要求符合公司要求后，方可辦理入庫手續(xù)；5.1.2倉管員在辦理入庫手續(xù)的同時應(yīng)做好入庫的賬目；5.1.3物料入庫，倉管員應(yīng)將物料分類擺放，根據(jù)不同類別、型號、用途等分類整理，保管要做到“三清”，倉庫管理規(guī)范管制印章生效日期2012-02-21文件編號-gf-pmc-01-a版次/修訂a/00頁碼 4 of 6“二齊”，“四號定位”擺放：三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清； 二齊：擺放整齊、庫容整齊；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；5.2物料出庫管理5.2.1倉管員物料發(fā)放應(yīng)按照核準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)放，同時應(yīng)視生產(chǎn)需要發(fā)放；5.2.2倉管員點裝好待出

5、庫物料后，應(yīng)及時做好相關(guān)出庫記錄；5.2.3 倉管員將物料交給領(lǐng)料員，雙方核對無誤后在領(lǐng)料單上簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單；5.2.4如發(fā)生物料退貨問題，則有領(lǐng)料部門親自辦理，并做好登記及沖賬手續(xù)；5.2.5 倉管員還需審查領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一的，不準出庫：1）批準手續(xù)不全或不符要求的；2）領(lǐng)料單據(jù)不清楚或有被涂改的；5.2.6出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單-核準權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字-倉管員簽字-發(fā)料 5.3物料的退料和補發(fā)5.3.1生產(chǎn)過程會出現(xiàn)預(yù)領(lǐng)損耗率在內(nèi)的物料，在生產(chǎn)完畢后會將零星物資退倉，包括良品和次品在內(nèi)。5.3.2良品退庫的零星物料，應(yīng)有品管員檢驗為合格品后才可放行。5.

6、3.3生產(chǎn)的不良品或是領(lǐng)用時發(fā)現(xiàn)是來貨的不良品，應(yīng)交由品管員檢驗，注明不良原因方可退庫。5.3.4如屬來貨不良品，經(jīng)品管部、采購人員與供應(yīng)商溝通補貨或退貨。5.3.5生產(chǎn)造成的不良品，由生產(chǎn)部開退料單經(jīng)品質(zhì)體系部確認后將不良品退至倉庫,由倉庫填寫報廢單經(jīng)部門主管確認，副總經(jīng)理審批后，作報廢處理。5.3.6遇到上述5.3.1的問題，生產(chǎn)部門必須補領(lǐng)一些彌補不良品料，此時，所補的物料應(yīng)有生產(chǎn)主管和pmc主管以及生產(chǎn)部經(jīng)理審批方可補領(lǐng)。5.3.7倉庫應(yīng)核對生產(chǎn)部門制成的產(chǎn)品與所領(lǐng)物料數(shù)量是否平衡，如有較大偏差，則應(yīng)匯報pmc與副總經(jīng)理，追究其責(zé)任及原因。5.4倉庫物料儲存的管理5.4.1儲存應(yīng)遵循“

7、防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則；5.4.2倉管員應(yīng)做到帳、卡、物相符，對日常的物資收、發(fā)、存、退業(yè)務(wù)做到日清、月結(jié)、年盤點。5.4.3物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重；倉庫管理規(guī)范管制印章生效日期2012-02-21文件編號-gf-pmc-01-a版次/修訂a/00頁碼 5 of 65.4.4易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進行隔離；5.4.5呆廢料必須分開儲存，及時作出處理；5.4.6物料存放擺放不許過高，一般不許超過5米，貨架遠離墻壁半米為宜，各貨架間要暢通，不許有障礙物；5.4.7下班前關(guān)好門窗及電源，做好安全防火工作；5.4.8倉庫應(yīng)保持良好

8、的貯存環(huán)境，整潔、暢通、通風(fēng)，推行“5s”管理。5.5貯存期限的控制5.5.1由于產(chǎn)品不斷更新，倉庫會積存一些過時的物料，出現(xiàn)超期使用而貯存。5.5.2對于發(fā)生此種情況的物料，倉管員應(yīng)定期將超期貯存的物料以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交由品質(zhì)復(fù)檢或抽樣試驗，以觀其變化。5.5.3將抽驗或復(fù)檢發(fā)現(xiàn)不良的物料，提供資訊給物控，以作處理，避免超期而影響到品質(zhì)的變異。5.5.4對于化學(xué)品物料有效期的控制，由倉庫負責(zé)定期組織品質(zhì)人員進行檢查，以防過期使用。5.6倉庫物料安全管理5.6.1 對危險物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”5.6.2危險化學(xué)物品和易燃易爆品

9、要進入指定區(qū)域。5.6.3倉內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關(guān)的事情。 5.6.4認真做好防護的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防電、防盜、防曬、防變形等。 5.6.5定期檢查電線絕緣是否良好。 5.6.6 消防設(shè)施齊全，定期檢查，確保其使用功能。5.7倉庫的帳簿與表單5.7.1倉管員在進行倉庫管理的過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的規(guī)范帳簿與表單，做到倉庫管理工作的完整性，為公司財務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證；5.7.2倉管員應(yīng)每月月底將賬簿、表單歸檔保存好，將有效賬務(wù)輸入erp系統(tǒng)，為財務(wù)部門提供進行校對的依據(jù)；5.7.3倉管員應(yīng)做好每日、月、季、年度的報表清工作。5.8物料的盤點作業(yè)5.8.1盤點分為每月小盤和每年底全盤。5.8.2每月盤點是月終時對當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的物料或成品等作一次核算，檢查日常的收、發(fā)平衡狀況，根據(jù)物料收發(fā)記錄、進銷存明細帳、電腦帳以及實物，填寫每月末結(jié)存表。5.8.3年度的全盤點是根據(jù)一年來所發(fā)生的物料變更,日常的收、發(fā)、存、退業(yè)務(wù)，對所有物資進行一次全面性清點、核實、校對，做到帳、卡、物相符，并填寫年度盤存表