青山木業(yè)林木“三剩物”資源綜合開發(fā)項目建議書

1、青山木業(yè)林木“三剩物”資源綜合開發(fā)項目建議書林浩縣發(fā)展和改革局二一年元月目 錄第一章 概述1第一節(jié) 項目名稱及項目概況1第二節(jié) 建設(shè)單位基本情況2第三節(jié) 編制依據(jù).3第四節(jié) 項目建議書編制工作概況.3第五節(jié) 簡要結(jié)論.4第二章 項目背景.7第一節(jié) 項目建設(shè)的必要性.7第二節(jié) 項目建設(shè)的有利條件.8第三章 產(chǎn)品市場分析.14第四章 工藝流程及主要設(shè)備.15第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容.15第二節(jié) 本項目建設(shè)的具體構(gòu)成.16第三節(jié) 項目工藝及技術(shù)設(shè)備方案.16第五章 投資估算及資金來源.24第一節(jié) 投資估算.24第二節(jié) 資金來源.24第六章 環(huán)境評述和勞動保護.24第一節(jié) 環(huán)境評述.24第二節(jié) 勞動保護.25

2、第七章 組織機構(gòu)及勞動定員.26第一節(jié) 組織機構(gòu).26第二節(jié) 勞動定員.27第三節(jié) 人員培訓(xùn).27第八章 經(jīng)濟效益評價.27第一節(jié) 參數(shù)選定.27第二節(jié) 計算依據(jù).28第三節(jié) 主要財務(wù)指標(biāo).29第九章 借款償還計劃.29第十章 盈虧平衡分析.29第十一章 項目前期工作.30第十二章 結(jié)論.31附件表一：投資估算表附件表二：成本費用估算表附件表三：營業(yè)收入稅金估算表附件表四：利潤估算表第一章 概 述第一節(jié) 項目名稱及項目概況（一） 項目名稱：林木“三剩物”資源綜合開發(fā)項目（二） 建設(shè)性質(zhì)：擴能技改（三） 建設(shè)地點：林浩縣松山鄉(xiāng)（四） 建設(shè)單位：林浩縣青山木業(yè)有限責(zé)任公司（五） 項目建議書編制單位

3、：本項目建議書由林浩縣發(fā)展和改革局編制，編制工作由青山木業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)部提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，技術(shù)工程部提供方案。（六） 項目概況該項目是充分利用林木“三剩物”等廢棄物實施的綜合開發(fā)項目，項目在原址重建，重建建筑物和構(gòu)筑物按國家（標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會出臺的gb18306-2001）中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單設(shè)防v111級，重建廠房及生產(chǎn)生活配套設(shè)施10000平方米，新征土地20畝，購置維修設(shè)備144臺（套），完善安全環(huán)保和節(jié)能設(shè)施，設(shè)備改造完成后對公司周圍的環(huán)境及生產(chǎn)能耗都有直觀性的改善。營造1萬畝柏木原材基地林，對林木資源的保護和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展都有重要作用。項目建成后，可年生產(chǎn)實木地板

4、50萬平方米，生產(chǎn)人造板18萬立方米，年生產(chǎn)2萬立方米指接板，企業(yè)可年實現(xiàn)產(chǎn)值3.15個億，實現(xiàn)利潤1930萬元，實現(xiàn)稅收1877萬元。動態(tài)投資回收期為7.5年。該項目將滿足國內(nèi)外市場的需要，有力地促進林浩縣工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。第二節(jié) 建設(shè)單位基本情況林浩縣青山木業(yè)有限責(zé)任公司創(chuàng)建于95518年，占地17847平方米，現(xiàn)有員工128人，擁有固定資產(chǎn)1431萬元，年生產(chǎn)香柏實木地板30萬平方米，產(chǎn)值達9760萬元。公司堅持以人為本，誠信守信。用戶至上的企業(yè)宗旨，抓質(zhì)量，求發(fā)展；抓管理，求效益的企業(yè)管理方針，建立了完善的管理體系。“青山牌”香柏實木地板被中國建筑材料流通協(xié)會認(rèn)定為“

5、全國行業(yè)30家質(zhì)量合格放心品牌”被國家品牌發(fā)展管理，建材流通建材監(jiān)管聯(lián)合會授予“安全無毒害環(huán)保產(chǎn)品”2008年9月榮獲四川省質(zhì)量信譽等級“aaa”級，評為烏海市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2009年7月申報的第九屆四川省名牌產(chǎn)品經(jīng)省人民政府創(chuàng)名牌產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)小組派出的專家組評審合格。公司堅持以發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)為已任，充分利用當(dāng)?shù)刎S富的林業(yè)資源，挖掘內(nèi)部潛力，加大資金投入，走科學(xué)創(chuàng)新之路，在不斷壯大自身實力的同時，帶動當(dāng)?shù)亓謽I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時很好的帶動了當(dāng)?shù)剡\輸業(yè)和餐飲業(yè)，等服務(wù)性行業(yè)的發(fā)展。2008年與林業(yè)部門密切配合，通過林地流轉(zhuǎn)，租賃承包，農(nóng)戶合作等方式投資建設(shè)柏木原材生產(chǎn)基地林1萬畝，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定

6、了基礎(chǔ)。 公司生產(chǎn)產(chǎn)品銷往成都、拉薩、上海等20多個大中城市，并與客戶建立了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品投放市場后得到了充足的認(rèn)可，受到客戶的好評，公司生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。面對經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢，青山木業(yè)正以更加務(wù)實的姿態(tài)積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，全力實施“做大、做優(yōu)、做強”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、弘揚“誠信、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進”的企業(yè)精神，立足于技術(shù)創(chuàng)新，管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，為努力把公司建成為產(chǎn)品市場化，經(jīng)營多元化，管理科學(xué)化的國內(nèi)同行業(yè)先進企業(yè)而奮斗。第三節(jié) 編制依據(jù)（一）四川省發(fā)展和改革委員會關(guān)于做好2010年中央投資計劃草案編報和中央投資項目儲備工作的通知；（二）國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005）；（三）國

7、家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（四）各種設(shè)備的報價資料；（五）四川省經(jīng)委項目可行性研究報告編寫大鋼及相關(guān)要求（川經(jīng)技改2005352號）；（六）林浩縣青山木業(yè)有限責(zé)任公司提供的有關(guān)“5.12”特大地震受災(zāi)情況，技術(shù)資料、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及有關(guān)附件。第四節(jié) 項目建議書編制工作概況我局對該公司技術(shù)部及設(shè)備部實地進行了現(xiàn)場考察，收集資料，資源和市場調(diào)研，并進行了設(shè)備詢價，對技術(shù)方案，市場需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟分析，環(huán)保工程等方面進行了重點研究，在此基礎(chǔ)上編寫本項目建議書。第五節(jié) 簡要結(jié)論（一）林浩地處四川盆地北部邊緣，屬四川的北大門，陜甘川三省結(jié)合部，是一個典型的農(nóng)業(yè)和林業(yè)大縣，也是全國林業(yè)基地縣之一

8、。全縣轄57個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，549個居民小組，3618個村民小組，總?cè)丝?7.5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口60.32萬人，幅員面積3204.33平方公里。全縣林木資源十分豐富，森林覆蓋率已達68.8%，特別是人工林面積不斷擴大，林木蓄積有了大幅度增加。近幾年林業(yè)總產(chǎn)值占我縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的15%左右，發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟以成為我縣重要的發(fā)展手段。（二）5.12汶川大地震，給我縣造成毀滅性的災(zāi)害，全縣有51546戶1387.71平方米房屋被毀壞。在黨和政府的關(guān)懷下，實施了災(zāi)后重建的浩大工程，現(xiàn)以絕大多數(shù)災(zāi)民重建竣工，據(jù)初步統(tǒng)計全縣有舊房舊料及建筑工程用后廢料達10萬余立方米被廢棄，公司在生產(chǎn)香柏實木地板加工過程中，形成邊角

9、廢料可達4萬立方米，在采伐原木過程中，周邊灌木雜棍可達6萬立方米。為充分利用上述廢材廢料加工成人造板，指接板，不僅是節(jié)約原料的重要手段，也是變廢為寶，提高經(jīng)濟效益，增加災(zāi)民收入，提高林產(chǎn)品附加值的重要舉措。（三）所調(diào)查顯示：我縣現(xiàn)有林木蓄積量1266.95萬立方米，每年可供正常采伐（大徑階材）10萬立方米，每年采伐造林后的小徑材技椏材約2.5萬方米，全縣現(xiàn)有各類經(jīng)濟林木3231.8萬株，每年果樹改造，修剪的枝材約30余萬噸，近幾年來，人工商品林試點采伐相繼在我縣大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，每年有2萬立方米指標(biāo)，農(nóng)戶自用材8萬立方米指標(biāo)供采伐。在項目實施的同時規(guī)劃種植建豐林100萬畝，建立短輪伐期工業(yè)原料林

10、基地，以滿足林產(chǎn)工業(yè)的需求。因此本項目生產(chǎn)需要的林木資源相當(dāng)豐富。目前我縣林木利用率低，附加值不高，所生產(chǎn)的林木60-70%是以原木或粗加工成半成品形式流入外地，林木資源沒有得到充分利用。加之該項目需要的很多原材料多數(shù)被林農(nóng)作為燒材使用，燒材使用不光就放在那里腐爛。因此利用我縣豐富的林木資源，加工成實木地板附加值高的人造板、指接板，是綜合開發(fā)林木資源，促進林農(nóng)增收，財政增稅的有效措施，并有利于保護環(huán)境，節(jié)約林木，這是今后我縣木材工業(yè)發(fā)展的方向和重點。（四）四川省重點工程亭子口水電站建成后，淹沒我縣6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，林產(chǎn)品資源近10萬余立方米水淹，該項目建成后將這淹沒的10萬立方米林木資源通過生產(chǎn)加工成

11、實木地板，人造板指接板，可給淹沒區(qū)林農(nóng)帶來500余萬元的經(jīng)濟收入，以為企業(yè)帶來2000萬元的經(jīng)濟效益。（五）企業(yè)在進行林木資源開發(fā)和加工的同時，實施營造柏木原材基地林1萬畝，不僅為保護森林節(jié)約原材創(chuàng)造了良好氛圍，而且也為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。（六）該項目投資主要用于“三剩物”生產(chǎn)加工設(shè)備和實木地板的擴能技術(shù)改造，新建生產(chǎn)廠房和改善員工居住條件及產(chǎn)成品半成品倉儲。將有效地提高企業(yè)的生產(chǎn)能力，能做到投資少、見效快、收益高、并推動企業(yè)邁上新臺階，增強企業(yè)的市場競爭能力。（七）項目擬定把環(huán)境治理，安全設(shè)施配套列為本項目的重要內(nèi)容，對每個環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目和環(huán)境保護“三同時

12、”制度，項目的實施不會給環(huán)境帶來新的影響。（八）該項目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展林產(chǎn)品加工工業(yè)和建筑業(yè)，有利于林產(chǎn)品資源的合理開發(fā)和利用，有利于調(diào)動林農(nóng)造林，護林，增加林農(nóng)收入的積極性，有利于解決農(nóng)村剩余勞動力及城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)。對農(nóng)村脫貧致富奔小康，維護社會安定都將起到積極的推動作用。（九）本項目建設(shè)在原址，原材料來源于周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，運輸運轉(zhuǎn)成本低，同時可充分利用現(xiàn)有成熟的技術(shù)和設(shè)備，可節(jié)約成本，降低能耗，減少投資，綜合利用。（十）根據(jù)國家投資政策和產(chǎn)業(yè)政策，我們從自然條件、原材料來源、建設(shè)基礎(chǔ)、市場需求、主要生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟效益、環(huán)境保護等方面進行了大量的調(diào)查研究，認(rèn)為該項目是可行的，

13、既有利于培育林浩支柱產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)化，同時有利于培育地方稅源，穩(wěn)定社會安定，提高林產(chǎn)品附加值，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資政策，符合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，是一個值得投資的項目。項目建設(shè)不會對環(huán)境產(chǎn)生新的影響能達到安全規(guī)范要求。項目能獲得較好的經(jīng)濟和社會效益。第二章 項目背景第一節(jié) 建設(shè)的必要性“5.12”汶川特大地震災(zāi)害，給我公司造成直接經(jīng)濟損失高達700余萬元，車間廠房設(shè)備震壞，水路、電路、通訊中斷。災(zāi)情發(fā)生后，黨中央、國務(wù)院十分關(guān)心災(zāi)區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，省、市、縣各級政府十分重視災(zāi)后重建工作。省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)親臨我公司指導(dǎo)災(zāi)后重建工作，公司根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實際，擬定了擴建年產(chǎn)50萬香柏

14、實木地板生產(chǎn)線，為綜合利用“三剩物”和舊房舊料資源新上年生產(chǎn)能力18萬立方米人造板生產(chǎn)線和新上年生產(chǎn)能力2萬立方米指接板生產(chǎn)線的擴能技改實施方案，既是企業(yè)發(fā)展的需要，也是抗衡金融危機，拉動內(nèi)需，促進經(jīng)濟發(fā)展的需要。該項目立足本地，充分利用本土資源、勞動力和技術(shù)優(yōu)勢，實施林產(chǎn)品深加工以改善在川北林產(chǎn)品規(guī)模加工業(yè)少、產(chǎn)量低、規(guī)模小、檔次低、產(chǎn)品不能滿足市場需要的狀況，變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場供求矛盾，建設(shè)本項目非常必要。5.12汶川大地震后，造成眾多的災(zāi)民無家可歸，在黨和政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，目前絕大部份災(zāi)民住進了新房，在實施建設(shè)過程中，形成大量的舊房舊料不能利用，形成了材料的浪

15、費，本項目新上人造板和指接板生產(chǎn)線，將這些廢料加工成人造板和指接板，不僅可以增加災(zāi)民收入，給社會創(chuàng)造了財富，也滿足了市場的需求，同時節(jié)約了大量的原材料。世界金融危機的漫延，外出農(nóng)民工返鄉(xiāng)，造成了當(dāng)?shù)貏趧恿^剩的局面。項目建設(shè)的實施可安置500余名就業(yè)崗位。同時項目建設(shè)可帶動林產(chǎn)品加工業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)等多種行業(yè)的發(fā)展，也是拉動內(nèi)需，促進經(jīng)濟增長的需要，有利于維護社會的穩(wěn)定。第二節(jié) 項目建設(shè)有利條件(一)區(qū)位優(yōu)勢明顯。香柏實木地板生產(chǎn)建廠選址準(zhǔn)確，地處青山蜀道千年大驛道攔馬墻旅游勝地，緊鄰國道108線3公里，交通方便，通訊暢通，電力充足，地域開闊，有利于工業(yè)基地建設(shè)基礎(chǔ)條件。(二)資源豐富。首先

16、是勞動資源豐富，我地剩余勞動力達2000余人，企業(yè)僅用員工500余人，僅占25%。再是香柏林產(chǎn)資源豐富，森林覆蓋率高達68.8%，特別是人工林面積不斷擴大，林木蓄積里有了大幅度增加近幾年來林業(yè)生產(chǎn)值占我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)值的15%左右，發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟已成為我縣重要的發(fā)展手段。全縣有50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有強大而又豐富的林木資源，每年可間伐20萬立方米，每年建房形成的舊房舊料廢料及“三剩物”高達20萬立方米。原材料有可靠的保證，有利于林業(yè)產(chǎn)品的合理開發(fā)和利用。(三)政府支持。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，大力支持和扶持資源綜合利用企業(yè)，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，以帶頭企業(yè)帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的指示精神，走“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展

17、道路，使林浩的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本優(yōu)勢，商品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，促進全縣糧年資源的合理轉(zhuǎn)化和增值。(四)企業(yè)現(xiàn)有成套的機械生產(chǎn)設(shè)備，通過改造可保證年生產(chǎn)能力50萬的香柏實木地板，可保證產(chǎn)品質(zhì)量按“國標(biāo)”生產(chǎn)，達到國家各類標(biāo)準(zhǔn)要求。有利于提高產(chǎn)品產(chǎn)值產(chǎn)量，擴大市場占有份額。(五)企業(yè)管理人員擁有豐富的管理生產(chǎn)經(jīng)驗，歷經(jīng)8年艱苦創(chuàng)業(yè)，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理能力，建立了完善的規(guī)章制度及運作組織體系，建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，有利于加速發(fā)展。(六)公司有較強的經(jīng)濟基礎(chǔ)，總資產(chǎn)已達1431萬元，有利于技術(shù)改造和不斷投入。(七)銷售市場前景樂觀。地板屬房屋裝飾必需品，指接板屬建房建材深加工必需原材，實木地板、以

18、原柏木為原材指接板以實木地板剩余材為原材，人造板以實木地板、指接板生產(chǎn)加工過程中剩余和灌木、枝椏棍及舊料、廢料人稱“三剩物”為原材。原材珍稀名貴，具有獨特的優(yōu)勢，有利于增強市場競爭力。(八)價格合理。地板屬于當(dāng)?shù)厝〔?，人造板指接板屬原材再生利用，成本低，價格合理，有利于降低生產(chǎn)成本，滿足用戶需要。(九)技術(shù)過硬。公司現(xiàn)有技術(shù)人員15人，都屬長期從事地板生產(chǎn)加工的技術(shù)人才，同時公司已向升達、天豪等大公司引進專業(yè)技術(shù)人員兩名，專門從事地板的技術(shù)指導(dǎo)，同時與上海、成都公司簽訂了技術(shù)合作和科技攻關(guān)協(xié)議。為進一步探索出充分利用本地資源進行深加工打下了基礎(chǔ)，并制定出了整套工藝技術(shù)，能滿足該項目所需。(十)

19、能源供應(yīng)充足。公司架設(shè)了專用高壓電線、購置和安裝了630千伏安變壓器兩臺，供電安全具有保障，公司也與縣供電部門達成長期供電協(xié)議。主要燃料原煤縣內(nèi)采購，貨源充足。該公司年耗煤量1000噸，已與本縣的上寺、新五房青林溝煤礦及寶輪煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)達成了長期供貨協(xié)議，原煤供應(yīng)量充足。(十一)企業(yè)環(huán)保治理達標(biāo)（1）廠址環(huán)境現(xiàn)狀及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)廠址位于四川省烏海市林浩縣，該場地周圍無污染源，經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測，廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量較好，滿足生產(chǎn)廠址條件，現(xiàn)狀環(huán)境達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3095-1996）級標(biāo)準(zhǔn)；地標(biāo)水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-93）類水域標(biāo)準(zhǔn)；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-

20、93）類標(biāo)準(zhǔn)。按照林浩縣環(huán)保局規(guī)定，本項目執(zhí)行的污染物排物標(biāo)準(zhǔn)為污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)（god100mg/1）b0d520mg/1、ss70mg/1大氣污染物排物標(biāo)準(zhǔn)（gb16297-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)性粉塵濃度120mg/m3）、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb12348-90）二級標(biāo)準(zhǔn)（晝間（60db，夜間50db），中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法有關(guān)規(guī)定，建筑施工場界噪聲限值（cb12523-90）中標(biāo)準(zhǔn)。以上詳見表1：環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二級 表1 污染物濃度限值小時平均日平均年平均二氧化硫0.600.150.06二氧化氮0.240.120.08總懸浮顆粒

21、物/0.300.20甲醛0.05項目所在地位于鄉(xiāng)村，周圍農(nóng)戶較少，距離在3公里以外，當(dāng)?shù)氐拇髿猸h(huán)境，地表水環(huán)境和聲環(huán)境基本未受污染，環(huán)境質(zhì)量狀況良好，環(huán)境容量較大。（2）項目主要污染源及污染物污水：本項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)、生活污水排放量32立方米/日。其中：生產(chǎn)污水17立方米/日，生活污水15立方米/日，根據(jù)對現(xiàn)生產(chǎn)、生活混合污水監(jiān)測，平均水質(zhì)，ss200毫克/升codc廠=300毫克/升，bod5200毫克/升，ph6-9。煙塵及廢氣：本項目共2臺烯煤鍋爐，年燃煤15噸的煙塵及廢氣。煤渣：年鍋爐渣量300噸噪聲：本項目噪聲主要為機械噪聲，主要產(chǎn)噪設(shè)備為：水泵、空壓機、鼓引風(fēng)機、通水機等。治理

22、前噪聲強度為50-60分貝（a）。（3）環(huán)境保護措施煙塵及廢氣（詳見下表）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)污染物無組織排放監(jiān)控濃度限值排放濃度排放速率顆粒物1.0mg/m3120mg/m33.5kg/n(15m)甲醛0.20mg/m325mg/m30.26kg/n(15m)廢水排放（說見下表）項目phsscodcrbod5nh3-n石油類甲醛標(biāo)準(zhǔn)值6月9日70100201551.0固體廢棄物本項目固體廢物執(zhí)行一般工業(yè)固定廢物貯存，處置污染控制標(biāo)準(zhǔn)（gb185pp-2001）有關(guān)要求。本項目有蒸氣爐1臺（6噸），有機載熱體油爐1臺（600大卡），兩臺鍋爐經(jīng)改造燃木材原料年產(chǎn)廢渣200噸，全部用于建材原料或

23、鋪路材料。噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)類別適應(yīng)區(qū)域晝間夜間居住、商業(yè)、工業(yè)、混雜區(qū)6050綠化廠區(qū)盡可能擴大綠化面積，按照工業(yè)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，選擇適宜樹種，可種植對大氣粉塵濃度不產(chǎn)生有害影響的樹木，不宜種花，可大量種植草坪，盡可能減少廠區(qū)裸土地面積。環(huán)境監(jiān)測與環(huán)境機構(gòu)廠區(qū)設(shè)置環(huán)保安全部，配備環(huán)保技術(shù)人員和監(jiān)管人員，專門負(fù)責(zé)組織，落實。健全三廢排放的定人，定期監(jiān)測工作，掌握排污情況，加強同環(huán)保部門的聯(lián)系，及時提出建議和環(huán)保措施。（4）項目環(huán)境影響評價結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，滿足排放總量控制要求，采用相應(yīng)環(huán)保對策措施后能實現(xiàn)排污，污染物達標(biāo)排物。項目建設(shè)不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響，能維持

24、當(dāng)?shù)貐^(qū)域環(huán)境質(zhì)量類（級）制現(xiàn)狀，滿足規(guī)定的環(huán)境功能區(qū)劃要求。林浩縣環(huán)境保護局以林環(huán)發(fā)（2009）4號關(guān)于對“三剩物”綜合開發(fā)項目選址定類的申請批復(fù)同意該項目在原址建設(shè)，在落實報告表提出的各項環(huán)保措施后，污染物可以達標(biāo)排放，從環(huán)境保護角度分析，同意該項目建設(shè)。第三章 產(chǎn)品市場分析1、香柏實木地板主要銷往成都、西安、上海、北京、重慶、拉薩等大中城市。2007年銷售量已達20萬，2008年銷售量達到23.5萬，2009年銷售量達到26萬，同時注重縣內(nèi)、市內(nèi)及周邊縣區(qū)市場開發(fā)，樹立立足本地，走向全國，打入國際市場的經(jīng)營理念，香柏實木地板的銷售市場前景尚好。2、指接板材是建房用模板、門板、裝修、家俱急需

25、用材，市場上供不應(yīng)求，同時以柏木指接而成，品質(zhì)好、硬度強、經(jīng)久耐用，深受客戶歡迎。3、人造板、均屬房屋裝飾產(chǎn)品，需市場品種繁多，生產(chǎn)產(chǎn)家重多，但由資源短缺，制約了重多的產(chǎn)家，而我縣有豐富的林木資源，為發(fā)展人造板提供了有力的保障，人造板以“三剩物”為主要原材，成本低，價格合理，用戶容易接受，市場前景樂觀。4、目前公司已在全國大中城市建立了20個銷售網(wǎng)點，為青山木業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品落戶全國，走出國門奠定了良好的基礎(chǔ)。第四章 工藝流程及主要設(shè)備第一節(jié)：建設(shè)內(nèi)容：項目在松山鄉(xiāng)實木地板廠原址擴建，擬定新征非耕地20畝，營造柏木原材基地林1萬畝，建設(shè)生產(chǎn)用房5800平方米，職工住房及辦公用房2000平方米， 用房

26、2200平方米，購置安裝機械設(shè)備144臺（套）， 完善倉儲相應(yīng)的安全，消防、環(huán)保等配套設(shè)施建成年產(chǎn)18萬立方米人造板，年產(chǎn)2萬立方米指接板，年產(chǎn)50萬平方米香柏實木地板的生產(chǎn)能力。建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)。第二節(jié)：該項目建設(shè)的具體構(gòu)成（1）人造板車間1750平方米，備料棚700平方米，車間電配30平方米，化驗室50平方米及相關(guān)機械設(shè)備20臺（套）。（2）指接板車間1750平方米，備料棚700平方米，車間電配30平方米，化驗室50 平方米及相關(guān)機械設(shè)備52臺（套）。（3）實木地板，人造板，指接板成品半成品及輔材倉儲2200平方米及相關(guān)機械設(shè)備62臺（套）。（4）鍋爐房40平方米，干煤棚200

27、平方米，煤碴場500平方米及相關(guān)機械設(shè)備10臺（套）。（5）儲水池2口及加壓泵房2處。（6）小型污水處理站1處，處理能力日均達到50立方米/日。（7）自來水供應(yīng)站1處，滿足生活用水。（8）辦公樓、辦公室、接待室、產(chǎn)品展示陳列室500平方米。（9）生產(chǎn)工人周轉(zhuǎn)面積1700平方米。第三節(jié)：項目工藝及技術(shù)，設(shè)備方案（1）生產(chǎn)設(shè)備國內(nèi)多家公司都有生產(chǎn)，選購原則為性價比合理的設(shè)備，生產(chǎn)線要接近和趕上發(fā)達國家同類產(chǎn)品的水平。（2）施膠干燥系統(tǒng)采用意大利imal橫式。（3）連續(xù)帶式預(yù)壓機采用上海板機廠先進技術(shù)。（4）裝卸、熱壓采用牙嵌式離各器。小車皮帶式結(jié)構(gòu)。（5）人造板工藝流程為：切片、風(fēng)洗、制漿、成型、

28、裝卸熱壓、涼板、規(guī)格鋸材、砂光、檢驗。指接板工藝流程為：斷料，分片，自然干燥，養(yǎng)生，平創(chuàng)壓創(chuàng)，四面創(chuàng)、齊頭、分選開榫、縱接、橫向拼接砂光；實木地板工藝流程為；原木斷材，分片，蒸烤、養(yǎng)生、平創(chuàng)、砂光、齊頭、分選、縱向開榫、橫向開榫、輥底漆、vv干燥、砂光、輥面漆、淋面漆、vv干燥、檢驗。（6）主要工段及設(shè)備人造板分備料工段：制備工段、熱壓工段。砂光工段、電控部分等五個工段，主要生產(chǎn)設(shè)備見主要生產(chǎn)設(shè)備見表一：指接板分為備料工段，自然干燥工段，企口工段，拼接工段等四個工段，主要生產(chǎn)設(shè)備見主要生產(chǎn)設(shè)備見表二：實木地板分為備料工段，蒸烤工段，分選工段，企口工段淋漆工段等五個工段，主要生產(chǎn)設(shè)備見主要生產(chǎn)設(shè)

29、備表三：人造板主要生產(chǎn)設(shè)備 表一序號名稱規(guī)格型號數(shù)量使用場所生產(chǎn)廠及國別1削片機b2165臺加工廠蘇福厚股份公司2熱磨機jm381臺熱磨車間上海捷成白鶴3高壓電機yrks10001臺熱磨車間上海電機廠4鋪裝機bp7281臺鋪裝上海捷成白鶴5鋪裝預(yù)壓機br83161臺鋪裝上海捷成白鶴6板坯齊邊鋸bc1115131臺鋪裝上海捷成白鶴7裝機bzx11416/71臺墊壓上海捷成白鶴8熱壓機by12416/281臺墊壓上海捷成白鶴9液壓系統(tǒng)x7061臺墊壓上海捷成白鶴10橫向鋸邊機x5931臺后處理上海捷成白鶴11六砂架砂光x576g1臺后處理蘇福厚股份公司12雙砂架砂光bsg27130a1臺砂光蘇福厚

30、股份公司13斗式提升機bcg2613cb1臺砂光上海捷成白鶴14噴施膠設(shè)備g761臺備料上海捷成白鶴15施膠機cf35-21臺施膠上海捷成白鶴16干燥機jd1211臺干燥上海捷成白鶴實木地板、指接板主要生產(chǎn)設(shè)備 表二序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備 注1節(jié)能引風(fēng)機ly1000臺1新購2日豹空壓機w-1.28/t臺1新購3110kw電動機y315s臺1新購445kw電動機y225m-4臺1新購590 kw電動機y280m-4臺1新購655kw電動機y250m-4臺1新購73.5kw電動機y100l2-4臺1新購85.5kw電動機y132m2-6臺1新購92.2kw電動機y90l-2臺1新購101.

31、1kw電動機y90l-6臺1新購114kw電動機y112m-4臺1新購12配電柜xl-21臺3新購13交流低壓配電柜ggd臺2新購14電焊機臺1新購15拖盤臺10新購16運坯電瓶車臺5新購17三輪摩托車臺2重慶摩托廠18蒸烤窯臺4新建19粉塵消除機my-600座2昆山銘盈機械廠20全精密雙滾涂布機my-600臺6昆山銘盈機械廠21輸送機(2m)my-600組10昆山銘盈機械廠18精密著色毛刷機my-600臺1昆山銘盈機械廠22全精密單滾涂布機my-600臺1昆山銘盈機械廠23熱風(fēng)干燥機(10m)my-600組1昆山銘盈機械廠24雙燈vv干燥機my-600臺5昆山銘盈機械廠25三燈vv干燥機my

32、-600臺1昆山銘盈機械廠26加熱機my-600臺1昆山銘盈機械廠27補膩子機my-600臺1昆山銘盈機械廠28淋幕機my-600臺1昆山銘盈機械廠29背漆機my-600臺1昆山銘盈機械廠30底漆砂光機my-600臺2昆山銘盈機械廠31平刨機床mb50313臺8青城機械廠32高速壓刨機mb102g臺1青城機械廠33砂光機soc63r-rp臺1青城機械廠34四面刨機床vh-m5.5臺1青城機械廠35雙面銑機床vh-m507組1青城機械廠36平面單帶砂光機mm3106臺1新基業(yè)木工機械設(shè)備廠37自動白頁銑槽機mx2002臺1新基業(yè)木工機械設(shè)備廠38修邊機mx515臺1新基業(yè)木工機械設(shè)備廠39磨齒機

33、mf116臺1新基業(yè)木工機械設(shè)備廠40運輸車輛臺1成都農(nóng)用汽車制造廠41改鋸70型臺3青城機械廠42輪式裝載機zl50c輛1柳工機械股份有限公司43平刨機床mb50313臺8新購44高速壓刨機mb102g臺2新購45砂光機soc63r-rp臺2新購46四面刨機床vh-m5.5臺1新購47雙面銑機床vh-m507組1新購48平面單帶砂光機mm3106臺1新購49自動白頁銑槽機mx2002臺1新購50修邊機mx515臺2新購51磨齒機mf116臺1新購52萬能刃磨機臺1新購53磨刀機臺1新購54裝卸機臺2新購55指接拼板機臺1新購56四面刨光機臺1新購57壓刨機臺1新購58消防設(shè)備套1新購59安全

34、設(shè)備套1新購60監(jiān)控設(shè)備套1新購61拖板車臺4新購人造板，指接板，實木地板共需新購和維修設(shè)備144臺（套）（四）工藝流程圖制膠1、人造板工藝流程圖削片檢驗熱磨干燥控制旋膠熱壓控制含水施膠鋪裝、預(yù)壓控長寬厚后處理砂光檢驗分片等 包裝入庫2、指接板工藝流程圖原木斷料分 片自然干燥干燥窯干燥養(yǎng) 生分 選開 榫齊 頭四面刨光壓 刨平 刨縱 接養(yǎng) 生四面刨光橫向拼接成品入庫檢 驗砂 光養(yǎng) 生3、實木地板工藝流程圖原木斷材干燥窯干燥分 片自然干燥養(yǎng)生平刨壓 刨砂 光齊 頭分選縱向開榫分 選橫向開榫輥底漆uv干燥砂 光輥底漆uv干燥砂 光輥底漆uv干燥輥面漆砂 光淋面漆uv干燥檢 驗打 包成品入庫第五章 投

35、資估算及資金來源第一節(jié) 投資估算 本項目擬定總投資為1億元，其中固定資產(chǎn)投資7800萬元，流動資金2200萬元。在固定資產(chǎn)投資中征用土地及原材基地林投資300萬元，土建投資1500萬元，設(shè)備投資4876萬元，技術(shù)費用100萬元，設(shè)計費用50萬元，技術(shù)協(xié)作培訓(xùn)費用50萬元，不可預(yù)見費用500萬元，項目管理費用200萬元，建設(shè)期利息224萬元（詳見投資估算表附件表一）。 第二節(jié) 資金來源該項目的資金來源為：（一） 申請銀行貸款3000萬元；（二） 申請國家補助3000萬元；（三） 企業(yè)自籌資金4000萬元。第六章 環(huán)境評述和勞動保護 第一節(jié) 環(huán)境評述 該項目是在生產(chǎn)實木地板的同時利用“三剩物”生產(chǎn)

36、人造板，指接板項目，在三條不同生產(chǎn)線整個生產(chǎn)過程中“三廢”排放很少，治理措施主要有： （一）廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有蒸烤房一座，6噸蒸氣爐一臺，8噸導(dǎo)熱爐一臺，采用當(dāng)?shù)氐哪径铝希径艉兔和熳魅剂?，這樣既節(jié)約了燃煤量，又給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)了收。減少了煤氣，煤渣的排放量。產(chǎn)生的廢氣投資200萬元，新購進多管除塵系統(tǒng)，直接進入多管除塵系統(tǒng)，經(jīng)過多管除塵直接進入干燥管道，這樣就解決了廢氣的排放。（二）粉塵的產(chǎn)生和治理，在原料粉碎，地板平創(chuàng)砂光過程中，有少量粉塵產(chǎn)生，在粉塵處理上采用布袋除塵器進行除塵。并對旋風(fēng)進行整改，粉塵就可完全治理。（三）噪聲的產(chǎn)生和治理，在整個生產(chǎn)過程中由于采用以電為動力的機器設(shè)

37、備，雙墻隔音的車間墻體，機器設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲較小，不會對人體產(chǎn)生影響。（四）廢渣的產(chǎn)生和治理，年耗煤1000噸量廢渣產(chǎn)生。在廢渣治理上，將廢渣用于磚廠生產(chǎn)建筑磚用，可有效解決廢渣對環(huán)境的污染。（五）污水處理，公司購進安裝水循環(huán)系統(tǒng)，沒有污水排放。第二節(jié) 勞動保護根據(jù)國家勞動保護法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程的特點，在整個生產(chǎn)過程中采取如下保護措施。（一）按不同崗位配發(fā)不同的工作服，口罩、手套、工作帽；（二）按規(guī)定設(shè)置消防網(wǎng)，消防栓和各種消防設(shè)施；（三）按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，做好安全標(biāo)志；（四）定期對全廠，各個車間進行安全監(jiān)督，制定相應(yīng)措施，消除事故隱患。（五）定期對全廠員工進行身體檢查，防止將病菌傳

38、染給產(chǎn)品。第七章 組織機構(gòu)及勞動定員第一節(jié) 組織機構(gòu)該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機構(gòu)設(shè)置如下圖：股東代表大會董 事 會監(jiān)事會執(zhí)行董事兼總經(jīng)理1人副總經(jīng)理兩人人事科1人原材采購2人倉庫1人后勤科1人生產(chǎn)科1人質(zhì)檢科1人銷售科2人安全員1人辦公室1人門衛(wèi)1人財務(wù)科3人員第二節(jié) 勞動定員該項目擬引進國內(nèi)先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備，屬科技密集型企業(yè)，為此該項目勞動定員為500人，其中管理人員18人，生產(chǎn)工人482人。第三節(jié) 人員培訓(xùn)該項目所需人員，全部進行崗前培訓(xùn)，特殊工種人員必須進行專職培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。第八章 經(jīng)濟效益評價第一節(jié) 參數(shù)選定本項目的經(jīng)濟評價，按建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)以

39、及現(xiàn)行會計制度，結(jié)合本項目的特點選定，具體說明如下：(一)計算年限。本項目的經(jīng)濟壽命期為10年，建設(shè)期1年。實木地板生產(chǎn)線改建6個月，人造板生產(chǎn)線，指接板生產(chǎn)線新建10個月，人工營造廠區(qū)綠化帶及營造原材基地林一年。(二)折舊。固定資產(chǎn)折舊，按10年綜合折舊計算，年折舊費746萬元，凈殘值為340萬元。(三)工資福利。本項目新增就業(yè)人員380人，參照烏海地區(qū)的生活水平并考慮到福利及各項附加因素，計劃生產(chǎn)工人人平月工資為2000元，管理人員人平月工資3000元。(四)生產(chǎn)負(fù)荷：本項目建成投產(chǎn)后，第一年達到70%，第二年達到100%。第二節(jié) 計算依據(jù)(一)原材料價格：原材料價格由購進價+損耗進行計算

40、。(二)管理費用：本項目的管理費用按國家規(guī)定及企業(yè)實際綜合提取。(三)銷售費用：銷售費用按產(chǎn)品銷售數(shù)量實行保底工資加提成的辦法計算。(四)財務(wù)費用：本項目的財務(wù)費用主要由固定資產(chǎn)貸款利息，流動資金利息和財務(wù)人員的工資構(gòu)成。(五)稅金。該項目建成后，含稅銷售收入為31500萬元。增值稅按3%計算，消費稅按5%計算，所得稅按25%計算。(六)銷售年價：按市場價格結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)成本計算，本項目確定銷售平均年價為：實木地板每平方100元，人造板每立方米1250元，指接板每立方米2000元。(七)企業(yè)最后利潤：企業(yè)的最后利潤是在扣除全部費用后的最后利潤，在利潤中未包括原材料的抵扣稅額，這主要是靠政府給予政

41、策上的支持，增加企業(yè)利潤。第三節(jié) 主要財務(wù)指標(biāo)該項目的主要財務(wù)指標(biāo)計算如下：投資利潤率19.29%，投資利稅率38.65%，投資收益率31.3%，銷售利潤率7.65%。（詳見附表二、三、四）經(jīng)過以上分析，初步認(rèn)為該項目是可行的。第九章 借款償還計劃該項目擬定一年建成，當(dāng)年達到設(shè)計能力的70%，第二年達到設(shè)計能力的100%，固定資產(chǎn)投資為7800萬元，除企業(yè)自有資金外，需申請銀行貸款3000萬元，利用每年利潤（所得稅前）和折舊費共計2675萬元，償還本息，預(yù)計項目建成投產(chǎn)后，2年內(nèi)可還清全部貸款本息。流動資金采取一次貸款，每季付息，期末一次還清本金的方式進行償還。第十章 盈虧平衡分析該項目建成后

42、，雖屬微利，但穩(wěn)定性強，一方面生產(chǎn)產(chǎn)品原材料來源于本縣本企業(yè)運輸，周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少，成本低。二方面產(chǎn)品暢銷只要保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)量，可以實現(xiàn)多中取利。三方面項目工期短，能提早投產(chǎn)運行。四方面科技含量不高，工藝操作簡單，便于安置農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工就業(yè)。同時人工成本費用低，因此該項目建設(shè)投產(chǎn)后有穩(wěn)定的利潤回報。年銷售達到31500萬元，可實現(xiàn)利潤1923萬元，實現(xiàn)稅金1877萬元（詳見附表四）第十一章 項目前期工作2008年8月底前完成項目全部前期工作，完成可行性研究報告編制工作，初步設(shè)計、施工圖設(shè)計，項目建設(shè)的全部投建手續(xù)，完成設(shè)備采購及工程施工招標(biāo)。第十二章 結(jié) 論通過財務(wù)分析，該項目主要經(jīng)

43、濟技術(shù)指標(biāo)較好，投資利潤率和投資利稅率分別高于本行業(yè)的平均水平，通過盈虧預(yù)測分析，表明本項目在生產(chǎn)經(jīng)營上具有一定的抗風(fēng)險能力和對各種因素變化都有一定的承受能力。人造板作為解決木材短缺而人力開發(fā)的一種替代產(chǎn)品，可用伐區(qū)剩余物和其它木材加工產(chǎn)品剩余物以及廢舊木材為原料，是一項一舉多得的開發(fā)項目，特別是近年來人造板以其低廉優(yōu)惠價格。上剩的質(zhì)量倍受廣大消費者青昧。具有十分廣闊的市場發(fā)展前景，項目建設(shè)可行，投資效益和社會效益較好。投 資 估 算 表附件（表 一）序號項 目單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注一征用土地20畝及原材基地林1萬畝畝10020300.00二土建工程1500.001生產(chǎn)用房m258

44、001324.00768.002職工住房m220001500.00300.003倉庫m222001300.00286.004廠區(qū)硬化m23000200.0060.005廠區(qū)綠化m2400090.0036.006廠區(qū)道路m21000100.0010.007廠區(qū)圍墻m24000100.0040.00三工藝投資4876.001主要設(shè)備4351.00人造板生產(chǎn)線20臺（套）指接板，實木地板生產(chǎn)線124臺（套）2輔助設(shè)備套3200.00動力設(shè)備、供電、供水設(shè)備3檢驗、消防、環(huán)保設(shè)備臺(套)3200.00序號項 目單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注4設(shè)備其它費用50.00設(shè)備安裝調(diào)試費5運輸車輛臺225.006辦公設(shè)備50.00空調(diào)、電腦、辦公室桌、文件柜等四設(shè)計費50.00五技術(shù)費150.001技術(shù)協(xié)作費100.002技術(shù)培訓(xùn)費50.00基本費用合計687