2015版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)手冊簿(三標合一)

1、管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊Quality/E nvir onmen t/Occupatio nalHealth And Safety Man ageme nt Manual版本：2017V2XXX）有限公司手冊頒布令為提高公司的整體運行績效，奠定良好基礎來實現(xiàn)公司 的可持續(xù)發(fā)展，通過系統(tǒng)方法進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、社會與經(jīng)濟之 間的平衡，為公司及社會的可持續(xù)性做出貢獻，特制定本手 冊。本手冊依據(jù)IS09001標準、IS014001標準、GB/T28001標 準，結(jié)合XXXX亍業(yè)特點和公司運營方針建立。運用 PDC原則 和過程方法，規(guī)定

2、QEH管理體系框架和管理目標。公司QEH管理體系的框架包括如下內(nèi)容：1）體現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和對所有相關方承諾的管理方針， 以及所要達到的管理目標。2）識別公司管理過程中的 QEH風險。3）建立體系的運行過程，該過程基于公司的實際狀況， 并分析研究了公司所面臨的風險、機遇及合規(guī)義務。4）提升公司相關人員的 QEH意識。5）建立運行控制，管理公司的 QEH風險及符合性義務；6）評估QEHST理績效，必要時采取措施。QEH管理體系的目標通過以下方面對可持續(xù)發(fā)展做出 貢獻：1）持續(xù)改進產(chǎn)品及服務質(zhì)量，消除或削減對環(huán)境、職 業(yè)健康安全方面的負面影響。2）緩解外部環(huán)境條件對公司造成的潛在不良影響，遵 守合規(guī)

3、義務，提升QEH管理績效。3）基于生命周期觀點所確定的對產(chǎn)品實現(xiàn)及服務過程 中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素。5）通過實施QEH管理，來提升公司的市場地位，使公 司獲取經(jīng)濟效益及管理效益。QEH管理體系的成功實施有賴于在最高管理者領導下 的所有職能層次的承諾。通過把 QEH整合融入公司的相關業(yè) 務流程和其他管理體系中，與其他業(yè)務活動同等重視，并在 戰(zhàn)略決策時考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵因素、重要環(huán)境因素、 職業(yè)健康安全保護因素和不可接受風險的相關影響，來減少 或消除負面影響。本手冊是公司QEH管理體系的綱領性文件， 是規(guī)范全體 員工工作和作業(yè)行為的強制性文件，是公司員工持續(xù)開展 QEH管理活動的依據(jù)和

4、準則。本手冊也是公司對內(nèi)對外的管 理承諾，并向政府部門、相關方和第三方認證機構(gòu)對公司的 審核提供依據(jù)。本手冊通過管理層的評審及最高管理者的審定，符合ISO 9001標準、ISO 14001和GB/T28001標準的要求，現(xiàn)予批 準頒布。本手冊自批準發(fā)布之日起正式實施，公司全體員工必須 認真學習、理解手冊的規(guī)定，并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：頒布日期:目錄封面 1手冊頒布令 II目錄 IV第一章總則 1第一條適用范圍 1第二條引用標準 1第三條術(shù)語、定義與簡寫 1第二章內(nèi)容 2第四條組織環(huán)境 2一、理解組織及其環(huán)境 2二、理解相關方的需求和期望 3三、確定管理體系的范圍 4四、管理體系及其過程 4第五

5、條領導作用 5一、領導作用和承諾 5（一）總則 5（二）以顧客為關注焦點 6二、方針 7（一）方針的策劃和制定 7（二）溝通方針 9（三）組織的崗位、職責和權(quán)限 9第六條策劃 12一、應對風險和機遇的措施 12（一）總則 12（二）風險和機遇的識別、評價及控制 13（三）合規(guī)義務 15（四）措施的策劃 16二、目標及其實現(xiàn)的策劃 17（一）制定目標 17（二）實現(xiàn)目標的措施的策劃 18三、變更的策劃 19第七條支持 20一、資源 20（一）總則 20（二）人員 21（三）基礎設施 21（四）過程運行環(huán)境 22（五）監(jiān)視和測量資源 22（六）組織知識 23二、能力 24三、意識 25四、信息交流

6、 25（一）總則 25（二）內(nèi)部信息交流 26（三）外部信息交流 27五、成文信息 28（一）總則 28（二）創(chuàng)建和更新 29（三）成文信息的控制 29第八條運行 30一、運行的策劃和控制 30二、產(chǎn)品和服務的要求 32（一）顧客溝通 32（二）產(chǎn)品和服務要求的確定 33（三）產(chǎn)品和服務要求的評審 33（四）產(chǎn)品和服務要求的更改 34三、產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā) 34（一）總貝 0 34（二）設計和開發(fā)策劃 34（三）設計和開發(fā)的輸入 36（四）設計和開發(fā)的控制 36（五）設計和開發(fā)的輸岀 37（六）設計和開發(fā)更改 38四、外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制 38（一）總貝 U 38（二）控制類型

7、和程度 39（三）提供給外部供方的信息 40五、生產(chǎn)和服務提供 40（一）生產(chǎn)和服務提供的控制 40（二）標識和可追溯性 41（三）顧客或外部供方的財產(chǎn) 42（四）防護 42（五）交付后活動 42（六）更改控制 43六、產(chǎn)品和服務的放行 43七、不合格輸岀的控制 44八、應急準備和響應 45第九條績效評價 46一、監(jiān)視、測量、分析和評價 46（一）總則 46（二）顧客滿意 46（三）分析與評價 47（四）合規(guī)性評價 49二、內(nèi)部審核 49（一）總則 49（二）內(nèi)部審核方案 50三、管理評審 50（一）總則 50（二）管理評審輸入 52（三）管理評審輸出 52第十條改進 53、總貝U 53二、不

8、合格與糾正措施 54三、持續(xù)改進 55第三章相關文件 55第十條相關文件 55附件： 55附件一 57附件二 58附件三 59附件四 60附件五 61附件六 62質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊版本號：2017V2附件數(shù)：5份密級：秘 密撰寫部門：品質(zhì)保證部撰寫人：王娟娟審核人：曾濤、江啟洪生效日期：2017.08.01審核人：劉光兵審批人：劉再進傳閱范圍：全體員工，僅可在公司內(nèi)部公示。第一章總則第一條適用范圍一、本手冊適用于XXX；有限公司（簡稱“公司”）的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（簡稱“管理體系”或“QEHS ）運行。二、本手冊適用于公司開展下列范圍內(nèi)的活動：xxxX勺制造和服務

9、全過程的管理體系活動。第二條引用標準一、GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語二、GB/T19001 -2016質(zhì)量管理體系要求三、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南四、GB/T28001 -2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范第三條 術(shù)語、定義與簡寫一、本手冊采用 GB/T 19000-2016 、GB/T 24001-2016 和GB/T 28001 -2011標準中的術(shù)語和定義。二、供應鏈為：供方（供應商） 一.組織（公司） 一顧客（顧客）三、刪減說明：QEH標準的所有條款在本公司都適用， 無需刪減。四、責任單位：指負責對應條款的主要責任單位，附件 四管理體

10、系條款對照表中明確了各責任單位對應的主要 責任條款，各責任單位嚴格按對照表中所規(guī)定的條款實施 QEH工 作。五、 文件化信息：指需要控制并形成文件/記錄的信息， 附件四管理體系條款對照表中明確了對應條款所需形成 的文件/記錄，責任單位根據(jù)對照表中各條款要求的文件化 信息編制對應文件/記錄。六、各部門：指公司所有職能部門及生產(chǎn)車間的合稱； 各車間：則代表單指生產(chǎn)車間；各職能部門：則代表單指職 能部門。第二章內(nèi)容第四條組織環(huán)境一、理解組織及其環(huán)境最高管理者組織確定與公司宗旨，以及影響QEH管理體系實現(xiàn)預期戰(zhàn)略目標結(jié)果能力的內(nèi)外部事務的方向。責任單位全面負責公司監(jiān)視和評審這些外部及內(nèi)部事務的信息。針

11、對有關可能帶來與風險和機遇相關的風險的內(nèi) 部和外部議題，由責任單位組織公司相應的應對措施的策劃 和管理。與公司相關的內(nèi)部和外部議題主要包括：1. 內(nèi)部特性或公司的狀況，例如：公司戰(zhàn)略方向、公司 文化、員工能力、知識管理、供應商管理，以及產(chǎn)品實現(xiàn)及 服務過程的控制能力等。2. 外部的文化、社會、政治、法律法規(guī)、規(guī)章、財務、 技術(shù)、經(jīng)濟和供應商能力，以及自然和競爭環(huán)境，無論是國 際的、國內(nèi)的或地區(qū)的。3. 與氣候、空氣質(zhì)量、水體質(zhì)量、土地利用、現(xiàn)存的污 染、自然資源的可用性、生物多樣性等有關的環(huán)境條件。這 些環(huán)境條件可影響公司的目的，也可能被公司的環(huán)境因素所 影響。二、理解相關方的需求和期望最高管

12、理者組織理解、確定相關方的需求和期望。責任單位全面負責組織監(jiān)視和評審相關方及其要求的 相關信息，確定相關方對公司持續(xù)符合適用的法律法規(guī)要求 的能力存在的影響或潛在影響。包括：1. 確定與QEH管理體系有關的相關方。2. 確定這些相關方的需求和期望。3. 確定相關需求和期望中哪些屬于適用的法定要求和 合規(guī)義務。三、確定管理體系的范圍最高管理者應確定QEH管理體系的邊界和范圍的總體 要求，由責任單位組織界定。在確定QEH管理體系邊界和范圍時，公司應考慮：1. QEHS1理體系標準提及的內(nèi)外部事項。2. QEHSf理體系標準提及的適用性法律法規(guī)要求和潛 在的合規(guī)義務。3. 公司產(chǎn)品實現(xiàn)及服務過程涉及

13、的重要環(huán)境因素、重大 危險源和不可接受風險。4. 公司實施其控制和影響的權(quán)威性與影響力。公司QEH管理管理體系的范圍為：XXX）制造及相關活動。公司QEH管理體系的邊界為：位于四川省綿陽市的XXXX造現(xiàn)場及銷售和服務。四、管理體系及其過程最高管理者根據(jù)本手冊引用標準的要求，將其融入公司 相關的業(yè)務流程，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出， 確定所需的過程和相互作用，確定所需的準則、方法、測量 及相關的QEH績效指標，提供所需的資源，明確分工、職責 和權(quán)限，評審業(yè)務活動、環(huán)境因素等各類風險和改進機會， 從而建立、實施、保持并持續(xù)改進QEH管理體系，以提高公司的QEH績效。公司QEH管理體系包括以

14、下外包過程：產(chǎn)品的運輸及計 量器具委外的檢定部分。按照與公司分擔的程度，在合同中 明確規(guī)定對這些外包過程的控制和管理的要求。對外包過程 供方進行選擇、評價和控制。責任單位依據(jù)上述策劃的結(jié)果建立 QEH管理體系，并將其形成手冊文件加以實施和保持。通過運行稽核、內(nèi)部審核 和管理評審，持續(xù)改進 QEH管理體系的有效性。公司QEH管理體系的運行框架根據(jù)組織機構(gòu)及管理體 系職能分配運行實施。第五條領導作用一、領導作用和承諾（一）總則最高管理者應通過以下方面證實其對QEH管理體系的領導作用和承諾：1. 對QEH管理體系的有效性負有責任。2. 確保QEH管理方針和目標得到建立，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致，并

15、在戰(zhàn)略規(guī)劃中考慮QEH績效，促進持續(xù)改進。3. 確保QEH管理方針在公司內(nèi)的溝通、理解和運用。4. 確保QEH管理體系要求整合和融入公司的業(yè)務運作。5. 提高運用管理現(xiàn)代化方法實施控制和管理的意識。6. 確保QEH管理體系所需資源的獲得。7. 有效溝通遵守與執(zhí)行 QEH管理體系要求的重要性。8. 推進持續(xù)改進活動，確保 QEH管理體系實現(xiàn)預期的輸 出。9. 鼓勵、指導、支持員工和相關人員為 QEH管理體系實 施的有效性做貢獻。10. 支持公司各級管理者在其負責的領域證實其領導 力。最高管理者負責確立公司的宗旨，為公司確立方向，策 劃未來，制定QEH管理方針與目標，建立和實施有效的管理 體系；確

16、保公司內(nèi)各崗位的職責和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝 通，使全體員工理解 QEH管理方針與目標；同時確保提供必 要的資源，以及為員工創(chuàng)造適宜的工作條件和培訓機會。（二）以顧客為關注焦點最高管理者負責創(chuàng)造以顧客和相關方為關注焦點的公 司文化，將公司的運作方向與公司宗旨協(xié)調(diào)一致，創(chuàng)造一個 全體員工能充分實現(xiàn)公司方針和目標指標的內(nèi)部氛圍和環(huán) 境。為增進員工和其他相關方滿意，推進和履行社會責任， 最高管理者鄭重承諾：1. 以相關方和顧客為關注焦點，保障公司和相關方的合 法權(quán)益。2. 遵守適用的法律法規(guī)，恪守商業(yè)道德、依法經(jīng)營3. 努力改進產(chǎn)品實現(xiàn)及服務過程質(zhì)量，實現(xiàn)增進顧客滿 意的承諾。4. 樹立質(zhì)量意識，預防

17、質(zhì)量事故。5. 不斷增強環(huán)境和安全意識，注重資源節(jié)約和保護環(huán) 境。6加強公司文化建設，保障員工權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動關 系，實現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與自然的和諧，實 現(xiàn)多方共贏。7.建立文件化的QEH管理體系并持續(xù)改進其有效性，按 照規(guī)定的要求進行內(nèi)部審核和管理評審，以確定改進方向并 組織實施改進措施。二、方針（一）方針的策劃和制定最高管理者應制定、評審和保持QEH管理方針，并：1. 與公司的宗旨和背景相適應。2. 適用于公司的相關活動。3. 與公司相關的環(huán)境影響或風險。4. 提供制定和評審QEH目標的框架。5. 包括滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾，如相關QEH方面的法定要求和合規(guī)義務。6.

18、 包括對持續(xù)改進QEH管理體系，提高QEH績效的的承最高管理者制定公司方針，以使公司的愿景和核心價值 觀得到相關方的認同和支持，體現(xiàn)國家、公司與員工利益相 協(xié)調(diào)，當前與長遠發(fā)展相協(xié)調(diào)，以及公司與社會、環(huán)境相協(xié) 調(diào)，成為公司生存發(fā)展的意義所在和自覺追求。最高管理層通過以下過程制定、落實和保持有效的方針 和目標，適時修訂公司方針和目標指標：1. 利用公司經(jīng)營和經(jīng)濟分析等活動來不斷監(jiān)視和分析 公司的內(nèi)外部環(huán)境，包括相關方的需求和期望、法律法規(guī)要 求、競爭狀況、政策變化、經(jīng)濟預測、社會因素、行業(yè)發(fā)展 趨勢等新要求和方法。2. 識別并確定相關方的需求和期望。3. 評價現(xiàn)有過程的能力和資源。4. 識別未來

19、資源和技術(shù)需求；識別公司產(chǎn)品實現(xiàn)及服務 過程的優(yōu)勢、劣勢、機會和風險。5. 更新QEH管理方針或目標指標。6. 識別滿足相關方的需求和期望所必需的輸出。責任單位建立上述過程，同時確定支持這些過程所需要 的計劃和資源。最高管理者在策劃、制定公司QEH管理方針時，應做到:1. 公司QEH管理方針應形成文件。2. 公司QEH管理方針應在公司內(nèi)得到溝通、理解和運 用。3. 公司QEH管理方針可被相關方所獲?。ǘ贤ǚ结槥槊鞔_公司QEH管理體系的宗旨和方向，滿足顧客和其他相關方的要求，實現(xiàn)公司的持續(xù)改進和持續(xù)成功，最高管 理層在充分醞釀和反復征求員工意見的基礎上，提出了公司 的愿景和核心價值觀等企業(yè)文

20、化 ，明晰了其內(nèi)涵，制訂了公 司體系方針、目標，并利用公司宣傳載體，如公司騰訊平 臺、宣傳手冊、看板、小卡片等手段廣泛宣傳，讓全體員工 理解并體現(xiàn)在行動上。最高管理者應通過管理評審對 QEH管理方針的持續(xù)適 宜性方面進行評審，并根據(jù)公司內(nèi)外部條件、環(huán)境的變化決 定是否進行修訂，以確保 QEH管理體系得到持續(xù)改進。（三）組織的崗位、職責和權(quán)限最高管理者應確保公司內(nèi)與 QEH管理體系相關人員的 作用、職責、權(quán)限得到規(guī)定，并確保各層次人員得到充分的 溝通和理解，以：1. 確保管理體系符合標準的要求。2. 確保管理體系各過程達到預期的結(jié)果。3. 報告管理體系的績效、改進機會、變更或創(chuàng)新的需求，特別是向

21、最高管理者匯報。4. 確保在整個組織中充分理解了公司的戰(zhàn)略目標。5. 確保在策劃和實施管理體系變更時，保持其完整性。最高管理者組織責任單位明確各層級框架，形成公司的 組織架構(gòu)。根據(jù)組織架構(gòu)形成文件化的部門職責和權(quán)限。明 確分工及其業(yè)務審批和簽署權(quán)限。規(guī)定公司高層領導和各部 門的質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及職業(yè)健康防護的職責 和權(quán)限。各部門根據(jù)部門職責和權(quán)限，以業(yè)務為中心來劃分、界 定部門職責，明確規(guī)定工作流程以及所有員工的職責和工作 要求，通過管理制度和技術(shù)文件確定過程有效運行和控制所 需的準則和方法，細化各業(yè)務版板的職責和權(quán)責并形成文件 化信息，落實到每一個崗位。最高管理者職責和權(quán)限：1.

22、 負責組織制定、批準和頒布 QEH管理方針，組織制 定、批準和頒布QEH管理手冊。2. 對QEH管理體系的建立、實施和保持起領導作用。3. 制定公司的經(jīng)營方針和公司目標，負責QEH目標的審批；領導企業(yè)各部門抓好企業(yè)管理和業(yè)務發(fā)展；把控公司的 財務狀況和領導層人員的任命，明確各部門的職責和權(quán)限；抓好公司的安全生產(chǎn)和消防工作，是安全生產(chǎn)和消防工作第 一責任人。4. 任命公司責任單位，授權(quán)其建立和完善QEH管理體系。5. 掌握、分析公司內(nèi)外各類信息、工作動態(tài)，為公司的經(jīng)營決策制定方針；抓好公司的綜合管理，完善QEH管理體系和管理制度，制定中長期規(guī)劃及年度計劃，并負責落實督 辦；負責公司的業(yè)務管理，協(xié)

23、調(diào)各部門的工作銜接，掌握各 部門的工作進度、對各部門的考核最終評定，負責對職能處 室各項工作的檢查、考核。管理體系的有效實施與公司每一 個成員的認識緊密相關，應通過培訓、會議等方式使全體員 工都能認識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性， 樹立質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，積極參與公司的QEH活動。6. 為QEH管理體系的運行、控制和改進提供必要的資 源。7. 主持管理評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和 有效性。管理者代表職責和權(quán)限最高管理者以文件形式指定一名管理層人員為管理者 代表，代表最高管理者協(xié)調(diào)管理體系運行的有關事宜，除履 行原有的職責分工外，同時還具有以下方面的職責和權(quán)限：1. 確保

24、按照手冊范圍規(guī)定內(nèi)容以及國家有關法規(guī)和相關方的管理要求，建立、實施、保持和改進公司QEH管理體系，代表最高管理者全面負責公司 QEH管理體系的組織協(xié)調(diào) 具體事宜。2. 向最高管理者報告QEH管理體系的業(yè)績，及時提出持 續(xù)改進的需求。3. 確保不斷提高公司全體員工的 QEHS標準化、法律等 方面的意識，以及不斷提高公司全體員工滿足顧客及其他相關方要求的意識。4. 負責組織建立并保持公司的管理體系文件；負責組織 公司管理體系目標、指標和管理方案的制定及審核；審批公 司重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受相關風險的清單， 以及適用于公司的法律、法規(guī)和其他要求清單；負責對公司 重要環(huán)境因素、重大危險源和

25、不可接受風險的控制及應急準 備和響應的統(tǒng)一指揮調(diào)度。5. 負責與QEH管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。6. 協(xié)助最高管理者開展管理評審工作，組織內(nèi)部審核工作。監(jiān)督檢查體系實施情況，協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的各 類問題，向最高管理者匯報體系運行情況和績效，為QEH管理體系的評審和改進提供依據(jù)。7. 確保QEH管理體系的有效運行，追求公司的持續(xù)成 功。第六條策劃一、應對風險和機遇的措施（一）總則最高管理者規(guī)劃QEH管理體系時，應確定需應對的風險 和機遇的措施，以便：1. 確保QEH管理體系完成預期結(jié)果。2. 預防或減少非預期的影響。3. 為公司帶來競爭性的實踐機遇而實現(xiàn)持續(xù)改進。責任單位根據(jù)最高管理者的

26、指示策劃應對風險和機遇的措施，明確識別、評價及管理方案要求， 形成文件化信息 實施管理方案的方法為：1） 將管理方案的措施融入并貫徹于QEH管理體系的運 行過程中。2）評估這些管理方案的措施實施的有效性。上述管理方案的措施可包括一個或多個選項，應對風險 包括：規(guī)避風險、降低風險、分擔風險、接受風險等；風險 因素包括環(huán)境因素、危險源、相關方風險、財務風險、品質(zhì) 風險等。（二）風險和機遇的識別、評價及控制根據(jù)所策劃的風險和機遇要求，責任單位建立相應的文 件化信息，管控識別、評價及控制過程，執(zhí)行并維護識別的 重要環(huán)境因素、重大危險源及不可接受風險。實施的控制措 施包括：1. 確定公司所有業(yè)務活動相關

27、的環(huán)境因素、危險源及風 險的潛在影響、以及相關的安全、環(huán)境或質(zhì)量事故隱患，考 慮相關方可能帶來的影響，考慮業(yè)務活動中產(chǎn)生的廢棄物的 可能影響。在識別業(yè)務活動相關的環(huán)境因素、危險源及風險 時，需考慮：非正常情況、潛在的或可預見的緊急情況等所 有與上述服務活動有關的風險，并應考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變 化時的業(yè)務活動相關的環(huán)境因素、危險源及風險的潛在影 響。2. 在確定上述業(yè)務活動相關的重要環(huán)境因素、重大危險 源和不可接受風險時，應運用公司設定的重要環(huán)境因素、重 大危險源和不可接受風險的評價標準，考慮到公司內(nèi)外部環(huán) 境變化的背景，以及具有或可能具有的重大影響。3. 公司應考慮產(chǎn)品實現(xiàn)及服務活動中計劃的或

28、新的或 修改的活動，并識別和確定其特定的相關的重要環(huán)境因素、 不可接受風險的潛在影響。重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險的潛在影 響，應在各職能層次相關的業(yè)務活動中得到充分的落實。并 形成以下文件化信息：1）重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險的評價 標準。2）重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價及管控措 施清單。3）不可接受風險的識別、評價及管控措施清單。4. 環(huán)境因素、危險源的辨識、評價和控制各部門根據(jù)策劃的文件規(guī)定，識別本部門產(chǎn)品實現(xiàn)及服 務過程能夠控制和（或）能夠施加影響的環(huán)境因素以及危險 源，經(jīng)環(huán)境影響和危險源的風險評價，確定重要環(huán)境因素和 具有的不可接受風險，分別形成部門重要

29、環(huán)境因素、重大危 險源和不可接受風險的清單，明確控制措施，以消減和防止 活動過程對環(huán)境的影響，防止環(huán)境污染事故發(fā)生，以及不可 接受風險的事件/事故的發(fā)生，實現(xiàn)環(huán)境、安全管理目標。環(huán)境因素識別和危險源辨識時要考慮三種時態(tài)（過去、 現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七種情況 （向水體排放，向大氣排放、噪聲、向土壤的排放、資源消 耗、能源的消耗、對社區(qū)影響等 ）。責任部門匯總各部門的識別后，在對環(huán)境因素系統(tǒng)識別 和危險源系統(tǒng)辨識的基礎上，分別依據(jù)公司制訂的重要環(huán)境 因素、重大危險源和不可接受風險的評價準則，經(jīng)公司環(huán)境 因素和危險源評價小組評價，確定公司重要環(huán)境因素、重大 危險源和不可接受風

30、險的清單，以及需要采取治理措施的先 后次序。當出現(xiàn)下列情況時，責任單位應及時組織再識別、再評 價，并及時更新“重要環(huán)境因素清單”和“不可接受風險清 單”：1）適用的法律法規(guī)發(fā)生變化。2）公司機構(gòu)發(fā)生較大變動，新、擴、改建項目。3）工藝技術(shù)或產(chǎn)品發(fā)生了較大變化。4）重大環(huán)境污染、安全事故發(fā)生后。（三）合規(guī)義務責任單位組織各部門對法律法規(guī)及其它要求進行規(guī)范管理，使法律法規(guī)及其它要求的獲取、識別、評價、更新過 程處于受控狀態(tài)，建立文件并制定管控措施控制法律風險。法律法規(guī)及其他要求（合規(guī)義務）由責任單位歸口管理。各部門根據(jù)文件要求，確保建立、執(zhí)行并維護QEH管理體系時，識別、確定本部門涉及的合規(guī)義務，

31、并按照文件要 求實施控制，包括：1. 識別和獲取與產(chǎn)品實現(xiàn)、服務活動及其環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關的法律法規(guī)及其他要求（合規(guī)義務）。2. 確定這些要求如何應用于公司的各業(yè)務過程。3. 確保建立、執(zhí)行并維護 QEH管理體系時考慮這些適用的法律法規(guī)及其他要求（合規(guī)義務）。各部門應保持適用的 法律法規(guī)要求（合規(guī)義務）的文件化信息。4. 各部門負責建立與本部門主管專業(yè)有關的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及其他要求的獲取渠道，以獲取各專業(yè)管理應 遵循的法律法規(guī)及其他要求（合規(guī)義務）。各專業(yè)管理人員 根據(jù)公司實際情況，對獲取的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及其他 要求的適用性及適用部門進行識別，并建立臺賬有效管控。5.

32、責任單位對識別的臺賬進行匯總，定期組織評價、更 新，并保留文件化信息。（四）措施的策劃1. 相關風險和機遇的確定相關風險和機遇的確定由責任單位歸口管理。各部門應確定需要應對的相關風險和機遇，以：1）確保QEH管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預期的結(jié)果。2）避免、減少非預期的結(jié)果，包括公司外部環(huán)境條件下的潛在的影響。3）實現(xiàn)QEH管理體系持續(xù)改進。2. 風險和機遇應對措施的策劃風險和機遇應對措施的策劃由責任單位歸口管理。各部門負責策劃采取措施控制和管理相關的風險和機遇確定的結(jié)果、業(yè)務活動相關的重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接 受風險，以及合規(guī)義務。將這些措施融入公司的QEH管理體系各個過程并予以實施。應對風險和

33、機遇的措施可以包括： 風險規(guī)避、風險降低、風險接受或風險承受，以及變更的可 能性分析和實施變更，并評價這些措施的有效性。采取的任何風險和機遇的應對措施都應與公司產(chǎn)品實現(xiàn)及服務活動要求相符合，與相關方的滿意程度及公司業(yè)務 活動相關的環(huán)境因素、危險源及風險的潛在影響相適應。責任單位建立文件化信息策劃風險和機遇的識別過程及方法，各部門保留識別相關風險和機遇確定的結(jié)果的文件化信息。二、目標及其實現(xiàn)的策劃（一）制定目標責任單位根據(jù)公司方針及最高管理者的指示，組織各部 門制定公司級QEH目標，各部門根據(jù)公司目標在相關職能、 層次及過程中建立本部門的分解目標。QEH目標和過程目標應做到：1. 目標與QEH管

34、理方針保持一致。2. 目標應是可衡量或可測量。3. 目標應考慮適用的法定要求和合規(guī)義務，以及公司業(yè) 務活動相關的重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險的 潛在影響。4. 目標應考慮公司內(nèi)部和外部事宜，以及公司與風險和 機遇相關的風險。5. 目標應能監(jiān)控，并得到溝通。6. 當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應對目標進行更新， 以應對內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生的變化。（二）實現(xiàn)目標的措施的策劃QEH目標的策劃活動（包括管理方案）由責任單位歸口 管理。各部門對于每個目標都應定義一個或一個以上評估效 能的績效指標。當策劃如何完成這些 QEH目標指標時，各部 門應制定QEH目標的策劃活動，并確定活動的實施內(nèi)容、所 需資源

35、、責任人、融入公司業(yè)務流程的方法、完成時間表、 活動的結(jié)果評價，包括評估績效指標完成情況等。為實現(xiàn)QEH管理的目標和指標，持續(xù)改進 QEH管理績 效，對公司范圍內(nèi)，依據(jù)適用法律法規(guī)和其他要求識別評價 和公司業(yè)務活動相關的重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接 受風險的潛在影響評價的結(jié)果，經(jīng)確認通過運行控制無法消 除或降低的風險，需通過實施質(zhì)量攻關、環(huán)境或安全隱患治 理項目，或者技措技改、節(jié)能降耗或本質(zhì)安全項目所制定的 技術(shù)措施，以及足以影響公司管理目標、指標實現(xiàn)等重大活 動方案，統(tǒng)稱為管理方案。公司目標指標與公司 QEH管理方針相適應，體現(xiàn)最高管 理層滿足顧客、法律法規(guī)和相關方要求，保護環(huán)境、預防各

36、 類事故的承諾，以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；公司 的QEH管理方針提供了制定和評審目標的框架，為展開方針 和目標，最高管理者應制訂公司的 QEH目標指標，并批準發(fā) 布。責任單位根據(jù)公司年度工作安排，組織制訂體系年度目 標，各部門對公司目標進行分解，落實到各過程中，業(yè)務歸 口部門每月對目標達成情況進行跟蹤監(jiān)督，匯總每月目標結(jié) 果，收集目標過程資料，輸入管理評審。三、變更的策劃責任單位建立文件化信息，明確變更需要進行策劃的內(nèi)容及職責、權(quán)限，各部門根據(jù)文件要求對QEH發(fā)生的變更進策劃，并按所策劃的方式實施。各部門在對QEH管理體系實施變更的策劃時應考慮以下方面的內(nèi)容：1. 識別和確定變更目的及

37、其潛在后果。2. 識別和確定QEH管理體系的完整性。3. 識別和確定資源的可獲得性。4. 識別和確定責任和權(quán)限的分配或再分配。第七條支持一、資源（一）總則最高管理者依據(jù)確定的短期和長期目標，提供所需的內(nèi) 外部資源。為確保有效并高效地使用資源，公司識別和評估 可能因為缺乏這些資源而產(chǎn)生的風險，并持續(xù)監(jiān)視資源的使 用情況，以尋找改進的機會。公司在QEH管理體系策劃中重點關注過程優(yōu)化、新工藝和新技術(shù)的研究工作。最高管理者在QEH管理體系運行過程中應確定并提供 為建立、實施、保持和持續(xù)改進 QEH管理體系所需的資源， 并考慮：1. 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限。2. 從外部供方所需獲得的資源。公司提供的資

38、源包括：人力資源、基礎設施、過程環(huán)境、 供方和合作伙伴、財務資源、知識信息資源及相關技術(shù)資源 等。最高管理者根據(jù)專業(yè)分工、人員配備和技術(shù)創(chuàng)新等方面 的情況，進行資源分配，并適時做出相應的投入和調(diào)整。最高管理者應明確公司的財務需求和用于公司當前和 未來運行所需的財務資源。財務部按公司財務管理的相關要 求控制資金預算、資金收入與資金籌集，使公司財務資源進行有效配置和高效使用，避免 QEH管理方案實施過程失效或 資源浪費，以及其他違反法定要求的法律風險。（二）人員為確保公司能持續(xù)有效的滿足管理體系要求，符合環(huán)境 和安全的法定要求、相關方需求及合規(guī)義務，最高管理者應 確定并配備所需的人員，來滿足運行和

39、控制管理體系過程。 責任單位根據(jù)最高管理指示進行人員崗位編制，并形成文件 化信息，定崗定編、合理分配。（三）基礎設施責任單位根據(jù)體系運行要求確定、提供并維護在過程運 行中，為獲得產(chǎn)品實現(xiàn)及服務活動要求的符合性所需的基礎 設施，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的合規(guī)性所需的基礎設 施。為有效、高效地策劃、提供和管理基礎設施，責任單位 應對相關的基礎設施滿足公司目標的適宜情況組織各部門 進行評價。公司的基礎設施包括：建筑物、窯爐、產(chǎn)線設備、安全和環(huán)控設施（消防、避雷、脫硝系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等）以 及辦公生活設施（員工食堂、宿舍、公司綠化、計算機及辦 公設備）等。責任單位負責建立文件化信息統(tǒng)籌策劃并管理公司基

40、 礎設備，各部門根據(jù)職責與權(quán)限有效的運行各基礎設備，確 保設施的完好、適用、及時且有效的維護管理，滿足業(yè)務活動正常進行的要求，以及安全管理和環(huán)境保護的要求。（四）過程運行環(huán)境責任單位應確定、提供并維護為確保產(chǎn)品實現(xiàn)及服務符 合規(guī)定要求實施、運行過程所需的環(huán)境。過程運行環(huán)境包括工作環(huán)境。適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能 是人文因素與物理因素的結(jié)合。如：社會因素（比如無歧視、無對抗、和諧穩(wěn)定）；心理因素（比如舒緩心理壓力、預防 過度疲勞、保護個人情感）；物理因素（比如溫度、熱量、 濕度、光照、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。（五）監(jiān)視和測量資源1.總則責任單位根據(jù)體系運行要求確定、提供并維護所需的監(jiān) 視和測量設備

41、資源，建立文件化信息，為管理體系的符合性 確定的要求提供證據(jù)，并確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效和可 靠，保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)形成的文件 化信息。確保所提供的監(jiān)視和測量資源適用于公司QEH管理所需類型的監(jiān)視和測量活動，并得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù) 適合其用途，能夠持續(xù)滿足監(jiān)視和測量的目的。測量的可追溯性既是法律法規(guī)要求和相關方的期待，也 是公司自身應考慮的內(nèi)容。測量的可追溯性是提供測量結(jié)果有效性的重要部分。2. 測量溯源當要求測量溯源或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果 有效的重要要素時，測量設備應：1）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī) 定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）

42、檢定（驗證） 當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證依據(jù) 的形成文件的信息。2）具有標識，以確定其校準狀態(tài)。3）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果 失效的調(diào)整、損壞或退化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不合格預期用途時，責任單位應確定以 往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，并采取適當?shù)谋匾?措施。（六）組織知識組織知識是指組織從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標所使用的共享信息。組織知識可以基于：1. 內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識、從失 敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓、得到和分享未形成文件的知 識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務的改進結(jié)果等）。2. 外部來源（例如標準、學術(shù)交流、專業(yè)會議

43、、從顧客 或外部供方收集的知識等）。最高管理層應確定獲得產(chǎn)品實現(xiàn)及服務過程所需的，符 合相關方規(guī)定要求的運作全過程所需的知識。責任單位根據(jù)最高管理層指示，建立文件化信息，確定 保持這些知識的獲取方法及要求，并在需要范圍予以提供。 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，考量現(xiàn)有的知識，確定 如何獲取更多必要的知識并進行必要的知識更新。二、能力責任單位負責識別公司所需的短期及長期的技術(shù)和個 人能力，對員工進行必要的培訓，確保其滿足能力要求，以 提高其工作技能、質(zhì)量意識、環(huán)境意識及職業(yè)健康安全意 識，滿足QEH管理體系有效運行的需要，包括：（一）確定在公司控制下，能夠?qū)ζ?QEH績效產(chǎn)生影響 的工作人員應

44、具備的能力。（二）基于適當?shù)慕逃?、培訓和?jīng)驗，確保這些人員具 備所需能力。（三）適用時，采取適當?shù)拇胧┮垣@取必要的能力，并 評估所采取措施的有效性（適當措施可包括提供培訓、指導 或調(diào)整崗位；或另外聘用或外包給有能力的人員等）。為提高公司運行過程的質(zhì)量水平，提高員工質(zhì)量意識、 環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，以及工作技能，責任單位應 策劃并組織實施技術(shù)培訓及繼續(xù)教育，并對技術(shù)培訓及繼續(xù) 教育的有效性進行評價，保留相應的文件化信息作為能力評估的證據(jù)。三、意識責任單位組織各部門進行人員意識的宣貫、培訓，確保 在其控制下工作的人員知曉：（一）公司管理體系方針和目標，業(yè)務活動相關的重要 環(huán)境因素、重大危險源

45、和不可接受風險的潛在影響，包括適 用的法律法規(guī)要求和合規(guī)義務。（二）他們對QEH管理體系有效性的貢獻，包括改進 QEH績效的益處。（三）不遵守QEH管理體系要求，以及適用法律法規(guī)要 求和合規(guī)義務的后果。四、信息交流（一）總則溝通是公司各類信息傳遞和信息反饋的重要機制和手段，為實現(xiàn)公司持續(xù)成功，由最高管理者對公司方針、內(nèi)部 職責、員工以及相關方之間信息交流的溝通與協(xié)商組織實施 管理，建立良好的內(nèi)外溝通渠道，提高信息傳遞和信息反饋 的有效性和效率。責任單位組織各部門對信息交流的溝通與協(xié)商手段進 行管理，確定與管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通的需求，策 劃、實施內(nèi)部和外部溝通的過程，明確溝通的內(nèi)容、時機

46、、 對象及溝通方法、技巧和途徑等。信息交流過程應考慮其適 用的法律法規(guī)要求、合規(guī)義務和利益相關方的需求，應確保 與管理體系產(chǎn)生的信息一致且真實可信。各部門應對需要追溯的溝通證據(jù)形成文件化信息予以 保留。公司涉及的信息交流主要內(nèi)容包括：1. 管理體系運行過程的充分性、符合性和有效性的溝通及評審。2. 與公司產(chǎn)品實現(xiàn)及服務相關的法律法規(guī)和市場變化等信息。3. 各部門之間的工作銜接、協(xié)調(diào)、溝通的信息等。公司涉及信息交流的主要方式包括：每周例會、專項會議、技術(shù)交流會議、騰訊通、企業(yè)郵箱、QQ微信、電話會議、視頻會議、公司月刊、文件傳閱、平臺信息發(fā)布等。（二）內(nèi)部信息交流責任單位根據(jù)最高管理層的指示定期

47、開展內(nèi)部信息交流專題會議（包括月度質(zhì)量分析會、安全月度會議、員工民 主會議等），提供與員工協(xié)商溝通的渠道，鼓勵員工參加民 主管理，鼓勵員工參與相關的環(huán)境因素、環(huán)境影響識別和風 險評價等活動。責任單位根據(jù)公司內(nèi)部環(huán)境的變化，定期/不定期組織對其進行監(jiān)視、更新識別、評價和管理與相關方有關的風險 以及他們不斷變化的需求和期望。根據(jù)公司內(nèi)部環(huán)境的變化，最高管理者及時做出公司變 革和創(chuàng)新方面的決策，控制給公司帶來的風險，以保持和提 高公司的績效。責任單位組織各部門參與信息的收集和定期評審，收集的信息包括但不限于：公司治理、公司結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限； 員工和管理層的關系；公司方針、目標和經(jīng)營戰(zhàn)略；公司采 用的

48、標準和管理的模式；公司信息系統(tǒng)、信息流和決策流 程;資源和知識方面的能力；公司文化；內(nèi)部利益相關方（如 員工）的價值觀和訴求；合同管理和實施等。公司的內(nèi)部信息交流內(nèi)容，包括但不限于：各層次和職能之間的職責和權(quán)限；各業(yè)務活動相關的重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險的潛在影響；管理體系運行的要 求；QEH管理信息和QEH績效的持續(xù)改進情況。（三）外部信息交流為確保滿足合規(guī)義務，責任單位應通過各種渠道獲取國家、地方、政府部門的法律法規(guī)及其它要求，接受政府部門 對公司QEH等方面的監(jiān)督檢查。依據(jù)法律環(huán)境的變化，及時 更新與修訂公司的戰(zhàn)略、方針和目標。與行業(yè)協(xié)會和顧客等相關部門的溝通，及時了解國家的

49、 政策、要求，接受行業(yè)協(xié)會各項專業(yè)檢查與指導 ，通過報告、 通報、網(wǎng)絡等方式向行業(yè)協(xié)會等相關部門傳遞信息，將行業(yè) 協(xié)會等相關部門的要求向員工予以傳達。面對公司外部環(huán)境的變化，責任單位應不斷組織對其進 行監(jiān)視、更新識別、評價和管理與外部相關方有關的風險以 及他們不斷變化的需求和期望。根據(jù)公司外部環(huán)境的變化，最高管理者及時做出公司變 革和創(chuàng)新方面的決策，控制給公司帶來的風險，以保持和提 高公司的績效。公司的外部信息溝通與報告內(nèi)容包括但不限于：適用的 法律法規(guī)要求和合規(guī)義務； QEH績效等。責任單位負責策劃外部信息溝通和報告的方式及內(nèi)容， 外部信息溝通和報告應：真實可靠不誤導；完整準確，透明 可信；

50、與管理體系和績效的內(nèi)部評價相一致。夕卜部信息包括但不限于：國內(nèi)外文化、社會、政治、法 律、財政金融、技術(shù)、經(jīng)濟、自然和競爭環(huán)境；外部利益相 關方及其訴求、價值觀及其風險承受度；外部利益相關方和 公司之間的關系等。五、成文信息（一）總則責任單位負責組織構(gòu)建文件化的 QEH管理體系，并確保 其有效運行，實現(xiàn)過程增值和受控。公司管理體系形成文件 的信息應包括：1. 涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準所要求的形成文 件化的信息。2. 公司確定的為確保QEH管理體系有效運行所需的形 成文件化的信息。3. 描述QEH管理體系主要要素及其相互作用，包括與其 他業(yè)務流程的關系。QEH管理體系形成文件的信息內(nèi)容的

51、詳略程度主要取 決于：公司（部門）規(guī)模，業(yè)務活動、過程和流程及其相互 作用的復雜程度，以及人員的能力。公司的QEH管理體系的形成文件化信息的類型主要包 括：方針目標、手冊、管理文件、業(yè)務流程、規(guī)章制度、作 業(yè)文件、記錄及適用的外來文件。（二）創(chuàng)建和更新責任單位建立文件化信息，明確文件的策劃及更新過 程，確保下列內(nèi)容得到適當安排：1. 標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等）2. 格式（例如：語言、軟件版本、圖示） 和媒介（例如: 紙質(zhì)、電子格式）。3. 評審和批準以確保其適宜性和充分性。（三）成文信息的控制責任單位組織各部門根據(jù)策劃的文件要求實施成文信息的控制，以確保：1. 無論何時何

52、處需要這些形成文件的信息，均可獲得并 適用。2. 各相關部門對形成文件的信息予以妥善保護（例如： 防止失密，不當使用或缺失）。各部門根據(jù)策劃的文件要求控制文件信息的分發(fā)、訪 問、檢索、使用、存儲、防護、更改控制（比如版本控制）、 保留和處置等；對外部的文件化信息進行適當?shù)臉俗R和管 理；對需要保存作為監(jiān)視和測量過程的驗證證據(jù)的文件化信 息予以保護，防止意外更改。第八條運行一、運行的策劃和控制（一）質(zhì)量體系管理的運行策劃和控制責任單位對質(zhì)量管理體系的運行過程進行策劃，建立體 系運行過程的控制方法，明確過程的運行準則，并形成文件 化信息。通過采取下列措施，策劃、實施和控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程及 服務所需的過

53、程，并實施策劃所確定的措施：1. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及服務的要求。2. 制定過程運行的接收準則。3. 確定所需的資源。4. 按照過程運行的接收準則實施過程控制。5. 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件 的信息，以證實過程已經(jīng)按策劃進行，以及證明產(chǎn)品實現(xiàn)過 程及服務符合規(guī)定要求。責任單位按策劃要求組織各部門確保運行的策劃輸出 適合公司的運行需要。并控制策劃的更改過程，評審非預期 更改的后果，必要時，采取措施消除不利影響。確保所有過 程處于受控狀態(tài)。（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行的策劃和控制1. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行的策劃責任單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行過程 進行策劃，

54、建立體系運行過程的控制方法，組織識別并確定 面臨內(nèi)外環(huán)境變化，給公司帶來的環(huán)境風險和不確定性的負 面影響或經(jīng)濟損失，明確過程的運行準則，并形成文件化信 息。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的運行控制措施按不同層次 實施：包括消除、替代、工程控制措施、管理控制措施、個 體防護，可單獨使用或者結(jié)合使用，達到防治污染，保護生 態(tài)環(huán)境，保護員工及其它相關方的職業(yè)健康與安全。對新、改、擴建項目的立項、設計、施工、驗收等階段， 責任單位負責實行環(huán)境保護全過程管理，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護 “三同時”制度和環(huán)境影響評價制度，確保項目投產(chǎn)后符合 國家和地方的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。按照產(chǎn)品生命周期的觀點，公司應：1）制定控制措

55、施，確保在產(chǎn)品的設計、開發(fā)、制造及 使用過程中，每一個階段均落實其環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。2）確定產(chǎn)品和服務采購的 EHS要求。3）將相關的EHS要求告知外部供方，包括合同方。4）考慮提供產(chǎn)品生命周期結(jié)束之后，相關的潛在重要 環(huán)境因素相關信息的需求。2. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行的控制對于經(jīng)評價確定需要優(yōu)先采取措施的重要環(huán)境因素、重 大危險源和不可接受風險，責任部門應在其他相關部門的配 合下，制定管理方案（包括環(huán)境治理和安全管理的項目）， 防止環(huán)境污染事故，減少和降低污染排放，以及不可接受風 險的事件/事故的發(fā)生，實現(xiàn)環(huán)境、安全管理目標，滿足法 律法規(guī)和相關方的要求。對于已經(jīng)達標排放或暫時無需采取治理措施的重要環(huán) 境因素依據(jù)相應的文件規(guī)定進行運行控制。確保滿足法律法 規(guī)要求，保護社會效益。二、產(chǎn)品和服務的要求（一）顧客溝通責任單位建立文件化信息策劃與顧客溝通的要求及方 式，溝通的內(nèi)容應包括：1. 提供有關產(chǎn)品和服務的信息。2. 處理質(zhì)詢、合同或訂單，包括更改。3. 獲取有關產(chǎn)品和服務的顧客反饋