營銷中陽心管理手冊新版本0903

1、營銷中心管理手冊 營銷中心管理手冊甘肅××××科技有限公司營銷中心目 錄 第一部分 部門職責第一章 人員配置表p3第二章 營銷部門工作職責p5第三章 營銷總監(jiān)崗位職責p5第四章 變性淀粉營銷部工作職責p6第五章 區(qū)域經(jīng)理崗位職責p7第六章 城市經(jīng)理崗位職責p9第七章 銷售代表崗位職責p10第八章 銷售內(nèi)勤崗位職責p11第九章 采購部崗位職責p13第十章 采購部經(jīng)理崗位職責及權(quán)利p14第十一章 采購員崗位職責p14第十二章 庫管崗位職責p15第二部分 物資倉庫管理細則 第一章 倉庫設(shè)施配置p17 第二章 物資入庫管理p17 第三章 物資保管保養(yǎng)p17 第四

2、章 物資出庫管理p19 第五章 物資倉儲信息管理p19 第六章 物資倉庫安全管理p19 第七章 倉庫管理人員職責和標準p20 第八章 考核與獎罰 p20第三部分 公司物流管理制度 p21第四部分 銷售管理辦法 p26第五部分 物資采購招標管理細則 p33第六部分 物資采購管理細則 p44第七部分 售后服務執(zhí)行標準 p46第八部分 營銷中心退換貨執(zhí)行制度 p4849營銷中心人力資源配置圖 營銷中心變性淀粉銷售內(nèi)勤采購部區(qū)域銷售經(jīng)理城市銷售銷售經(jīng)理銷售代表原料采購輔料、包裝采購倉儲、物流原料庫化學品庫成品庫設(shè)備配件庫勞保用品庫營銷中心工作職責 1在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持營銷部全面工作。2圍繞公司

3、生產(chǎn)經(jīng)營目標，負責制定本部門營銷計劃和措施，保證各項經(jīng)濟指標的完成。3負責制定原材料物資供應和產(chǎn)品銷售的計劃并實施，負責一般材料的審批、簽批和上報。4負責根據(jù)合同法審核簽訂供銷合同。5按照大宗物資的采購規(guī)定采購物資，努力拓寬銷售渠道降低采購成本。6圍繞公司下達的資金占用指標，盤活存量，控制庫存。7對所供應物資的質(zhì)量進行跟蹤、反饋、處理。8對營銷部重大事項進行簽批、處理。9抓好倉庫的日常管理工作，負責本部門職工的學習，抓好職工隊伍建設(shè)，不斷提高職工思想和業(yè)務素質(zhì)。10.組織完成公司下達的臨時性工作和領(lǐng)導交辦的其他工作任務。營銷總監(jiān)崗位職責 1貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責分管

4、部門的日常工作。2協(xié)助總經(jīng)理制定總體的營銷策略并組織實施，落實相應的銷售目標、市場目標和具體的實施方案。3負責營銷部的日常工作，負責公司所需的原材料的購買和產(chǎn)品銷售工作。 4制定公司整體營銷計劃和費用預算，并對費用的支出進行總體控制。5組織搜集市場情況，進行深入的分析和研究，提供市場運作方向性建議或改進措施。6貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務準則，完成公司下達部門的各項工作和指標。7協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門做好產(chǎn)品質(zhì)量的反饋和跟蹤服務工作。8及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。9參加公司總經(jīng)理辦公會，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)。 10定期向總經(jīng)理匯報日常工作情況。變性淀粉營銷部工作職責 1在公司營銷總監(jiān)的

5、領(lǐng)導下，主持變性淀粉營銷部全面工作。2圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營目標，負責制定本部門營銷計劃和措施，保證各項經(jīng)濟指標的完成。3負責制定原材料物資供應和產(chǎn)品銷售的計劃并實施，負責一般材料的審批、簽批和上報。4負責根據(jù)合同法審核簽訂供銷合同。5按照大宗物資的采購規(guī)定采購物資，努力拓寬銷售渠道降低采購成本。6圍繞公司下達的資金占用指標，盤活存量，控制庫存。7對所供應物資的質(zhì)量進行跟蹤、反饋、處理。8對變性淀粉營銷部重大事項進行簽批、處理。9抓好變性淀粉倉庫的日常管理工作，負責本部門職工的學習，抓好職工隊伍建設(shè)，不斷提高職工思想和業(yè)務素質(zhì)。10.組織完成公司下達的臨時性工作和領(lǐng)導交辦的其他工作任務。區(qū)域經(jīng)理崗位

6、說明書適用范圍：區(qū)域經(jīng)理一、整體工作目標：1、領(lǐng)導、培養(yǎng)、激勵本區(qū)域銷售隊伍，使團隊完成公司總體目標（銷量，利潤等）。2、根據(jù)營銷中心的營銷目標，制定本區(qū)域產(chǎn)品的銷售計劃與預算，包括銷售額、銷售費用、庫存量、一級客戶開發(fā)數(shù)、零售市場覆蓋率、市場占有率等，并分解到下轄各區(qū)域。對本區(qū)域各項銷售指標的完成負全面責任。二、部門關(guān)鍵作業(yè)：年度：1、 編制本區(qū)域年度營銷計劃及具體實施方案；2、 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標及營銷目標，制定本區(qū)域各市場產(chǎn)品的銷售計劃與預算；3、 制定年度本區(qū)域內(nèi)渠道促銷計劃（非消費者）及銷售合同激勵條款；4、 制定本區(qū)域經(jīng)銷商銷售折扣、返利政策，協(xié)助客戶制定分銷商銷售折扣、返利政策

7、；5、 制定本區(qū)域年度定價策略；6、 制定本區(qū)域內(nèi)年度新產(chǎn)品的上市計劃；7、 制定本區(qū)域內(nèi)客戶發(fā)展目標、銷售指標及其他指標；8、 制定本區(qū)域內(nèi)渠道規(guī)劃（包括特殊渠道）9、 編制本區(qū)域年度工作總結(jié)；10、編制本區(qū)域年度銷售預算；季度：1、 制定季度本區(qū)域客戶發(fā)展計劃；2、 制定季度本區(qū)域銷售指標分解計劃；3、 制定季度本區(qū)域預算執(zhí)行情況報告；4、 制定季度本區(qū)域人力資源發(fā)展情況報告；5、 制定季度本區(qū)域述職報告；月度：1、 制定本區(qū)域月度預算；2、 制定本區(qū)域銷售指標分解計劃（分區(qū)域、分客戶、分單品）；3、 制定本區(qū)域月度銷售政策及返利政策；4、 制定本區(qū)域月度促銷品使用計劃；5、 制定本區(qū)域相

8、關(guān)促銷活動方案；6、 制定本區(qū)域月度、旬度銷售預測計劃；7、 制定本區(qū)域各市場月度營銷計劃；8、 制定本區(qū)域月度客戶發(fā)展計劃；日常：1、 對批發(fā)商和零售商的開發(fā)、選擇、管理、支持、評估與激勵；2、 盤查經(jīng)銷商庫存，督促經(jīng)銷商及時補貨；3、 制定各項臨時政策、臨時促銷活動及促銷物料的申請；4、 協(xié)助經(jīng)銷商進行深度分銷和市場管理；5、 與公司物流管理部門配合，處理運輸異常；6、 處理當?shù)氐氖酆笫录?、 收集并反饋市場一線信息的；8、 價格體系管理；9、 詢查各市場，檢查陳列、分銷、鋪貨、價格體系、員工工作面貌等各項工作；10、執(zhí)行公司制定的各項市場方案及產(chǎn)品上市方案；11、完成上級交辦的其他工作

9、。關(guān)鍵作業(yè)文件：年度：年度營銷計劃&年度營銷計劃實施方案；年度銷售計劃&銷售預算；經(jīng)銷商合同；年度本區(qū)域新產(chǎn)品上市計劃；年度工作總結(jié)。季度：季度本區(qū)域客戶發(fā)展計劃；季度本區(qū)域銷售指標分解計劃；季度本區(qū)域預算執(zhí)行情況報告；季度本區(qū)域人力資源發(fā)展情況報告；季度本區(qū)域述職報告；月度：本區(qū)域月度預算；本區(qū)域銷售指標分解計劃（分區(qū)域、分客戶、分單品）；本區(qū)域月度銷售政策及返利政策；本區(qū)域月度促銷品使用計劃；本區(qū)域月度銷售預測；本區(qū)域各市場月度營銷計劃；本區(qū)域月度客戶發(fā)展計劃；日常：經(jīng)銷商庫存報表；市場信息反饋表；市場基礎(chǔ)信息表；終端明細表。三、區(qū)域經(jīng)理崗位職責：基礎(chǔ)職責：1、 對本區(qū)域各

10、項銷售指標的完成負責；2、 對本區(qū)域內(nèi)各項關(guān)鍵作業(yè)的如期完成負責；管理職責：1、 負責本區(qū)域的銷售團隊的管理、培訓、激勵和行政考核；2、 負責將本區(qū)域的各銷售工作目標分解到各個市場；3、 負責分解、調(diào)配本區(qū)域各市場的各項銷售資源；4、 負責本區(qū)域內(nèi)全體經(jīng)銷商的管理。四、區(qū)域經(jīng)理崗位主要權(quán)利1、城市經(jīng)理以下人員的任免權(quán)；城市經(jīng)理任免建議權(quán)；公司外派各部門人員的任免建議權(quán)；本區(qū)域所有人員的考核權(quán)；對本區(qū)域所有人員工作檢查權(quán)。2、本區(qū)域相關(guān)作業(yè)文件的審核權(quán)；本區(qū)域相關(guān)費用申請的審批權(quán)。3、代表公司參與本區(qū)域相關(guān)業(yè)務交流及商業(yè)談判的權(quán)利。城市經(jīng)理崗位職責一、對轄區(qū)市場執(zhí)行營銷中心整體營銷策略中的價格執(zhí)

11、行、渠道和網(wǎng)絡建設(shè)、市場經(jīng)費使用以及市場營銷狀態(tài)等相關(guān)事宜執(zhí)行、協(xié)調(diào)處理。二、對轄區(qū)內(nèi)各項費用調(diào)查、審核、申報。三、及時幫助各經(jīng)銷商協(xié)調(diào)、解決市場出現(xiàn)的各類問題。四、對消費者購買心理和行為的調(diào)查。五、對轄區(qū)內(nèi)競爭品牌廣告營銷策略的分析及產(chǎn)品、價格、促銷辦法的收集。六、執(zhí)行好營銷中心制定的營銷戰(zhàn)略，參與制定轄區(qū)內(nèi)重大營銷活動的策劃和布置。七、規(guī)劃轄區(qū)內(nèi)各市場網(wǎng)點的布局，有計劃地開拓新的銷售網(wǎng)點。八、執(zhí)行并完成營銷中心下達的區(qū)域銷售目標。九、開拓市場，維護客戶，保持高水平市場占有率。十、對轄區(qū)內(nèi)市場業(yè)務員、促銷導購員的培訓管理工作。十一、負責轄區(qū)內(nèi)的各種公關(guān)關(guān)系，建立與當?shù)卣?、工商部門、衛(wèi)生防疫

12、、質(zhì)量監(jiān)督、新聞機構(gòu)及社區(qū)等的良好關(guān)系，在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象。城市經(jīng)理權(quán)限一、針對市場出現(xiàn)的一般問題有直接處理權(quán)。二、有對市場經(jīng)費的合理分配建議權(quán)。三、當業(yè)務員、促銷導購有重大違紀行為發(fā)生，有提出辭退建議權(quán)。四、對經(jīng)銷商庫存，以及進出貨情況有檢查的權(quán)利。五、對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生竄貨事件，有提出處理意見的權(quán)利。六、當經(jīng)銷商嚴重違反合約時，有提出更換經(jīng)銷商的權(quán)利。七、發(fā)生重大市場問題，必須以書面形式，及時報營銷中心研究決定，并將處理結(jié)果寫入當月工作總結(jié)。八、協(xié)助做好銷售信息收集的工作，協(xié)助制定促銷策略，并撰寫促銷活動的可行性報告交營銷中心經(jīng)理研究決定。九、按各區(qū)域經(jīng)銷商的各級銷售通路，協(xié)助制定建立價格

13、梯度。 銷售代表崗位職責一、完成城市經(jīng)理分配的銷售目標，并進行合理分配執(zhí)行。二、依據(jù)上級下達的銷售目標和拜訪計劃，積極有效，保質(zhì)保量地拜訪終端客戶，協(xié)調(diào)供貨，完成銷售指標，確保每月銷售計劃的完成。三、與商超、終端網(wǎng)點公關(guān)和談判，爭取產(chǎn)品陳列的最佳位置，確保達到公司的產(chǎn)品陳列及形象展示的最佳效果，負責公司產(chǎn)品在終端的生動化管理工作，確保提升公司本品牌在整個售點的吸引力、競爭力和銷售力。四、負責向市場終端網(wǎng)點傳達公司最新的銷售政策和市場信息，并對其利用和執(zhí)行給予足夠的支持與協(xié)助。五、負責轄區(qū)內(nèi)渠道，競品，消費者有關(guān)信息的收集、整理和上報，并對其提供信息的真實、準確、有效、及時負責。六、負責對本轄區(qū)

14、的月銷量統(tǒng)計工作。七、協(xié)助終端，網(wǎng)點做好庫存、管理，保證產(chǎn)品庫存的合理化。八、協(xié)助督察員具體執(zhí)行所轄場所的問題檢查、處理。九、負責對促銷、導購、業(yè)務人員進行巡視、培訓和管理，不斷提升服務技能和銷售額。負責做好市場推廣工作和促銷活動的執(zhí)行工作。銷售內(nèi)勤崗位職責:一、詳細了解整個營銷中心的年銷售任務與各片區(qū)的每季、每月的銷售計劃，并和生產(chǎn)部門進行銜接。二、依據(jù)各片區(qū)的每月要貨計劃，分解為每周供貨計劃，按要貨產(chǎn)品的規(guī)格、品名、數(shù)量進行計劃安排。與生產(chǎn)部門完成銜接后，進行倒詢制度，確定各要貨區(qū)域的準確提貨時間，要確保計劃的嚴肅性，準確性。三、在向生產(chǎn)部門下達各片區(qū)的要貨計劃及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量的同時

15、，詳查要貨單上是否有對產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標識、特殊標記的要求，確保要貨計劃內(nèi)容的完整性。四、定期自檢，落實計劃完成率。完成每月的要貨計劃生產(chǎn)定單發(fā)貨數(shù)量計劃完成率的報告。五、因不可預見的原因，造成計劃在某區(qū)域無法全部或部分執(zhí)行的情況時，要及時進行計劃調(diào)整，避免此批產(chǎn)品積壓，同時上報營銷中心經(jīng)理，協(xié)助計劃的調(diào)整。六、.詳細了解各片區(qū)的銷售金額中的各項已核定的銷售費用，建立銷售額、銷售費用的帳目。七、.實行每月各銷售區(qū)域的銷售額、銷售費用的考核，出各項銷售費用占銷售額的百分比表。九、.嚴格控制各項片區(qū)的費用比例，堅決實行各項銷售費用的單項考核標準。十、對物流費用實行單車核算，并做出單車費用考核表

16、，對物流成本進行統(tǒng)計。十一、對市場開拓費進行嚴格管理，對費用的使用合理的進行安排，確保市場開拓費用有效的使用到網(wǎng)絡建設(shè)上。十二、各片區(qū)的銷售費用達到或超出核定的標準時，要及時提出建議，并將考核指標通報營銷中心經(jīng)理。十三、負責各銷售部門上報的各類文件的收集、整理、備份工作；十四、負責各銷售部門上報各類票據(jù)的整理、核實、傳遞工作；十五、負責各類方案、申請的批復跟蹤；十六、負責相關(guān)文件、票據(jù)審批結(jié)果的回復工作；十七、負責銷售管理部各類市場活動、銷售政策等文件的歸檔整理工作；十八、負責銷售人員檔案建立、更新、整理工作；十九、負責銷售人員相關(guān)績效指標的整理、匯總工作；二十、負責銷售管理部組織召開的各項會

17、議準備工作；二十一、分別建立各片區(qū)的年銷售目標的統(tǒng)計表、報表。二十二、依據(jù)“收款清單”“儲運發(fā)貨單”回執(zhí)、統(tǒng)計每月的銷售量，做到日清月結(jié)。二十三、對各銷售區(qū)域的銷售統(tǒng)計進行分表登記。二十四、對各銷售片區(qū)的每月的銷售目標、實際完成額做出排序。二十五、每月對所有產(chǎn)品的分別銷量 、增減做出統(tǒng)計。二十六、建立各種產(chǎn)品的月年銷售統(tǒng)計報表。二十七、每月25日編制月統(tǒng)計報表，報營銷中心經(jīng)理。二十八、負責各銷售片區(qū)的所有經(jīng)銷客戶的合同保管，并以合同序號分類管理。二十九、.建立客戶檔案：對客戶檔案中原始資料準確輸入。三十、結(jié)合客戶原始檔案登記的表頁進行經(jīng)營動態(tài)管理，包括客戶合同銷售額的完成比例；客戶付款信譽度；

18、客戶退換貨記錄；客戶銷售額的增減幅度；對本公司產(chǎn)品的信心以及其它不良記錄和新增客戶的錄入記錄。三十一、按銷售業(yè)績、退換貨次數(shù)比例、不良記錄，將客戶分為a、b、c三級。三十二、每季度將客戶資料中的a、b、c三類客戶分類報出報表，送營銷中心經(jīng)理。三十三、客戶資料檔案設(shè)置密碼，任何人不得調(diào)閱客戶資料檔案，除非營銷中心經(jīng)理授權(quán)。三十四、負責營銷中心的所有銷售區(qū)域的客戶服務、質(zhì)量投訴、銷售熱線工作及辦公室人員的出勤考核，區(qū)域經(jīng)理在外期間的出勤考核。三十五、客戶投訴接線員在工作中，要嚴格執(zhí)行首問制，誰接到客戶投訴誰就要負責到底，并要求在規(guī)定時間內(nèi)處理完畢。三十六、接到省外各片區(qū)的客戶投訴后，要在規(guī)定時間內(nèi)

19、通知投訴事件所屬片區(qū)的主管及時處理，并將處理結(jié)果記錄在投訴處理單中。采購部崗位職責1、產(chǎn)品供應：根據(jù)市場的需求，采購產(chǎn)品，并保證及時供應；2、供應商評估：對供應廠商的價格、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。3、采購成本控制：掌握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本，尋找核心產(chǎn)品的供應來源，對核心產(chǎn)品的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。4、合同管理：建立完成的采購合同，降低企業(yè)經(jīng)營風險。5、訂單管理：做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進、保存，并且根據(jù)采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。6、庫存管理：呆料與廢料的預防與處理。7、發(fā)票管理：做好發(fā)票的跟催、保管、核對工作。

20、8、新供應商的開發(fā)：保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應商，建立供應商的資料。9、新產(chǎn)品供應：和市場部接口，推廣新產(chǎn)品。10、招商與參展：參加專業(yè)展會，了解行業(yè)動態(tài)，推廣公司形象。采購部經(jīng)理崗位職責1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行報價。2、確保每月的發(fā)票正常收回。3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。6、密切與供

21、應商的合作關(guān)系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。8、負責市場部項目執(zhí)行中與品質(zhì)部、財務部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。10、組織本部門員工業(yè)務培訓。11、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。12、完成好公司領(lǐng)導交辦的其它工作。采購員崗位職責 1、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則報價。2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等

22、必須做到了如指掌，落實到人。3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。4、采購員要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關(guān)一切事宜，對于臨時應急在市場部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。8、負責與品質(zhì)部、財務部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料

23、情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。10、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。11、完成領(lǐng)導安排的其它工作。庫管崗位職責1、在營銷總監(jiān)的直接領(lǐng)導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫定置管理辦法。2、組織、督導部屬搬運工工作，制止野蠻裝卸。3、負責原料庫安全生產(chǎn)。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。5、負責本倉庫5s推行、資產(chǎn)管理、文件資料管理。6、原料庫作業(yè)規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂完善意見。7、收到原料檢查各外包裝的完好性并及時通知質(zhì)檢

24、員檢驗，對不合格需要退貨的原料，應有明確標識。如有問題及時向有關(guān)部門反映。8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。9、原料進倉后，及時在每一獨立包裝物上貼上標識，并保證發(fā)出時標識的完整性。10、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通，密切配合車間的生產(chǎn)。11、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向上級反映。12、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。13、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨

25、。14、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。物資倉庫管理細則為加強公司物資倉庫管理基礎(chǔ)，提高公司倉庫管理水平，結(jié)合公司物資管理實際，特對倉庫管理做如下規(guī)定。總 則 第一條：倉庫是各級物資管理部門的主要組成部分。 第二條：倉庫的物資收發(fā)、保管工作是生產(chǎn)銷售過程的重要環(huán)節(jié)，倉庫儲存的物資是保證生產(chǎn)和銷售的物質(zhì)基礎(chǔ)。 第三條：倉庫的基本任務是：有效利用倉庫設(shè)施，妥善保管庫存物資，準確辦理物資收發(fā)，及時齊備的組織物資供應，以滿足生產(chǎn)銷售和研發(fā)的需要。 第四條：倉庫人員對所經(jīng)管的物資負有直接的保管責任，應加強愛護財產(chǎn)的責任感，認真做好本職工作。第一章 倉庫設(shè)施

26、配置 第五條：根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和本地氣候條件等因素，設(shè)置必要的、足夠的倉儲設(shè)施，并符合所保管物資的技術(shù)要求 第六條：倉庫設(shè)施應按倉儲物資的性能配置相應的防火、防爆、防損、防盜、防腐、防潮、防凍、防霉、防蛀、防鼠、防塵等設(shè)施。并根據(jù)國家相關(guān)標準設(shè)置相應的圖形標志。 第七條：各類倉庫都應設(shè)置倉儲紀律、倉庫收發(fā)存動態(tài)、倉庫安全防火措施、倉儲“十防”措施、庫管人員基本職責等有關(guān)顯示板，大型倉庫可設(shè)置倉庫平面示意圖。 第八條：庫內(nèi)設(shè)施及作業(yè)工具必須符合質(zhì)量標準，保持完好完整狀態(tài)，有固定的保存位置，有嚴格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管，庫管人員應會正確使用。 第九條：倉庫規(guī)劃布局

27、應合理，物資保管場所應按類劃區(qū)，有序編號，標志明顯。 第十條：倉庫設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。運輸通道寬度為23m；人工作業(yè)通道寬度為11.5m，檢查通道寬不得少于0.5m，物資和機具不得占用各類通道。第十一條：新建改建倉庫應按有關(guān)建筑規(guī)范標準實施。第二章 物資入庫管理 第十二條：入庫物資應數(shù)量準確，質(zhì)量良好，技術(shù)證件齊全。管庫人員必須對每項物資進行驗收，并如實填寫物資入庫驗收登記簙，驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、技術(shù)證件不全、數(shù)量短少或超出驗收誤差范圍必須查明原因，分清責任，及時反饋，并填寫驗收記錄，作為處理依據(jù)。 第十三條：到庫物資必須及時驗收，金屬物資不超過三個

28、工作日，需理化檢驗的物資不超過七個工作日，其他物資不超過1.5個工作日，若批量大或技術(shù)條件復雜的物資，由庫管人員提出書面申請、經(jīng)單位領(lǐng)導批準，可以酌情延長驗收入庫時間。所有到庫物資都要有驗收時間登記。 第十四條：計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應全部清點件數(shù)；定量包裝的計量、計件物資可抽檢5%15%，同時記錄毛重、皮重和凈重。成套交貨的機電設(shè)備必須查點主體、部件、零件、附件及工具備品等，其它物資，如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標準計量方法檢查驗收。 第十五條：驗收中對發(fā)現(xiàn)問題待處理的物資，不得辦理入庫手續(xù)，應單獨

29、存放，妥善代保管，防止混雜、丟失、損壞。第三章 物資保管保養(yǎng) 第十六條：物資存放要按分類編號，有序排列在相應的庫房、配套物資可集中存放。代收代保管物資，待處理物資、均應劃區(qū)分開，不得混存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。 第十七條：物資保管環(huán)境必須保持整潔、美觀、做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵。 第十八條：物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)定、合理墊層，過目只數(shù)、查點方便、料簽齊全、標志明顯。固定貨位存放的物資實行“四號定位”（按庫、架、層、位四個號碼確定）、“五五堆碼”（根據(jù)物資的不同特點，在擺放時每層每行數(shù)量力求以“五”、“十”或其倍數(shù)堆碼）。自由貨位存放的物資可參照執(zhí)行。第十九條：管庫人員對經(jīng)

30、管的物質(zhì)必須按照“六”查內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，并做好物資自點（記錄）記錄交倉庫負責人簽署意見。倉庫負責人對管庫人員的自點進行督導，財務人員每月進行抽查，抽查率不少于自點數(shù)的10%。自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。第二十條：物資倉庫要認真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管規(guī)程，做到物資無變質(zhì)、腐蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬。對需要溫度調(diào)節(jié)的物資（精密儀器等），應有溫度控制措施。第二十一條：物資搬運、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂摞，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒的物資須使用相

31、應的防護用品和工具，并嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。第四章 物資出庫管理第二十二條：物資出庫必須憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標志清楚。第二十三條：物資出庫應按照先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放。第二十四條：物資出庫必須堅持“三檢三核”制度。“三檢”即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出的物質(zhì)的編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。“三核”即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。第二十五條：物資出庫應嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的物資應退舊（廢）才能領(lǐng)新。第二十六條：嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，除難以分割

32、、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。第五章 物資倉儲信息管理第二十七條：物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清晰，傳遞迅速；必須按規(guī)定方式改錯、確認。第二十八條：倉庫帳項清楚，物資收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，日清月結(jié)，實物數(shù)量與帳面數(shù)量應相符，做到帳、卡、物、資金四對口。第二十九條：堅持物資盤點制度，做到有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的定期盤點，每年全面盤點。倉庫實行每年元月5日前全面物資大清查，要求庫存物資數(shù)量正確，不得有帳外物資，并且有清查記錄，有盈虧原因分析。第三十條：倉庫管理技術(shù)檔案，包括各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證件、工作臺帳及統(tǒng)計資料都要根據(jù)檔案管理的規(guī)定按月（季、年）分類裝訂

33、成冊，妥善保管，便于存查。第六章 物資倉庫安全管理 第三十一條：化學危險品應設(shè)專庫保管，并由專人負責，嚴格按照化學危險品技術(shù)保管要求保管，嚴格執(zhí)行化學危險品的收發(fā)保管制度。第三十二條：管庫人員應熟知消防工作“三懂三會”。即懂得本崗位生產(chǎn)過程中的火災危險性，懂得火災預防措施，懂得撲救初起火災的方法；會報警，會使用各種消防器材，會撲救初起火災。倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火” 標志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙、禁帶火種，如工作需要必須使用電焊、氣焊等明火作業(yè)時，應嚴格執(zhí)行審批制度，并按防火要求采取相應的隔離措施。第三十三條：倉庫電器設(shè)備及電線路應符合公安部頒發(fā)的倉庫防火安全管理

34、規(guī)定的要求，倉庫電源開關(guān)、保險裝置應設(shè)在庫外并安裝符合要求的開關(guān)箱。危險品庫要設(shè)防爆燈具。第三十四條：庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足相應的消防器材，由專人管理，庫管人員要會使用。定期檢查，并保持質(zhì)量良好。第三十五條：庫管人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。第三十六條：倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情，無設(shè)備、物資破損事故，無人員傷亡。第七章 倉庫管理人員職責和標準第三十七條：倉庫各級管理人員應有明確的崗位責任制。第三十八條：上崗前必須進行崗位業(yè)務培訓，考試合格，持證上崗。在崗人員應適時進行業(yè)務培訓、定期考核。第三十九條：倉庫管理人員應掌握物資

35、倉庫技術(shù)管理標準，到達“四懂”（懂材料名稱、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律），“三會”（會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用的標記符號），“十過硬”（收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、“四對口”、“四號定位”、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬）。第八章 考核與獎罰第四十條：每年進行不少于一次的全面?zhèn)}庫檢查考核，對倉庫整頓工作實施驗收，并結(jié)合月度指標完成情況和日常管理工作業(yè)績，全面考評倉庫整頓工作的結(jié)果。第四十一條：每年對倉庫授予標準倉庫和優(yōu)秀倉庫的稱號。經(jīng)考評、驗收得分在90分以上的（含90分）授予標準倉庫稱號，得分在95分以上的（含95分）授予優(yōu)秀標準倉庫稱號。第四十二條：在全面

36、開展倉庫整頓的同時，按月開展對本單位倉庫的自查自檢工作，針對存在的問題和不足指定措施實施整改。第四十三條：加強對倉庫的日常監(jiān)督檢查工作，對照倉庫管理的主要經(jīng)濟技術(shù)指標，對所屬物資倉庫開展經(jīng)常性的、不間斷的考評檢查工作。在抓好庫容庫貌的同時，重點對主要經(jīng)濟技術(shù)指標開展定期分析，力求在合理利用庫存資金的基礎(chǔ)上，深度挖掘存貨資金的使用效率。公司物流管理制度一、目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。 二、范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、 物流管理的要求 所有物資

37、應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。1、產(chǎn)成品 （1）產(chǎn)成品的入庫a、產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。 產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。 入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。 b、驗收入庫的產(chǎn)品按品

38、種，按銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 （2）產(chǎn)成品出庫 a、 產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。 b、產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。 c、對于零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)

39、貨。d、發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。 e、對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。 f、所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。（3）委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。 a、委托加工材料出庫 應填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材

40、料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。 領(lǐng)料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。 b、委托加工材料完工入庫 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務部。 委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦

41、理。 委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。 （4）采購物資a、采購物資入庫 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。 3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。b、采購物資出庫 生產(chǎn)物資由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任

42、或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。 主要材料的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( )領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。 對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。 四、考核辦法 1、倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。2、產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當

43、事人每次考核5元。 3、沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。4、售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。 5、發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。6、委托加工材料返回不及時, 造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。 7、產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。價 格 政 策銷售人員無權(quán)以任何理由給經(jīng)銷商以任何折扣，任何折扣均需呈交營銷中心經(jīng)理審核、批準。一、有關(guān)定價政策歸公司定價小組統(tǒng)一制定?？偨?jīng)理簽字批準后執(zhí)行。二、嚴禁低價沖貨。三、根據(jù)各級銷售通路的具體情況建立價格梯

44、度。四、因國家原輔材料漲價和大自然不可抗力因素，公司有權(quán)對價格進行變更。銷售管理辦法（試行）一、 崗位及待遇級別待遇合計基本工資績效工資電話費/月伙食補助/月提成費用率獎勵銷售代表8001001001000城市經(jīng)理10001001001200區(qū)域經(jīng)理16001001001800銷售副總監(jiān)20002001002300銷售總監(jiān)30002001003300l 說明：l 新員工入職為銷售代表，3個月的見習期，在見習期即使未達目標，亦不降級；l 銷售人員出差，參照公司出差管理辦法，但差旅費預借不超過相應級別基本工資，報銷往返目的地城市長途車票（不包括軟臥和飛機票，確需軟臥和飛機票者需提前請示公司同意）。

45、市內(nèi)交通、食宿及其他費用由本人自理，公司不另行補貼。l 電話費按當月發(fā)票據(jù)實報銷，最高不超過電話費補貼數(shù)，不足部分不彌補現(xiàn)金。l 連續(xù)兩月未達任務，降一級。連續(xù)兩月完成任務，升一級，連續(xù)兩月完成任務超過目標任務的50%，升兩級。l 基礎(chǔ)工資根據(jù)公司薪資管理辦法作為參考。l 提出與費用率獎勵構(gòu)成銷售人員績效工資。二、任務每月任務由公司根據(jù)上月業(yè)績及整個發(fā)展情況綜合作出，任務單當月5號前分解發(fā)放至銷售人員。三、費用率1、銷售費用是指銷售過程中產(chǎn)生的費用。包括但不限于市場開拓費、廣告促銷費、條碼費等與產(chǎn)品銷售合同達成所需費用。公司提出指導性的銷售政策，由銷售人員根據(jù)客戶談判情況，在限定范圍內(nèi)自行確定

46、，但需報銷售部備案。2、銷售費用率為8%月銷售費用率控制在8%（含8%）以內(nèi)，按節(jié)約數(shù)的50%給責任人予以獎勵；費用率在8%-10%，從責任人提成中扣除超過費用開支部分的50%，超過10%（不含10%）的無提成；費用的兌付在計算工資時與提成合并發(fā)放。四、提成（以超額累進方式計算）基礎(chǔ)提成2%，超過銷售額指標部分20%（含20%）以內(nèi)的按2.5%計提，超過20%（不含20%）以上部分按3%計提；五、價格公司出具基準價格，成交價格下降x%（但不超過8%），該批次產(chǎn)品銷售費用率同期下降為x%，價格下降達到8%，銷售費用率為0，銷售額作為業(yè)績計入當月考核。價格每上浮x點，該批次產(chǎn)品銷售費用率同時上浮x

47、點。一般價格上浮須報主管部門，經(jīng)公司領(lǐng)導審批。六、回款：嚴格控制款到發(fā)貨，以銷售訂單和財務進賬單為依據(jù)。七、工作匯報l 每月5日18：00前，銷售人員將上月工作日志和費用報銷單送達公司或寄至公司（以當?shù)剜]戳為準），每晚一天，扣50元。l 報銷車票時，將嚴格審查車票與日程，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，將扣除所虛報車票面值2倍以上5倍以下相應費用，同時當月級別降一級。八、合同銷售合同（由公司制訂的制式代理合同或訂單）按合同相關(guān)規(guī)定必須評審，送達公司兩個工作日內(nèi)向銷售人員反饋合同評審結(jié)果。未經(jīng)或未通過評審的合同，屬于無效合同。九、提成、節(jié)省費用額支付次月10日只支付當月提成及節(jié)省費用額的60%，年底一次性發(fā)放累

48、計剩余的40%。十、意外事件l 在談判中客戶提出的請客送禮、回扣、返利、等非公司審定的銷售促銷范疇，由銷售人員自行處理，公司不予受理。l 發(fā)現(xiàn)銷售人員代理售賣與××××公司相類似產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)員工手冊做處罰。l 因非銷售因素導致的訂單流失、延誤等，由相應當事人承擔責任，根據(jù)考核政策予以處罰，在銷售人員定級中會認定事實，予以考慮。l 客戶需要考察公司，銷售人員需事前向公司申請，同意后方可帶客戶前來，費用按照公司核準執(zhí)行。未經(jīng)申請或申請未同意，私自帶客戶考察者，公司不予接待，所發(fā)生費用由當事人自負。l 其他意外事件，由總經(jīng)理辦公會臨時做出l 處理。十一

49、、考核考核由銷售執(zhí)行負責，勞資企管部和財務部協(xié)作執(zhí)行。本銷售管理辦法，經(jīng)公司總經(jīng)理會議批準后執(zhí)行，與之相抵觸的管理辦法、考核及銷售政策自行廢止。附件：1、 銷售人員工作日志表2、 銷售訂單3、 銷售任務下達表4、 銷售人員工資計算表市場開發(fā)工作日志時間工作人天氣工作目標工作內(nèi)容：當天工作總結(jié) 營銷中心審閱意見此表為銷售工作的原始記錄，作為業(yè)績考核的依據(jù)之一銷售訂單 編號：廠商名稱聯(lián)系人廠商地址電話通訊地址郵編交貨地點交貨時間指定接貨人接貨電話詳細內(nèi)容品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計金額人民幣 大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 元 角 分 質(zhì)量要求按照樣品驗收付款方式現(xiàn)款現(xiàn)貨發(fā)票類型增值稅票運輸方式運

50、費運費承擔供貨方備注供應商經(jīng)銷商蓋章授權(quán)代表： 年 月 日蓋章授權(quán)代表： 年 月 日銷售任務下達單年 月 日銷售員銷售期銷售任務市場區(qū)域財務 部門 銷售員 填表銷售任務下達單年 月 日銷售員銷售期銷售任務市場區(qū)域財務 部門 銷售員 填表銷售任務下達單年 月 日銷售員銷售期銷售任務市場區(qū)域財務 部門 銷售員 填表銷售人員_月份工資計算表年 月 日姓名級別當月任務實際完成工資計算基本工資提成費用節(jié)省獎勵補助合計提成計算費用計算銷售明細時間客戶金額費用結(jié)余超出合計 物資采購招標管理細則（試 行）為適應公司跨越式發(fā)展和改革的要求，最大限度體現(xiàn)經(jīng)濟效益合理化，進一步規(guī)范物資采購招標行為、保證物資設(shè)備質(zhì)量

51、，促進廉政建設(shè)，結(jié)合我公司實際特制定本辦法。一、組織機構(gòu)： 公司成立物資采購招標領(lǐng)導小組。 組長：總經(jīng)理副組長：技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)組員：采購經(jīng)理、設(shè)備、生產(chǎn)、基建、辦公室負責人、項目負責人招標辦公室：由采供部兼任主任：由采供部經(jīng)理兼任主管副主任：財務部經(jīng)理兼任招標辦公室負責項目資料、招標手續(xù)、招標組織等工作二職責1.認真貫徹執(zhí)行國家（招投標法）、（政府采購法）等有關(guān)政策和法規(guī)。2.負責進行公司生產(chǎn)所需的物資設(shè)備、原輔材料的招投標采購工作，確保公司安全生產(chǎn)工作正常運行。3.負責監(jiān)督指導招投標采購活動，保證所購產(chǎn)品質(zhì)量良、價格低、符合有關(guān)規(guī)定標準，進貨渠道規(guī)范，手續(xù)齊全，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。4.負責糾正處理違反招標的違規(guī)行為及定標結(jié)果。三、界定范圍1.對計劃金額達10萬元以上的品種，由公司招標辦提出申請需求計劃，組織招標購置。2.對金額不足10萬元的單臺，單一品種的采購由采供部提出計劃，由總經(jīng)理掌握，進行合同評審后購置。3.對單臺或單品不足3萬元或一次批量不足5萬元的由主管領(lǐng)掌握，進行合同評審后購置。4.對單臺或單品不足5000元的采購，由采供部報主管領(lǐng)導后，經(jīng)總經(jīng)理同意后進詢價購置。四招標方式1. 公開招標：對通用設(shè)備，指定規(guī)格的設(shè)備可通過公開招標的方式進行招