過氧化氫行業(yè)隱患排查實(shí)施指南

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)過氧化氫行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系指南 - - 發(fā)布 - - 實(shí)施發(fā)布DBXX XXXXXXXXX目次前言2引言31 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語和定義44 基本要求44.1 全員落實(shí)44.2 安全管理一體化44.3 激勵約束44.4 完善制度45 隱患分級與分類45.1 隱患分級55.2 隱患分類56 工作程序和內(nèi)容56.1 編制排查項(xiàng)目清單56.2 制定排查計(jì)劃66.3 隱患排查66.4 隱患治理87 文件管理98 隱患排查治理效果99 持續(xù)改進(jìn)9附錄一 （資料性附錄） 現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單11

2、附錄二 （資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬12附錄三 （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單13附錄四 （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳14前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東陽煤恒通化工股份有限公司 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省過氧化氫行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省過氧化氫行業(yè)生產(chǎn)

3、經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。 企業(yè)生產(chǎn)安事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了過氧化氫企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)采用固定床鈀觸媒蒽醌法氫化工藝，工藝主要過程主要有氫化、氧化、萃取、凈化、后處理等流程的過氧化氫生產(chǎn)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。本標(biāo)準(zhǔn)下述企業(yè)均指過氧化氫生產(chǎn)企業(yè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡

4、是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令 第16號）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號）生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號）DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T××××× 生產(chǎn)

5、安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3 術(shù)語和定義3.1 事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.3 隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。4 基本要求4.1 全員落實(shí)4.1.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和管控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健

6、全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和管控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.1.2.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的安全防范措施。4.1.2.2 企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對本單位無力解決的重大

7、隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報(bào)告。4.1.3 企業(yè)安全或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時，應(yīng)當(dāng)及時向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施。4.1.4 企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)公司（廠）級安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.1.5 企業(yè)各

8、級生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。所屬安全管理部門和專業(yè)職能科室、車間、班組（工段）負(fù)責(zé)本單位或本專業(yè)安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。4.1.6 企業(yè)各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。4.1.7 綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由企業(yè)安全管理部門、各職能部門

9、、各公司（廠）、車間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級的由企業(yè)安全管理部門組織實(shí)施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。4.1.8 專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施（以下由各企業(yè)結(jié)合實(shí)際職責(zé)分工實(shí)施）。4.1.8.1 生產(chǎn)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；4.1.8.2 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；4.1.8.3 電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；4.1.8.4 計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查； 4.1.8.5 基建施工部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)

10、檢查維修）、外來施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.1.8.6 企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；4.1.8.7 營銷采購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品裝卸等的專業(yè)性檢查；4.1.8.8 安全、消防、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。4.1.8.9 企業(yè)辦公室（黨辦、廠辦、工會、團(tuán)委）、人力資源、財(cái)務(wù)等其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.1.9 季節(jié)性檢查分別由安全管理部門、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4.1.10 日

11、常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.1.11 事故類比隱患檢查由安全管理部門組織相關(guān)單位實(shí)施。4.1.12 基層生產(chǎn)單位（車間、裝置）的主要負(fù)責(zé)人，對本單位（裝置）事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人；其他負(fù)責(zé)人對所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2安全管理一體化在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、ISO管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)加強(qiáng)隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患

12、排查治理貫徹于生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。4.3 激勵約束過氧化氫生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)成立隱患排查治理工作小組，建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個基層崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任和義務(wù)，同時應(yīng)配套制定獎懲管理制度對工作完成情況進(jìn)行獎懲考核，充分調(diào)動員工參與的積極性。4.4 完善制度4.4.1企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.4.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)要求，從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理

13、貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。4.4.3企業(yè)建立健全以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和高層管理人員為組成的隱患排查治理小組，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況逐步完善制度及相關(guān)配套的獎懲制度。5 隱患分級與分類5.1隱患分級5.1.1一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。一般事故隱患在隱患管理系統(tǒng)中,具體分為A、B、C三級，A級：隱患整改難度較大，時間周期相對較長，整改資金較多，需要廠級組織整改的隱患；B級：需要科室、裝置單元組織整改的隱患；C級，整改難度較小，一般當(dāng)天就能完成，工段班組就可以組織整改的隱患.5.1.2重大事故隱患重大事故隱患

14、，指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則6.2的內(nèi)容適用于本條款。具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，企業(yè)裝置現(xiàn)場有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的； 涉及重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的； 危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

15、； 甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 （在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。 生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙A類液體

16、的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報(bào)警裝置的。 易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。 建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a.遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b.壓縮氣

17、體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c.易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；d.助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e.易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f.具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。 甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼

18、吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。 液化氣、液氯、液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。 壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。 壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。 使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防

19、爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。 易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。 易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。 未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。 生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)

20、、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氯、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)

21、準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氯、液氨、液化烴儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。 - -設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。5.2隱患分類5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 基礎(chǔ)管理類隱患是企業(yè)基礎(chǔ)管理方面存在的隱患。基礎(chǔ)管理主要包括以下內(nèi)容： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員； 安全生產(chǎn)責(zé)任制； 安全生產(chǎn)管理制度； 教育培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理檔案； 安全生產(chǎn)投入； 應(yīng)急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； 相關(guān)方安全管理； 基礎(chǔ)管理其他方面

22、。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患主要是包括以下方面存在的隱患或缺陷: 設(shè)備設(shè)施； 場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為； 消防及應(yīng)急設(shè)施； 供配電設(shè)施； 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施； 輔助動力系統(tǒng)； 現(xiàn)場其他方面。6 工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括： 基礎(chǔ)管理名稱； 排查內(nèi)容； 排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法。6.1.3現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目

23、清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括： 與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱； 排查內(nèi)容； 排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況， 制定廠級、車間（部門）級年度安全檢查計(jì)劃，檢查計(jì)劃中應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容、計(jì)劃，選取合適的檢查方式，按照計(jì)劃排期，定時開展隱患排查工作；檢查計(jì)劃包括：檢查內(nèi)容項(xiàng)目及要點(diǎn)、檢查依據(jù)、檢查的形式和計(jì)劃、檢查人員、隱患的整改、獎懲考核規(guī)定等。檢查計(jì)劃實(shí)例*公司隱患排查計(jì)劃實(shí)施方案序號排查時間排查項(xiàng)目排查類型排查目的排查要求檢查范圍組織級別備注1每季度重大活動及

24、節(jié)假日節(jié)前安全檢查節(jié)前隱患排查通過安全檢查，進(jìn)一步落實(shí)各單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推動各項(xiàng)安全管理制度、安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的不安全行為、各類電氣、設(shè)備設(shè)施潛在的事故隱患和管理缺陷，有效防范和遏制各類事故發(fā)生，確保節(jié)日期間各生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。1.各檢查組全體成員要高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)檢查要求（對照檢查表內(nèi)容逐條檢查），避免漏查漏檢，確保檢查質(zhì)量和效果，不走形式、不走過場。2.全體檢查人員必須提前安排好本單位工作，準(zhǔn)時參加檢查，無特殊事項(xiàng)不得請假或隨意替代，必須請假時須安排具備同等檢查能力的人員代替檢查，并經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人同意。3.現(xiàn)場檢查時要佩戴安全帽，穿工作服，進(jìn)入危險(xiǎn)性裝

25、置區(qū)，要主動交出或關(guān)閉手機(jī)，要遵守安全技術(shù)規(guī)定，服從陪同人員的安全管理。各單位公司級、部門級、車間級、班組級2每月現(xiàn)場安全檢查綜合性隱患排查各單位公司級、部門級、車間級、班組級36月/12月設(shè)備專業(yè)檢查專業(yè)性隱患排查各單位公司級、部門級4每季度夏季四防安全檢查季節(jié)性隱患排查各單位公司級、部門級、車間級、班組級5每季度危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)安全檢查專項(xiàng)隱患排查各單位公司級、部門級、車間級、班組級6每月防火安全檢查日常性隱患排查各單位公司級、部門級、車間級、班組級6.3隱患排查6.3.1排查類型隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行： 日常性隱患排查；

26、綜合性隱患排查； 專業(yè)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查； 重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 專家診斷性檢查；企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履責(zé)檢查6.3.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。6.3.2.1現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的氫化、氧化、加氫等工藝裝置、儲存裝置，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。6.3.2.2工序/專業(yè)直接管理人員(主管、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；企業(yè)的夜間安全檢查每天一次。6.3.2.3工序/專業(yè)人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)

27、任制檢查，每周至少組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月至少組織一次專業(yè)性隱患排查。6.3.2.4企業(yè)專業(yè)隱患排查半年組織一次、季節(jié)性隱患排查每季度組織一次，重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。6.3.2.5企業(yè)級綜合性檢查至少每月組織一次，車間級綜合檢查至少每周一次，可與專業(yè)排查結(jié)合進(jìn)行。6.3.2.6同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。6.3.2.7企業(yè)生產(chǎn)裝置、工藝技術(shù)、管理等發(fā)生變更的，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效，并按照變更制度要求進(jìn)行變更管理。6.3.組織級別6.

28、3.1 日常性隱患排查由企業(yè)基層單位領(lǐng)導(dǎo)、班組、崗位員工開展排查。6.3.2綜合性隱患排查由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各有關(guān)專業(yè)科室和部門共同參與的全面檢查。6.3.3 專業(yè)性隱患排查由企業(yè)各有關(guān)專業(yè)科室和部門共同參與的全面檢查。6.3.4 季節(jié)性隱患排查由企業(yè)各有關(guān)專業(yè)科室和部門共同參與的全面檢查。6.3.5 重大活動及節(jié)假日前隱患排查由企業(yè)各有關(guān)專業(yè)科室和部門共同參與的全面檢查。6.3.6 專家診斷性檢查由企業(yè)聘請或上級監(jiān)管部門組織的公司外聘專家進(jìn)行檢查。 6.3.7企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履責(zé)檢查6.3.4排查周期 企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次周期應(yīng)滿足： 操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”

29、的氫化、氧化、加氫等工藝裝置、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時。工序/專業(yè)直接管理人員(主管、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次檢查。工序/專業(yè)人員，每周至少組織一次隱患排查，車間每月至少組織一次專業(yè)性隱患排查。企業(yè)每季度開展一次季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。企業(yè)的夜間安全檢查每天一次。企業(yè)級綜合檢查每月一次，車間級綜合檢查每周檢查一次。專業(yè)隱患排查公司每半年至少組織一次。當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果

30、發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。企業(yè)一線員工進(jìn)行隱患持續(xù)進(jìn)行。6.3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行,也可分別進(jìn)行.6.3.6排查結(jié)果記錄對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。化工企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查記錄表參見附錄A，基礎(chǔ)管理隱患排查記錄表參見附錄B。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： 針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 對隱患產(chǎn)生的原

31、因進(jìn)行分析; 根據(jù)隱患風(fēng)險(xiǎn)等級制定相應(yīng)安全管控措施; 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄并將檢查記錄下達(dá)至隱患所在單位.根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： 針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 對隱患產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析; 根據(jù)隱患風(fēng)險(xiǎn)等級制定相應(yīng)安全管控措施; 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2隱患治理要求隱患治

32、理實(shí)行分級治理，分類實(shí)施。主要包括現(xiàn)場糾正、班組治理、車間治理、部門治理、企業(yè)治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成、復(fù)核合格。能立即整改的隱患必須立即整改，一時無法立即整改的隱患，要組織工藝、設(shè)備、電氣、安全等相關(guān)部門研究制定可行的安全防范措施，落實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)格監(jiān)督安全防范措施的執(zhí)行情況，防止隱患發(fā)展為事故。負(fù)有隱患整改監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)按照隱患治理五定管理的要求，督促整改單位及時整改并在隱患系統(tǒng)將整改情況回復(fù)，檢查部門復(fù)查驗(yàn)證并銷號，完成隱患發(fā)現(xiàn)到整改完成的閉環(huán)。C類隱患通知整改責(zé)任人及時整改，A、B類隱患要制定專項(xiàng)整改措施；B類隱患由隱患所屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)為

33、整改責(zé)任人；A類隱患及重大隱患企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為整改責(zé)任人。6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.4.4一般隱患治理基層班組自查發(fā)現(xiàn)并能夠自身整改應(yīng)由班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。隱患所屬班組自身不

34、能整改的，由隱患所屬單位上報(bào)至上一級管理部門，隱患整改部門接到隱患整改工作聯(lián)系單后于工作聯(lián)系單中規(guī)定的日期內(nèi)將隱患整改完畢，隱患所屬部門負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收。由職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患如能夠立即整改，隱患所屬單位立即整改。如無法立即整改，則由職能部門下達(dá)隱患整改通知單要求隱患所屬單位限期整改。隱患所屬單位接到隱患整改通知單后，立即進(jìn)行整改，并在限期內(nèi)將隱患整改情況完成后在接收聯(lián)簽字確認(rèn)反饋至企業(yè)隱患通知制發(fā)部門，該部門負(fù)責(zé)對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后在整改通知單存根聯(lián)簽字確認(rèn)，該隱患徹底消除。對于隱患所屬單位自身無法整改的，隱患所屬單位應(yīng)逐級向上提交未整改隱患反饋單，并采取預(yù)防控制措施，即刻聯(lián)系能

35、夠整改單位配合整改。隱患通知制發(fā)部門負(fù)責(zé)對隱患整改反饋單信息進(jìn)行核查，對未完成整改隱患的控制措施進(jìn)行檢查、跟進(jìn)整改計(jì)劃完成情況。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估企業(yè)生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)及時上報(bào)企業(yè)安全管理部門，企業(yè)安全管理部門組織相關(guān)部門評估后，確認(rèn)存在重大隱患的應(yīng)立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，對于最終確定的重大隱患企業(yè)可委托有評估資質(zhì)的單位進(jìn)行，經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容；并及時將重大隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督檢查管

36、理部門。6.4.5.2 治理方案經(jīng)評估為重大隱患的，企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；治理所需經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的部門和責(zé)任人；隱患整改治理的時限和要求；整改期間為發(fā)生事故制定的安全預(yù)防措施；整改期間安全措施執(zhí)行監(jiān)督檢查；6.4.5.3 治理實(shí)施對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、

37、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)監(jiān)護(hù)運(yùn)行，防止事故發(fā)生。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評估報(bào)告書和重大事故隱患治理方案報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門

38、提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評估或評價(jià)報(bào)告等內(nèi)容。6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別，由隱患所在單位組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將隱患整改情況書面反饋至隱患通知制發(fā)部門，隱患通知制發(fā)單位責(zé)任人對隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核簽字，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，評估由評估單位出具重大隱患整改評估意見，報(bào)政府安全監(jiān)督管理部門驗(yàn)收銷號。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查

39、全過程的隱患整改通知書、隱患整改回復(fù)、隱患整改現(xiàn)場驗(yàn)證復(fù)核等記錄資料，上述記錄均應(yīng)有相關(guān)責(zé)任人的簽字確認(rèn)，并分類建檔管理；隱患整改檔案至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項(xiàng)目清單隱患評估等級、隱患整改通知單、事故隱患治理方案、隱患整改驗(yàn)收復(fù)核等內(nèi)容的文件。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入隱患整改檔案。涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改通知、隱患整改期間安全防范措施等記錄，應(yīng)單獨(dú)建檔管理；待整改完成后，再將完整的隱患整改記錄存檔至企業(yè)隱患整改檔案中。紙質(zhì)隱患整改檔案存檔期不少于兩年，未完成整改閉合隱患不得存入隱患整

40、改檔案。7 隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效； 風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升； 隱患排查治理制度進(jìn)一步完善； 各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)； 員工隱患排查水平進(jìn)一步提高； 對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。8 持續(xù)改進(jìn)8.1 評審企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。8.2 更新企業(yè)應(yīng)主動

41、根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求； 其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。8.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。 企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從

42、業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。 附錄A：基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 附錄B：基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬附錄C：現(xiàn)場類隱患排查治理清單附錄D：現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬258 附錄A （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查專項(xiàng)安全檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱每半年/企業(yè)級每月/部門級每季度/企業(yè)級每月/部門級每周/車間級每周/班組級每季度/企業(yè)級每月/部門級每月/車間級1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生

43、產(chǎn)許可證（經(jīng)營許可證）、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、屬于非藥品類易制毒化學(xué)品的應(yīng)辦理非藥品類易制毒化學(xué)品許可證、備案證明是否在有效期內(nèi)；2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應(yīng)的資質(zhì)證照；2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.企業(yè)是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要；3.是否設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；3安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度，并逐級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書、安全承若書；2.是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安

44、全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲；4安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)是否根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險(xiǎn)源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、

45、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度；5教育培訓(xùn)企業(yè)是否對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能；從業(yè)人員是否接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，是否配備依法取得相應(yīng)資格的人員；企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否了解、掌握其安全技術(shù)特性，是否采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

46、；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，取得安全資格證書的；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時；企業(yè)是否對新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時；從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，是否重新接受車間和班組級的安全培訓(xùn)；企業(yè)特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加

47、安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。企業(yè)是否將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃；保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)是否建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況；企業(yè)管理部門、班組是否按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。6安全生產(chǎn)管理檔案是否建立健全重大危險(xiǎn)源檔案、重大隱患項(xiàng)目檔案、供應(yīng)商名錄、檔案、培訓(xùn)教育檔案、安全設(shè)施管理檔案、特種設(shè)備臺賬

48、和檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案、承包商名錄和檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案；危險(xiǎn)化學(xué)品檔案、事故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管理檔案；7安全生產(chǎn)投入企業(yè)是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入；危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提?。?.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提?。?.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提?。黄髽I(yè)是否按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建

49、立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬；安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況；8應(yīng)急管理1、危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否

50、建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的（可以不建立應(yīng)急救援組織的），是否指定兼職的應(yīng)急救援人員。2、企業(yè)是否建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)；企業(yè)是否制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于

51、完好狀態(tài)；企業(yè)是否對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練；應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告；企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案是否每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況是否有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂：1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告要求修訂的；7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。9職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理企業(yè)是否根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護(hù)用品，是否超過使用期限。是否及時、如實(shí)變更申報(bào)職業(yè)病危害的項(xiàng)目內(nèi)容；是否委托取得相應(yīng)資質(zhì)的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對全部接害從業(yè)人員進(jìn)行在崗期間的職業(yè)健康檢查；是否根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員，調(diào)離或者暫時脫離原工作崗位；是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)機(jī)構(gòu)