事態(tài)升級控制程序

1、事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁碼1/61. 目的 定義并明確在公司產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。2. 范圍 適用于本公司設(shè)計(jì)開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)和售后整個過程事態(tài)升級問題的處理 .3 定義：事態(tài)升級：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2 次以上的事情需要做出升級處理。根據(jù)事情的輕重程度分為 0級，1 級，2級與 3級，其中 0 級是按文件正常的要求， 3級是事 態(tài)最嚴(yán)重的分級。1 級：專題質(zhì)量會談，項(xiàng)目組長邀請各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2 級：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在 1 級沒有

2、達(dá)到期望效果，則升入本級3 級：客戶支持參與，以上級別未達(dá)目標(biāo)，應(yīng)邀請顧客到現(xiàn)場進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會談4. 職責(zé)4.1 品管部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品來料，過程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.2 技術(shù)部：負(fù)責(zé)定義產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.3 其他部門：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級程序的執(zhí)行與問題的處理。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生下列情況時，項(xiàng)目組長應(yīng)及時提升管理等級：1. 設(shè)計(jì)開發(fā)事態(tài) : 未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開發(fā)時間期限、 未實(shí)施決定性措施、 質(zhì)量能力、 績效得不到保障、 看不到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決、重大工程變更、

3、開發(fā)產(chǎn) 品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項(xiàng)。2. 來料檢查過程不合格事態(tài)3. 生產(chǎn)過程不合格事態(tài)4. 入庫過程不合格事態(tài)5. 產(chǎn)品售后過程不合格事態(tài)6. 各階段產(chǎn)品安全的要求不符合5.2 設(shè)計(jì)開發(fā)事態(tài)升級要求及程序5.2.1 未按計(jì)劃及要求完成序 號主責(zé)部門與級別狀 態(tài)事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁碼2/61技術(shù)部未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開發(fā)時間期限、 未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績 效得不到保障、看不到進(jìn)步或未遵 守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在 目前的責(zé)任層上無法解決、重大工 程變更項(xiàng)目部動員相關(guān)人員進(jìn)行

4、處理，根據(jù)事件 的嚴(yán)重性程度及時調(diào)整工作措施。初步的原因分析、措施報(bào)告0級升級 如果沒有效果予以升級升級可能原因：影響了整體開發(fā)進(jìn)度2銷售部項(xiàng)目 /PE項(xiàng)目工程師，組長親自牽頭解決確認(rèn)根據(jù)客戶要求作出判定， 確保按期完成任 務(wù)及節(jié)點(diǎn)相關(guān)記錄表格1級升級 如果沒有效果予以升級升級可能原因：項(xiàng)目工程師與 PE都判定不了，項(xiàng)目部未按期完成開發(fā)任務(wù)3銷售部經(jīng)理 / 技 術(shù)部經(jīng)理部門經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)解決報(bào)總經(jīng)理、總工備案評估產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進(jìn)行判定調(diào)整任務(wù)，加強(qiáng)力量相關(guān)記錄表格2級升級 經(jīng)多方確認(rèn)未按期完成，升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總 /總經(jīng)理副總 /

5、總經(jīng)理確認(rèn)， 與顧客協(xié)商 進(jìn)行處理。評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的狀 態(tài)進(jìn)行判斷，是否進(jìn)行調(diào)整。最終的評審意見3級5.2.2 產(chǎn)品不符合要求序 號主責(zé)部門與級別狀 態(tài)事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部新項(xiàng)目產(chǎn)品外觀 / 尺寸/ 功能不符合 客戶要求品管部檢測室出相應(yīng)的報(bào)告，開發(fā)部根據(jù)報(bào)告對模具進(jìn)行相應(yīng)的維修1、 全尺 寸 報(bào) 告2、 模具 不 良診斷報(bào)告0級升級升級可能原因：1、 交貨時間緊急開發(fā)不能滿足，強(qiáng)行要 求按此狀態(tài)交貨2、 客戶有反饋需要改善，但目前模具狀 態(tài)不能滿足2銷售部項(xiàng)目 /PE項(xiàng)目工程師， PE 確認(rèn)根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系作出判定，如可 使用放行，不可使用開發(fā)

6、維修調(diào)整1樣板制作跟蹤 記錄表 2、開口問題點(diǎn) 清單1級升級 升級可能原因：項(xiàng)目工程師與 PE都判定不了，開發(fā)部不維 修，但又必須交貨銷售部經(jīng)理 / 技 術(shù)部經(jīng)理市場部經(jīng)理與開發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)評估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進(jìn)行判定是否可放行，確認(rèn)不可放行時開發(fā)部維在全尺寸報(bào)告上 簽署意見事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁碼3/632級修調(diào)整升級升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總 /總經(jīng)理副總 / 總經(jīng)理確認(rèn)評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的訂 單狀態(tài)進(jìn)行判斷，是否按此放行還是進(jìn)行調(diào) 整。最終的評審意見3級5.3

7、 來料檢查過程事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與級 別狀態(tài)事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出1品管部供應(yīng)商來料產(chǎn)品外觀 /尺寸/ 功能 不符合要求品管部 IQC 按要求檢查，發(fā)現(xiàn)不良上 報(bào)給組長確認(rèn)不合格，反饋供應(yīng)商圍 堵改善來料檢查報(bào)告0級升級升級可能原因：1、 IQC 組長確定不了2、 物料急需上線生產(chǎn)使用對應(yīng)交貨3 、 供應(yīng)商不配合改善2品管 QE品管部 QE確認(rèn)根據(jù)生產(chǎn)過程及客戶產(chǎn)品的要求進(jìn)行 判定，是否可限度放行，不可放行反 饋供應(yīng)商圍堵改善來料檢查報(bào)告 評審意見1級升級 升級可能原因：1、 QE判定不了2、 物料急用3 、 供應(yīng)商不配合改善3品管經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過

8、程生產(chǎn)使用與交 付要求，判定是否可限度放行，不可 放行反饋供應(yīng)商圍堵改善，并出改善 8D報(bào)告來料檢查報(bào)告 評審意見2級升級 升級可能原因：1、 經(jīng)理判定不了2 、 供應(yīng)商不配合改善3 、 內(nèi)部無法使用4MRB評審委員會MRB評審委員確認(rèn)， 最終由副總確 認(rèn)判定讓步使用或公司內(nèi)部返工后使用 的，放行并通知供應(yīng)商；判定仍不可 使用的退供應(yīng)商，此種現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn) 2 次或以上供應(yīng)商需到公司開質(zhì)量改 善會議來料檢查報(bào)告 評審意見3級5.4 生產(chǎn)過程事態(tài)升級要求及程序序主責(zé)部門與級事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁

9、碼4/6號別狀態(tài)1生產(chǎn)部技術(shù)員 或較模生產(chǎn)過程中產(chǎn)品外觀 /尺寸/ 功能 不符合要求生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)生 產(chǎn)部組長確認(rèn)，通知生產(chǎn)員工與組長 停機(jī)，要求生產(chǎn)技術(shù)作出改善首檢中檢末檢 報(bào)告0級升級 升級可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長強(qiáng)行生產(chǎn)2品管部 QE生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員報(bào) PE 與 QE 確認(rèn)根據(jù)客戶要求與出貨履歷判定是否可 以放行，不可放行由生產(chǎn)主管安排作 出維修改善首檢中檢末檢報(bào)告1級升級 升級可能原因：QE無法確定生產(chǎn)主管意見與 QE意見不一致，強(qiáng)行 生產(chǎn)3品管部與生產(chǎn) 部經(jīng)理品管部與生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)合交付狀態(tài)履歷進(jìn)行確認(rèn)是否可以 生產(chǎn)，確認(rèn)不可生產(chǎn)告知生產(chǎn)部經(jīng)理 安排作出

10、維修改善不合格品處理 單2級升級升級可能原因： 品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致 交貨緊急4副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)交付與品質(zhì)要求，判定可生產(chǎn)的 放行，不可生產(chǎn)的由生產(chǎn)經(jīng)理安排維 修調(diào)整不合格品 處理單3級5.5 入庫過程事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與級 別狀態(tài)事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出1品管部 OQC入庫過程中產(chǎn)品外觀 /尺寸/ 功能 不符合要求OQC作產(chǎn)品入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不良， 上報(bào)OQC組長確認(rèn)，確認(rèn)不合格反饋生產(chǎn)組長作出返工挑選或改善入庫檢查報(bào)告0級升級升級可能原因：生產(chǎn)組長與 OQC組長意見不一致產(chǎn)品 急需出貨2品管部 QE品管部 QE確認(rèn)結(jié)合客戶要求及以往交付的狀態(tài)進(jìn)行 確

11、認(rèn)是否可放行， 可放行與客戶協(xié)商， 不可放行反饋生產(chǎn)主管安排返工或挑 選入庫檢查報(bào)告評審意見1級升級升級可能原因： 生產(chǎn)主管意見與 QE不 一致，強(qiáng)行入庫3品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫，如不可 放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑選返工，以 及生產(chǎn)過程改善入庫檢查報(bào)告評審意見2級事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁碼5/6升級升級可能原因： 品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致， 必須入庫出貨4MRB評審委員會3級MRB評審委員會確認(rèn)， 最終由副總 批準(zhǔn)最終確認(rèn)可放行的，由品管與客戶協(xié) 商，不可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理安排返工 挑選，改善入庫檢查

12、報(bào)告評審意見5.6 產(chǎn)品售后過程事態(tài)升級要求與程序6. 相關(guān)文件化信息QEP8.5.11-2016QEP8.5.12-2016QEP8.6.1-2016QEP8.7.1-2016交付及售后服務(wù)管理程序 質(zhì)量信息反饋制度 產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序 不合格控制程序序 號主責(zé)部門與級 別狀態(tài)事態(tài)升級原因 / 升級內(nèi)容可能輸出1品管部或銷售 部交付產(chǎn)品在客戶端已組 裝或終端市場上反饋外 觀 / 尺寸 / 功能不符合客 戶要求品管部或銷售部接到客戶反饋，品管部經(jīng) 理及時安排確認(rèn)不良狀態(tài)，并按文件要求 召開相應(yīng)的 8D 內(nèi)會議對應(yīng)改善措施， 告知 客戶改善方案與完成時間客戶投訴郵件 或報(bào)告或電話 8D會議記錄與 報(bào)告0級升級升級可能原因： 出現(xiàn)客戶大量索賠，金額大于或等于 5000 元2副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的 8D 報(bào)告給副總經(jīng) 理審核，由品管部跟進(jìn)改善措施與完成時 間8D報(bào)告1級升級升級可能原因： 索賠金額大于或等于 10000 元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的 8D 報(bào)告給副總經(jīng) 理確認(rèn)后由總經(jīng)理審批，由品管部跟進(jìn)