IATF16949體系資料之過程流程圖

1、iatf 16949體系資料之一過程流程圖過程流程圖輸入輸入質量管理體系的持續(xù)改進iatf16949質量管理體系要求質量管理體系要求企 業(yè) 發(fā) 展 方 針 計 劃公司質量方針公司質量目標產品設計開發(fā)過程部門質量分目標顧客支持性參考手冊(見文獻目錄)產品質量先期策 劃和控制計劃生產件批準程序工具和技術顧客特殊要求顧顧 客客 要要 求求顧顧 客客 滿滿 意意過程設計開發(fā)過程試生產和開發(fā)評審過程生 產 和 服 務 控 制 過 程監(jiān)視和測量裝置控制過程文件資料控制過程供應商管理控制過程過程、產品監(jiān)視和測量內部、過程和產品審核數(shù)據(jù)分析控制過程防錯技術fmea 電子媒介s p cm s a應急計劃產 品人

2、力資源管理過程管理評審測量、分析和改進過程業(yè)務計劃質量成本設施和環(huán)境控制過程不合格品控制過程管理職責輸出輸出與顧客有關的過程生產件批準過程產品質量先期策劃生產計劃控制過程采購控制過程監(jiān)視和測量過程標識和可追溯性過程產品防護過程 模具工裝控制過程顧客提供的產品按程序文件操作，有效的輸入和更新的分析流程標準化和優(yōu)化管 理 評 審 以前年度的標準作業(yè)和經營計劃的回顧職能部門編制預算質量體系與質量目標達標和未達標說明財務指標和經營目標實施過程的回顧操作改善和主動性產品設計和開發(fā)速度同行業(yè)競爭力分析市場競爭力分析勞動生產率顧客滿意與信息反饋技術革新和資源投入業(yè)務發(fā)展的主動性質量成本和減少浪費人力資源、出

3、勤比率企業(yè)文化/形象計劃持續(xù)改進計劃健康、安全和環(huán)保員工滿意和員工福利員工與管理層聯(lián)系戰(zhàn)略和經營計劃草案總經理或監(jiān)控責任人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調整職能部門工作計劃或經營計劃月/年度小結總經理業(yè)績評估；高級管理人員探討高級管理人員評審職能部門依據(jù)年度分計劃編制月計劃向各職能部門下達年度分計劃部門戰(zhàn)略計劃和經營計劃（年度）公司戰(zhàn)略計劃和經營計劃監(jiān)控責任人的監(jiān)控記錄1財務負責分析，預算收入，并確定戰(zhàn)略論點和可選方案。2業(yè)務窗口部門配合總經理了解市場信息、掌握同行業(yè)競爭情況和市場競爭/占有情況。3幫助總經理討論戰(zhàn)略論點和可選方案。4職能部門探討、編制戰(zhàn)略計劃、饌寫編制預算和標準作業(yè)流程草圖。5總經理探討

4、戰(zhàn)略計劃草案并提出修改意見或批準。6職能部門根據(jù)總經理意見作出修改，并且（或）為討論準備戰(zhàn)略計劃和業(yè)務計劃。7 職能部門向總經理介紹戰(zhàn)略計劃和業(yè)務計劃。8職能部門根據(jù)總經理意見作出修改，并且作為發(fā)布公司標準作業(yè)文件。9 總經理和管理者代表在每月或規(guī)定節(jié)拍時間監(jiān)視和測量實施情況，必要時修訂和調整戰(zhàn)略計劃和業(yè)務計劃優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢機遇機遇障礙障礙顧客、同行業(yè)競爭及市場經濟信息部門工作計劃或經營計劃（月度） 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責接口的程序文件接口的程序文件業(yè)務計劃控制程序業(yè)務計劃控制程序管理評審控制程序管理評審控制程序顧客滿意控制程序顧客滿意控制程序信息管理控制程序信息管理

5、控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序業(yè)業(yè) 務務 計計 劃劃 過過 程程 流流 程程 圖圖管 理 評 審 顧客意見和建議體系、經營目標/計劃組織結構/職責權限培訓計劃實施供方控制/評審售后服務，顧客調查經營計劃實施管理評審活動中資源投入和應用產品制造過程監(jiān)視和測量過程apqp過程質量成本分析中產品設計和開發(fā)過程合理化建議活動內部審核活動spc的普及和運用內審外審不不符合報告8d(7d)報告向各職能部門下達處置信息或指令原因檢討質量信息反 饋 單管理者代表責任人的驗證記錄1.品保部負責接受和匯總質量信息反饋單、不符合報告，并給以質量信息分類。2.業(yè)務窗口部門配合品保部了解顧客信息、掌握同行

6、業(yè)競爭情況、與先進企業(yè)/管理/技術的差距3. 職能部門根據(jù)質量信息反 饋 單、不符合報告就事論事、查找原因、提出4. 品保部或責任人探討計劃可行性，提出修改意見或批準。5. 職能部門根計劃，實施；并消除的影響。6.職能部門根據(jù)實施的事實舉一反三，提出預防措施。7.總經理和管理者代表在每月或規(guī)定節(jié)拍時間監(jiān)視和測量實施情況。8. 職能部門探討、編制持續(xù)改進計劃、組成tqm小組。實施持續(xù)改進項目顧客/內外部不符合信息 體系評價記錄 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責接口的程序文件接口的程序文件改改 進進 控控 制制 程程 序序管理評審控制程序管理評審控制程序顧客滿意控制程序顧客滿意控制程

7、序信息管理控制程序信息管理控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序不合格品控制過程不合格品控制過程數(shù)據(jù)改進控制過程數(shù)據(jù)改進控制過程內內 審審 控控 制制 過過 程程培培 訓訓 控控 制制 過過 程程質量信息反 饋 單信息分類abc總經理評審評審職能部門探討評審公共信息 預防措施就事論事消除影響舉一反三提高認識監(jiān)視與測量效果評估與驗證持 續(xù) 改 進 措 施不不 符符 合合 和和 缺缺 陷陷不符合報告反 饋預防措施舉一反三持續(xù)改進計劃持持 續(xù)續(xù) 改改 進進 過過 程程 流流 程程 圖圖 管管 理理 評評 審審 控控 制制 過過 程程 流流 程程 圖圖規(guī)定的時間計劃會 議 通 知總經理或監(jiān)控責任

8、人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調整職能部門依據(jù)要求進行整改總 經理對體系的評價總 經理對體系的親自評價總經理或監(jiān)控責任人的監(jiān)控記錄1.管理者代表提議召開管理評審會議2.總經理批準管理評審會議3. 管理者代表向各職能部門管理評審會議通知、明確各職能部門小結范疇4.各職能部門按要求書面小結和回顧5. 總經理在會議前、后，對質量（環(huán)境）管理體系進行整體評價和比對分析6.總經理必須主持管理評審會總經理必須主持管理評審會議議7.職能部門匯報，本部門體系工作的實施情況，并提出相關改進意見和計劃8. 管理者代表匯總各職能部門的書面、口頭意見，以及總經理的評價意見，形成“管理評審紀要”8. 職能部門完成管理評審會議糾正

9、預防、持續(xù)改進要求9.總經理、管理者代表按規(guī)定節(jié)拍，監(jiān)控和調整管理評審會議各項決議和要求。時間計劃或顧客要求糾正預防持續(xù)改進措施包括：體系/過程顧客要求、資源輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責顧 客 要 求重大質量事故總 經 理 決 定管 理 評 審 會 議 通 知總 經理對體系的評價職能部門探討小結 會 議 實 施會 議 紀 要 文 件糾正預防持續(xù)改進措施職能部門小結（每個部門a4紙兩張、小4字）會 議 紀 要管理評審過程控制程序管理評審過程控制程序監(jiān)視與測量制程序監(jiān)視與測量制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序內內 審過審過 程控

10、程控 制程序制程序 不合格品控制程序不合格品控制程序人力資源控人力資源控 制制 程序程序接口的程序文件接口的程序文件質量方針、目標是否得到貫徹、實施；內部質量體系審核以及第二方、第三方質量體系評審報告；.組織機構、人員和資源是否適合； .質量體系結構和實施情況是否符合ts16949質量標準要求; 在最終產品質量方面收到客戶的信息后是否得到及時處理； .質量體系文件是否適宜； 內審出的不合格項是否得到處理； 過程審核、產品審核等出現(xiàn)的不符合規(guī)范情況是否得到糾正和采取有效的預防措；過程業(yè)績產品缺陷對質量、安全環(huán)境影響分析顧客滿意度調查情況和相應的糾正預防措施情況； 公司定期的質量工作會議召開情況，

11、建議和糾正措施的評價； 公司質量成本、財務分析報告和相應的評價； 總經理認為有必要的評審事 宜。生產部對生產中發(fā)生的不合格作缺陷分類和統(tǒng)計；生產部配合品保部對不合格缺陷，對可利用性作初步判別；對可利用的產品、采購品，分別由生產部、采購部門提出申請，技術部對工程技術可行性審核，品保部產品質量可行性批準；顧客退貨產品、顧客在現(xiàn)場拒受的產品，由品保部進行fma分析、追朔責任。責任部門查找不合格原因，提出糾正預防和持續(xù)改進措施；品保部負責對顧客退貨產品和批評建議處理意見的反饋、溝通和協(xié)調；品保部對采購中發(fā)生的不合格品判別或復檢；生產部按要求挑選符合規(guī)范要求產品；品保部對生產中發(fā)生的不合格品返工、返修后

12、的復檢；品保部對庫存過期產品復查，并確定認其符合要求品保部對可疑產品追朔、復查后使其符合要求；品保部負責月度缺陷統(tǒng)計、質量分析和編制優(yōu)先減少計劃；負責編制年度質量趨勢 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責不合格品控制程序不合格品控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序顧客滿意度評價程序顧客滿意度評價程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序內內 審過審過 程控程控 制程序制程序人力資源控人力資源控 制制 程序程序接口的程序文件接口的程序文件yy國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求；顧客要求、工程規(guī)范過程設計策劃、控制計劃、作業(yè)指導書要求和檢驗規(guī)范；抽樣標準和驗收規(guī)范；采購和采購驗收過程中發(fā)

13、現(xiàn)不合格（誤交貨、脫期和質量）；生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格產品生產現(xiàn)場標識不清的可疑產品現(xiàn)場或倉庫過期失效的（可疑）產品發(fā)生過期、失效量具所測量的產品交付過程中產生不合格（標識脫落、誤交貨、脫期、質量和產品防護失誤）顧客在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格而拒收的產品顧客退貨產品不合格報告生 產 過 程篩 選返 修月度缺陷統(tǒng)計現(xiàn)場的不合格缺陷統(tǒng)計不 合 格 產 品隔 離產品質量可行性批準生產、采購部門申請返 工報 廢技術可行性處理單可利用品專用作業(yè)指導書可利用嗎ny報 告標 識工程技術可行性審核可利用嗎n回 用降 等qcn缺 陷 統(tǒng) 計質 量 分 析優(yōu)先減少計劃月度質量統(tǒng)計年度質量趨勢管理評審過程管理評審過程月度質量分

14、析優(yōu)先減少計劃年度質量趨勢顧 客 信 息f m a糾正預防持續(xù)改進措施不不 合合 格格 控控 制制 流流 程程 圖圖a輸輸 出出輸輸 入入ppapppap提交過程提交過程 顧 客 需 求 理 解產品開發(fā)實施計劃項 目 小 組 成 立內外聯(lián)絡、顧客代表初步工藝路線和方案初步特殊產品和過程特性類似產品的歷史資料特 殊 特 性 清 單生產用圖，工模具清單產品試制進度表dfmea的編制doe研究、數(shù)學模型圖樣和規(guī)范更改設 計 評 審工 程 圖 樣工程規(guī)范、材料規(guī)范控制計劃（試生產）試生產實驗設備清單pfmea的編制msa報告spc（ppk, ,cmk）全尺寸、性能報告試 生 產（2 t p）apqp確

15、認pfmea對策確認人員培訓計劃msa、ppk計劃產品質量、能力目標聽取 顧客意見可行性（設計）評審.工 藝 路 線 圖場地平面布置流程圖量 產 確 認交 付 和 服 務減 少 變 差多方協(xié)調（項目）小組接接 口口顧客（oem）或顧客代表監(jiān)監(jiān) 視視持 續(xù) 改 進控制計劃（生產）作 業(yè) 指 導 書abcdppap ppap 過過 程程 流流 程程 圖圖 采采 購購 過過 程程 控控 制制 程程 序序接接 口口 的的 程程 序序 文文 件件供供 應應 商商 控控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序改改 進進 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程

16、序統(tǒng)統(tǒng) 計計 過過 程程 控控 制制 程程 序序數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 分分 析析 控控 制制 程程 序序技術開發(fā)部負責收集國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求，顧客要求；總經理批準合 格供應商名單；采購部門按照合同、定單或生產計劃，編制采購計劃。對a類的原料、外協(xié)件必須在合格供應商名單內進行采購。質量部門編制“潛在供應商調查表”“ 現(xiàn)場評審評價表”采購部門按職能部門要求，對潛在供應商調查；采購部門編制供應商評定計劃，協(xié)助技術、質量、生產部門組成的小組對供應商的現(xiàn)場評審采購部門按技術部門要求，對供應不同物品的供應商，根據(jù)重要程度區(qū)分a、b、c類；a類供應商實施質量體系要求和ppap要求；質量部門對供貨質量實施監(jiān)控、驗

17、收和供貨質量趨勢分析；質量部門對供貨質量不合格的供應商實施通知、監(jiān)視，并對供應商現(xiàn)場的過程、產品控制要求進行指導；完善和保持糾正預防持續(xù)改進措施記錄采購部門負責供貨質量監(jiān)控記錄，并在每年度進行供應商會議，針對供貨質量綜合評價；技術、質量、生產部門組成的小組對合格供應商每年度再評定，確定下一年度的合格供應商 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求 國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求；顧客要求工程規(guī)范、技術（材料）要求；合同、定單、電話記錄（生效后）；生產計劃、指令；采購計劃、原料、外協(xié)件、半成品庫存；最高、最低庫存管理計劃（安全存量）；采購能力和采購周期計劃采購（fmea）

18、風險供應商質量協(xié)議；供應商評定規(guī)定；采購職責與權限;iqc進貨監(jiān)視記錄；過程測量監(jiān)視記錄；產品測量監(jiān)視記錄；顧客投訴記錄；資金應用資金周期優(yōu)化采 購 計 劃監(jiān)控責任人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調整年度合格供應商評價總 經 理 批 準總 經理對合格供應商的批準供貨質量趨勢國家法規(guī)進貨驗收規(guī)定糾正預防持續(xù)改進措施記錄顧 客 要 求工 程 規(guī) 范合 同、定 單生 產 計 劃新 供 應 商合 格供應商名單（年度動態(tài)表）潛在供應商調查供貨質量監(jiān)控記錄 職能部門初步評審至少通過iso9001質量體系要求現(xiàn)場評審評價表樣品樣件評審驗證職能部門現(xiàn)場評審文件與結論過 程 控 制 要 求p p a p 要 求交貨期質 量

19、服 務額外運費供貨質量趨勢（spc運用）采采 購購 計計 劃劃合 格供應商名單潛在供應商調查調查表供貨質量監(jiān)控記錄采采 購購 控控 制制 流流 程程 圖圖 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序不合格品控制程序不合格品控制程序顧客滿意度評價程序顧客滿意度評價程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序內內 審審 控控 制制 程程 序序人力資源控制程序人力資源控制程序接口的程序文件接口的程序文件管理評審程序管理評審程序供應商控制程序供應商控制程序國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求；質量管理體系符合性、有效性的貫標計劃；顧客要求、工程規(guī)范；質量方針、質量目標；顧客

20、滿意度和溝通要求資源配置計劃經營計劃（包括短期、中長期、同行業(yè)數(shù)據(jù)）產品審核、過程審核、體系內審、實驗室審核和管理評審資料；培訓實施計劃（包括新進、轉崗、專業(yè)技術等）產品開發(fā)計劃，產品設計、過程開發(fā)的策劃、控制計劃和作業(yè)指導書生產過程中的標識要求 抽樣規(guī)定、質量協(xié)議和 驗收規(guī)范；供方開發(fā)計劃，采購計劃中產品的驗證規(guī)范及要求；供應商業(yè)績記錄持續(xù)改進計劃 。總經理負責國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求的宣傳落實和監(jiān)視；業(yè)務計劃、顧客滿意度（包括內部、外部）監(jiān)視；管理者代表負責質量管理體系、質量方針、質量目標的監(jiān)視管理者代表負責組織小組進行過程審核工作商務部負責銷售計劃的監(jiān)視人力資源部負責人力資源配置和培訓計

21、劃的監(jiān)視；技術部負責建立各類技術規(guī)范和特殊特性確認采購部對采購物資符合法規(guī)、規(guī)范、交付期、額外運費的監(jiān)視質量、技術、生產部門組織小組對供應商質量管理體系、過程能力進行指導、評價和監(jiān)視.質量部負責進貨質量、首件驗證、過程巡檢、工序終檢、產品終檢、最終審核、全尺寸檢驗和功能試驗、產品審核監(jiān)視工作負責質量部負責監(jiān)視和測量器具的管理校準工作質量部根據(jù)顧客要求對外 觀項目樣品、評價等管理工作;物流部負責交付質量(裝車、數(shù)量、標識、防護)的審核;物流部倉庫負責原材料、外協(xié)件、產成品的儲存監(jiān)視生產部負責作業(yè)準備、特殊特性參數(shù)監(jiān)視和記錄、加工自檢、過程能力參數(shù)記錄質量體系活動過程體系貫標計劃資源配置計劃產品開

22、發(fā)計劃供方開發(fā)計劃公司質量目標培訓實施計劃公司經營計劃持續(xù)改進計劃貫標進度及有效性評價記錄資源提供符合性評價記錄產品開發(fā)進度、質量目標監(jiān)控記錄供方質量能力、產品質量、交付期及后續(xù)服務監(jiān)控記錄培訓進度及效果品價記錄公司績效監(jiān)控記錄質量目標完成監(jiān)控記錄改進項目進度及效果對比記錄產品制造過程新產品/批產能力（cpk、ppk ）作業(yè)指導書接受準則/抽樣計劃msa分析反應計劃及措施生產計劃產品可靠、可維修性過程能力研究監(jiān)控記錄工藝、檢驗及作業(yè)規(guī)范標準符合性、有效性記錄尺寸/性能/功能檢測報告能力分析報告糾正/預防措施驗證記錄試驗報告、產品審核報告計劃完成監(jiān)控記錄監(jiān)監(jiān) 視視 和和 測測 量量 流流 程程

23、圖圖國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；顧客ppap、apqp、樣品、數(shù)據(jù)、2tp、特殊特性、工程規(guī)范要求；以前類似產品信息：設計信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料和市場數(shù)據(jù)顧客質量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間計劃、成本目標要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉箱和包裝要求顧客對公司的質量管理體系、溝通，標識、可追溯性要求；經營計劃中開發(fā)品種目標周期要求；開發(fā)信息中關于顧客 生產、銷售、社會維修配套（含可持續(xù)發(fā)展）數(shù)量預測；開發(fā)成本依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設備折舊、管理、稅收、 銷售等費用；設計信息資料多方論證小組總經理負責多方論證小組、設計策劃方

24、案的批準，監(jiān)視設計目標與計劃的達成；技術部負責：收集國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；收集以前類似產品信息：設計信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料和市場數(shù)據(jù)等設計情報資料； 根據(jù)顧客質量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間計劃、成本目標要求，進行概念設計方案 策 劃；建立各類技術規(guī)范和特殊特性確認；概念設計 策 劃開發(fā)可行性和成本核算方案，支持業(yè)務談判；編制設計開發(fā)計劃和并按技術背景條件，合理安排設計人員的職能職責分配；應顧客要求，組織產品多方論證小 組活動、編制apqp文件和ppap文件；針對產品優(yōu)化和策劃預防缺陷的思想，組織和實施數(shù)學模型、doe研究；組織和實施 cad/ca

25、e圖樣制作；實施設計評審和設計更改；實施對設計計劃、目標的監(jiān)視；商務部負責顧客信息、特殊要求、工程規(guī)范要求的收集，并擔當顧客利益的代表商務部組織試制樣機（品）的顧客ots認可，并返還顧客建議與信息；當顧客要求時，商務部負責和遞交產品設計文件、技術規(guī)范、ppap文件的顧客批準，并及時返還顧客建議與信息；人力資源部負責確定技術人員的資質和人力資源配置質量、技術、生產等部門并按技術背景條件派出人員參加多方論證小組的活動；質量部負責試制樣機（品）的驗證；生產部、物流部負責試制樣機（品）的試制和原材料采購。顧客要求顧客要求 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責概 念 設 計設 計 策 劃特殊特

26、性清單產品開發(fā)程序產品開發(fā)程序設計更改控制程序設計更改控制程序顧客滿意顧客滿意度評價度評價程序程序改改 進控進控 制制 程程 序序設計評審設計評審/驗證控驗證控 制制 程程 序序人力資源控制過程程序人力資源控制過程程序接口的程序文件接口的程序文件確定顧客要求確定顧客要求設 計 輸 入技技 術術 規(guī)規(guī) 范范特殊特性確認過程設計開發(fā)過程過程設計開發(fā)過程設計目標與監(jiān)視設計策劃方案設計開發(fā)計劃ppap控制程序控制程序文件控制過程程序文件控制過程程序多方論證方法設計策劃方案設計概念驗證設計開發(fā)計劃策劃方案評審開發(fā)可行性和成本核算方案支持業(yè)務談判材 料 規(guī) 范包 裝 規(guī) 范標 準 化 確 認包 裝 用 圖

27、性能參數(shù)指標顧客ots認可樣機制作/試制樣件控制計劃數(shù)學模型doe研究doeapqp文件設計評審記錄方案可行？ny方案可行？ny獲得合同？停 止ny設計開發(fā)人員資源職能職責分配數(shù) 學 模 型doe研究和試驗d f m e a概念驗證/分析概念設計評審概念正確？nycad圖樣制作圖 樣 評 審圖樣可行？圖 樣 輸 出yn樣件評審ots確認生 產 用 圖外購件清單外購件清單nyyn樣機試制記錄技 術 規(guī) 范設計更改記錄產產 品品 開發(fā)開發(fā)流流 程程 圖圖y顧客批準確認試 生 產、 ppk、msa計劃工裝、模具圖紙和制作進度監(jiān)視國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；顧客ppap、apqp、樣品、數(shù)

28、據(jù)、2tp、特殊特性、工程規(guī)范要求；類似產品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料和過程控制能力顧客質量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間計劃、成本目標要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉箱和包裝要求顧客質量管理體系、溝通，標識、可追溯性、開發(fā)目標、周期要求；產品設計開發(fā)輸出的技術規(guī)范、生產用圖、外購和外協(xié)件清單、特殊特性等文件公司人員、設備和工裝模具自動化程度和軟件鑒定、外協(xié)和材料供應、操作和控制方法、廠房和存儲條件等內部信息；開發(fā)成本依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設備折舊、管理、稅收、 銷售等費用。過程信息資料總經理負責多方論證小組、工藝過程策劃

29、方案的批準，監(jiān)視目標與計劃的達成；技術部負責：收集國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；收集以前類似產品信息：設計信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料和市場數(shù)據(jù)等工藝過程情報資料； 根據(jù)顧客質量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間計劃、成本目標要求，進行工藝過程方案策劃；各類技術規(guī)范和特殊特性應用與確認；工藝過程開發(fā)可行性和成本核算方案；編制設計開發(fā)計劃和并按技術背景條件，合理安排設計人員的職能職責分配；應顧客要求，組織產品多方論證小 組活動、編制apqp文件和ppap文件；針對產品優(yōu)化和策劃預防缺陷的思想，實施參數(shù)試驗、決策和doe研究；實施設計評審和設計更改；實施對設計計劃、目標的

30、監(jiān)視；對新設備、工裝和模具達成情況進行監(jiān)視、并協(xié)助職能部門的驗證工作；商務部負責顧客信息、特殊要求、工程規(guī)范要求的收集，并擔當顧客利益的代表當顧客要求時，商務部負責產品設計文件、技術規(guī)范、ppap文件遞交顧客批準，并及時返回顧客建議與信息；人力資源部負責相關作業(yè)人員技術培訓質量、技術、生產等部門并按技術背景條件派出人員參加多方論證小組的活動；質量部負責ppk、msa的實施，原材料、模具驗證，試生產監(jiān)視與測量，全尺寸、全性能測量（設計驗證）等工作；生產部試生產、設備驗收和cmk 測算物流部負責原材料、模具采購和外協(xié)。顧客要求顧客要求 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責過程概念設 計過

31、程策劃新設備、工裝模具清單過程開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序設設 計計 更更 改改 控控 制制 程程 序序顧客滿意度評價程序顧客滿意度評價程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序設計評審設計評審/驗證控驗證控 制制 程程 序序人力資源控制程序人力資源控制程序接口的程序文件接口的程序文件確定顧客要求確定顧客要求過程設計輸入工藝目標與監(jiān)視工藝過程方案設計開發(fā)計劃ppap控制程序控制程序文件控制過程程序文件控制過程程序多方論證方法初步工藝方案初步工藝評審工藝過程風險評估pfmea質量策劃認定試試 生生 產產2 t p生產控制計劃測量系統(tǒng)評價初始過程能力指數(shù)doe、參數(shù)試驗和決策文件apqp文件人員

32、培訓記錄方案可行n工藝過程特性doe研究和試驗包 裝 規(guī) 范計劃可行n包裝實驗與評價作業(yè)人員培訓全尺寸全性能測量（設計驗證）yn生產件批準程序作業(yè)指導書設計驗證記錄作業(yè)指導書設計更改記錄工藝特性矩陣圖工藝過程流程圖工藝過程流程圖場地平面過程流程圖新 設 備 購 置參數(shù)可行工裝模具設計監(jiān)視裝置準備設備完好性驗收cmk 測算y試生產控制計劃工藝過程流程圖批量生產過程設計確認過程過過 程程 開發(fā)開發(fā)流流 程程 圖圖顧 客國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；顧客質量管理體系、溝通，標識、可追溯性要求；公司產品目錄和生產能力顧客工程規(guī)范、ppap、交貨期限、交付數(shù)量、物流和服務等合同要求；合同：書面

33、合同、口頭（電話記錄）訂單、傳真、email倉庫原材料、半成品、成品動態(tài)存量及外協(xié)供貨能力；顧客質量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、成本目標和用后處置要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉箱和包裝要求類似產品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料和過程控制能力報價、投標時的成本核算依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設備折舊、管理、稅收、運輸?shù)荣M用。顧客滿意調查計劃和規(guī)范文件；員工滿意調查計劃和 規(guī)范文件投標評審記錄總經理負責組織顧客質量、服務信息搜集、顧客（員工）滿意度調查活動，必要時對特殊合同事實實施裁定；商務部負責： 顧客信息、特殊要求的搜集； 按照合同

34、交貨期要求，確保100%準時交付；并對按期交付實施監(jiān)控記錄； 報價、投標時的商業(yè)成本核算； 對顧客（oem的各業(yè)務相關部門或各訂貨單位）組織顧客滿意度調查活動； 負責與顧客協(xié)調、溝通工作，并及時返回顧客建議與信息。技術部負責： 特殊合同的技術規(guī)范審核； 報價、投標時的技術成本核算； 編排公司產品目錄。質量部負責： 特殊合同的質量要求審核； 顧客投訴、顧客退貨和現(xiàn)場拒收發(fā)生時的信息收集、匯總和責任追溯； 對責任部門糾正、預防措施進行指導與監(jiān)控，并對有效性進行驗證； 協(xié)助商務部的顧客滿意度調查活動的后期糾正預防、與顧客協(xié)調、溝通工作； 以顧客滿意為焦點，制定優(yōu)先減少計劃 關注缺陷預防、合理運用sp

35、c技術。生產部負責： 按或訂單交貨期要求、庫存動態(tài)、采購周期、生產能力、交付周期等實際狀況，對合同（含一般、特殊）的交付能力進行評審； 編制生產計劃（含各工步過程計劃）； 按生產計劃要求，實施產品生產；確保商務部的100%準時交付承諾；物流部負責特殊合同的采購要求審核；物流部倉庫定期盤存、編制物品庫存表合同評審記錄 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責生生 產產 計計 劃劃 控控 制制 程程 序序合合 同同 評評 審審 程程 序序改改 進進 過過 程程 控控 制制 程程 序序統(tǒng)統(tǒng) 計計 過過 程程 控控 制制 程程 序序管理評審控管理評審控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文

36、件一般合同交付監(jiān)控記錄合同更改記錄生 產 計 劃文文 件件 控控 制制 過過 程程 程程 序序報價、投標書報價、投標書投標報價書制作采購能力授權審核顧客滿意度調查匯總和分析顧客投訴的處理結果與反饋公司產品目錄方案可行ny顧客質量、服務信息評審可行n生產能力yn質量要求技術規(guī)范顧客質量、服務信息的匯總分析顧客退貨和現(xiàn)場拒收的處理結果與反饋投標報價評審合合 同同投標可行y優(yōu)先減少計劃劃生產計劃編制過程責任部門糾正措施可 行 性 評 估概念方案初步策劃技術成本核算商業(yè)成本核算停 止特殊合同零售合同生產能力與顧客協(xié)調、溝通達成一致顧客滿意度調查過程業(yè)績超額運費顧客退貨和現(xiàn)場拒收顧客投訴匯 總、責 任

37、追 溯優(yōu)先減少計劃、spc 責任部門預防措施措施可行yn措施確認和持續(xù)改進顧 客 滿 意合同更改與顧客有關的程序與顧客有關的程序交 付停 止員工滿意度調查下屬與上級的溝通工序下對上道抱怨管理評審過程y y過程業(yè)績統(tǒng)計與與 顧顧 客客 有有 關關 的的 過過 程程 流流 程程 圖圖yiso/ts16949質量管理體系技術規(guī)范；公司的質量方針、質量目標及分目標；質量管理體系的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書；質量管理體系內部審核提問清單；vda6。3過程審核或過程審核條例；過程審核檢查表；vda6。5產品審核；顧客要求與技術規(guī)范；全尺寸、功能重要度分類（關鍵、重要、一般）；產品審核提問表；檢驗指導書

38、；內部、外部的抱怨；顧客、公司的特殊要求，fmea；市場和顧客信息；審核檢查表體系審核記錄總經理負責： 配備體系、過程和產品審核的軟件、硬件足夠資源， 批準各項審核計劃；管理者代表負責： 組織體系和過程審核的項目小組，協(xié)調審核小組的活動； 編制體系、過程審核計劃 監(jiān)視和驗證不符合項、審核報告中糾正、預防措施的有效性。人力資源部負責： 審核員的培訓和配置，對內審員審核經歷給以監(jiān)視與記錄；各職能部門協(xié)助審核活動的開展；內審員（審核小組）負責： 準備審核檢查表， 按要求實施審核活動， 記錄符合和不符合的客觀實施；并提出適宜的的糾正和預防措施； 開列不符合報告（審 核報 告），并對體系有效性、符合性作

39、出適宜的評價； 驗證不符合報告（審 核報 告）的 糾正和預防措施的有效性。技術部依據(jù)技術規(guī)范和特殊特性要求，編制產品重要度分類表和產品審核檢驗指導書；質量部負責全尺寸檢驗和功能試驗產品審核測量工作；體系、過程、產品審核計劃 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責制造過程審核計劃總經理批準開列不符合報告產品審核檢驗指導書內內 審審 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序人力資源控制過程程序人力資源控制過程程序接口的程序文件接口的程

40、序文件年度體系內審計劃預防措施產品特性技術規(guī)范過程設計開發(fā)過程人 力 資 源末次會議管管 理理 評評 審審不符合報告管理評審控制過程程序管理評審控制過程程序過程程序過程程序內審時間、范圍安排計劃審核實施過程審核小組會議體系內部審核提問清單準備糾正措施審核小組驗證、小結過程審核檢查表準備產品設計開發(fā)過程產品審核計劃（生產控制計劃）供應商/原材料生產的每一工序服務/顧客滿意程度全尺寸檢驗、功能試驗過 程 審 核 報 告審核小組驗證、小結體系有效性、符合性評價首次會議糾正措施記錄預防措施記錄過程審核記錄產品審核記錄內外部抱怨實施、通知通知負責部門、抽取產品檢驗指導書檢驗特性、檢具、頻次 產 品 審

41、核報 告審核報告中不符合項能力指數(shù)（qkz）重要度分類糾正、預防措施計劃計劃可行 n全尺寸、功能重要度分類表內內 部部 審審 核核 流流 程程 圖圖yny/ /nnyny國家法規(guī)：勞動法、產品安全責任法、產品質量法、合同法等；國家安全、環(huán)保法規(guī)對人力資源的要求；公司企業(yè)管理、規(guī)章制度和員工激勵要求；質量管理體系要求；公司的質量方針、質量目標及分目標業(yè)務計劃和發(fā)展規(guī)劃；職能部門業(yè)務發(fā)展和人力資源需求；年度人力資源培訓計劃；從事影響產品質量的人員能力界定（崗位應知、應會和技能要求）顧客特殊要求：apqpppap、spc、cpk、計算機平臺和發(fā)運通知等技術規(guī)范要求：cad、cae、doe、fmea；

42、新設備、設施的操作要求新進人員上崗前的技能鑒定要求；崗位作業(yè)指導書要求；供應商體系培訓計劃。年度培訓計劃計劃培訓教材講義總經理負責： 宣傳和傳達國家勞動、安全、環(huán)保產品質量等法規(guī)； 通過業(yè)務計劃對人力資源提出目標性要求，積極開展員工、技術激勵活動 對管理層崗位編制職責、技能要求，并確認上崗資格； 配備人力資源（培訓）所需軟件、硬件的足夠資源； 批準各項人力資源（培訓）計劃；管理者代表負責： 協(xié)調人力資源（培訓）的活動； 監(jiān)視和驗證人力資源（培訓）的有效性和達標考核。人力資源部負責： 編制年度人力資源培訓計劃； 對新進、轉崗人員按國家法規(guī)、公司規(guī)章、崗位職責技能要求編制帶教計劃，并配合職能部門確

43、認上崗資格 負責職能部門培訓需求表的發(fā)放與回收，確認和匯總部門培訓需求； 組織內部培訓活動：師資力量、簽到、培訓教材和講義、教學條件配置 對內審員、檢驗員等特殊人員必須給以規(guī)定的培訓和資格認定； 組織對每項內部培訓活動以適宜的評價監(jiān)視（學員自評、師資考評）；編制管理、技術人員技能矩陣；負責年度培訓、激勵、達標小結，和人力資源持續(xù)改進工作。各職能部門負責 編制下屬各崗位職責技能要求， 根據(jù)部門業(yè)務計劃填報培訓需求表， 鼓勵專業(yè)人員擔當培訓師資， 協(xié)助人力資源培訓活動的開展； 負責供應商培訓計劃、指導監(jiān)視工作職能部門培訓需求表 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責上崗帶教計劃人力資源控制

44、過程程序人力資源控制過程程序業(yè)務計劃控制程序業(yè)務計劃控制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進過程控進過程控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序制制 造造 過過 程程 控控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件新進、轉崗人員技 能 要 求職能部門培訓需求培 訓要求和協(xié)議管理評審控制過程程序管理評審控制過程程序內部審核過程控制程序內部審核過程控制程序上崗資格確認被培訓人員自我確認和評價年度培訓、激勵、達標小結年度人力資源培訓計劃總 經 理 批 準證書或資格認可培訓考核試卷定期培訓評價（小結）文件國家法規(guī)公司規(guī)章單項培訓評價供應商培訓記錄員工培訓履歷

45、人員技能矩陣培訓教材、講義委 外 培 訓內部培訓/簽到 員工培訓履歷記錄培訓評價 培訓評價 技術員工技能矩陣調 整 計 劃需求確認 反饋職能部門供應商培訓計劃體系要求培訓管理層人員技能矩陣供應商管理過程供應商管理過程管管 理理 評評 審審 過過 程程應應 急急 計計 劃劃崗位職責技能要求上崗帶教計劃上 崗 資 格 確認員工激勵記錄人人 力力 資資 源源 管管 理理 流流 程程 圖圖nycmk指數(shù)測算總 經 理 批 準國家法規(guī)、安全（產品安全責任、人員勞動保護）、環(huán)保要求；顧客工程技術規(guī)范、產品標準要求；公司業(yè)務發(fā)展計劃：產品發(fā)展、配套和品種計劃、人力資源、廠房建筑、工作場所、存儲倉庫；公司產品

46、類型和生產能力發(fā)展與開拓計劃；企業(yè)管理和產品開發(fā)的計算機應用、發(fā)展計劃；工廠定置規(guī)劃和工藝路線圖產品/過程優(yōu)化（自動化、模具、工夾具）研究、開發(fā)速度計劃目標；制造過程技術革新、自動化程度和模具工裝普及的質量技術提高目標；企業(yè)文化和5s的貫徹目標；同行業(yè)產品信息：新工藝技術、競爭對手分析、顧客/供應商反饋、內部資料和過程控制能力等；設備利用率、設備效率目標設備的易損、易耗備件計劃總經理負責：確保提供質量管理體系運行需求的資源 組織內外人員按工藝路線，合理策劃滿足顧客需求的廠房、設施、設備和場地資源，進行策劃； 組織多方論證小組對廠房、設施、設備和場地資源策劃的結果，進行評價和論證； 批準資源規(guī)劃

47、和計劃； 技術部負責： 收集新設施、設備和環(huán)保信息，提供產品與之相關的法律法規(guī)、安全環(huán)境保護要求； 按精益生產的要求，編排工藝、物流路線，編制工廠設備、儲存和生產現(xiàn)場定置管理圖 ； 編制環(huán)保要求的有害、有毒品的危害公示，并規(guī)定防護措施。生產部負責： 制定設施/設備級（日保）、級（中修）、級（大修）保養(yǎng)規(guī)定； 制定和實施設施/設備維護計劃和預測性維護計劃； 制定關鍵設備的易損、易耗備件計劃； 制定關鍵設備故障應急計劃； 對設施/設備進行維護、維修和記錄； 對設備使用情況進行預測性統(tǒng)計，編制預測性維護計劃； 組織對新/大修設備，進行設備能力研究，確保cmk1.67； 保存設施、設備資料； 組織對工

48、作環(huán)境進行檢查、評價。 管理部負責：編制“5s” 管理規(guī)范和檢查清單；實施“5s” 檢查、評價和記錄； 按國家法規(guī)和公司規(guī)章制度要求，對員工組織實施健康、安全的教育培訓。廠房設施規(guī)劃設備采購計劃 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責 設施、設備控制程序設施、設備控制程序 過程控制程序過程控制程序產品開發(fā)控制程序產品開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序 業(yè)務計劃控制程序業(yè)務計劃控制程序接口的程序文件接口的程序文件 設備故障統(tǒng)計 設施/設備維護計劃和應急計劃 改進過程控制程序改進過程控制程序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序新廠房設施規(guī)劃新廠房設施規(guī)劃增值使用空間設備保

49、養(yǎng)規(guī)范關鍵設備備件計劃和存儲量方案可行ny評審可行nn總 經 理 批 準設備利用率、效率統(tǒng)計圖表設備、儲存和生產現(xiàn)場定置圖 5s5s、環(huán)境定期檢查記錄材料同步流動新設備添置計新設備添置計劃劃評價可行y多方論證小組方案策劃和論證環(huán) 保 要 求減 少 搬 運方案策劃和論證措施可行yn5s管理規(guī)范spc過程工作環(huán)境控制程序工作環(huán)境控制程序 程序程序管理評審過程y y精精 益益 制制 造造設備性能驗收驗收可行設備清單設備清單/ /維護計維護計劃劃 保養(yǎng)、維護規(guī)范故障維修申請計劃維護記錄維修記錄設備履歷記錄驗收 / cmk測算預測性維護研究確認設備利用率、效率定期的現(xiàn)場監(jiān)視作業(yè)現(xiàn)場定置管理物料工具定置擺

50、放擺放場地、設施的清潔環(huán)保與照明條件健康和安全設施評 價 與 記 錄改進控制過程監(jiān)視與測量過程采購過程設備資料管理yn設備履歷卡保養(yǎng)維修記錄設施/設備驗證（cmk） /設設 施施 和和 工工 作作 環(huán)環(huán) 境境 控控 制制 流流 程程 圖圖設計開發(fā)審核可行國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；產品、技術、質量、價目和材料等工具圖書、參考手冊和專業(yè)雜志、書籍質量管理體系文件要求： 質量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、質量記錄；顧客工程規(guī)范及時評審、分發(fā)回收、更改、使用、保管保存和保密規(guī)定；顧客和體系的溝通，標識、可追溯性要求；類似產品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應商反饋、內部資料；公司文件資

51、料、工程規(guī)范的管理和編碼規(guī)定文件資料編制、審核、批準、分發(fā)回收、版本、更改處置和銷毀規(guī)定；質量記錄標識、儲存、保護、檢束、保存期和處置規(guī)定。處置銷毀記錄保 密 規(guī) 定總經理負責 質量手冊等公司綱領性文件的批準；管理部（文控中心）負責： 質量管理體系文件、工具圖書參考手冊及公司各類管理文件資料的接收、分類、登記和編碼； 對新增、更改的上述文件分發(fā)回收，受控文件給予受控標識； 及時更新工具圖書一覽表、體系文件一覽表，控制公司文件的使用動態(tài)； 確定文件的保存期限 按規(guī)定對棄用受控文件提出處置、銷毀申請；對作廢文件明顯標識，防止作廢文件的非預期使用； 實施雙人銷毀，并記錄銷毀文件實情。商務部負責： 接

52、受并及時傳遞、溝通顧客的工程規(guī)范技術部負責： 及時（不超過2周）評審顧客的工程規(guī)范，提出和記錄評審意見； 接收、復制和再制作工程規(guī)范； 按照保密規(guī)定，對工程規(guī)范（含外部和內部）進行明顯標識別，控制發(fā)放到相關職能部門； 技術文件，負責分發(fā)回收和監(jiān)視現(xiàn)場文件使用、保存狀況。質量部負責： 制作、審核、批準質量監(jiān)視規(guī)范文件； 建立質量記錄，保持清晰，并易于索取生產部負責： 按控制計劃、作業(yè)指導書規(guī)定填報質量記錄，保持清晰，并易于索?。?在使用年期間保存質量記錄。物流部（采購）負責對供應商的技術文件的發(fā)放和及時回收。體系文件一覽表 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責記記 錄錄 控控 制制 過

53、過 程程 程程 序序人人 力力 資資 源源 控控 制制 程程 序序改改 進進 過過 程程 控控 制制 程程 序序產品開發(fā)控產品開發(fā)控 制制 程程 序序過程開發(fā)控過程開發(fā)控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件文件評審記錄工程規(guī)范一覽表文件更改記錄與顧客有關的過程程序與顧客有關的過程程序工具圖書參考手冊發(fā)布、分發(fā)、使用文件分發(fā)、回收記錄標識和編碼規(guī)定ny工程規(guī)范接收ny圖書資料一覽表文件適宜保存和防護質量管理體系文件需要更新y文件保存期規(guī)定起草、編制過程登 記 編 碼工程規(guī)范一覽表n文文 件件 控控 制制 過過 程程 程程 序序版本審核采 購 控 制 過 程顧客提供職 權 批 準及時審核

54、保 密 要 求工具圖書一覽表體系文件一覽表類 別 區(qū) 分版本狀態(tài)識別識別和控制分發(fā)作廢處置易于得到保持清晰職 權 批 準更新者的背景條件審核可行雙 人 銷 毀 過 程適 當 的 標 識防止非預期使用回 收 過 程保存期確定文件適宜保存、防護供應商技術文件分發(fā)回收記錄文文 件件 控控 制制 流流 程程 圖圖質質 量量 成成 本本 控控 制制 流流 程程 圖圖月度質量成本統(tǒng)計/匯總表gb/t13339質量成本財務考慮標準；顧客要求，與 oem和供應商簽訂的質量協(xié)議相關條款；質量成本計劃和質量成本填報方法；財務月度、年度報表；材料、零部件、成品和工序加工費用；上年度核算的人均小時產值（額定工繳）顧客

55、退貨（包括顧客現(xiàn)場拒收）有形和無形損失費用；采購和采購驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格（誤交貨、脫期、質量和額外運費）費用記錄；生產過程中發(fā)生不合格時，產品和人工損失費用；對不合格品返工、返修、篩選和復檢時，人工材料費用故障停機和停機待料人工損失費用，設備故障修理費用現(xiàn)場或倉庫過期失效的產品損失費用；交付過程中產生不合格，及因此而產生的額外運費。質量成本填報方 法人均小時產值（工繳）總經理負責：組織編寫和批準質量成本填報方法批準質量成本計劃，監(jiān)視月度/年度的質量成本分析和趨勢 商務部建立臺帳負責記錄：顧客退貨（包括顧客現(xiàn)場拒收）產品損失和索賠費用；因產品或服務質量問題，退貨發(fā)生的差旅費、訴訟費； 由此造成

56、對公司形象、銷售影響的無形資產損失費； 非顧客原因的緊急交貨，所發(fā)生的額外運費。品保部負責： 建立臺帳負責記錄： 1.采購驗收中不合格品復檢費 2.生產過程中發(fā)生的不合格品復檢費和材料、產品損失費； 3.庫存過期產品復檢費和材料、產品損失費；月度/年度月度質量成本分析和質量成本趨勢spc圖；生產部負責建立臺帳負責記錄：1.生產中發(fā)生的不合格品、返工或返修和篩選人工損失費；2.非計劃待料、待機停工損失費3.設備故障維修費用；財務部負責： 核定人均小時產值（工繳）和材料、半產品、產品核定價格； 每月度收集和匯總各職能部門質量成本統(tǒng)計表； 填報月度和年度的質量成本匯總表 進行年度質量成本趨勢分析，編

57、制質量成本計劃；外部/內部損失成本臺帳 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責責質 量 成 本 填 報 方 法材料、產品價格質質 量量 成成 本本 控控 制程序制程序監(jiān)視與測量過程控制程序監(jiān)視與測量過程控制程序與顧客有關的過程控制程與顧客有關的過程控制程序序改改 進進 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程序防防 護護 控控 制制 過過 程程 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件目標比對yn質 量 成 本 計 劃質量成本spc圖年度質量成本趨勢分析管理評審過程管理評審過程質量成本計劃年度質量成本趨勢分析外 部 損 失 成 本內 部 損 失 成 本產品退

58、貨、索賠費用因退貨發(fā)生的差旅費無形資產損失費交付過程額外運費因退貨發(fā)生的訴訟費材料、產品損失費返工、返修和篩選費復 檢 費停 工 停 機 損 失 費儲存品過期失效損失費設備故障維修費用職能部門實情記錄質量成本科目分類報表的工業(yè)產值材料、產品核價人均小時產值工繳無形資產損失核定值月度質量成本統(tǒng)計月度質量成本分析改進控制過程改進控制過程目標比對yn月度質量成本主要原因分析月度質量成本趨勢spc圖生生 產產 計計 劃劃 控控 制制 流流 程程 圖圖編制生產計劃生 產 計 劃國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產品標準要求；顧客質量管理體系、溝通，標識、可追溯性要求；產品目錄、批量生產能力計劃和應急計劃；配套產

59、品安全（最低、最高存量）庫存計劃；材料、外協(xié)件、半成品、成品動態(tài)庫存表；材料、外協(xié)件采購周期計劃產品交付周期計劃；公司類似產品經歷、生產能力和設備、人員、場地條件顧客工程規(guī)范、ppap、交貨期限、交付數(shù)量、物流和服務等合同定單要求；合同：書面合同、口頭（電話記錄）訂單、傳真、email顧客服務、交付和用后處置要求；產品監(jiān)視與測量或全尺寸、全性能的驗證周期計劃；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉箱和包裝要求支持準時化生產的信息系統(tǒng) （計算機平臺、電子媒介、 溝通方法等）；生產批號（令號） 編碼方法安全庫存計劃總經理負責 生產計劃（特別是緊急生產計劃）協(xié)調、組織工作； 監(jiān)視與指導100

60、%按期交付監(jiān)控工作；商務部負責： 按照合同交貨期要求，確保100%準時交付；并對按期交付實施監(jiān)控記錄； 及時傳遞，經過評審生效的生產合同； 負責與顧客協(xié)調、溝通工作，并及時返回顧客建議與信息。生產部負責： 1.按照合同交貨期、庫存動態(tài)、采購周期、生產交付能力、等實際狀況，編制落實到各生產工序、節(jié)拍生產的生產計劃； 2.針對公司主要產品目錄，編制批量生產能力計劃； 3.編制應急生產計劃； 4.按生產計劃要求，實施節(jié)拍生產；確保商務部的100%準時交付承諾。物流部負責： 1.按期完成特殊合同的材料、外協(xié)件采購要求； 2.倉庫定期盤存、及時編制材料、半成品和產品動態(tài)庫存表； 3.編制外協(xié)采購周期計劃