委外加工業(yè)務(wù)流程

1、 名稱(chēng)委外加工流程類(lèi)型委外加工管理編撰者編號(hào)時(shí)間2012年11月版本v2.0流程說(shuō)明需求部門(mén)采 購(gòu) 部備注1 申請(qǐng)物料的部門(mén)在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。2 需求部門(mén)直接在k3系統(tǒng)“采購(gòu)申請(qǐng)單-錄入”中按需錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。3 保存錄好的采購(gòu)申請(qǐng)單。4 需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要審核此單(如果不核準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)則退回重新錄入)。5 副總經(jīng)理根據(jù)需要審核此單(如果不核準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)則退回采購(gòu)申請(qǐng)單重新錄入)。 審核否？6 （可選操作）采購(gòu)申請(qǐng)單打印。7 （可選操作）采購(gòu)申請(qǐng)單分發(fā)。采購(gòu)申請(qǐng)需求采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 需求部門(mén)主管審核 審核否？ 是副總經(jīng)理審核end 是采購(gòu)申請(qǐng)單打印采購(gòu)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入end 否否采購(gòu)申請(qǐng)

2、單這里采購(gòu)申請(qǐng)單 業(yè)務(wù)類(lèi)型為：訂單委外。流程說(shuō)明采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商備注8 采購(gòu)員針對(duì)需采購(gòu)料件提出委外訂單需求。9 采購(gòu)員在k3系統(tǒng)委外加工“采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)”處，查找到已經(jīng)審核的未處理的采購(gòu)申請(qǐng)單，將其下推生成委外訂單；也可在委外訂單中直接錄入委外訂單。10 保存錄好的訂單。11 采購(gòu)主管在系統(tǒng)中審核委外訂單（如審核不通過(guò)，則返回委外訂單錄入，需重新修正委外加工數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)）。 12 （可選操作）采購(gòu)訂單打印。13 （可選操作）采購(gòu)訂單分發(fā)。委外訂單需求委外訂單錄入 委外訂單 委外訂單審核 審核 是委外訂單打印 委外訂單 否委外訂單委外訂單采購(gòu)主管可在k3系統(tǒng)委外加工-委外訂單處理-審核

3、處對(duì)采購(gòu)員保存的訂單進(jìn)行審核流程說(shuō)明加工單位倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部14.加工單位有送貨時(shí)，采購(gòu)部提出收料需求。15.轉(zhuǎn)到采購(gòu)檢驗(yàn)流程。16.檢驗(yàn)合格，交倉(cāng)庫(kù)入原材料倉(cāng)；檢驗(yàn)不合格，交采購(gòu)員處理，入不良品倉(cāng)或直接退貨。17.倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)單的合格信息，在k3系統(tǒng)驗(yàn)收入庫(kù)“委外入庫(kù)單-新增”界面中錄入委外入庫(kù)單。18.倉(cāng)庫(kù)主管審核此委外入庫(kù)單，審核通過(guò)，完成收料入庫(kù)；審核不通過(guò)，則返回委外入庫(kù)單錄入。19.（可選操作）委外入庫(kù)單打印。20.（可選操作）委外入庫(kù)單分發(fā)。加工單位送貨 審核審核委外入庫(kù)單 否 委外入庫(kù)單end委外入庫(kù)單錄入 是委外入庫(kù)單打印 委外入庫(kù)單采購(gòu)收料需求 否交采購(gòu)員處理采購(gòu)檢驗(yàn)流程合格否? 是 委外入庫(kù)單委外入庫(kù)單流程說(shuō)明加工單位倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部21.加工單位根據(jù)委外入庫(kù)單，開(kāi)具發(fā)票非k3系統(tǒng)發(fā)票。22.采購(gòu)員到采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入加工單位送來(lái)的發(fā)票23.采購(gòu)部主管確認(rèn)采購(gòu)員錄入的發(fā)票是否有問(wèn)題；通過(guò)交由財(cái)務(wù)部審核，否則返回到采購(gòu)員進(jìn)行修改。24 財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核。通過(guò)之后，則由采購(gòu)部做付款單，否則交由采購(gòu)部進(jìn)行處理。25.采購(gòu)員到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，據(jù)按采購(gòu)發(fā)票做付款單。26.采購(gòu)部主管對(duì)付款單進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)之后，交給財(cái)務(wù)審核，通過(guò)進(jìn)行付款。27.然后，由采購(gòu)部進(jìn)行核銷(xiāo)處理。流程結(jié)束！加工單位送票 否 審核