：金輝集團(tuán)工程檢查綜合評分表(2015年版)

1、附附件件1 1：金金輝輝集集團(tuán)團(tuán)工工程程檢檢查查綜綜合合評評分分表表檢檢查查公公司司： 檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目： 檢檢查查日日期期：施施工工單單位位： 監(jiān)監(jiān)理理單單位位： 分分項(xiàng)項(xiàng)子子分分項(xiàng)項(xiàng)代代碼碼子子分分項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容基基本本要要求求扣扣分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)得得分分實(shí)實(shí)得得分分1.1.內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)資資料料管管理理（100100分分，權(quán)權(quán)重重1 10 0% %）1.1根據(jù)集團(tuán)財年計劃編制的196主項(xiàng)計劃完成情況本月196主項(xiàng)計劃工程節(jié)點(diǎn)完成情況1、三級節(jié)點(diǎn)未完成的每項(xiàng)扣0.5分；2、二級節(jié)點(diǎn)未完成的每項(xiàng)扣1分；3、一級節(jié)點(diǎn)未完成的每項(xiàng)扣2分。51.2樣板實(shí)施情況樣板實(shí)施計劃相關(guān)資料；1、無樣板實(shí)施計

2、劃扣5分；2、樣板實(shí)施前3天深化圖或變更洽商未完善的，每項(xiàng)扣2分；3、樣板實(shí)施無技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，每項(xiàng)扣2分；4、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底內(nèi)容無針對性，交底人員簽字不齊、無日期每項(xiàng)扣1分；5、無樣板點(diǎn)評紀(jì)要每項(xiàng)扣2分；6、未按樣板計劃要求進(jìn)行資料收集整理每項(xiàng)扣2分。7、樣板點(diǎn)評中明確整改但未整改或未按照紀(jì)要中的標(biāo)準(zhǔn)和時間節(jié)點(diǎn)完成，且無跟蹤記錄扣1分。151.3監(jiān)理資料監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理日志、監(jiān)理旁站記錄、監(jiān)理通知單、監(jiān)理回復(fù)單及監(jiān)理過程施工檢查記錄1、無監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理日志、監(jiān)理旁站記錄和監(jiān)理通知的每項(xiàng)扣2分；2、監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則內(nèi)容無針對性、可控性差，監(jiān)理旁站、監(jiān)理日志內(nèi)容記錄不全，每項(xiàng)

3、扣0.5分；3、監(jiān)理通知未及時回復(fù)，每缺一份扣1分；4、無監(jiān)理過程施工檢查記錄的扣1分；101.4圖說、交底管理及竣工圖繪制圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、設(shè)計洽商1、無會審紀(jì)要、設(shè)計變更、設(shè)計洽商，每項(xiàng)扣2分；2、會審紀(jì)要、設(shè)計變更、設(shè)計洽商簽章未完善（超過15天以上），扣1分；3、會審紀(jì)要、設(shè)計變更、設(shè)計洽商問題未跟蹤落實(shí)，每處扣0.5分。5變更、洽商在施工圖上的改動1、15天以上未進(jìn)行改動，扣1分；2、未按要求改動完善，每處扣0.5分。2基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑竣工圖繪制1、各專業(yè)竣工圖在竣工驗(yàn)收前2個月未開始繪制的，每個專業(yè)扣1分；2、繪制完20天內(nèi)未審簽完善的，每個專業(yè)扣0.5分。4節(jié)點(diǎn)大樣圖梳

4、理1、未梳理變形縫、防水、外保溫等的主要節(jié)點(diǎn)構(gòu)造，每項(xiàng)扣1分；2、主要節(jié)點(diǎn)構(gòu)造的針對性差，每項(xiàng)扣0.5分；3、與設(shè)計不相符的地方，未在實(shí)施前完善技術(shù)洽商單，每項(xiàng)扣0.5分。51.5施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計編制及審批1、無施工組織設(shè)計本項(xiàng)不得分；2、施工組織設(shè)計審批不完善或程序不符合要求，扣1分；2、施工組織設(shè)計主要內(nèi)容遺漏或有誤，每項(xiàng)扣1分；51.1.內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)資資料料管管理理（100100分分，權(quán)權(quán)重重1 10 0% %）總平面、施工臨設(shè)及水電、道路布置，施工塔吊、電梯安拆，測量、基礎(chǔ)、主體、外架、內(nèi)外裝修，保溫、門窗幕墻、防水等專項(xiàng)施工方案編制及審批1、各階段施工前未編制專項(xiàng)施

5、工方案，少一項(xiàng)扣2分；2、專項(xiàng)方案審批未完善或滯后15天以上的，扣0.5分；3、方案對主要細(xì)部要求、防滲漏無針對性措施，扣1分；4、方案內(nèi)容有明顯錯、漏或針對性差，每項(xiàng)扣1分。10重大質(zhì)量缺陷處理程序、方案及審批程序1.無質(zhì)量缺陷處理方案或未按方案實(shí)施的，扣2分；2.無重大缺陷部位的狀況記錄或原狀照片、處理過程及完成后照片，扣1分；3、未報驗(yàn)簽認(rèn)，扣1分；41.6驗(yàn)收記錄定位放線，軸線、標(biāo)高抄測資料1、無定位放線、抄測資料，扣1分；2、定位放線、抄測內(nèi)容填寫不正確或簽字未完善，每項(xiàng)扣0.5分。2工序、隱蔽報驗(yàn)資料1、未報驗(yàn)，每項(xiàng)扣0.5分；2、報驗(yàn)資料不齊全、填寫不完整或錯誤及簽字不完善，每項(xiàng)

6、扣0.5分 3分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄資料1、無分部、分項(xiàng)和檢驗(yàn)批資料的，扣2分；2、驗(yàn)收資料簽章未完善或滯后（超過驗(yàn)收時間20天以上），每項(xiàng)扣0.5分；51.7進(jìn)場設(shè)備、材料檢驗(yàn)1、進(jìn)場材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備報驗(yàn)資料、檢查資料、必要的復(fù)驗(yàn)、臺帳登記、封樣室的設(shè)立等；2、對現(xiàn)場材料隨機(jī)抽查情況。1、進(jìn)場材料未報驗(yàn)，每項(xiàng)扣1分；2、未按要求見證取樣，每項(xiàng)扣0.5分；3、檢驗(yàn)資料項(xiàng)目不全或與使用要求不符，每項(xiàng)扣2分；4、材料復(fù)試報告不合格現(xiàn)場使用的，本項(xiàng)不得分。5、臺帳登記不齊全，每差一次扣0.5分；6、封樣室未設(shè)立，扣1分；7、材料設(shè)備檢驗(yàn)合格資料不全，或使用過期資料，扣1分/次；8、

7、現(xiàn)場隨機(jī)抽查材料不合格，本項(xiàng)不得分，并進(jìn)行后續(xù)跟蹤處理。101.1.內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)資資料料管管理理（100100分分，權(quán)權(quán)重重1 10 0% %）1.5施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案1.8總分包界面移交情況1、總分包間的正反向移交、分包間的移交；2、移交資料填寫真實(shí)、及時；監(jiān)理應(yīng)簽字確認(rèn)；3、門窗、欄桿、外保溫總包向分包的移交必須有洞口尺寸、外墻平整度的具體收測數(shù)據(jù)；1、無任何移交資料的，本項(xiàng)不得分；2、門窗、欄桿、外保溫總包向分包的移交應(yīng)該有數(shù)據(jù)體現(xiàn)的移交，沒有實(shí)測數(shù)據(jù)，每項(xiàng)扣0.5分；實(shí)測數(shù)據(jù)不真實(shí)，視作該移交不合格，扣0.5分/項(xiàng)；3、無正向或無反向移交，每缺一項(xiàng)扣0.5分；4、移交資料簽字不齊全

8、，每缺一項(xiàng)扣0.5分。51.9地區(qū)公司月度檢查情況1、地區(qū)公司月度檢查依據(jù)：檢查辦法、評分標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果處理；2、地區(qū)公司月度檢查資料：參檢人員簽到表、評分表掃描件、現(xiàn)場測區(qū)照片、整改回復(fù)記錄、月度檢查報告、對施工單位的評估報告。1、無月度檢查，扣2分/月；2、檢查結(jié)果未落實(shí)到總分包（簡報形式），扣1分/月；3、未按照月度檢查對施工單位提出相關(guān)整改措施的，扣2分。51.10過程檢測1、實(shí)測標(biāo)識上墻：主體結(jié)構(gòu)、砌體階段、抹灰階段實(shí)測標(biāo)識應(yīng)上墻，內(nèi)外墻抹灰階段上墻標(biāo)識可以用粉筆進(jìn)行標(biāo)注不提倡用紙質(zhì)粘貼；上墻標(biāo)識應(yīng)有施工單位簽字；2、上墻標(biāo)識內(nèi)容：主體砼結(jié)構(gòu)階段：平整度、垂直度、軸線位置、截面尺寸、板底

9、水平極差；砌體階段：平整度、水平及豎向灰縫；抹灰階段墻面平整度、垂直度：3、上墻標(biāo)識不能替代施工單位自己應(yīng)該留存的實(shí)測記錄、實(shí)測結(jié)果應(yīng)和檢驗(yàn)批匹配。1、主體結(jié)構(gòu)已報驗(yàn)部位或連續(xù)2層拆模后現(xiàn)場無實(shí)測檢查記錄上墻，扣2分；2、實(shí)測檢查記錄項(xiàng)目不全或無檢查人簽字和日期，每項(xiàng)扣0.5分；3、施工單位留存匯總的實(shí)測記錄與現(xiàn)場不符，存在弄虛作假，扣2分； 5本項(xiàng)得分100小小計計分分項(xiàng)項(xiàng)得得分分率率10102.2.工工程程實(shí)實(shí)體體質(zhì)質(zhì)量量（100100分分，權(quán)權(quán)重重7 75 5% %）工程實(shí)體質(zhì)量檢查附件2得分情況：、附件3得分情況：100小小計計分分項(xiàng)項(xiàng)得得分分率率75751.1.內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)資資料料管管理

10、理（100100分分，權(quán)權(quán)重重1 10 0% %）3.3.安安全全文文明明施施工工（100100分分，權(quán)權(quán)重重15%15%）3.1現(xiàn)場圍擋1、圍擋設(shè)置規(guī)范、合理1、在市區(qū)主要路段的工地周圍未設(shè)置高于2.5m的圍擋扣1分2、一般路段的工地周圍未設(shè)置高于1.8m的圍擋扣1分3、圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置的扣1分33.2封閉管理1、施工現(xiàn)場大門設(shè)置；2、門衛(wèi)及門衛(wèi)制度；3、施工大門處沖洗設(shè)備的配置1、施工現(xiàn)場進(jìn)出口無大門的扣1分2、無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的扣1分3、未在施工現(xiàn)場出入口設(shè)置車輛沖洗設(shè)施的扣1分33.3場區(qū)文明1、場區(qū)道路硬化；2、室內(nèi)外道路行駛暢通，能夠循環(huán)；3、場內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，棄土及建渣有

11、序堆放、定期清理外運(yùn)；4、樓層內(nèi)通道照明正常；現(xiàn)場不允許有大小便；5、住宅室內(nèi)嚴(yán)禁住宿1、施工現(xiàn)場主要道路及加工區(qū)未做硬化處理、室內(nèi)外道路未循環(huán)設(shè)置不通暢、有積水的扣1分2、施工現(xiàn)場隨意吸煙的每一人扣0.5分3、現(xiàn)場存在隨意大小便痕跡每處扣1分4、現(xiàn)場垃圾清理清運(yùn)不及時的扣1分5、通道照明不正常，扣0.5分/處；6、住宅室內(nèi)住人，扣2分83.4材料堆放1、材料堆放，標(biāo)示標(biāo)牌的設(shè)置；2、材料防雨防潮防火防銹設(shè)施；3、易燃易爆物品的存放1、材料堆放不整齊、未掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌的扣2分2、現(xiàn)場材料未采取防雨、防火、防銹蝕措施的扣1分3、易燃易爆物品材料存放或使用不規(guī)范的扣2分53.5現(xiàn)場防火1

12、、消防設(shè)施的設(shè)置；2、現(xiàn)場動火手續(xù)的管理1、無消防設(shè)施、消防水源、滅火器材的扣2分2、滅火器材配置不合理、失效扣1分3、無動火審批手續(xù)和動火監(jiān)護(hù)的扣1分43.6現(xiàn)場安全標(biāo)志1、現(xiàn)場安全標(biāo)示標(biāo)牌；2、重大危險源公示牌；1、無現(xiàn)場安全標(biāo)示標(biāo)牌的扣2分2、安全標(biāo)示標(biāo)牌張掛不全或脫落的扣1分3、現(xiàn)場未按部位和設(shè)施的變化調(diào)整安全標(biāo)志設(shè)置的扣1分4、現(xiàn)場未在明顯位置設(shè)置危險源公示牌的扣1分53.7卸料平臺1、卸料平臺要嚴(yán)格按照方案施工；2、卸料平臺限荷標(biāo)識牌1、卸料平臺未按照所審批的施工方案搭設(shè)本項(xiàng)不得分2、卸料平臺支撐系統(tǒng)與腳手架連結(jié)的扣2分3、卸料平臺無限定荷載標(biāo)牌的扣1分4、卸料平臺錨固段不符合要求

13、的扣2分53.8腳手架1、落地式腳手架；2、懸挑式腳手架；3、附著式腳手架；4、腳手板的設(shè)置；5、安全平網(wǎng)設(shè)置；6、安全通道的設(shè)置落地式：1、落地式腳手架立桿基礎(chǔ)（底座、墊木）、掃地桿及排水措施不符合要求的扣1分2、連墻件設(shè)置不符合要求的扣2分3、剪刀撐設(shè)置不符合要求扣2分4、未嚴(yán)格按照方案進(jìn)行搭設(shè)的本項(xiàng)不得分5懸挑式：1、懸挑式腳手架鋼梁固定段長度小于懸挑段長度1.25倍的扣1分2、腳手架鋼梁外端未設(shè)置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)的扣1分3、腳手架鋼梁錨固處結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、錨固措施不符合設(shè)計規(guī)范要求的扣1分4、立桿底部與懸挑鋼梁連接處未采取可靠固定措施的每處扣1分5、剪刀撐設(shè)置不符合要求扣1

14、分6、工字鋼和錨環(huán)之間未進(jìn)行有效對塞的扣1分7、未嚴(yán)格按照方案進(jìn)行搭設(shè)的本項(xiàng)不得分63.3.安安全全文文明明施施工工（100100分分，權(quán)權(quán)重重15%15%）附著爬升式：1、未采用防墜落裝置或防墜落裝置與升降設(shè)備未分別獨(dú)立固定在建筑結(jié)構(gòu)上扣2分2、防墜落裝置未設(shè)置在結(jié)構(gòu)主框架處并與建筑結(jié)構(gòu)附著扣2分3、未采用防傾覆裝置或防傾覆裝置不符合要求的扣1分4、剪刀撐設(shè)置不符合要求扣1分5、未嚴(yán)格按照方案進(jìn)行搭設(shè)的本項(xiàng)不得分61、架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)數(shù)量不足及拉結(jié)不堅固每處扣0.5分2、腳手板不滿鋪、有探頭板的扣1分3、腳手架外側(cè)密目式安全網(wǎng)封閉不嚴(yán)密的每處扣0.5分4、施工層不按規(guī)范設(shè)置防護(hù)欄桿和擋腳板

15、扣1分5、作業(yè)層與建筑物之間未按規(guī)定封閉扣1分6、施工層以下每隔10m未用平網(wǎng)或其他措施封閉的扣1分7、架體不設(shè)上下通道、或通道設(shè)置不合理的扣1分83.9高處作業(yè)及洞口臨邊防護(hù)1、高空作業(yè)要正確佩戴安全帽、安全帶；2、四口五臨邊安全防護(hù)；3、設(shè)備防護(hù)棚要搭設(shè)規(guī)范1、有人不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求每一人扣0.5分2、高空作業(yè)未系掛安全帶或系掛不規(guī)范每人扣1分3、大于200*200mm的預(yù)留洞口、坑井、樓梯口、電梯井口和臨邊部位無防護(hù)措施或防護(hù)不規(guī)范每處扣0.5分4、電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）少一道平網(wǎng)或平網(wǎng)設(shè)置不規(guī)范的扣1分5、通道口、加工間、設(shè)備或設(shè)備房無防護(hù)棚或防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范每

16、處扣1分63.3.安安全全文文明明施施工工（100100分分，權(quán)權(quán)重重15%15%）3.8腳手架3.10吊籃高處作業(yè)1、吊籃作業(yè)安全防護(hù)要到位1、作業(yè)時小型工具及物品未放入工具袋內(nèi)2、作業(yè)人員未系安全帶或不規(guī)范使用安全帶3、未設(shè)置、使用安全繩及安全繩未與結(jié)構(gòu)固定4、作業(yè)人員站在吊籃四周防護(hù)欄上作業(yè)吊籃施工作業(yè)人員及荷載超過規(guī)定以上每缺1項(xiàng)扣0.5分43.11外用電梯（人貨兩用電梯）1、人貨梯附著安裝正確，樓層內(nèi)的安全門插銷必須在人貨梯方向開啟而不能留有在樓層內(nèi)開啟的可能、安全門不使用時必須處于關(guān)閉完好狀態(tài)；2、漏電保護(hù)及避雷保護(hù)；3、施工電梯使用要符合當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門規(guī)定1、地面梯籠出入口無防護(hù)棚

17、或防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范2、每層卸料口無防護(hù)門或有防護(hù)門不使用司機(jī)未持證上崗3、架體與建筑結(jié)構(gòu)附著不符要求或與腳手架連接4、電氣控制無漏電保護(hù)裝置5、在避雷保護(hù)范圍以外無避雷裝置的或避雷裝置不合規(guī)以上每缺一項(xiàng)扣0.5分6、無當(dāng)?shù)販?zhǔn)用手續(xù)，本項(xiàng)不得分。43.12物料提升機(jī)1、物料提升機(jī)設(shè)置要符合要求；2、樓層卸料口防護(hù)設(shè)施要規(guī)范；3、物料提升機(jī)要規(guī)范搭設(shè)防護(hù)棚1、連墻件與腳手架連接或連墻桿位置、連接做法及材質(zhì)不符合要求扣2分2、鋼絲繩無過路保護(hù)或拖地扣1分3、樓層卸料平臺臨邊部位無防護(hù)措施或防護(hù)不規(guī)范扣1分4、地面進(jìn)料口及卷揚(yáng)機(jī)無防護(hù)棚或防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范扣1分53.3.安安全全文文明明施施工工（100

18、100分分，權(quán)權(quán)重重15%15%）3.13塔吊1、塔吊、人貨梯使用前必須取得技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的塔吊使用合格證、起重機(jī)械備案證，塔吊基礎(chǔ)不能積水、附著安裝正確、限位合理，穿越結(jié)構(gòu)板（如車庫頂板）時結(jié)構(gòu)板臨邊及水平防護(hù)完整；2、塔吊使用要符合當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門要求1、無超高、變幅、行走限位及限位器不靈敏扣1分2、吊鉤、卷揚(yáng)機(jī)滾筒無保險裝置扣1分3、司機(jī)及指揮無證上崗扣0.5分4、塔吊基礎(chǔ)有積水、附著安裝部正確、限位不合理，穿越結(jié)構(gòu)板（如車庫頂板）時結(jié)構(gòu)板臨邊及水平無安全防護(hù)每項(xiàng)扣0.5分5、塔吊與架空線路小于安全距離又無防護(hù)措施扣1分6、兩臺以上塔吊作業(yè)無防碰撞措施 扣1分7、無當(dāng)?shù)販?zhǔn)用手續(xù)，本項(xiàng)不得分73.14施工機(jī)具1、施工機(jī)具安全防護(hù)裝置要有效；2、施工機(jī)具操