安全檢查規(guī)范檢查表三級單位千分表分解

1、第 1 頁，共 57 頁A.2A.2 昆侖燃氣安全生產(chǎn)檢查表（800分，檢查三級單位用）受檢單位：考評時間：序序號號類類別別檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值評評分分標標準準檢檢查查結(jié)結(jié)果果分分數(shù)數(shù)檢查部門一機構(gòu)及人員要求、規(guī)章制度建設(shè)（25）1.組織機構(gòu)健全1.成立安委會，明確安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)健全，人員滿足工作需要，職責明確，按程序變更安全生產(chǎn)管理人員5未成立安委會或安全監(jiān)督機構(gòu)，扣1分；機構(gòu)不健全每項扣1分；職責不明確每項扣1分；未按規(guī)定變更每次扣1分1、安委會成立文件，是否明確安委會以及安委會辦公室職責；2、安委會人員調(diào)整文件或職

2、責調(diào)整文件；3、安全管理機構(gòu)的成立文件或?qū)Ｂ毎踩珕T任命文件 ,或者制度支持（屬地化管理安全員任命文件。 1、應(yīng)急管理未明確與安委會關(guān)系和與職能要素分配表關(guān)系，2、安委會成立文件修訂。3、安委會會議紀要要與手冊統(tǒng)一。發(fā)布應(yīng)有文號或公章生產(chǎn)安全2.按規(guī)定次數(shù)召開安全生產(chǎn)會議，并形成會議紀要2未按時召開會議該項不得分；未形成會議紀要每次扣1分1、季度安委會會序或議程；2、季度安委會簽到表；3、季度安委會匯報材料，是否匯報總結(jié)上季度安委會安全生產(chǎn)計劃落實情況進行總結(jié)并對下季度安全生產(chǎn)工作進行安排、以及對上季度遺留問題的討論決定；4、季度安委會會議紀要1、第四季度安委會匯報材料未見2、安委會應(yīng)落實上級公

3、司、分公司會議要求生產(chǎn)安全2.人員素質(zhì)和工作能力1.負責人、分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導、監(jiān)督、專職HSE管理人員經(jīng)培訓合格，證件符合要求3未經(jīng)培訓和取證該項不得分；證件未在有效期內(nèi)該項不得分1、年度安全資格初培、復審計劃；(見年度培訓計劃或變更計劃）1、受控臺帳，2.成績單2、法人安全負責人資格證、是否有效3、其他安全管理人員取證人員臺帳，臺賬是否受控4、集團公司安全管理人員取證；未見公司級培訓計劃或變更計劃生產(chǎn)安全第 2 頁，共 57 頁2.生產(chǎn)安全管理人員素質(zhì)和安全環(huán)保履職能力評價（評價內(nèi)容不能作為崗位勝任程度的依據(jù)）3未進行評價該項不得分；評價內(nèi)容不全面每項扣0.5分1、程序文件或制度是否明確評價

4、周期，素質(zhì)、安全環(huán)保履職能力評價表；2、評價結(jié)論；3、不符合人員糾正措施；未見評價結(jié)論未見不符合人員糾正措施辦公室3.規(guī)章制度健全完善情況1.安全管理規(guī)章制度和標準齊全(包括生產(chǎn)安全、交通、用電、消防、危險作業(yè)、安全活動、安全檢查、重點要害、事故管理、安全獎懲等）2制度、標準不齊全，每項扣1分1、制度匯編，制度是否及時更新發(fā)布；安全生產(chǎn)責任制管理辦法。2、制度中工作職責是否明確到部門（見智能要素分配表）。1.手冊（缺少職能要素分配表）2.程序文件3.制度未全部更新 辦公室或經(jīng)營計劃2.定期對從業(yè)人員執(zhí)行安全生產(chǎn)制度的和安全環(huán)保責任制情況進行檢查和考核4未進行檢查和考核,該項不得分；未按時進行檢

5、查和考核每項扣1分1、是否在制度中明確考核標準及考核細則（安全生產(chǎn)發(fā)第十九條規(guī)定內(nèi)容）2、是否涵蓋對安全生產(chǎn)工作目標完成情況及日常工作完成情況進行考核；3、是否明確考核周期；4、考核獎懲記錄。 辦公室4.操作規(guī)程1.操作規(guī)程完整、審批合規(guī)2現(xiàn)場檢查資料，不符合要求每項扣0.5分1、操作規(guī)程是否根據(jù)設(shè)備現(xiàn)狀進行更新發(fā)布2、操作規(guī)程制定是否采用JSA3.安全生產(chǎn)標準化標準生產(chǎn)安全2.定期對從業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況進行檢查和考核4無檢查和考核該項不得分；內(nèi)容不符合要求每項扣1分1、月度檢查千分表安全操作規(guī)程執(zhí)行情況是否進行檢查并打分。（現(xiàn)場提問或抽查。）未見考核制度、標準生產(chǎn)安全、辦公室漯河操作規(guī)程

6、.doc一機構(gòu)及人員要求、規(guī)章制度建設(shè)（25）2.人員素質(zhì)和工作能力第 3 頁，共 57 頁二培訓、宣傳、教育、取證管理（15）1.新入廠和轉(zhuǎn)崗員工上崗前三級安全教育1.對新入廠職工、轉(zhuǎn)崗職工進行三級安全教育，有檔案，包括簽到、考勤、內(nèi)容科目、考試和培訓評價記錄2現(xiàn)場檢查資料，三級教育每缺一級扣1分；每缺一級教材扣1分；每缺一個課時扣1分；培訓檔案中（包括簽到、考勤、內(nèi)容、科目、考試和培訓評價記錄）每缺一項記錄或不規(guī)范扣1分，扣完為止；操作人員沒有上崗證該項不得分1、三級安全教育各級責任部門、培訓內(nèi)容和學時是否在制度中明確；2、三級安全教育各級是否建立標準課件；3、三級安全教育簽到；4、三級安

7、全教育考勤；5、三級安全教育考試；6、三級安全教育評價（雙向）；7、新員工的三級安全教育72學時；8、轉(zhuǎn)崗員工的三級安全教育48學時；9、建立三級安全教育卡查伊川公司辦公室三級安全教育未按制度要求嚴格開展三級安全教育工作，資料缺失嚴重辦公室2.員工培訓和效果評價1.按安全、生產(chǎn)年度培訓計劃實施2無培訓計劃該項不得分；未按計劃進行培訓，每次扣1分1、審批并下發(fā)的年度培訓計劃；2、培訓記錄（課件）；3、培訓簽到表；4、培訓評價（雙向）；4、培訓是否按照計劃實施或變更1、未見培訓課件2.未按照培訓計劃實施或變更辦公室2.規(guī)范實施了員工培訓效果評價1未進行員工培訓效果評價每人扣0.5分；評價不規(guī)范扣0

8、.5分1、受培人員培訓效果評價；各具體實施業(yè)務(wù)部門未按計劃開展員工培訓第 4 頁，共 57 頁3.員工取證上崗1.安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考試合格，取得安全管理證書后方可從事安全生產(chǎn)管理工作2沒有取得安全管理證書或證書失效該項不得分1、年度安全資格初培、復審計劃；2、安全資格取證人員臺帳，臺賬是否受控；3、安全資格證是否過期或未進行復審；4、公司負責人、安全管理人員是否全員取得安全資格證缺少受控臺帳。臺帳需更新，要有人復核臺帳信息并簽字受控。生產(chǎn)安全部2.調(diào)度、計量和電氣人員經(jīng)考試合格后，取得相應(yīng)資質(zhì)證書；一線員工經(jīng)考試合格，取得本單位頒發(fā)的內(nèi)部上崗證后方可上崗操作2相關(guān)人員未取得相關(guān)資質(zhì)證書，每人

9、扣0.5分；一線員工未取得本單位內(nèi)部上崗證每人扣0.5分1、建立證件臺帳，臺賬是否受控；2、人員證件在有效期內(nèi)；3、調(diào)度、計量人員、一線員工是否全員取得相應(yīng)證書證件臺帳未受控，門站缺調(diào)度證生產(chǎn)安全部4.特種作業(yè)培訓和復審1.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員教育培訓2未經(jīng)教育培訓，扣2分1、按照證書有效期及時參加政府部門培訓生產(chǎn)安全2.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗情況2未持證上崗該項不得分1、特種作業(yè)、特種設(shè)備操作人員臺帳，臺賬是否受控；2、特種作業(yè)、特種設(shè)備操作人員是否全員取得相應(yīng)證件（A1，A3，P5，低壓電工證）；3、證件是否在有效期內(nèi)。特種作業(yè)、特種設(shè)備操作人員臺帳未受控生

10、產(chǎn)安全二培訓、宣傳、教育、取證管理（15）第 5 頁，共 57 頁5.各種安全生產(chǎn)宣傳教育活動，形式和效果1.“安全生產(chǎn)月”、“安康懷”“質(zhì)量月”“1.17”有安排、活動和總結(jié)1沒開展活動該項不得分；活動不充分扣0.5分1.是否列入年度公司級計劃，是否受控。1、各項活動是否下達正式通知并編制活動方案；是否對活動方案執(zhí)行情況進行監(jiān)督；2、1月“1.17警示日”活動方案是否包含事故案例分享及分析，是否對新安全生產(chǎn)法進行宣貫教育，是否開展“三保一防”工作；是否開展應(yīng)急演練。3、6月“安全生產(chǎn)月”活動方案是否包含安全生產(chǎn)事故案例分享及分析；是否對新安全生產(chǎn)法進行宣貫教育；是否開展安全用氣宣傳活動；是否

11、進行應(yīng)急演練；是否加強未整改完成問題及隱患的風險評估及控制工作。4、9月“質(zhì)量月”活動方案中是是否包含質(zhì)量宣傳、質(zhì)量提升、質(zhì)量整治、質(zhì)量培訓、查找影響燃氣銷售及燃氣服務(wù)的質(zhì)量安全隱患等內(nèi)容。5、11月“11.9消防日”活動方案中是否包含消防應(yīng)急演練，火災事故案例分析；6、各項活動是否總結(jié)并保留過程材料及記錄。上述內(nèi)容應(yīng)列入年度計劃1、未見公司級受控年度計劃（共性問題）2、活動無具體內(nèi)容、完成情況及總結(jié)例如：未見11.9消防日具體活動內(nèi)容辦公室、生產(chǎn)安全部2.定期開展用氣安全和第三方安全宣傳、教育活動1現(xiàn)場檢查記錄和活動材料，沒開展活動該項不得分；活動不充分扣1分重大安全活動中是否進行安全用氣宣

12、傳教育，并保留過程記錄客服二培訓、宣傳、教育、取證管理（15）第 6 頁，共 57 頁三HSE體系管理（50）1.HSE工作目標和實施管理1.有年度HSE工作計劃和目標管理5無計劃和目標該項不得分；目標和計劃設(shè)置不合理扣2分1、審批后的公司級年度HSE工作計劃，應(yīng)由文件管理部門進行下發(fā)，組織對部門執(zhí)行情況監(jiān)督實施；2、計劃是否包含重點生產(chǎn)安全工作（應(yīng)急演練、培訓取證、六級檢查、問題及隱患整改、春秋檢、重大安全活動等）；是否分解年度HSE各類指標未見受控公司級年度計劃1、辦公室2.實施進度有定期檢查、小結(jié)2無檢查和小結(jié)該項不得分；檢查未定期進行每項扣1分1、計劃落實情況監(jiān)督（每月打印一次）（年度

13、計劃、昆侖公司、河南分公司、監(jiān)督站隱患及問題整改是否按計劃進行實施）延期做情況說明并進行變更2、計劃實施情況說明或小結(jié)（未完成計劃說明或進行計劃調(diào)整）3.安委會會議上進行總結(jié)提示：將分公司年度培訓內(nèi)容作為變更依據(jù)，作為三級單位計劃。（減負擔）生產(chǎn)安全第 7 頁，共 57 頁3.年度目標按照責任制進行層層分解并逐級落實，考核3未進行逐級落實，扣2分；未考核扣1分；考核內(nèi)容不符合要求每項扣0.5分1、安全生產(chǎn)責任制管理辦法是否制定，職責制定是否符合新安全生產(chǎn)法的要求，是否對安全生產(chǎn)職責進行層層分解；分別設(shè)置各崗位責任制；是否包含單位負責人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、安全總監(jiān)、各部室負責人、工會、黨支部

14、、各基層場站、修搶修班組指責。2、安全環(huán)保責任書是否逐級分解分公司安全環(huán)保責任書各項目標、指標至各副總、部門負責人、員工、各基層場站；是否根據(jù)安全生產(chǎn)責任制進行編制；3、責任書考核是否與安全風險抵押金及績效進行掛鉤（安全法第十九條）（是否有制度支持）。1、未分別設(shè)置各崗位安全生產(chǎn)責任制2、應(yīng)以職能要素分配為前提，制定安全環(huán)保責任書。指標細化，（以分公司為例）3、責任書缺乏考核依據(jù)辦公室4.層層簽訂責任書(或安全合同)2未簽訂責任書(或安全合同)該項不得分1、與分公司簽訂安全環(huán)保責任書；2、是否全員簽訂安全環(huán)保責任書，建立臺賬并受控；3、兩法考試，環(huán)保責任書。三級安全教育。三者要統(tǒng)一完成1、新員

15、工入職后，如何簽訂環(huán)保責任書未明確；查伊川公司存在新員工未簽訂環(huán)保責任書、兩法考試及取證各部門分別組織簽訂匯總至生產(chǎn)安全部2.實施HSE管理方案,強化“風險管理”情況1.對固定設(shè)施、裝置進行了初始風險評價和管理，有HSE風險管理臺賬2要害部位或關(guān)鍵裝置沒做風險評價該項不得分；無風險管理動態(tài)臺帳該項不得分；臺賬不完整有缺項每項扣0.5分1、是否對固定設(shè)施、裝置進行危險源識別及風險評價（壓縮機、儲氣井、加氣機、控制柜、緩沖罐、閥門組、液壓撬）2、風險管理臺賬是否動態(tài)更新并受控；生產(chǎn)安全三HSE體系管理（50）1.HSE工作目標和實施管理第 8 頁，共 57 頁2.組織開展了全員危害識別活動，且實施

16、了動態(tài)管理。2未開展全員危害識別活動該項不得分；一線員工不清楚本崗位風險每人扣0.5分；未進行動態(tài)管理扣2分1、成立風險評價小組，明確小組職責（注意人員變動更新）；2、危害因素識別及評價工作是否明確周期（制度或文件應(yīng)明確）；3、風險評價前是否進行評價方法使用方法的培訓（培訓課件）；4、危害因素識別工作是否全員參與，是否制定員工危害因素報告單；是否匯總員工危害因素辨識報告單并由風險評價小組組織評價，保留會議記錄及簽到；5、臺帳是否定期更新；6、各部門是否留存本部門危害因素識別及風險評價臺賬并清楚本部門風險（抽查客服中心和維搶修中心。712月份臺帳未更新生產(chǎn)安全3.建立與推行HSE體系管理情況 1

17、.建立并發(fā)布了HSE管理體系文件2未建立管理體系文件該項不得分；體系未發(fā)布扣1分1、體系文件發(fā)布受控、是否有文件編號、受控號、發(fā)布頁、領(lǐng)導承諾；是否符合新版“一崗雙責”（安全生產(chǎn)責任制）2、核查QHSE手冊中安委會職責與文件下發(fā)通知的一致性。3、執(zhí)行上級公司制度應(yīng)列入手冊執(zhí)行制度目錄未將昆侖公司、分公司制度列入手冊執(zhí)行制度目錄各部門2.HSE管理體系運行情況5實際操作未按體系文件實施管理每項扣1分1、查現(xiàn)運行程序文件與實際工作的符合性（抽樣）各部門三HSE體系管理（50）2.實施HSE管理方案,強化“風險管理”情況第 9 頁，共 57 頁4.定期審核，持續(xù)改進情況1.按管理體系要求按期組織了管

18、理評審，并持續(xù)改進4評審無計劃、無評價報告、評審不及時扣3分；未采取持續(xù)改進措施扣1分1、管理評審工作方案；2、管理評審不符合、觀察項項統(tǒng)計表；3、內(nèi)審檢查表檢查記錄原始資料4、最高管理者對管理評審的總結(jié)匯報；5、管理評審會簽到表；6、不符合項整改計劃制定及落實未開展管理評審最高管理者2.組織了內(nèi)部審核，及時關(guān)閉不符合項或觀察項（包括審核與管理評審的審核）；對不符合項制定了糾正預防措施5內(nèi)審出現(xiàn)較大偏差、不符合或觀察項沒及時閉合每項扣1分；對不符合項未制定糾正預防措施每項扣2分1、內(nèi)審工作方案；2、內(nèi)審不符合、觀察項匯總表；3、不符合或觀察項糾正措施的制定；4、內(nèi)審報告；5、內(nèi)審會簽到表。標準

19、有誤，重新組織內(nèi)審。管理者代表5.制定、運行“兩書一表”情況（工程管理）1.重要活動項目都編寫了HSE作業(yè)計劃書或作業(yè)指導書（卡）2兩書一表內(nèi)容與實際嚴重不符該項不得分；所述風險與風險管理表不符每項扣1分1、受控作業(yè)方案2、作業(yè)方案中風險識別是否按照JSA制定；工程作業(yè)方案與工程作業(yè)內(nèi)容存在風險嚴重不符合；該問題已為二次敦促整改，主管部門未對上報文件進行審核經(jīng)營計劃2.重要操作崗位均建立了作業(yè)指導書（卡）2未建立指導書該項不得分；指導書不能準確指導操作扣1分未見經(jīng)營計劃、生產(chǎn)安全3.現(xiàn)場檢查表齊全、內(nèi)容準確無現(xiàn)場檢查表該項不得分；內(nèi)容不準確每項扣1分；檢查表不完整每項扣1分1、現(xiàn)場檢查表（檢查

20、項應(yīng)與附件相統(tǒng)一）2、動火作業(yè)氣體檢測報告（15分鐘檢測一次）3、現(xiàn)場檢查表是否根據(jù)風險識別清單制定；4、安全監(jiān)護記錄氣體檢測記錄時間為10點40，管線打開許可證審批時間為11時，與實際作業(yè)流程不符。經(jīng)營計劃三HSE體系管理（50）第 10 頁，共 57 頁4.HSE作業(yè)計劃書進行了嚴格審批無計劃書該項不得分；未進行審批該項不得分1、方案評審會簽到表，紀要（參會人員簽字）；2、作業(yè)方案審批表，審批是否合規(guī)（公司負責人或其委托人批準）；3、作業(yè)許可證，審批是否合規(guī)作業(yè)計劃審批不嚴格，采用大量作廢標準和國家明令禁止作業(yè)內(nèi)容經(jīng)營計劃6.HSE獎懲與考核1.實施了有效的HSE獎懲管理辦法，發(fā)現(xiàn)隱患上報

21、、發(fā)現(xiàn)違章舉報有獎懲3對違章沒進行經(jīng)濟處罰該項不得分；考核目標和項目沒細化每項扣1分1、HSE獎懲管理辦法2、扣分及獎懲標準相關(guān)條款是否明確細化未見制度辦公室2.細化了HSE目標考核,并定期進行考核，考核結(jié)果與收入已掛鉤3未進行考核該項不得分；未定期進行、考核不完整每項扣1分；未對相關(guān)人進行經(jīng)濟處罰每次扣1分1、HSE獎懲管理辦法明確考核方式及考核周期，考核范圍必須覆蓋HSE目標指標2、定期考核記錄未見考核結(jié)果辦公室7.HSE信息系統(tǒng)管理(生產(chǎn)安全）1.執(zhí)行公司管理辦法，責任明確，有效執(zhí)行2沒有HSE信息系統(tǒng)管理人員或沒有明確HSE信息系統(tǒng)管理職責扣0.5分，未制定考核標準該項不得分；未有效執(zhí)

22、行扣1分1、HSE信息系統(tǒng)管理辦法；2、制度中是否明確考核方式；3、制度中是否明確管理人員職責生產(chǎn)運行2.數(shù)據(jù)錄入及時準確、齊全完整，不存在無效數(shù)據(jù)2錄入內(nèi)容不準確，不完整每項扣0.5分1、HSE信息系統(tǒng)填報檢查記錄生產(chǎn)運行三HSE體系管理（50）5.制定、運行“兩書一表”情況（工程管理）第 11 頁，共 57 頁四安全生產(chǎn)專項管理(196)1.交通安全管理（辦公室）1.車輛管理合規(guī),定期車輛安全檢查；車輛、駕駛證年檢和交通違章處理，執(zhí)行內(nèi)部準駕證制度，定期對駕駛?cè)藛T進行交通安全教育3未進行車輛安全檢查該項不得分；未按時進行檢查每次扣0.5分；有交通違章現(xiàn)象扣1分；存在不系安全帶情況扣1分；無

23、內(nèi)部準駕證駕駛公車該項不得分；無駕駛?cè)藛T教育記錄每次扣1分1、駕駛員受控培訓計劃及實施記錄及考核；2、駕駛員每月進行一次交通安全培訓；一周一次交通安全教育，有記錄；3、交通管理制度；4、查違章處罰記錄及處罰文件；5、內(nèi)部準駕證申請管理制度；6、車輛維修保養(yǎng)檢查記錄。7、車輛行駛證及內(nèi)部準駕證臺帳；8、車輛日常檢查記錄；9、車輛運行臺帳登記表。10、定期對辦公車輛GPS監(jiān)控進行檢查，并留有記錄1.駕駛員培訓有2.8.12.月培訓計劃，其他月未計劃培訓。但實際1至11月份有培訓記錄。2.培訓計劃中未包含公司交通、車輛管理規(guī)章制度相關(guān)培訓的內(nèi)容，3.12月未進行駕駛員培訓，計劃一月期間開展兩次駕駛員

24、培訓。辦公室第 12 頁，共 57 頁2.特殊天氣交通控制管理、節(jié)日執(zhí)行“三交一封”情況；對派車單和長途用車審批單情況進行檢查2未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定該項不得分1、車輛管理制度是否明確“三交一封”要求；2、“三交一封”記錄及影像資料；車輛使用狀態(tài)應(yīng)注明。3、長途用車審批應(yīng)在制度中明確；4、長途用車審批按制度權(quán)限審批；5、長途派車單1.車輛“三交一封”臺帳中未對值班車輛進行標注說明，建議補充說明。2.車輛管理制度修訂未審批發(fā)布3。車輛管理制度中生產(chǎn)安全部、綜合辦公室車管員無任命通知，崗位職責中未描述相關(guān)職責。4.車輛管理制度中生產(chǎn)車輛使用權(quán)限由生產(chǎn)安全部管理，實際未執(zhí)行5.車輛管理制度中生產(chǎn)車輛經(jīng)公司領(lǐng)

25、導審批可長途派車200公里以外，應(yīng)非應(yīng)急聯(lián)動狀態(tài)生產(chǎn)車輛不可離開其管網(wǎng)區(qū)域。辦公室四安全生產(chǎn)專項管理(196)1.交通安全管理（辦公室）第 13 頁，共 57 頁3.危貨運輸車輛和駕駛、押運人員管理符合國家規(guī)定；建立GPS監(jiān)控系統(tǒng)并按規(guī)定進行監(jiān)控3危貨車輛、人員管理違反國家規(guī)定該項不得分；未建立GPS監(jiān)控系統(tǒng)扣1分，未對危貨車輛進行監(jiān)控扣1分1、?；愤\輸車輛設(shè)備完成性臺帳（車載消防器、工器具）2、設(shè)備檢定證書在有效期內(nèi)；3、?；愤\輸車輛臺帳并受控；4、GPS監(jiān)控系統(tǒng)建立；5、押運人員受控臺帳及資質(zhì)證書；6、GPS監(jiān)控系統(tǒng)正常，有無報警記錄臺帳及控制措施；7、長管拖車年檢報告；8、長管拖車定

26、期檢驗報告；9、特種設(shè)備登記證。10、長管拖車產(chǎn)品質(zhì)量文件。1.GPS監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)實時進行監(jiān)控，超速報警時應(yīng)及時記錄超速情況建立臺帳，并受控。2.承包商管理（經(jīng)營計劃）1.承包商管理執(zhí)行集團公司相關(guān)制度,有準入承包商管理臺帳,資質(zhì)有效齊全不執(zhí)行相關(guān)制度不得分，無臺賬不得分；資質(zhì)存檔不完整每項扣0.5分1、入圍承包商受控臺帳及年檢證明；2、工程承包商管理制度；3、承包商過程質(zhì)量安全控制性文件；經(jīng)營計劃2.對工程建設(shè)過程中HSE監(jiān)督到位無監(jiān)督手段該項不得分；監(jiān)督手段有缺失不完整每項扣0.5分1、入廠教育2、QHSE作業(yè)計劃書分級受控，審批程序符合昆侖公司制度要求；3、作業(yè)HSE檢查表與作業(yè)書風險評價

27、及控制措施保持一致性；4、定期對承包商組織檢查考核；承包商檢查不符合通知單及反饋；5、交叉作業(yè)應(yīng)有風險告知聯(lián)系單。未按上報作業(yè)計劃書內(nèi)容及伊川公司制度開展教育、監(jiān)督、檢查工作，該問題已重復出現(xiàn)兩次仍未組織整改經(jīng)營計劃3.質(zhì)量管理1.定期進行所銷售產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管4無氣質(zhì)檢測不得分；氣質(zhì)檢測未定期進行，每次扣1分1、西氣東輸氣質(zhì)檢測報告生產(chǎn)安全部四安全生產(chǎn)專項管理(196)1.交通安全管理（辦公室）第 14 頁，共 57 頁4.安全檢查1.有安全檢查計劃、總結(jié)、隱患登記，有整改計劃及追蹤，使用檢查表逐項進行檢查；檢查表填寫完整，對檢查出的問題進行跟蹤整改9未使用檢查表檢查該項不得分；未按照規(guī)定周期

28、進行安全檢查不得分；缺少檢查總結(jié)、隱患記錄、整改計劃、整改反饋、記錄不規(guī)范每項扣1分；整改信息反饋不及時扣1分；檢查不全或結(jié)果錯誤，每項扣1分1、受控安全檢查計劃及落實情況；2、受控問題、隱患臺帳及整改情況，制定糾正、預防措施及整改時間，實行閉環(huán)管理，（單獨建檔）；3、是否使用檢查表進行檢查，有檢查記錄，檢查總結(jié)；1、未見安全檢查落實情況2、未單獨建檔生產(chǎn)安全部5.安全隱患管理1.建立了隱患治理檔案2未建立檔案扣2分；檔案不完整每項扣0.5分1、隱患排查記錄2、隱患治理臺帳（隱患名稱、隱患描述、整改方案、監(jiān)控措施、可控狀態(tài)、整改時間及驗收評價）；生產(chǎn)安全部2.隱患認定和整改方案進行了評審，制定

29、了年度安技措投入計劃和隱患整改計劃3未進行隱患認定和方案評審該項不得分，無計劃扣2分；計劃可操作性差，扣2分1、隱患認定及方案評審會簽到表及紀要2、隱患治理具體實施方案3、糾正預防方案評審記錄；4、隱患治理資金計劃。生產(chǎn)安全部3.按計劃進行了投入和實施,有具體項目實施計劃和效果對比記錄及評價無相關(guān)計劃該項不得分；未按計劃實施扣1分；未進行效果對比扣1分，未進行評價扣1分1、隱患治理計劃的落實及隱患治理專項資金使用情況記錄；2、隱患治理結(jié)束驗收后對整改效果的評價。生產(chǎn)安全部6.安全事故、事件管理1.事故（事件）檔案齊全、完整，各類事故恢復有效果評價2無檔案該項不得分；檔案不齊全、原始事故（事件）

30、報告資料不齊全（含電話記錄、傳真）每項扣1分1、事故事件統(tǒng)計臺帳；2、事故事件分析單，對事故事件分析總結(jié)評價；3、事故事件初報原始資料生產(chǎn)安全部四安全生產(chǎn)專項管理(196)第 15 頁，共 57 頁2.按規(guī)定及時上報事故4存在上報不及時扣2分；瞞報、謊報該項不得分1、事故事件初報原始資料（電話記錄）；2、事故事件報告單；3、是否在半小時內(nèi)將事故事件初步信息報送至分公司應(yīng)急值班室；生產(chǎn)安全部3.按規(guī)定對事件進行上報，登記、分析、處理2未納入處理該項不得分1、事件統(tǒng)計臺帳；2、事件分析單，對事件分析總結(jié)評價；4、事件初報原始資料事件應(yīng)填寫向上級主管部門報送時間（發(fā)生后十五分鐘內(nèi)）生產(chǎn)安全部4.按照

31、四不放過原則對事故責任追究處理2存在事故，但未進行責任追究處理該項不得分；處理措施不符合規(guī)定每項扣0.5分1、按照生產(chǎn)安全事故管理規(guī)定對相關(guān)人員進行處罰并下發(fā)受控處罰通知生產(chǎn)安全部7.應(yīng)急管理1.應(yīng)急預案完善,各應(yīng)急程序齊全、簡潔、實用、有效，管理符合要求4無應(yīng)急預案，扣2分；有預案，但內(nèi)容不符合要求，扣1分；應(yīng)急程序不齊全，內(nèi)容不實用每項扣1分，無評審和后評價扣1分1、綜合應(yīng)急預案、現(xiàn)場處置預案；2、應(yīng)急預案是否受控、發(fā)布；3、是否根據(jù)國家GBT29639、昆侖燃氣公司、地方政府應(yīng)急預案編制；4、信息上報、預警、應(yīng)急響應(yīng)等關(guān)鍵程序；5、應(yīng)急預案評審記錄綜合預案?，F(xiàn)場處置預案未編寫完成建議升級

32、使用2.應(yīng)急資源配備齊全、合理，報告、通知等信息聯(lián)系暢通2配備不合理、不齊全扣1分；信息溝通不通暢，扣1分1、應(yīng)急預案中應(yīng)急物資配備清單2、是否符合應(yīng)急物資配備標準應(yīng)急物資維修計劃中正壓式呼氣器未按要求制定計劃生產(chǎn)安全四安全生產(chǎn)專項管理(196)6.安全事故、事件管理第 16 頁，共 57 頁3.按規(guī)定對應(yīng)急預案進行了審批下發(fā)并向相關(guān)方進行了報送,建立與地方政府、維搶修保駕單位的應(yīng)急聯(lián)動體系；應(yīng)急預案向當?shù)卣畟浒?無審批下發(fā)該項不得分；未向相關(guān)方報送、備案扣1分,未建立應(yīng)急聯(lián)動體系的扣1分1、應(yīng)急預案是否及時修訂發(fā)布批準受控；2、應(yīng)急預案及時發(fā)放至各基層場站，發(fā)放臺賬3、應(yīng)急預案是向地方相關(guān)

33、政府部門報備；4、是否建立應(yīng)急聯(lián)動機制；3、是否建立維搶修保駕機制應(yīng)急預案未及時發(fā)到各基層場站生產(chǎn)安全4.員工熟練掌握“二十字”工作法，按規(guī)定周期定期進行了預案演練，演練有記錄和評價2未進行演練該項不得分；組織演練，記錄不完整每項扣0.5分；未進行評價扣1分1、現(xiàn)場提問二十字工作法；2、受控年度應(yīng)急演練計劃；3、應(yīng)急演練方案、培訓、記錄、評價、總結(jié)。生產(chǎn)安全5.消防器材完好，定期進行消防演練4消防器材有故障，每項扣1分；未進行演練該項不得分；演練記錄不完整每項扣1分1、消防管理制度；2、消防管理制度中是否明確機關(guān)消防管理責任部門1、消防器材月檢記錄；2、消防應(yīng)急演練方案、培訓、記錄、評價、總結(jié)

34、；3、應(yīng)急燈是否完好；4、是否有逃生路線及消防器具分布圖補充消防其他要求，場站消防重點單位每年兩次消防演練，采用新標準修訂（50016，50444）生產(chǎn)安全6.汛期前檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；防汛物資、人員齊全，值班值守4組織機構(gòu)、職責不明確該項不得分；問題未及時整改每項扣1分；物資不齊全每項扣1分；未按時值班扣1分1、汛期月度檢查千分表；（未使用過，要求每周報汛期周報）2、問題整改計劃及落實情況統(tǒng)計表；3、防汛物資配備清單，防汛物資配備是否符合標準生產(chǎn)安全8.重大危險源管理1.應(yīng)按照規(guī)定進行重大危險源辨識2未進行辨識該項不得分；辨識不符合標準要求，有遺漏每項扣0.5分1、根據(jù)重大危險源管理規(guī)定

35、進行辨識；2、辨識過程材料；3、辨識結(jié)果附辨識標準和結(jié)論生產(chǎn)安全四安全生產(chǎn)專項管理(196)7.應(yīng)急管理第 17 頁，共 57 頁2.重大危險源應(yīng)當有安全措施，報有關(guān)主管部門備案3無安全措施該項不得分；未進行監(jiān)控、措施不到位每項扣1分生產(chǎn)安全3.應(yīng)定期對重大危險源進行技術(shù)檢測，每兩年進行一次安全評估2未按規(guī)定進行檢測扣1分；未定期進行安全評估，周期超過2年，每次扣1分生產(chǎn)安全9.運行調(diào)度1.年、月重點工作計劃制定及執(zhí)行情況2無工作計劃該項不得分；計劃不完整扣1分；執(zhí)行不到位每項扣0.5分1、年、月度工作計劃2、計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查生產(chǎn)安全2.重要生產(chǎn)運行情況監(jiān)控率100%4未達到要求扣2分；

36、門站、調(diào)壓站、母站等重點運行部位的監(jiān)控率不達標，每項扣1分1、調(diào)度工作記錄：交接班情況、工作記錄、本班情況（昨日計劃量、今日交接量、母站流量計實際流量、標準站銷量，母站當日產(chǎn)量等重要生產(chǎn)運行參數(shù)的記錄）；2、生產(chǎn)安全3.調(diào)度令執(zhí)行率100%、緊急事件處置合規(guī)、及時4現(xiàn)場檢查調(diào)度令執(zhí)行工作記錄，未按要求執(zhí)行每次扣2分；無記錄該項不得分1、調(diào)度令下達記錄2、調(diào)度令執(zhí)行反饋記錄4.管線、設(shè)備、車輛、船舶庫存檢修等重要生產(chǎn)運行情況的記錄和監(jiān)控情況4未實行監(jiān)控該項不得分；查閱相關(guān)記錄，各類運行記錄、文件、材料記錄不完整，不及時歸檔每項扣1分1、車輛GPS監(jiān)控日志（車牌號、車輛位置、行駛速度、GPS運行情

37、況等）四安全生產(chǎn)專項管理(196)8.重大危險源管理第 18 頁，共 57 頁5.通過SCADA、監(jiān)控系統(tǒng)等技防系統(tǒng)，對重要生產(chǎn)數(shù)據(jù)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集和監(jiān)視，對異常報警及時處理，并上傳上級調(diào)度室2未實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控該項不得分；未上傳至上級調(diào)度室扣1分1、scada監(jiān)控系統(tǒng)可以對加氣柱、壓縮機等重要場站設(shè)施運行壓力、溫度等運行參數(shù)有效監(jiān)控2、場站安全情況視頻監(jiān)控；3、設(shè)備報警記錄4、scada監(jiān)控系統(tǒng)有效監(jiān)控可燃氣體報警器運行情況。5、設(shè)計預警報警值6.建立盤庫操作規(guī)程和程序；對實物進行盤庫，檢查核對盤庫報表數(shù)據(jù)填寫情況，對氣損情況進行統(tǒng)計分析2檢查是否按二級單位制定的實物盤庫管理實施辦法要求進

38、行實物盤庫工作，沒有盤庫記錄該項不得分；是否建立盤庫操作規(guī)程，沒有扣1分；現(xiàn)場檢查盤庫表填寫數(shù)據(jù)或計算數(shù)據(jù)有誤，扣0.5分；未對氣損情況進行統(tǒng)計分析，扣0.5分1、實物盤庫管理制度；2、天然氣月度盤庫表；3、存庫盤點明細表；4、存貨盤庫盈（虧）及報廢審批表；5、氣損分析；6、盤庫操作規(guī)程10.工藝、管網(wǎng)運行管理1.工藝管理目標明確，計劃落實2目標不明確該項不得分；計劃不落實該項不得分1、春、秋檢工作通知、計劃及落實情況，總結(jié)未見春秋檢總結(jié)生產(chǎn)安全2.管網(wǎng)管理目標明確，計劃落實5目標不明確該項不得分；計劃不落實該項不得分生產(chǎn)安全3.工藝參數(shù)、報警值設(shè)定符合規(guī)定和設(shè)計要求4工藝參數(shù)、報警值不符合設(shè)

39、計要求，未審批每項扣1分1、設(shè)備報警參數(shù)值設(shè)定表；2、設(shè)備主要參數(shù)表；設(shè)備參數(shù)設(shè)置是否受控可燃氣體警報值錯誤（應(yīng)為 25%LEL）生產(chǎn)安全四安全生產(chǎn)專項管理(196)9.運行調(diào)度第 19 頁，共 57 頁4.工藝變更符合規(guī)定2工藝變更未按規(guī)定執(zhí)行或未進行審批該項不得分1、變更管理程序；2、變更申請表；3、重大工藝設(shè)備變更需設(shè)計院意見；4、工藝流程切換變更需調(diào)度令詳見門站記錄生產(chǎn)安全5.三樁位置正確、完好率99%以上4編號記錄完整，低于99%每降低1%扣1分查線路生產(chǎn)安全6.建立陰極保護臺賬，定期進行檢測，陰極保護率100%4陰極保護率100%，每降低1%扣1分1、犧牲陽極保護電位測試記錄；測試

40、儀表生產(chǎn)安全7.春秋檢工作5未制定春檢、秋檢、冬防和水工保護方案和計劃該項不得分；方案不符合實際工作扣1分；無檢維修、整改記錄扣3分；記錄不完整每項扣1分；未分析和上報工作總結(jié)扣1分1.2015年春秋檢有受控方案、計劃、進度記錄（周報表）、過程記錄、有總結(jié)；生產(chǎn)安全8.組織開展防腐層、泄漏定期檢測4未建立記錄臺賬，未進行統(tǒng)計分析，未制定整改方案視為未檢測,該項不得分；未按規(guī)定檢測該項不得分；記錄不全每項扣1分檢測保護電位，漏電檢測未見整改計劃生產(chǎn)安全11.設(shè)備管理1.設(shè)備管理目標明確，主要生產(chǎn)設(shè)備完好率不低于96%，特、重大設(shè)備責任事故率年平均小于0.455設(shè)備完好率未達到96%，每降低1%扣

41、1分；事故率超規(guī)定該項不得分1、設(shè)備、工藝管理工作目標和設(shè)備檢修計劃2、重點設(shè)備故障報告、維修記錄生產(chǎn)安全2.設(shè)備管理責任落實，制定設(shè)備運行維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督落實2未定期進行維護檢查該項不得分1、設(shè)備管理是否劃分責任人；2、設(shè)備運行維護保養(yǎng)計劃；3、月度檢查包含對設(shè)備運行維護保養(yǎng)計劃落實情況的監(jiān)督未見安全附件臺帳未見特種設(shè)備臺帳未見月度檢查對設(shè)備運行維護保養(yǎng)計劃落實情況的監(jiān)督生產(chǎn)安全3.應(yīng)用設(shè)備管理系統(tǒng)，建立設(shè)備管理臺賬，臺帳數(shù)據(jù)要詳實準確，定期進行數(shù)據(jù)更新3未建立臺賬該項不得分；臺賬數(shù)據(jù)不詳實，未執(zhí)行動態(tài)管理，每項扣1分1、A、B類設(shè)備臺賬5、強檢器具檢定臺賬；強檢器具鑒定臺帳未見 生產(chǎn)安

42、全四安全生產(chǎn)專項管理(196)10.工藝、管網(wǎng)運行管理第 20 頁，共 57 頁4.對特種設(shè)備進行注冊登記和備案，定期組織對特種設(shè)備進行檢測和鑒定，確保特種設(shè)備安全使用2無技術(shù)規(guī)范和管理程序該項不得分；程序和規(guī)范不完整每項扣0.5分1.壓力管道（容器）使用登記證2.壓力管道（容器）檢測報告3、壓力管道臺賬；4、壓力容器臺帳；生產(chǎn)安全5.組織對安全閥、壓力表等安全設(shè)施定期開展校驗和檢查，確保安全附件完好，并有檢查記錄2未進行定期檢查該項不得分；檢查后記錄不完整，每項扣1分1、安全閥、壓力表臺賬；2、檢驗報告3、月度檢查包含安全附件的完整性檢查檢定階段生產(chǎn)安全12.電氣管理1.高壓配電外委維護管理

43、責任界定清晰，職責履行符合約定2責任界定不清晰扣1分；不符合相關(guān)制度扣1分1、高壓設(shè)備代維護協(xié)議書：2、代維護設(shè)備清單；3、預防性試驗報告；絕緣手套、鞋檢測時間超期生產(chǎn)安全2.建立電氣設(shè)備管理臺賬，制定檢維修計劃并監(jiān)督落實2未建立臺帳該項不得分；未制定檢維修計劃并監(jiān)督落實該項不得分1、電氣設(shè)備統(tǒng)計表；2、維修計劃及落實情況。生產(chǎn)安全3.防雷防靜電接地定期測試（每年春秋各一次）；接地和保護接地電阻合格2未定期檢測該項不得分；接地和接地電阻不合格每項扣0.5分1、易燃易爆場所防雷裝置檢測報告（半年一次）；生產(chǎn)安全13.儀表、自動化管理1.儀表自動化管理目標明確，層層分解，按規(guī)定周期、項目及標準制定

44、檢定、測試、校準、實驗和維修保養(yǎng)計劃4未制定管理目標該項不得分；未按目標進行層層分解扣1分；缺少相關(guān)工作每項扣1分；工作不到位不及時每項扣0.5分1、儀表檢定臺賬，是否按照檢定周期進行檢定，檢定計劃；2、檢定報告，生產(chǎn)安全2.計劃實施有定期檢查、小結(jié)或相應(yīng)記錄3缺少檢查及記錄該項不得分；內(nèi)容不符合要求每項扣1分1、電氣管理季報；2、計量管理季報3、儀表自動化季報；4、月度檢查包含儀表自動化計劃落實情況檢查生產(chǎn)安全3.計量、儀表自控設(shè)備管理責任落實，制定計量、儀表自控設(shè)備維修保養(yǎng)計劃并監(jiān)督落實2責任未落實扣2分；未進行定期維護扣1分1、維修保養(yǎng)計劃；各類閥門日常保養(yǎng)，過濾器維保，流量器保養(yǎng)生產(chǎn)安

45、全四安全生產(chǎn)專項管理(196)11.設(shè)備管理第 21 頁，共 57 頁4.建立計量、儀表自控設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)詳實準確并定期進行更新2未建立臺賬扣2分；臺賬數(shù)據(jù)不詳實，無動態(tài)管理每項扣1分1、儀表自動化器具統(tǒng)計表（明確檢定周期）生產(chǎn)安全5.制定計量器具檢定和校準年度計劃，加強監(jiān)督和落實，確保計量器具“三率”（配備率、周檢率、檢定合格率）為100%2“三率”不滿足要求每項扣1分1、檢定報告生產(chǎn)安全6.各種儀表、計量器具檢定證書齊全2檢定證書不齊全每項扣0.5分1、儀表自動化器具統(tǒng)計表（明確檢定周期）及檢定報告生產(chǎn)安全7.計量管理符合要求，無計量交接爭議4應(yīng)詳細統(tǒng)計與上游和下游的交接計量器具和相關(guān)數(shù)據(jù)，

46、未進行更新每項扣1分；由于本單位過錯導致計量交接產(chǎn)生爭議該項不得分1、查看計量交接憑證生產(chǎn)安全8.對自用氣（用于生產(chǎn)和生活用氣）使用量應(yīng)進行計量和管理工作2未安裝使用燃氣表或流量計進行計量的每項扣1分1、A3系統(tǒng)是否填報；2、自用氣是否經(jīng)過燃氣表或流量計安進行計量，自用氣流量計或燃氣表是否進行檢定。生產(chǎn)安全14.作業(yè)許可管理1.執(zhí)行危險作業(yè)許可審批程序，落實“十不準”管理原則2未制定程序該項不得分；危險作業(yè)未執(zhí)行許可管理每項扣0.5分；危險作業(yè)“十不準”原則不落實每項扣1分1、按照制度要求進行審批，作業(yè)票是否受控，批準、關(guān)閉等簽字完整生產(chǎn)安全2.對作業(yè)許可進行了風險評價和工作前安全分析，制定風

47、險防范措施2未進行評估扣2分；評估后審批不規(guī)范扣1分1、作業(yè)方案中風險識別是否按照JSA制定；生產(chǎn)安全四安全生產(chǎn)專項管理(196)13.儀表、自動化管理第 22 頁，共 57 頁3.作業(yè)許可有相應(yīng)的作業(yè)計劃書或作業(yè)計劃方案,監(jiān)護合規(guī)無相關(guān)措施扣該項不得分；措施不合規(guī)每項扣1分1、作業(yè)方案評審會簽到表，紀要（參會人員簽字）；（二級作業(yè)）2、作業(yè)方案審批表，審批是否合規(guī)（公司負責人或其委托人批準）；3、作業(yè)許可證，審批是否合規(guī)生產(chǎn)安全4.作業(yè)票填寫規(guī)范2填寫不規(guī)范每項扣1分1、是否按照作業(yè)許可證管理制度進行填寫生產(chǎn)安全15.客服、維搶修管理1.客戶滿意度調(diào)查率大于10%,客戶滿意度大于95%，客戶

48、安檢率達標?？蛻魸M意度達標，滿足公司相關(guān)要求客戶滿意度95%，每降低0.5%扣2分；客戶滿意度調(diào)查率小于10%或安檢率不達標該項不得分1、客戶基本信息統(tǒng)計表；2、客戶滿意度調(diào)查表（半年一次）合同產(chǎn)權(quán)界限存在風險客服中心2.應(yīng)用客服管理系統(tǒng)，建立用戶管理檔案，資料詳實準確并定期進行更新未應(yīng)用客服管理系統(tǒng)或未建立用戶管理檔案該項不得分；檔案數(shù)據(jù)不詳實、數(shù)據(jù)更新不及時每項扣0.5分1、執(zhí)行“一戶一檔”，2、客戶受控電子及紙質(zhì)文檔3、3.制定用戶入戶安檢計劃，入戶檢查的周期、頻次和安檢內(nèi)容應(yīng)符合公司管理規(guī)定，對安檢結(jié)果進行統(tǒng)計分析，并提出整改意見未制定周期入戶安檢工作計劃該項不得分；計劃不符合實際工作

49、扣1分,頻次不符合規(guī)定扣1分,檢查內(nèi)容不符合規(guī)定每項扣0.5分；未對安檢結(jié)果進行統(tǒng)計分析和提出整改意見每項扣0.5分1.安檢計劃2.完成率統(tǒng)計3.安檢結(jié)果統(tǒng)計分析每年一次，建議列入年度工作計劃中，入戶安檢要求用戶自行簽訂4.發(fā)放用戶安全用氣須知,與用戶之間安全責任界定清晰2未采取相關(guān)措施扣1分；責任界定不清晰扣1分1、宣傳單2、作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置有安全警示及專項用氣安全宣傳展板3、明確安全責任交接點或?qū)σ曳桨踩碛幸蟆?、安全月宣傳材料及照片附件營業(yè)廳四安全生產(chǎn)專項管理(196)14.作業(yè)許可管理第 23 頁，共 57 頁5.健全維搶修管理制度和隊伍、配齊維搶修機具，定期開展技能培訓和實戰(zhàn)演練4人

50、員配備不足每人扣0.5分；維搶修機具不齊全每項扣1分；為定期開展培訓和演練，人員能力不足該項不得分1、維搶修制度2、維搶修工器具、設(shè)備受控臺帳3、技能培訓記錄及評價4、演練過程記錄或證明記錄維搶修配備標準應(yīng)采用新標準，維搶修工器具應(yīng)明確型號，過濾器重新更換6.維搶修24小時值班和維搶修及時性，搶修記錄齊全4無值班記錄該項不得分；記錄不完整每項扣1分；搶修不及時該項不得分，未建立搶修記錄該項不得分1、維搶修值班記錄2、維搶修接警或重點設(shè)備故障報告及維修記錄結(jié)論16.試投產(chǎn)管理1.一次試運投產(chǎn)成功率100%4未達到目標值該項不得分1、投產(chǎn)一次成功率100%2.試運投產(chǎn)方案管理和投產(chǎn)合法合規(guī)性檢查5

51、無投產(chǎn)方案或按規(guī)定審批該項不得分；投產(chǎn)方案不準確、不完整每項扣1分；未進行合規(guī)性檢查該項不得分；檢查不完整有缺項，每項扣1分1、投產(chǎn)方案公司受控、審批符合制度要求。2、投產(chǎn)前檢查確認并有效文件進行確認。3.投產(chǎn)項目過程風險識別及安全措施2未進行風險識別該項不得分；風險識別有遺漏，每項扣0.5分；未采取安全措施該項不得分；安全措施不當扣1分1、作業(yè)計劃書（QHSE作業(yè)計劃書）2、QHSE檢查表17.節(jié)能、節(jié)水管理1.分解用水、用能指標和節(jié)能、節(jié)水指標1無節(jié)能節(jié)水指標該項不得分；指標未分解扣0.5分1、節(jié)能節(jié)水指標受控分配表（按機關(guān)、現(xiàn)有基層場站分配）2、生產(chǎn)運行A3系統(tǒng)填報2.制定節(jié)能、節(jié)水措施

52、并有效實施1未采取任何措施該項不得分；措施不到位，實施效果不好扣每項0.5分1、節(jié)能節(jié)水方案（水、電、氣、燃料具體措施方案要明確）五標準化管理（4）標準化管理1.按照公司標準配備要求，配備相關(guān)技術(shù)標準，計算標準配備率2查看標準配置清單，必配標準配備率應(yīng)為100%，每降低3%扣0.5分1、標準規(guī)范配置受控清單2、標準規(guī)范文本配置四安全生產(chǎn)專項管理(196)15.客服、維搶修管理第 24 頁，共 57 頁2.對配備標準的學習、宣貫和實際應(yīng)用情況；對配備標準的有效性監(jiān)督情況2查看相關(guān)記錄，未組織學習和宣貫工作扣1分，掌握程度不夠扣1分；使用作廢的標準一項扣1分；1、標準規(guī)范學習記錄（a標準培訓內(nèi)容;

53、b|培訓人員簽到)2、標準規(guī)范文本配置六職業(yè)健康管理(6)1.職業(yè)健康1.職業(yè)病防治管理工作符合規(guī)定要求，對有毒有害作業(yè)進行了識別評價和控制,明確管理措施2無管理方案該項不得分；未進行識別評價扣1分；未進行有效控制扣1分1、有效職業(yè)病防治評價（對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生有毒有害的特殊工種進行評價及削減措施）2、職業(yè)健康管理制度（無，觀察項）；3、職業(yè)健康體檢受控臺帳；4、職業(yè)健康檢查報告；2.定期進行職業(yè)健康檢查，周期合規(guī),新入廠員工有初次體檢記錄、炊事員定期體檢并持有健康證1未實施健康檢查該項不得分；健康證不全，每人扣0.5分1、制度中對職業(yè)健康檢查要求2、職業(yè)健康管理臺帳3、職業(yè)病體檢報告按檔案管理

54、進行存放2、機關(guān)炊事員是否持有健康證并在有效期內(nèi)。3、場站炊事員是否持有健康證并在有效期內(nèi)2.勞動防護1.按規(guī)定為員工配備了勞動防護用品，發(fā)放有記錄，控制有效1未配備防護用品該項不得分；用品發(fā)放不及時扣0.5分；缺少記錄或記錄不完整扣0.5分1、勞保發(fā)放管理制度及更新；2、按照員工勞動保護用品定期發(fā)放臺帳3、員工小勞保定期發(fā)放臺帳2.高溫、高寒、女工等特殊作業(yè)保護管理合規(guī)2保護管理不到位、不合規(guī)該項不得分1、防暑降溫費發(fā)放臺帳；2、發(fā)放標準依據(jù)七環(huán)境保護（4)三廢識別和處理方案1.排污、放散處理合規(guī)，廢物回收處理措施妥當，污染物達標排放4未按規(guī)定執(zhí)行該項不得分；無相關(guān)記錄該項不得分；記錄不齊全

55、每項扣1分1、回收協(xié)議（資質(zhì)單位）五標準化管理（4）標準化管理第 25 頁，共 57 頁八基層站隊安全生產(chǎn)管理基層站隊安全生產(chǎn)管理檢查表第 26 頁，共 57 頁A3A3 昆侖燃氣基層站隊安全生產(chǎn)檢查表（500分，門站與儲配站）單位名稱：序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值評評分分標標準準檢檢查查結(jié)結(jié)果果1否決項1.應(yīng)依法取得相應(yīng)的燃氣經(jīng)營許可、消防驗收等相關(guān)資質(zhì)和批文檢查相關(guān)資質(zhì)證書，當?shù)卣鞴懿块T要求有差異，以當?shù)卣募闇?.負責人、安全管理人員應(yīng)由當?shù)睾凸局鞴懿块T對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職現(xiàn)場檢查資格證書，未取證或證件失效不得分3.特種作業(yè)人

56、員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得特種作業(yè)人員證書，并定期復審檢查特種作業(yè)人員證書，未取證或未定期復審不得分4.在用特種設(shè)備應(yīng)在當?shù)叵嚓P(guān)部門注冊登記后取得特種設(shè)備使用證，并定期檢驗檢查特種設(shè)備檢測證書，未取證或使用證失效不得分2安全生產(chǎn)組織和制度（25）1.安全生產(chǎn)組織健全，基層站隊設(shè)專（兼）職安全員、人員滿足要求、崗位職責明確，能力符合規(guī)定4現(xiàn)場組織機構(gòu)文件，組織不健全扣3分，未設(shè)置專（兼）職安全員扣2分，現(xiàn)場抽查詢問和演練，人員能力不符合規(guī)定扣2分1、專（兼）職安全員任命通知2、專（兼）職安全具有政府部門頒發(fā)安全管理資格證書2.全員簽訂安全合同或安全責任書，安全生產(chǎn)責任目標分解和

57、考核，定期對安全責任制落實情況進行考核，屬地劃分無死角和空白8未全員簽訂安全合同或安全責任書扣3分，目標未分解扣3分，對安全責任落實情況未考核扣5分,屬地劃分存在死角扣3分1、門站人員安全環(huán)保責任書簽訂臺帳，受控2、門站人員安全環(huán)保責任書責任目標指標分解，根據(jù)崗位職責制定第 27 頁，共 57 頁3.領(lǐng)導安全聯(lián)系點要求落實情況3查看記錄，領(lǐng)導要求落實不到位該項不得分1、分公司定點聯(lián)系人檢查單2、分公司定點聯(lián)系人檢查問題整改情況統(tǒng)計表，受控3、三級單位領(lǐng)導定點聯(lián)系人通知4、三級單位領(lǐng)導定點聯(lián)系人檢查單5、三級單位領(lǐng)導定點聯(lián)系人檢查問題整改情況統(tǒng)計表，受控4.配備相關(guān)安全、生產(chǎn)管理制度、現(xiàn)場應(yīng)急處

58、置預案、標準規(guī)范，熟悉和掌握制度、預案內(nèi)容4現(xiàn)場檢查，缺一項扣1分，管理制度非有效文本，現(xiàn)場應(yīng)急處置預案未經(jīng)審批該項不得分1、綜合預案,受控2、門站現(xiàn)場處置預案，受控3、生產(chǎn)安全事故、事件管理辦法，受控4、綜合預案響應(yīng)程序與上級單位銜接5、生產(chǎn)安全事故、事件管理辦法與分公司管理辦法的銜接5.實施HSE體系管理，配齊相應(yīng)體系操作文件，文件管理符合要求6查看體系，未配備相應(yīng)HSE體系操作文件，該項不得分；未按HSE體系要求進行管理扣3分1、操作規(guī)程，受控2、生產(chǎn)安全制度，受控3、程序文件，受控3崗位安全生產(chǎn)檢查（15）1.站隊長根據(jù)本站實際情況，開展周檢工作3按計劃檢查，檢查有記錄、有整改、有落實

59、、未按規(guī)定進行周檢，缺一次扣 1分；記錄不全，缺一次扣1分，發(fā)現(xiàn)問題無整改措施或措施不落實每次扣1分1、門站站長個人安全生產(chǎn)行動計劃，受控2、周檢使用千分表，受控3、周檢問題整改計劃及實施情況統(tǒng)計表，受控2安全生產(chǎn)組織和制度（25）第 28 頁，共 57 頁2.班組長根據(jù)本班實際情況，開展日檢工作3按計劃檢查，檢查有記錄、有整改、有落實、未按規(guī)定進行周檢，缺一次扣 1分；記錄不全，缺一次扣1分，發(fā)現(xiàn)問題無整改措施或措施不落實每次扣1分1、日檢檢查表2、日檢檢查記錄，受控3、日檢檢查問題整改計劃及實施情況統(tǒng)計表3.巡檢工作情況2現(xiàn)場查看巡檢記錄和值班記錄,未按時巡檢一次扣0.5分，巡檢不到位一次

60、扣0.5分；巡檢攜帶檢測工具不齊全扣1分1、值班巡檢記錄2、巡檢工作覆蓋重點部位3、現(xiàn)場檢查巡檢工具攜帶情況4.交接班的安全檢查3現(xiàn)場查閱交接班記錄，無安全檢查該項不得分；對上一次班次交接的重點安全關(guān)注事項不落實，發(fā)現(xiàn)一次該項不得分1、交接班記錄2、交接班記錄包含設(shè)備安全檢查記錄3、交接班記錄中對上次交接中的問題落實情況5.檢查“三違”現(xiàn)象及查處情況2發(fā)現(xiàn)“三違”不查處該項不得分1、三違處罰通知，受控2、三違處罰情況統(tǒng)計，受控6.正確穿戴勞動防護用品2檢查安全防護用品的佩戴，防靜電服、防靜電鞋、安全帽等穿戴不完整該項不得分，穿戴不規(guī)范扣1分現(xiàn)場檢查4操作規(guī)程（15）1.應(yīng)制定完善的設(shè)備及各類作