其他過程控制

1、所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料 的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)A級文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保工程師總經(jīng)理B級文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師C級文件作業(yè)指導(dǎo)書、管 理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)作好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件設(shè)計(jì)控制5.1目的對壓力管道、壓力容器設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，確保壓力管道、壓力容器施工圖符合規(guī)定要求5.2范圍適用于壓力容器安裝設(shè)計(jì)審圖。5.3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)選擇合格的設(shè)計(jì)分包方，并對壓力管道、壓力容器施工圖進(jìn)行審查。5.4控制要點(diǎn) 選擇評價(jià)選擇合格設(shè)計(jì)分包方設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人根據(jù)所安裝

2、的壓力管道、壓力容器的級別評價(jià)和選擇合適的設(shè)計(jì)分包方，其內(nèi)容至少包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記 證、壓力管道、壓力容器設(shè)計(jì)資格證、設(shè)計(jì)人員資格證等；具體執(zhí)行設(shè)計(jì) 審查控制程序。設(shè)計(jì)審查控制用戶外供圖紙（有壓力管道、壓力容器設(shè)計(jì)資格單位的印章）圖樣審查：圖樣審查至少包括以下內(nèi)容：1）施工圖上是否加蓋“設(shè)計(jì)資格印章（復(fù)印章無效）；2）施工圖上設(shè)計(jì)、校核、審核（定）、人員簽字是否齊全；3）施工圖上應(yīng)注明：壓力管道、壓力容器類別、介質(zhì)、焊接要求、無損檢測要 求、試驗(yàn)要求及主要受壓元件及材料要求等。543施工圖的修改審圖中如發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯需修改時(shí)，應(yīng)通知用戶或由本公司通知原設(shè)計(jì)單位修 改，凡涉及

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改和主要受壓元件材料更改時(shí)，事先征得原設(shè)計(jì)單位的同544材料代用:因施工過程發(fā)生材料代用時(shí)應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后方可進(jìn)行材料代用無損檢測控制10.1、目的對無損檢測分包方進(jìn)行選擇、評價(jià)及對其進(jìn)行控制，確保無損檢測過程處于受 控狀態(tài)。10.2、范圍適用于壓力管道、壓力容器安裝所需無損檢測的分包方的選擇、評價(jià)及無損檢 測過程控制。10.3、職責(zé)無損檢測工程師負(fù)責(zé)無損試驗(yàn)的分包方的選擇、評價(jià)及無損檢測過程控 制。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)無損檢測的分包方。10.4、控制要點(diǎn)無損檢測分包方的選擇無損檢測工程師負(fù)責(zé)組織對無損檢測分包方選擇，其至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 ）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼確

4、認(rèn)；2）特種設(shè)備無損檢測許可證書確認(rèn)；3）計(jì)量認(rèn)證合格證確認(rèn)；4 ）工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）；5 ）業(yè)績等。必要時(shí)對其進(jìn)行第二方審核；填寫無損檢測分包方評定記錄表經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后列入合格無損檢測分包方名錄并建立合格分包方檔案。1042無損檢測分包方評價(jià)無損檢測工程師對無損檢測分包方進(jìn)行一次評價(jià)，填寫無損檢測 分包方評定記錄表。1043對選擇評價(jià)合格分包方，無損檢測工程師與其簽訂合同和技術(shù)協(xié)議， 并建立檔案。1044無損檢測過程控制1044.1需要對焊縫進(jìn)行無損檢測時(shí)，應(yīng)由無損檢測工程師填寫無損檢測委 托檢驗(yàn)單。無損檢測由分包方進(jìn)行控制，無損檢測工程師無損檢測過程進(jìn)行監(jiān)督 檢查。無損檢測過程記

5、錄控制由無損檢測分包方無損檢測人員對損檢測情況進(jìn)行分析，填寫無損 檢測報(bào)告經(jīng)無損檢測分包方確認(rèn)后加蓋分包方單位公章。無損檢測工程師對其提供的無損檢測報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)和分析，對不 合格焊縫按不合格品（項(xiàng)）控制程序進(jìn)行控制。無損檢測資料按照無損檢測資料管理制度進(jìn)行管理。10.5本章的支持性文件其他過程控制17.1. 目的其他過程主要是對安裝過程進(jìn)行策劃和控制，使影響安裝過程質(zhì)量的各種 因素得到有效控制，確保安裝過程的各項(xiàng)活動按規(guī)定的程序處于受控狀態(tài)，使質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的要求。17.2. 范圍適用于安裝過程的控制。17.3. 職責(zé)安裝過程的全過程由工程部歸口負(fù)責(zé)管理，技術(shù)、質(zhì)檢等相關(guān)部

6、門予以配合。174控制要點(diǎn)1741安裝過程策劃工程部按合同交貨期編制安裝過程計(jì)劃，技術(shù)部做好安裝前技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)準(zhǔn) 備內(nèi)容包括：1741.1工藝性審圖、由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人按手冊第 5章規(guī)定進(jìn)行。設(shè) 計(jì)審圖，由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人按合同或技術(shù)協(xié)議進(jìn)行， 保證圖紙符合合同或協(xié)議要求，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制安裝材料、壓力管道、壓力容器元件明細(xì)表和焊材工 藝定額，分別由相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人審核后作為工程部盤庫和制定材料、 壓力管道、壓力容器元件采購計(jì)劃的依據(jù)。各相關(guān)人員編制相應(yīng)工藝文件， 施工方案、焊接工藝、熱處理工藝（如 有要求時(shí)）。如果需要進(jìn)行焊接工藝評定，還應(yīng)編制有關(guān)焊接工藝評定的相關(guān)文 件

7、等。如需焊工考試，焊接質(zhì)控責(zé)任人還應(yīng)安排焊工考試。工程部倉庫根據(jù)手冊第6章的規(guī)定首先盤庫，然后根據(jù)庫存情況編 制采購計(jì)劃，交給采購人員采購原材料、外購件、焊接材料等。安裝施工方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照合同、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件編制“壓力管道安 裝施工方案”“壓力容器安裝施工方案”、經(jīng)安裝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后實(shí)施。壓力管道、壓力容器安裝施工方案內(nèi)容至少包括：工程介紹、項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人、技術(shù)人員、作業(yè)人員、使用的設(shè)備、工具、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置清單、安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件清單、作業(yè)計(jì)劃、技術(shù)要求、安全要求、驗(yàn)收要求等。安全、技術(shù)交底安全、技術(shù)交底按人力資源控制程序?qū)ΜF(xiàn)成施工人員進(jìn)行

8、培訓(xùn)。安裝過程控制隱蔽工程控制隱蔽工程在隱蔽前必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行隱蔽工作。關(guān)鍵（重點(diǎn)）工序技術(shù)部在編制工藝過程中，根據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵特性確定關(guān)鍵工序，設(shè)立關(guān)鍵（重點(diǎn)） 工序控制點(diǎn)，編制工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施檢驗(yàn)，填寫實(shí)測數(shù)據(jù)。安裝過程安全檢查安裝過程安全按安全管理制度進(jìn)行檢查，如發(fā)生安全事故按，安全事故 報(bào)告制度進(jìn)行處理。安裝現(xiàn)場按照現(xiàn)場管理制度進(jìn)行管理。1745標(biāo)識1745.1材料標(biāo)識按照材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度進(jìn)行控制；1745.2焊工標(biāo)識按照焊縫部位焊工鋼印標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行控制。材料代用按照材料代用制度進(jìn)行控制。安裝過程中搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按照搬運(yùn)、貯存、包裝、 防護(hù)和交付的質(zhì)量控制進(jìn)行控制。具體