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1、14001環(huán)境管理體系認證工作計劃書IS014001環(huán)境管理體系咨詢與認證工作計劃書(草案)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.話聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處話聯(lián)系改正或者刪除1#有限公司2011年資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處話聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.諸取系改正或者刪除11、咨詢與認證流程簽訂咨詢合同調(diào)研和診斷或初識評審分析與策劃體系的實施和保持體系建立貫徹標準動員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)文件編寫的指導(dǎo)文件發(fā)布的指導(dǎo)糾正和改進措施的指導(dǎo)認證審核前的準備指導(dǎo)審核的準備與整改資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您

2、學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除12、實施工作計劃表階段工作內(nèi)容工作細則時間安排1、準備、動員及培 訓(xùn)階段1、組建體系工作班 組2、培訓(xùn)策劃、工作 計劃策劃3、ISO 14001標準的講解4、環(huán)境因素識別評 價方法指導(dǎo)1、由最高管理者任命管理者代表2、組建內(nèi)審工作組,各部門確定環(huán)境管理體系主要負責/參與人員3、組織培訓(xùn),及時下發(fā)通知4、培訓(xùn)會務(wù)安排:教材分發(fā)、會議簽到、投影儀的安裝等2011年3月2、初始評審1、整理建立體系所 需資料要求2、提供收集法律法 規(guī)的途徑及評價方法3、組織環(huán)境因素的 識別和評價4、視情況,編寫初 評報告1、收集體系相關(guān)資料,包括:1收集、梳理現(xiàn)有各類管理制度

3、,形成公司體系文件清單2收集公司適用的環(huán)境法律和其他要求,摘錄適用條款或抄錄全文3整理與環(huán)境管理體系相關(guān)資料/記錄等(包括環(huán)評、監(jiān)測報告等),形成記錄清單2、在收集資料基礎(chǔ)上, 各部門進行環(huán)境因素識別、匯總和分析, 并初步判斷 重要環(huán)境因素3、牽頭部門組織評價重要環(huán)境因素,并作匯總(結(jié)合咨詢老師共同參與),形成重要環(huán)境因素清單2011年4月資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除2階段工作內(nèi)容工作細則時間安排3、管理體 系策劃與 文件編制1、方針、目標、指標、方案的策劃1、根據(jù)重要環(huán)境因素,牽頭部門組織制定方針、目標、環(huán)境目

4、標指標方案(主要為節(jié)能減排方面),形成目標/指標/管理方案一覽表。2、環(huán)境管理體系文件正式頒布,必要時可開展培訓(xùn)2011年4月至2011年5月資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除33、管理體 系策劃與 文件編制2、編寫體系文件、完善 現(xiàn)有管理文件1、對體系中的職責進行分配1銷售部門:產(chǎn)品本身的環(huán)境因素和使用過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素的識別;2采購部門:供方、運輸方環(huán)境調(diào)查、評價,相關(guān)方環(huán)境因素識別;3生產(chǎn)部門:完善各類規(guī)程、環(huán)境運行和監(jiān)督制度;完善現(xiàn)場管理、標識、環(huán) 保設(shè)備和監(jiān)測設(shè)備臺帳、運行記錄,制訂節(jié)能減排方案,環(huán)境因

5、素識別;4質(zhì)檢部門:完善檢驗規(guī)程、建立檢驗和監(jiān)測設(shè)備臺帳,建立送檢計劃,環(huán)境 因素識別;5辦公室:完善各類制度和人力資源的配置,匯總環(huán)境因素識別評價表和法律 法規(guī)清單表;6牽頭部門:各類環(huán)境管理體系文件、記錄的整理、匯總工作。7技術(shù)部門:新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備研發(fā)、設(shè)計過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素 的識別。2、各部門結(jié)合確定的環(huán)境管理職責, 依據(jù)現(xiàn)有體系和相關(guān)制度、規(guī)范, 以及 環(huán)境管理運行情況,作初步修改體系文件。文件主要包括:管理手冊、程序 文件;必要時,増加或修訂相關(guān)制度和操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)3、牽頭部門組織各部門匯總修改意見,形成初稿,報總經(jīng)理批準2011年4月至2011年5月資料內(nèi)容僅

6、供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除4階段工作內(nèi)容工作細則時間安排3、文件審核、發(fā)布1、 體系文件審閱,按要求對體系文件進行修訂,把好質(zhì)量關(guān)2、裝訂印刷,由總經(jīng)理簽發(fā)后,頒布實施2011年5月4、體系試 運行階段1、策劃體系運行的 動員2、體系運行階段的 培訓(xùn)3、指導(dǎo)體系的運行4、提出管理和硬件 改造要求5、解決體系運行中 出現(xiàn)的問題1、體系運行動員大會2、各部門分層次對員工進行培訓(xùn)3、按體系規(guī)定實施現(xiàn)場管理4、層層落實目標、指標和管理方案,并定期進行檢杳5、按標準要求做好記錄6、進行日常監(jiān)督檢杳7、對運行過程發(fā)現(xiàn)及時進行整改,整

7、改有困難的先給予記錄,上報負責人2011年5月至2011年6月5、審核員 培訓(xùn)1、內(nèi)審、管理評審 培訓(xùn)2、內(nèi)審員考卷1、 組織內(nèi)審員培訓(xùn),及時下發(fā)通知2、 培訓(xùn)會務(wù)安排:教材分發(fā)、會議簽到、投影儀的安裝等3、 培訓(xùn)后自行組織內(nèi)審員考試,考試通過后頒發(fā)內(nèi)審員證書2011年5月至2011年6月資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除5階段工作內(nèi)容工作細則時間安排6、內(nèi)部審核1、內(nèi)審策劃、籌備2、現(xiàn)場指導(dǎo)內(nèi)審3、按正式審核要求實施模擬審核1、組織內(nèi)部審核班組,指定審核組長2、內(nèi)審組編制內(nèi)審所需的方案、計劃和檢杳表等記錄表格3、內(nèi)審

8、員按要求進行內(nèi)部審核,做好記錄4、內(nèi)部審核后,內(nèi)審員做好不符合的追蹤5、所有不符合整改后,形成內(nèi)審報告6、各項目的資料準備,如:過程績效/持續(xù)改進/重要環(huán)境因素控制情況/年度管理目標指標和方案/相關(guān)方抱怨/外部失效事件影響/交付服務(wù)等2011年6月1、內(nèi)審整改1、 責任部門對本部門的不符合項采取糾正/預(yù)防措施2、內(nèi)審組對糾正和預(yù)防措施進行追蹤和驗證2011年6月底 至2011年7月初7、管理評審1、 各部門總結(jié)2、開展管理評審1、 各部門對體系策劃、運行情況進行總結(jié),提出存在問題和建議2、體系主管部門編制管理評審相關(guān)表格3、總經(jīng)理主持開展管理評審會議,相關(guān)人員做好會務(wù)和記錄工作4、形成管理評審

9、報告2011年7月資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處詰聯(lián)系改正或者刪除6階段工作內(nèi)容工作細則時間安排8、外部審核、持續(xù) 改進1、迎接外審準備1、提交手冊/程序文件給認證機構(gòu)審查2、第三方認證機構(gòu)到現(xiàn)場進行評審3、糾正現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格,并將措施答復(fù)認證機構(gòu)4、將審核資料提交認證機構(gòu)審查,通過發(fā)出證書5、管理者代表負責管理體系的維持與改進6、認證機構(gòu)每半年/年對管理體系進行跟蹤審核2011年7月中 下旬完成第一 階段外審2011年8月初 完成第二階段 外審8月下旬取證資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.請聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當之處.話聯(lián)系改正或者刪除13、咨詢認證費用預(yù)算1)咨詢費用:依據(jù)“國家計委、國家環(huán)??偩株P(guān)于環(huán)境管理體系認證收費的通知(計價格19991556號)”的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)特點,預(yù)計本中心提供的咨詢 工作曰需要12個人.日,按優(yōu)惠后的收費標準2000元/人.日計,則收取貴公司的 咨詢費用為2.4萬元。2)認證費用: 根據(jù)2007年底(2009年修訂) 國家認監(jiān)委

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