四川古藺郎酒銷售有限公司經(jīng)銷商出貨及庫存管理規(guī)定

1、四川古藺郎酒銷售有限公司四川古藺郎酒銷售有限公司2012年經(jīng)銷商出貨及庫存管理規(guī)定年經(jīng)銷商出貨及庫存管理規(guī)定 一、經(jīng)銷商上報范圍一、經(jīng)銷商上報范圍 二、產(chǎn)品上報范圍二、產(chǎn)品上報范圍 三、經(jīng)銷商庫存及出貨數(shù)據(jù)口徑三、經(jīng)銷商庫存及出貨數(shù)據(jù)口徑 四、經(jīng)銷商庫存上報時間及填報要求四、經(jīng)銷商庫存上報時間及填報要求 五、月度出貨數(shù)據(jù)核查及內(nèi)部處罰規(guī)則五、月度出貨數(shù)據(jù)核查及內(nèi)部處罰規(guī)則 六、年度經(jīng)銷商出貨考核、檢查及內(nèi)部處罰規(guī)則六、年度經(jīng)銷商出貨考核、檢查及內(nèi)部處罰規(guī)則 七、人員變動后對七、人員變動后對2011年年12月末庫存有爭議的處理月末庫存有爭議的處理 八、經(jīng)銷商出貨及庫存數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯的，省辦八、

2、經(jīng)銷商出貨及庫存數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯的，省辦總經(jīng)理應(yīng)對其進行書面警告總經(jīng)理應(yīng)對其進行書面警告 一、經(jīng)銷商上報范圍一、經(jīng)銷商上報范圍 (一一)凡未簽訂終止合作協(xié)議的客戶均須填報。凡未簽訂終止合作協(xié)議的客戶均須填報。 （二）經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶，公司可為其分銷（二）經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶，公司可為其分銷商建立相應(yīng)的分銷商檔案，由分銷商分別上報；按商建立相應(yīng)的分銷商檔案，由分銷商分別上報；按屬地原則，由當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)員（品牌專員）負責(zé)上報分屬地原則，由當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)員（品牌專員）負責(zé)上報分銷商出貨及庫存。銷商出貨及庫存。 （三）（三）經(jīng)公司特批的部分需拆分銷量的經(jīng)銷商，經(jīng)公司特批的部分需拆分銷量的經(jīng)銷商，可比照集團客

3、戶模式，由分銷商單獨上報?？杀日占瘓F客戶模式，由分銷商單獨上報。二、產(chǎn)品上報范圍二、產(chǎn)品上報范圍 （一）（一）除專用促銷酒及促銷物料以外的所有除專用促銷酒及促銷物料以外的所有郎酒產(chǎn)品均需統(tǒng)計填報。郎酒產(chǎn)品均需統(tǒng)計填報。 （二）（二）除經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶的分銷商外，除經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶的分銷商外，分銷商及一級經(jīng)銷商分銷的郎酒產(chǎn)品不屬上報分銷商及一級經(jīng)銷商分銷的郎酒產(chǎn)品不屬上報范圍。范圍。 （三）（三）經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶與其分銷商之間的經(jīng)銷商聯(lián)盟、集團客戶與其分銷商之間的產(chǎn)品調(diào)撥不視為分銷和出貨。產(chǎn)品調(diào)撥不視為分銷和出貨。 （四）（四）代儲貨物（指經(jīng)銷商已收款但未實際出代儲貨物（指經(jīng)銷商已收

4、款但未實際出庫的產(chǎn)品）屬于上報范圍。庫的產(chǎn)品）屬于上報范圍。三、經(jīng)銷商庫存及出貨數(shù)據(jù)口徑三、經(jīng)銷商庫存及出貨數(shù)據(jù)口徑 （一）（一）經(jīng)銷商進銷存報表經(jīng)銷商進銷存報表格式詳見附件一。格式詳見附件一。 （二）（二）經(jīng)銷商出貨作為業(yè)務(wù)區(qū)薪酬考核指標(biāo)之經(jīng)銷商出貨作為業(yè)務(wù)區(qū)薪酬考核指標(biāo)之一，考核期間為：一，考核期間為：2012年年1月月1日至日至12月月31日。日。業(yè)務(wù)區(qū)月度、季度、年度經(jīng)銷商出貨數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)區(qū)月度、季度、年度經(jīng)銷商出貨數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)銷商每月上報的經(jīng)銷商每月上報的經(jīng)銷商進銷存報表經(jīng)銷商進銷存報表中的中的出貨數(shù)量匯總?cè)〉贸鲐洈?shù)量匯總?cè)〉谩?（三）（三）、公司經(jīng)銷商月末庫存報表數(shù)據(jù)的構(gòu)成：、公司經(jīng)

5、銷商月末庫存報表數(shù)據(jù)的構(gòu)成：由實物庫存、未發(fā)貨、在途貨物三部分組成。由實物庫存、未發(fā)貨、在途貨物三部分組成。 1.實物庫存數(shù)據(jù)來源于經(jīng)銷商每月上報的實物庫存數(shù)據(jù)來源于經(jīng)銷商每月上報的經(jīng)銷商進銷存貨報表經(jīng)銷商進銷存貨報表。 2.未發(fā)貨數(shù)據(jù)指：貨物還沒有發(fā)出的訂單未發(fā)貨數(shù)據(jù)指：貨物還沒有發(fā)出的訂單數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 3.在途貨物是指每在途貨物是指每25日至每月最后日至每月最后1日的實日的實際發(fā)貨數(shù)，即起運憑證數(shù)（此組數(shù)據(jù)因貨物在際發(fā)貨數(shù)，即起運憑證數(shù)（此組數(shù)據(jù)因貨物在途時間不統(tǒng)一可能存在誤差途時間不統(tǒng)一可能存在誤差)。 未發(fā)貨及在途貨物數(shù)據(jù)由公司從系統(tǒng)中導(dǎo)未發(fā)貨及在途貨物數(shù)據(jù)由公司從系統(tǒng)中導(dǎo)出，不由經(jīng)銷

6、商填報。出，不由經(jīng)銷商填報。四、經(jīng)銷商庫存上報時間及填報要求四、經(jīng)銷商庫存上報時間及填報要求 （一）（一）每月盤點日期：每月最后一天 （二）（二）到貨、出貨統(tǒng)計期間：每月1日每月最后1日。 （三）（三）辦事處錄入及一審時間：次月1日至5日。 （四）（四）客戶服務(wù)部于次月8日前完成上月出貨及庫存報表編制。 （五）（五）經(jīng)銷商進銷存報表經(jīng)銷商進銷存報表需經(jīng)銷商簽字并蓋需經(jīng)銷商簽字并蓋章，辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理、城市經(jīng)理及庫存錄入人章，辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理、城市經(jīng)理及庫存錄入人員應(yīng)簽字。業(yè)務(wù)經(jīng)理、城市經(jīng)理對數(shù)據(jù)上報的員應(yīng)簽字。業(yè)務(wù)經(jīng)理、城市經(jīng)理對數(shù)據(jù)上報的真實性負責(zé)。真實性負責(zé)。（六）（六）城市內(nèi)勤負責(zé)庫存系統(tǒng)錄

7、入，省辦內(nèi)勤審城市內(nèi)勤負責(zé)庫存系統(tǒng)錄入，省辦內(nèi)勤審核。無城市內(nèi)勤的，由省辦內(nèi)勤錄入并審核。核。無城市內(nèi)勤的，由省辦內(nèi)勤錄入并審核。內(nèi)勤對數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性負責(zé)內(nèi)勤對數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性負責(zé)（七）（七）金額統(tǒng)一按填報時公司現(xiàn)行產(chǎn)品價格進行金額統(tǒng)一按填報時公司現(xiàn)行產(chǎn)品價格進行計算計算 （八）（八）特殊事項的上報要求特殊事項的上報要求1、終止合作客戶轉(zhuǎn)貨的處理：終止客戶當(dāng)月轉(zhuǎn)終止合作客戶轉(zhuǎn)貨的處理：終止客戶當(dāng)月轉(zhuǎn)出庫存作出庫存作“出貨出貨”處理，在備注欄備注：貨物處理，在備注欄備注：貨物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)客戶；接收客戶作客戶；接收客戶作“退貨退貨”處理，在備處理，在備注欄備注：注欄備注：客戶庫存轉(zhuǎn)入。客戶庫存轉(zhuǎn)入。2、

8、各渠道退貨需沖減前期出貨數(shù)據(jù)，在各渠道退貨需沖減前期出貨數(shù)據(jù)，在“出貨出貨”中以負數(shù)體現(xiàn)。中以負數(shù)體現(xiàn)。（九）（九）出貨及庫存數(shù)據(jù)異常的調(diào)整出貨及庫存數(shù)據(jù)異常的調(diào)整1、出貨數(shù)據(jù)異常的調(diào)整：客戶或產(chǎn)品漏錄、錯出貨數(shù)據(jù)異常的調(diào)整：客戶或產(chǎn)品漏錄、錯錄、錄重時，統(tǒng)一在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)月作錄、錄重時，統(tǒng)一在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)月作“調(diào)整調(diào)整單單”進行調(diào)整進行調(diào)整2、庫存數(shù)據(jù)異常的調(diào)整：只涉及前期庫存（不庫存數(shù)據(jù)異常的調(diào)整：只涉及前期庫存（不涉及到貨及出貨數(shù)據(jù)）出現(xiàn)錯誤的，在本期按涉及到貨及出貨數(shù)據(jù)）出現(xiàn)錯誤的，在本期按時填報，在備注欄備注，不進行任何調(diào)整。時填報，在備注欄備注，不進行任何調(diào)整。五、月五、月度出貨數(shù)

9、據(jù)核查及內(nèi)部處罰規(guī)則度出貨數(shù)據(jù)核查及內(nèi)部處罰規(guī)則（一）（一）數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)核查核查1、省辦內(nèi)勤對錄入數(shù)據(jù)進行初審。出現(xiàn)數(shù)據(jù)異省辦內(nèi)勤對錄入數(shù)據(jù)進行初審。出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時應(yīng)及時核查原因，進行數(shù)據(jù)調(diào)整或上報差常時應(yīng)及時核查原因，進行數(shù)據(jù)調(diào)整或上報差異原因。異原因。2、客戶服務(wù)部通過數(shù)據(jù)比對及每月每個大區(qū)抽客戶服務(wù)部通過數(shù)據(jù)比對及每月每個大區(qū)抽查一個辦事處查一個辦事處經(jīng)銷商庫存盤存表經(jīng)銷商庫存盤存表原件或復(fù)原件或復(fù)印件等方式核實經(jīng)銷商填報數(shù)據(jù)的真實性，有印件等方式核實經(jīng)銷商填報數(shù)據(jù)的真實性，有權(quán)要求城市經(jīng)理或辦事處對異常數(shù)據(jù)提交書面權(quán)要求城市經(jīng)理或辦事處對異常數(shù)據(jù)提交書面情況說明，必要時，公司可派人實地核查

10、。情況說明，必要時，公司可派人實地核查。3、城市經(jīng)理應(yīng)每月堅持實地抽查經(jīng)銷商出貨及城市經(jīng)理應(yīng)每月堅持實地抽查經(jīng)銷商出貨及庫存。庫存。4、省辦會計應(yīng)不定期抽查經(jīng)銷商出貨及庫存。省辦會計應(yīng)不定期抽查經(jīng)銷商出貨及庫存。（二）（二）出貨及庫存數(shù)據(jù)漏報、錯報、虛報的內(nèi)部出貨及庫存數(shù)據(jù)漏報、錯報、虛報的內(nèi)部處罰規(guī)則處罰規(guī)則 一旦發(fā)現(xiàn)漏報、錯報、虛報的按一下規(guī)則執(zhí)行：一旦發(fā)現(xiàn)漏報、錯報、虛報的按一下規(guī)則執(zhí)行：1、內(nèi)勤錄入錯誤，按內(nèi)勤錄入錯誤，按50元元/戶標(biāo)準(zhǔn)扣薪，但每月戶標(biāo)準(zhǔn)扣薪，但每月最高額度不超過最高額度不超過200元。元。2、直接業(yè)務(wù)經(jīng)理或品牌專員所負責(zé)的客戶如出直接業(yè)務(wù)經(jīng)理或品牌專員所負責(zé)的客戶如

11、出現(xiàn)漏報客戶、漏報產(chǎn)品，按現(xiàn)漏報客戶、漏報產(chǎn)品，按100元元/戶的標(biāo)準(zhǔn)處戶的標(biāo)準(zhǔn)處罰；如出貨金額出現(xiàn)重大差異，每個客戶差異罰；如出貨金額出現(xiàn)重大差異，每個客戶差異金額金額2萬元以下，免于處罰，差異金額超過萬元以下，免于處罰，差異金額超過2萬萬元、不足元、不足10萬的，按萬的，按200元元/戶的標(biāo)準(zhǔn)處罰；差戶的標(biāo)準(zhǔn)處罰；差異金額超過異金額超過10萬的，按萬的，按400元元/戶標(biāo)準(zhǔn)處罰。戶標(biāo)準(zhǔn)處罰。3、城市經(jīng)理，以城市為單位，若出現(xiàn)漏報客戶，漏城市經(jīng)理，以城市為單位，若出現(xiàn)漏報客戶，漏報產(chǎn)品，按報產(chǎn)品，按100元元/戶標(biāo)準(zhǔn)處罰；如出貨金額出現(xiàn)戶標(biāo)準(zhǔn)處罰；如出貨金額出現(xiàn)重大差異，差異金額重大差異，差

12、異金額4萬元以下，免于處罰；差異萬元以下，免于處罰；差異金額超過金額超過4萬元，不足萬元，不足20萬的，按萬的，按200的標(biāo)準(zhǔn)處罰；的標(biāo)準(zhǔn)處罰；差異金額超過差異金額超過20萬的，按萬的，按400元標(biāo)準(zhǔn)處罰。元標(biāo)準(zhǔn)處罰。4、省辦總經(jīng)理：以辦事處為單位，如出貨金額出現(xiàn)省辦總經(jīng)理：以辦事處為單位，如出貨金額出現(xiàn)重大差異，差異金額重大差異，差異金額20萬元以下，免于處罰；差萬元以下，免于處罰；差異金額超過異金額超過20萬元，不足萬元，不足100萬的，按萬的，按500的標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)處罰；差異金額超過處罰；差異金額超過100萬的，按萬的，按1000元標(biāo)準(zhǔn)處罰。元標(biāo)準(zhǔn)處罰。六、年度經(jīng)銷商出貨考核、檢查及內(nèi)部處

13、罰規(guī)則六、年度經(jīng)銷商出貨考核、檢查及內(nèi)部處罰規(guī)則（一）（一）年度經(jīng)銷商出貨考核及數(shù)據(jù)檢查年度經(jīng)銷商出貨考核及數(shù)據(jù)檢查 1、公司以辦事處、公司以辦事處2月月28日庫存時點數(shù)為準(zhǔn)，根日庫存時點數(shù)為準(zhǔn)，根據(jù)對庫存數(shù)據(jù)現(xiàn)場抽樣推定上年度出貨數(shù)據(jù)。據(jù)對庫存數(shù)據(jù)現(xiàn)場抽樣推定上年度出貨數(shù)據(jù)。2、公司于公司于2013年年3月份統(tǒng)一組織現(xiàn)場抽查。具體月份統(tǒng)一組織現(xiàn)場抽查。具體操作方式如下：操作方式如下：（1）抽查比例及辦法：抽查的客戶數(shù)不得低于抽查比例及辦法：抽查的客戶數(shù)不得低于該辦事處客戶總數(shù)該辦事處客戶總數(shù)20%，也不得低于各事業(yè)部，也不得低于各事業(yè)部客戶總數(shù)的客戶總數(shù)的20%。（2）由客戶服務(wù)部牽頭提交抽

14、查組人員名單及由客戶服務(wù)部牽頭提交抽查組人員名單及分組情況，原則上抽查人員從機關(guān)各部門及辦分組情況，原則上抽查人員從機關(guān)各部門及辦事處會計、內(nèi)勤中抽調(diào)。事處會計、內(nèi)勤中抽調(diào)。 （3）抽查組按公司確定的抽查方案對每一個辦抽查組按公司確定的抽查方案對每一個辦事處的經(jīng)銷商庫存進行實地抽查。根據(jù)抽查倒事處的經(jīng)銷商庫存進行實地抽查。根據(jù)抽查倒推的上年出貨數(shù)據(jù)與原上報出貨數(shù)據(jù)之間的差推的上年出貨數(shù)據(jù)與原上報出貨數(shù)據(jù)之間的差異率推定出被抽查城市的出貨數(shù)據(jù)；辦事處班異率推定出被抽查城市的出貨數(shù)據(jù)；辦事處班子以該辦事處被抽查城市的平均差異率推定；子以該辦事處被抽查城市的平均差異率推定；事業(yè)部大區(qū)域品牌經(jīng)理以該品

15、牌經(jīng)理所轄區(qū)域事業(yè)部大區(qū)域品牌經(jīng)理以該品牌經(jīng)理所轄區(qū)域被抽查城市的平均差異率推定；事業(yè)部按全國被抽查城市的平均差異率推定；事業(yè)部按全國被抽查城市的該事業(yè)部平均差異率推定。被抽查城市的該事業(yè)部平均差異率推定。（二）（二）年度出貨數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、錯報、虛報的處年度出貨數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、錯報、虛報的處罰罰1 1、占原申報數(shù)的比例超過占原申報數(shù)的比例超過20%20%的，全額扣除省辦的，全額扣除省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理年終獎勵并降職、撤職；總經(jīng)理、城市經(jīng)理年終獎勵并降職、撤職；2 2、占原申報數(shù)的比例超過占原申報數(shù)的比例超過10%20%10%20%（含）的，（含）的，扣除省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理年終獎勵的扣除省辦總經(jīng)

16、理、城市經(jīng)理年終獎勵的20%20%；3、占原申報數(shù)的比例超過占原申報數(shù)的比例超過5%10%（含）的，（含）的，扣除省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理年終獎勵的扣除省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理年終獎勵的10%；4、占原申報數(shù)的比例超過占原申報數(shù)的比例超過5%（含）以下的，對（含）以下的，對省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理通報批評。省辦總經(jīng)理、城市經(jīng)理通報批評。七、人員變動后對七、人員變動后對2011年年12月末庫存有爭議的處月末庫存有爭議的處理理 1 1、差異金額大于、差異金額大于500500萬的，由辦事處以簽呈形萬的，由辦事處以簽呈形式報銷售公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織人員進行復(fù)式報銷售公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織人員進行復(fù)盤?？头扛鶕?jù)復(fù)盤結(jié)果對數(shù)據(jù)進行調(diào)整，公盤?？头扛鶕?jù)復(fù)盤結(jié)果對數(shù)據(jù)進