質(zhì)量檢驗(yàn)處罰實(shí)施細(xì)則

1、質(zhì)量檢驗(yàn)處罰實(shí)施細(xì)則1目的為了加強(qiáng)質(zhì)量的管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶日益俱增的要求和減少工作中出現(xiàn)問 題后無制度可依的執(zhí)行局面，本著有獎(jiǎng)有罰的原則，特制定本實(shí)施細(xì)則。2. 適用范圍適用于本公司的整個(gè)流程和控制。3. 實(shí)施細(xì)則3.1公共條款：本條適用于各部門或各工序?qū)?xì)則以外的處罰規(guī)定，對公司造成損失的按下表原則進(jìn)行處罰。造成損失金額（RMB ）50元以下51100 元101150 元151200 元201元以上處罰金額10元20元40元50元按30%賠償，當(dāng)月工資30%封頂3.2造成客戶投訴的，質(zhì)量檢查小組對投訴事件進(jìn)行調(diào)查分析， 對存在過失的（技術(shù)、生產(chǎn)、 采購、質(zhì)量、倉庫）人員進(jìn)行責(zé)任鑒定

2、，按比例 7： 3實(shí)行分配，負(fù)主要責(zé)任的占 70%比例， 給予責(zé)任人每次事件損失金額 30%的罰款，最高罰款金額不得超過 500元。3.3對開具的處罰通報(bào)有疑問或歧義者可在二個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行申訴，找部門主管/經(jīng)理到質(zhì)量部門澄清。如有情況屬實(shí)還是要進(jìn)行申訴、澄清或是辯解的，按無理取鬧處理，在原開具的通報(bào)上加倍處罰。4. 技術(shù)設(shè)計(jì)細(xì)則4.1圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤（不含新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)），發(fā)現(xiàn)一次對設(shè)計(jì)人員罰款20元，審核人員罰款10元。4.2確認(rèn)圖制作錯(cuò)誤，每次對制作人員罰款20元，審核人員罰款 10元。4.3 ERP錄入錯(cuò)誤、BOM遺漏、差缺的每次對 ERP輸入人員罰款 20元，審核人員罰款 10 丿元。4.

3、4出現(xiàn)問題需要技術(shù)人員到現(xiàn)場共同進(jìn)行分析處理，但技術(shù)部不派人員的對部門負(fù)責(zé)人每次罰款20元。4.5造成較大損失的，從 4.14.4條按公共條款3.1執(zhí)行處罰，責(zé)任 7： 3分配，負(fù)主要責(zé)任 占70%比例。5. 采購細(xì)則5.1合同訂單手續(xù)齊全，而采購部門無故推遲采購時(shí)間的，每次對采購員罰款20元。5.2采購訂單發(fā)放不及時(shí)，造成對交期有影響的，每次對采購員罰款20元。5.3采購下單錯(cuò)誤或是傳遞的圖紙、技術(shù)要求、條款等有錯(cuò)誤，每次對采購員罰款20元。5.4采購下單后模具調(diào)用錯(cuò)誤，每次對調(diào)度員罰款20元。5.5已通知模具組修正不合格模具，不及時(shí)修正的，對模具管理員每次罰款20元。5.6采購物品相對應(yīng)的

4、質(zhì)量文件須隨貨到，最遲不得超過2個(gè)工作日，超期的對采購員按每張質(zhì)量文件罰款5元。5.7擅自從不是合格供方處采購，又未事前申請并獲批準(zhǔn)的，采購員每次罰款20元。5.8造成損失的，從5.15.7條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。6. 倉庫細(xì)則6.1倉管員沒有按領(lǐng)料單或BOM清單的規(guī)定要求發(fā)貨，錯(cuò)發(fā)材料或零配件，每次罰款20丿元。6.2倉管員把不能混裝的零配件混裝發(fā)貨，造成生產(chǎn)混亂或損壞，每次罰款20元。6.3倉管員在未經(jīng)過技術(shù)、質(zhì)量同意私自用其他材質(zhì)代用，發(fā)現(xiàn)后每次罰款30元。6.4倉管員把訂單信息寫錯(cuò)或新采購物品出庫時(shí)用錯(cuò)訂單，導(dǎo)致文件與訂單不符的，每次罰款20元。6.5倉庫毛坯如遇體、蓋只有其中一種

5、，另一種需采購的，有倉庫通知采購采用哪種模具或 是蠟型，造成不匹配的，倉庫責(zé)任人每次罰款20元。6.6倉庫物品擺放不整齊、不規(guī)范造成碰傷、劃傷、標(biāo)識不清、防銹不到位，每次罰款20丿元。6.7倉管員對采購材料沒有及時(shí)報(bào)檢，且來料已超過四小時(shí)的，超時(shí)每次罰款10元。（批量性較多的，允許延長為一天的報(bào)檢時(shí)間）6.8檢驗(yàn)合格的物品，倉管員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（三個(gè)工作日）把物品轉(zhuǎn)序或是放置正確區(qū) 域，超時(shí)對倉庫責(zé)任人罰款20元。6.9倉管員沒有按訂單要求成品發(fā)貨，錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)一次罰款30元。7. 生產(chǎn)管理細(xì)則7.1作業(yè)票、施工單、領(lǐng)料單、WPS工藝等開具錯(cuò)誤，每次罰款20元。7.2生產(chǎn)圖紙發(fā)放錯(cuò)誤，每次對圖

6、檔員罰款10元。7.3作業(yè)指令上不注明特殊要求（如： RT要求、BW端、SCH管壁號、低硫磷等要求）每 次罰款20元。7.4不按正常工藝流程順序安排生產(chǎn)加工或直接進(jìn)入下道工序，又未經(jīng)與技術(shù)、質(zhì)檢部協(xié)商，按亂安排定論，每次罰款 50元。7.5安排生產(chǎn)時(shí)作業(yè)指令（按不同工序的分配有：作業(yè)票、圖紙、施工單、BOM清單、WPS工藝等）不發(fā)放齊全，就直接生產(chǎn)的，每次罰款 30元。7.6對已加工完好的對外連接法蘭密封面（RF、RTJ、BW等）未安排蓋封蓋，每次罰款30丿元。7.7對不合格品返修安排不及時(shí)或承諾返修，最終未返修流入下道工序，每次罰款20元。7.8未評估操作員的技能水平就安排較為精密或復(fù)雜度較

7、大的產(chǎn)品給予加工，造成返工、返修或工廢，每次罰款20元。7.9對不合格產(chǎn)品不清理，轉(zhuǎn)序加工不制止，任意流入其下道工序，每次罰款50元。7.10在生產(chǎn)管理中，協(xié)同操作者弄虛作假，以次充好，造成質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。7.11開出的作業(yè)指令，不規(guī)范填寫清楚所需的內(nèi)容或過后又隨意更改且未得到生產(chǎn)經(jīng)理簽 字同意，每次罰款 20元。7.12原來有作業(yè)指令，但是后面又手工補(bǔ)上且未報(bào)與生產(chǎn)經(jīng)理同意，每次罰款20元。7.13造成較大損失的，從 7.17.12條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。&質(zhì)量控制細(xì)則&1檢測感情用事，質(zhì)量事故處罰不公平、不合理，每次罰款20元。8.2操作者通知首檢，而檢驗(yàn)

8、員無故不檢，每次罰款20元。&3首檢后，物品上沒有標(biāo)識，沒有做好首檢記錄，終檢、抽檢后沒有按公司規(guī)范做好檢驗(yàn) 記錄/標(biāo)識，每次罰款10元。8.4實(shí)施檢測驗(yàn)證時(shí)，不按圖紙、工藝、客戶要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，每次罰款20元。&5漏檢或判斷失誤，產(chǎn)品流入下到工序被檢出，上道工序檢驗(yàn)員負(fù)相應(yīng)檢驗(yàn)責(zé)任，每次罰 款10元。&6對開具的不合格品處理單或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單未進(jìn)行確認(rèn)、問題未進(jìn)行關(guān)閉，每次罰款10元。&7對質(zhì)量事故協(xié)同操作者隱瞞不報(bào)，發(fā)現(xiàn)后每次罰款50元。&8造成較大損失的，從 8.18.7條按公共條款3.1執(zhí)行處罰，責(zé)任 7： 3分?jǐn)偅?fù)主要責(zé)任 占70%比例。

9、9. 生產(chǎn)機(jī)加工作業(yè)細(xì)則9.1操作者加工產(chǎn)品不通知檢驗(yàn)員首檢，每次罰款20元。9.2首檢或巡檢終檢發(fā)現(xiàn)不符圖紙要求的，操作者應(yīng)在本工序無條件返修好，需要其他工序輔助才能返修的，罰款按公共條款3.1條執(zhí)行。9.3操作者在加工完成本工序后，未經(jīng)檢驗(yàn)員在作業(yè)票上簽字確認(rèn)就流入下道工序，下道工序操作者也繼續(xù)加工，則對兩人進(jìn)行每人罰款10元。9.4操作者完工后，不經(jīng)過自檢或是明知有部分不滿足圖紙要求，混在一起送檢，檢出問題 后，每次罰款20兀。9.5操作者發(fā)現(xiàn)零件加工錯(cuò)誤或報(bào)廢，隱瞞不報(bào)檢驗(yàn)員，私自藏起來或是隨意找料重新加工，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，情節(jié)嚴(yán)重者罰款 100元。9.6操作者加工產(chǎn)品零件指令（作

10、業(yè)票、圖紙、特殊產(chǎn)品的加工工藝）不齊全的情況下，直 接加工操作，每次罰款 20元。9.7機(jī)加工返修或是工裝零件制作至少得有圖紙或是返修單/聯(lián)絡(luò)單/不合格單，沒有任何依據(jù)就操作，即使車間管理安排也得處罰，每次10元。9.8機(jī)加工面的銳角、毛刺、飛邊在本道工序能輕易去除而不實(shí)施，鉆工沒有清理干凈鉆孔的殘留物，每次罰款10元或按每件5元處罰。9.9操作者發(fā)現(xiàn)機(jī)加工后有明顯的氣孔、裂紋、疏松、缺料等缺陷，不及時(shí)處理、匯報(bào)流入 下道工序，每次罰款 20兀。9.10有工裝工藝要求而不用工裝直接裝來加工，對操作者每次罰款10元。9.11零配件加工完后，不移值標(biāo)識：材質(zhì)、爐號、型號規(guī)格、訂單號（庫存品可不用寫

11、） 每只罰款5元或每批次罰款 20元。9.12加工零件不能滿足圖紙要求或工藝要求，但是判定可以讓步按為代用品，每只罰款20丿兀。9.13機(jī)加工完成對外連接、BW端、RF、RTJ等密封面，不用封蓋保護(hù)就轉(zhuǎn)序或送檢，每次罰款10元，5件以上每件罰款 3元，圭寸頂200元。9.14 碳鋼、不銹鋼或合金鋼閥體（如 WCB /WCC /LCC /LCB/ WC1/ WC6/ WC9 /C5 /CF8M/CF8/ CF3M/ CF3/ INCOLNI等等）在密封面光刀時(shí)，不清除密封面臺階的焊珠、悍疤，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，5件以上每件罰款 5元。9.15加工后產(chǎn)品最終的送檢數(shù)或是材質(zhì)與作業(yè)票不符的，每次罰款

12、20元。弄丟產(chǎn)品照價(jià)賠償。9.16不愛護(hù)作業(yè)指令，原來有塑料保護(hù)袋裝好的指令（作業(yè)票、圖紙、WPS等）在轉(zhuǎn)序時(shí)沒有齊全，缺少或是弄丟其中一種，包括塑料袋，每次罰款10元。9.仃不愛護(hù)測量用具（游標(biāo)卡尺、深度尺、角尺、千分表、百分表、環(huán)/塞規(guī)、高度尺等），機(jī)加工操作者用量具游標(biāo)卡尺當(dāng)劃規(guī) /針使用，直接在物品上劃線的，每次罰款 10元，亂扔 亂放造成損壞的按原價(jià)的 50%賠償，經(jīng)查證是故意行為損壞的全額賠償。9.18機(jī)加工的物品擺放不整齊、不規(guī)范、亂堆亂擺或直接放置水泥地上，本工序操作者每 次罰款10元。9. 佃 配螺紋閥座后，操作者沒有按閥座和密封面材質(zhì)，移植打鋼印在閥體鑄字背面正中位置，每次

13、罰款20元，5件以上按每件罰款 5元。9.20造成較大損失的，從 9.19.19條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。10. 焊接作業(yè)10.1焊接作業(yè)時(shí)，作業(yè)指令不全，沒有相應(yīng)的焊接工藝WPS、作業(yè)票、圖紙，焊工每次罰款20元。10.2焊材是電焊條，焊接作業(yè)時(shí)不正確使用保溫筒（如不通電、無上蓋等），不同材質(zhì)焊條混放，每次罰款10元。10.3電焊條領(lǐng)出后，不按工藝進(jìn)行烘焙或是烘焙時(shí)混放烘焙，每次罰款10元。10.4焊接后的首件不進(jìn)行報(bào)檢，每次罰款20元。10.5焊接時(shí)未按 WPS工藝要求調(diào)整參數(shù)， 隨意調(diào)大電流和加快焊接速度，造成質(zhì)量問題每次罰款20元。10.6機(jī)加工過程中，發(fā)現(xiàn)焊接有缺陷，如砂孔、氣孔、

14、裂紋、夾層，焊接操作者應(yīng)無條件 返修好，批量性不合格的，每次罰款20元，造成較大損失按公共條款3.1執(zhí)行處罰。10.7裝配、試壓時(shí)發(fā)現(xiàn)的焊接問題，由裝配工或試壓工記錄泄露得具體位置，操作者無條 件返修好并處于每處罰款1元。10.8焊補(bǔ)鑄件/鍛件上的缺陷，沒有按正確的焊接工藝WPS執(zhí)行或是用錯(cuò)焊條，每次處罰20元。10.9密封面的堆焊材質(zhì)與作業(yè)指令不符，各部門同意改為庫存，每次罰款20元，挖掉重新堆焊的按公共條款 3.1條執(zhí)行處罰。10.10焊補(bǔ)鑄字（商標(biāo)、口徑、壓力級、材質(zhì)、爐號）同一批次位置大小不統(tǒng)一，不平整、 美觀，每批次罰款 10元或是5件以上按每件3元處罰。10.11焊工在沒有改標(biāo)申請

15、指令，私自更改材質(zhì)、爐號或是商標(biāo)的，每次罰款10元。10.12焊接時(shí)工藝需要用到工裝或是涂上防火泥而不實(shí)施的，每次罰款10元。10.13密封面的堆焊和體座連接 /焊接上密封座，焊后沒有按“母材和堆焊材質(zhì)代號規(guī)定” 敲上鋼印代號或是打錯(cuò)代號，每次罰款20元或是5件以上按每件5元處罰。10.14焊接時(shí)操作者應(yīng)及時(shí)做好相應(yīng)的焊接記錄，沒有做記錄的除作業(yè)票不簽字外，每次罰款5元或是2張以上按每張3元處罰。10.15防松點(diǎn)焊出現(xiàn)裂紋或是點(diǎn)錯(cuò)位置（如活結(jié)螺柱處的銷軸點(diǎn)焊應(yīng)在上口）焊后不清理焊渣，每次罰款5元或3處以上按每處點(diǎn)焊處罰 2元。10.16點(diǎn)焊時(shí)不實(shí)施送絲或采用焊材而直接熔焊，每次罰款10元。10

16、. 仃 造成重大損失的從10.110.16條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。11. 裝配作業(yè)11.1裝配時(shí)作業(yè)指令不全、圖紙、施工單（作業(yè)票）、BOM單、裝配工藝（特殊產(chǎn)品要有專用工藝）缺少而進(jìn)行裝配，每次罰款20元。11.2組裝每批產(chǎn)品時(shí)，完成的第一臺閥門應(yīng)自己先進(jìn)行檢查，再報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢，不報(bào) 檢發(fā)現(xiàn)后每次罰款 20元，不首檢造成不合格的，裝配工負(fù)責(zé)無條件返修好并處于每次罰款20元。11.3在領(lǐng)料搬運(yùn)或者清洗工作時(shí)，將加工件直接放置水泥地板上，每次罰款20元。11.4裝配前閥門清洗不干凈，表面有臟物或者粘附鐵屑，零部件表面上的手寫標(biāo)記未清理 干凈，發(fā)現(xiàn)一只罰款 5元。11.5裝配工不按作業(yè)指令

17、進(jìn)行組裝，錯(cuò)裝、漏裝、私自更改零件結(jié)構(gòu)，或已知道是不合格 的零配件依然裝入，每次罰款20元。11.6零配件表面有明顯的砂眼、氣孔、疏松、裂紋、缺料、磕碰劃傷，敲打痕跡，棱刺不 經(jīng)修復(fù)直接組裝的，對裝配工每次罰款10元。11.7裝配工在組裝時(shí)對不銹鋼的標(biāo)準(zhǔn)件（螺柱/栓/母）不使用二氧化鉬涂抹直接組裝，每次罰款10元或2臺以上每臺閥門罰款 5元。11.8組裝時(shí)裝配工應(yīng)記錄完整每臺閥門的相應(yīng)信息、規(guī)格型號、材質(zhì)、訂單號、爐號（閥 體/閥蓋/閥瓣/閘板/閥芯，閥桿/銷、閥座）、RT號、MT號，抄錯(cuò)/漏抄或字跡潦草，罰款每 臺10元，若因爐號不對造成投訴的裝配工加倍處罰罰款20元。11.9因返修或是其它

18、因素更換了其中零配件，不及時(shí)更正抄寫的信息和通知檢驗(yàn)員，發(fā)生 實(shí)際爐號/RT號等信息與原抄寫不符的，每次罰款10元。11.10閥門內(nèi)腔不噴防銹油，潤滑部位沒有涂潤滑油脂（氫氣閥、低溫閥除外）對裝配工每 次罰款20元或是5臺以上每臺處罰 5元。11.11裝配時(shí)凡是在密封面上涂有粘度大于煤油的油脂、密封脂、黃油等（油封式密封閥門 除外）每次罰款 20或是2臺以上每臺處罰10元。11.12砂鑄件，在閥體與閥蓋或是閥蓋與支架連接部位，錯(cuò)位較嚴(yán)重的，沒有在裝內(nèi)件前做上對應(yīng)標(biāo)記、打磨平整，等到整機(jī)裝完后再實(shí)施打磨錯(cuò)位的，裝配工每次罰款20元或是2臺以上每臺罰款10元。（注：精鑄錯(cuò)位較大的也同樣執(zhí)行本條）1

19、1.13研磨后的閘閥擋寬記錄（大于等于24 “以上的，體板都需記錄最上口和最下口擋寬尺寸）記錄表移交時(shí)，編號、擋寬、主體材質(zhì)、閘板材質(zhì)、訂單號和序號等信息不全或信 息錯(cuò)誤，裝配工罰款 30元。11.14組裝中連接螺栓/柱，螺母，顯示材質(zhì)一面未朝上，沒有調(diào)整好兩邊露出的牙數(shù)（一 般2-3個(gè)牙距，最長不超過 4牙）一邊長一邊短，及試壓時(shí)發(fā)現(xiàn)有螺栓/柱、螺母沒有擰緊的（填料處除外）裝配每次罰款10元，輔助工罰款5元或2臺以上每臺裝配工罰款 5元，輔助工罰款2元。11.15裝配工須在自己組裝完成的產(chǎn)品上打上自己的代號，發(fā)現(xiàn)沒打的，每次罰款10元或是2臺以上每臺罰款 5元。11.16裝配工未經(jīng)檢驗(yàn)員允許

20、，私自進(jìn)入測試車間干擾測試工作的每次罰款50元。11.17裝配過程中需要用到敲打 /擊才能滿足裝配要求的，不使用銅棒或橡膠錘而是用鐵錘 或其它硬質(zhì)鋼材（如直接用閥桿或螺栓/柱等）對產(chǎn)品敲打，每次罰款10元。11.18裝配后對加工完畢 RF、BW、RTJ等對外連接密封位置，沒有實(shí)施用封蓋保護(hù)（大口 徑24以上沒有封蓋的可不用封，但在轉(zhuǎn)序過程特別注意）每次罰款10元或是5件以上每件罰款3元，圭寸頂200元。11.19裝配工將未入庫的產(chǎn)品，在未與倉庫員和檢驗(yàn)員商量并允許情況下，直接將現(xiàn)場產(chǎn)品拉走進(jìn)入裝配的，每次罰款20元，管理人員安排拉走的同樣處罰責(zé)任人，管理人員罰款20元，裝配工罰款 10元。11

21、.20造成較大損失從11.111.19條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。12. 試壓作業(yè)12.1進(jìn)入測試車間的成品，沒有裝配檢驗(yàn)員開具的裝配合格證或是檢驗(yàn)員商量，對試壓工 和裝配工進(jìn)行處罰每次罰款20元。12.2試壓工在試壓前應(yīng)選擇合理的壓力表（量程在25%-75% ）進(jìn)行測試，選錯(cuò)壓力表每次罰款20元。12.3每次試壓過程中必須做好相應(yīng)正確完整的記錄，如訂單號、項(xiàng)次號、型號規(guī)格、主體材質(zhì)、測試標(biāo)準(zhǔn)、測試溫度、高壓/低壓表號和量程，每臺閥門的序列號、殼體/上密封、高壓密封/低壓密封的實(shí)際測試數(shù)據(jù)以及扭矩的測試記錄，對不做記錄或記錄錯(cuò)誤，每次罰款 10元或2臺以上每張記錄處罰 5元。12.4試壓工對測

22、試合格的閥門應(yīng)在閥蓋處寫上“合格”或“0K”標(biāo)識。并在側(cè)法蘭打上自己的代號，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或工號不清甚至未做標(biāo)記的，每次罰款5元。12.5試壓合格后，填料處的活節(jié)螺栓未擰緊或是兩側(cè)長距不一，填料外漏等現(xiàn)象，每次罰 款10元。12.6試壓合格后未及時(shí)清理干凈試壓的積水，未均勻噴灑防銹油，每次罰款10元。12.7試壓合格后，檢驗(yàn)出連接的螺母松動(dòng)，每只螺母罰款 5元，若客戶投訴螺母松動(dòng)，試 壓工罰款每次30元。12.8試壓時(shí)，CLASS 150#的閥門采用頂壓（尤其是閘閥）發(fā)現(xiàn)一只罰款 20元。12.9因試壓需要在整機(jī)上拆下或退松某一個(gè)零件，在試壓合格后未及時(shí)裝回或擰緊的，發(fā) 現(xiàn)每次罰款10元。12.

23、10擺放區(qū)域錯(cuò)誤或是試壓過程中造成表面磕碰現(xiàn)象嚴(yán)重，壓機(jī)爪痕造成閥門變形，每次罰款10元或造成較大損失按公共條款3.1執(zhí)行處罰。12.11試壓合格后，對已完成對外連接 BW端、RF、RTJ等密封面的，不及時(shí)用封蓋保護(hù)的， 執(zhí)行第11.18條同樣的處罰。12.12操作不當(dāng)損壞檢測所需的檢測設(shè)備，如手電筒、秒表、量杯、壓力表等按以下原則處 罰，經(jīng)調(diào)查是故意損壞的則全額賠償。名稱使用期限內(nèi)的賠償方法手電筒、量手電筒每把賠償10元；量杯每只賠償10元。杯秒表12個(gè)月內(nèi)全額賠償，18個(gè)月內(nèi)賠償15元允許以舊換新，丟失全額賠償。壓力表6個(gè)月內(nèi)損壞1塊，按原價(jià)的30%賠償，損壞2塊以上（包括2塊）按原 價(jià)的

24、50%賠償。扭矩扳手可以維修再使用，維修價(jià)格適當(dāng)，責(zé)任人付全額維修費(fèi)用，最高封頂200兀，不可維修報(bào)廢，則按原價(jià)的50%賠償，最高封頂500兀。12.13公司檢驗(yàn)員和客戶代表或是三方來抽檢驗(yàn)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)閥門密封，上密封、水壓殼體等等測試泄露，按下表執(zhí)行處罰試壓工檢驗(yàn)代表泄露的部位（單位：每臺）上密封/密封面/中法蘭密封殼體外泄露閥門內(nèi)漏檢驗(yàn)員20元50元20元客戶代表或是第三方30元100元50元12.14產(chǎn)品出廠后由客戶試壓測試或使用過程中出現(xiàn)殼體泄露、密封泄露，屬于閥門質(zhì)量問題造成投訴，試壓操作人員按下表進(jìn)行處罰。時(shí)間年限密封泄露（每臺）殼體外泄露（每臺）出廠6個(gè)月內(nèi)100元200元出廠61

25、2個(gè)月內(nèi)50元100元出廠12個(gè)月后試壓操作人員不需要處罰12.15測試閥門上密封和小于等于 6“-300#閥門密封，傘齒輪驅(qū)動(dòng)閥門時(shí)， 不允許2個(gè)人開 關(guān)或是用“ F”加力扳手開關(guān)（大于等于 10 “ -600#截止閥在測試密封時(shí)允許 2人開關(guān)）違 規(guī)一次罰款20元。12.16試壓時(shí)發(fā)現(xiàn)閥體的表面，流道孔有明顯的缺陷，如缺料、氣孔、砂孔、飛邊、棱刺、 焊珠/渣、防火泥、鑄字不清或殘缺，標(biāo)識不符、填料外漏、標(biāo)準(zhǔn)件標(biāo)記裝反等等與外觀表 面相關(guān)的問題，及時(shí)反映給檢驗(yàn)員，對責(zé)任人進(jìn)行處罰20元。如客戶或三方檢測發(fā)現(xiàn)上述等質(zhì)量問題對測試人員加倍處罰。12.仃試壓時(shí)發(fā)現(xiàn)殼體有外泄露，試壓工用錘擊的方法修

26、復(fù)缺陷，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。12.18試壓時(shí)除油封式密封閥外，在密封面涂粘度大于煤油的油脂、黃油，對試壓工每臺罰 款10元。12. 佃 由試壓過程造成較大損失的，從12.112.18條按公共條款3.1執(zhí)行處罰。13. 打磨、拋丸、輔助作業(yè)13.1閥體和閥座的連接處打磨不平整、未光滑過度、有毛刺、焊珠/渣、氧化皮、防火泥，每次罰款10元或2只以上每只5元。13.2打磨時(shí)，碰傷、撞傷密圭寸面或水線面、RTJ槽面、凸凹槽密圭寸面磕傷，每只罰款 5元。13.3半成品拋丸時(shí)，未保護(hù)好密封位置，將平整的法蘭平面或RTJ槽、凸凹槽、BW端造成損壞，每只罰款 20元。13.4工件打磨后未在規(guī)定的位置上打上自已

27、代號，商標(biāo)、鑄字箭頭磨合不平整或是表面有明顯的凸凹不平，發(fā)現(xiàn)一只罰款2元。13.5對機(jī)加工后產(chǎn)生的飛邊、毛刺處理不到位，導(dǎo)向筋和導(dǎo)向槽的起始部位未做圓角處理，鋒利的機(jī)加工棱邊未去棱去刺處理，每件罰款2元。13.6對不銹鋼、合金鋼、銅鑄件等最終產(chǎn)品不需要油漆的，對不用打磨的表面嚴(yán)禁隨意修 磨，造成表面劃花現(xiàn)象的每次罰款10元或處罰每只5元。13.7經(jīng)過焊補(bǔ)修整的區(qū)域，毛坯或半成品應(yīng)先打磨平整，光滑過度后再拋丸，成品返修后 的部位，應(yīng)保護(hù)好密封面再打磨平整、光滑再用鋼絲刷處理，到終檢時(shí)發(fā)現(xiàn)還有未處理的， 每次罰款10元或5件以上每只罰款 3元。13.8打磨、拋丸后未將原有的信息移植或移植錯(cuò)誤（如訂

28、單號、RT色標(biāo)等）每次罰款 20丿元。13.9產(chǎn)品轉(zhuǎn)序時(shí)，作業(yè)票指令如作業(yè)票/圖紙等應(yīng)隨同產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下道工序，只有產(chǎn)品或作業(yè)指令其中一樣的，不允許轉(zhuǎn)序，違規(guī)每次罰款5元。13.10已加工好RF密封水線面、RTJ槽、BW端等半成品，輔助轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)核查是否有損壞 或是漏加工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映給檢驗(yàn)員，在下道工序發(fā)現(xiàn)有損壞的，輔助工罰款每次5丿元。13.11輔助轉(zhuǎn)序時(shí)，產(chǎn)品的擺放應(yīng)用木架有序擺放好流轉(zhuǎn)，不可隨意堆放和直接放置在鋼板拉車上，違規(guī)發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。13.12輔助轉(zhuǎn)序時(shí)，作業(yè)指令應(yīng)與實(shí)物一一對應(yīng)，不可以實(shí)物只到幾件，指令一疊放置在實(shí) 物上，分不清狀況，違規(guī)每次除立即分清外，還得處罰每次5元

29、。13.13由于輔助作業(yè)時(shí)給造成的損壞，如叉車搬運(yùn)沒有用木托架直接叉閥門的某個(gè)部位，造成劃傷或磕傷、摔倒、掉落，每次罰款10元。13.14由打磨、拋丸、輔助作業(yè)造成較大損失的，按公共條款3.1執(zhí)行處罰。13.15由各工序操作者造成的磕碰損傷，每次罰款10元且必須在本工序返修完好，造成較大損失的，按公共條款3.1執(zhí)行處罰。14. 油漆包裝作業(yè)14.1手輪與閥桿不匹配，間隙過大，每次罰款10元。14.2油杯漏安裝、安裝位置不正確、油杯材質(zhì)/型號選擇錯(cuò)誤，每次罰款10元。14.3未按照訂單規(guī)定選擇漆料、實(shí)際調(diào)配顏色不符合標(biāo)準(zhǔn)色卡，每次罰款10元。14.4由于前道工序閥門表面處理不到位，沒有上報(bào)直接油

30、漆，導(dǎo)致油漆后質(zhì)量問題，每次罰款10元；由于本工序操作不當(dāng)，導(dǎo)致閥門損壞的，每次罰款10元。14.5因油漆作業(yè)不規(guī)范，導(dǎo)致油漆缺陷（流掛、針孔和氣孔、起泡、分層/剝落等質(zhì)量問題）： 每次罰款10元。14.6閥門序列號刻錯(cuò)，銘牌所刻信息錯(cuò)誤，銘牌訂的位置不正確，每次罰款10元。14.7閥門在包裝箱里固定、擺放、朝向等不合理的，每次罰款10元。14.8沒有按照訂單特殊要求包裝，沒有隨箱裝配件的，每次罰款10元。14.9包裝箱的嘜頭、標(biāo)識不正確，發(fā)貨清單錯(cuò)誤的，每次罰款10元。14.10以上14.1到14.9的條款內(nèi)容，若為發(fā)貨后客戶投訴，按公共條款3.1執(zhí)行處罰。15:質(zhì)量控制產(chǎn)生返修的扣款按照附件1 “質(zhì)量控制產(chǎn)生返修的扣款流程”執(zhí)行。第2部分質(zhì)量檢驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則20設(shè)立合格率月度、年度獎(jiǎng)20.1對機(jī)加工人員每月加工零件的一次合格率分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，零件一次性合格率達(dá)到 100%的員工給予100元的獎(jiǎng)勵(lì)。20.2對裝配人員每月裝配的測試合格率分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，裝配測試一次性合格率達(dá)到95%以上的員工，給予100元的獎(jiǎng)勵(lì)。20.3對提高產(chǎn)品質(zhì)量的管理人員，操作人員就其工作業(yè)績、貢獻(xiàn)大小給予1