質(zhì)保手冊最新樣本

1、甘肅蘭機中油機械有限公司壓力容器質(zhì)量保證手冊 QB/SC-2012發(fā)布部門質(zhì)量部版次/修訂號2/0批準(zhǔn)人韓 羽日期2012.12.12手冊發(fā)布令本公司依據(jù)國務(wù)院頒布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際編制完成了壓力容器質(zhì)量保證手冊及程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書第二版，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布并于二一三年三月一日正式實施。本質(zhì)保手冊適用于本公司壓力容器制造的全過程控制，是壓力容器制造過程中的最高層次的質(zhì)量文件

2、。與壓力容器制造有關(guān)的人員均應(yīng)認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對本質(zhì)保手冊的控制和管理。 總經(jīng)理: 二一二年十二月十二日目 錄1. 前 言32. 引用和采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)43. 術(shù)語和縮寫54. 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)65. 管理職責(zé)76. 質(zhì)量保證體系文件137. 文件和記錄控制158. 管理評審控制169. 合同控制1710.設(shè)計控制1811.采購與材料控制2012. 工藝控制2113. 焊接控制2414. 熱處理控制2615. 無損檢測控制2716. 理化控制2817. 檢驗與試驗控制2918. 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制3119. 不合格品（項）控制3420. 質(zhì)量改進與服務(wù)3521. 人員培

3、訓(xùn)、考核及其管理3622. 執(zhí)行中國壓力容器制造許可制度的規(guī)定3723. 附錄（規(guī)范性附錄）附錄A1 壓力容器行政機構(gòu)圖附錄A2 壓力容器質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖39附錄B 壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖40附錄C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細(xì)表41附錄D 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖45附錄E 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖46附錄F 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖47附錄G 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖48附錄H 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖49附錄I 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖50附錄J 壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖51附錄K 檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖52附錄L 計量質(zhì)量控制系統(tǒng)控

4、制程序圖53附錄M 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖5424. 壓力容器表式記錄目錄.551. 前 言甘肅蘭機中油機械有限公司位于蘭州市七里河區(qū)，是獨立法人企業(yè)，始建于2005年，占地面積5000余平方米。多年來，公司擁有豐富的機械加工經(jīng)驗，廣泛服務(wù)于礦山、冶煉、化工、石油、機械等各個行業(yè)，已發(fā)展成為具有一定生產(chǎn)規(guī)模和制造能力的科技型企業(yè)。公司現(xiàn)有職工60人，技術(shù)人員13多人，高級管理人員6人。公司廠房面積3000多平方米，設(shè)備配置齊全，擁有各類加工設(shè)備、焊接設(shè)備、吊運設(shè)備及檢測設(shè)備40多臺。公司注冊資金800萬元，年生產(chǎn)能力達到2000多萬元。公司按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、制造用戶需要并滿意的產(chǎn)品，還可按

5、用戶的特殊要求進行設(shè)計、制造。主要產(chǎn)品有：D1D2壓力容器、儲罐、換熱器等礦山、冶煉、化工、石油、鐵路、水泥、機械等行業(yè)機械備件的制造及設(shè)備修理; 非標(biāo)設(shè)備制造與安裝舞臺機械的制造與安裝 水處理設(shè)備、金屬材料、五金交電、金屬結(jié)構(gòu)件的加工電機的修理及維護公司有著完善可靠的質(zhì)量保證體系和齊全的檢測手段，保證了產(chǎn)品從原材料采購、制造、檢驗、組裝全過程都實行嚴(yán)格的工序質(zhì)量控制，為生產(chǎn)優(yōu)良的產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。近年來，公司大力加強管理，重視基礎(chǔ)建設(shè)，勇于市場開拓。公司在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上普遍受到用戶的好評和信賴。公司堅持“守法、誠信、公正、科學(xué)”的職業(yè)準(zhǔn)則和“熱情服務(wù)、講求信譽”的企業(yè)精神；堅持以人為本，

6、構(gòu)建和諧氛圍；堅持發(fā)展為先，提高經(jīng)濟效益的企業(yè)宗旨；公司重視制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，確保工程質(zhì)量和工程進度，確保設(shè)備安全運行。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，承接壓力容器、非標(biāo)設(shè)備制造、及其技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。我們將以雄厚的技術(shù)力量，良好的職業(yè)道德，制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理，為業(yè)主提供高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。公司重合同、守信譽、竭誠為客戶服務(wù)，愿與各界朋友廣泛交流，密切合作，共同發(fā)展。公司將以自身的先進技能、豐富的經(jīng)驗、科學(xué)的管理和先進的檢測手段為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品制造的每個階段通過各項控制措施，保證各項目標(biāo)得到最佳實現(xiàn)。地 址：蘭州市七里河區(qū)穴崖子西街31號聯(lián) 系 人：王磊聯(lián)系電話：0931-256

7、8218 傳 真 編：730050電子郵箱：gsljzyhy2. 引用和采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法第22號4.特種設(shè)備行政許可實施辦法5.鍋爐壓力容器制造許可條件6.鍋爐壓力容器制造許可工作程序7.鍋爐壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則8.特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則9. TSGZ6002-2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則10.特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則11. TSG Z0005-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則12. TSG Z0004-200

8、7 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求13. GB150-2011壓力容器14. GB151-1999管殼式換熱器15. JB/T4710-2005鋼制塔式容器 16. JB/T4730.1-6- -2005承壓設(shè)備無損檢測17. NB/T 47014-2011承壓設(shè)備焊接工藝評定3. 術(shù)語和縮寫3.1 容規(guī)- 指固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.2 質(zhì)保手冊- 指壓力容器質(zhì)量保證手冊3.3 程序文件- 指壓力容器制造質(zhì)量體系程序文件3.4 許可條件-指鍋爐壓力容器制造許可條件3.5 管理辦法-指鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3.6 基本要求-指 TSG Z00042007特種設(shè)

9、備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求3.7評審細(xì)則-指TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則3.8 RT-指射線檢測3.9 UT- 指超聲檢測3.10 MT- 指磁粉檢測3.11 PT-指滲透檢測3.12焊接工藝評定 WPQ指為驗證所擬訂的焊件焊接工藝的正確性而進行的試驗過程及結(jié)果評價。3.13焊接工藝指導(dǎo)書 WPS指為驗證性試驗所擬訂的、經(jīng)評定合格的，用于指導(dǎo)制造的焊接工藝文件。3.14焊接工藝評定報告 PQR指按規(guī)定格式記載驗證性試驗結(jié)果，對擬訂焊接工藝的正確性進行評價的記錄報告。3.15 試件 TP 指按照預(yù)定的焊接工藝制成的用于焊接工藝評定試驗

10、的焊件，試件包括母材和焊接接頭兩部分。3.16焊接接頭 WJ由兩個或兩個以上零件要用焊接組合或已經(jīng)焊合的接點，檢驗接頭性能應(yīng)考慮焊縫、熔合區(qū)、熱影響區(qū)甚至母材等不同部位的相互影響。4. 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)4.1 質(zhì)量方針恪守法規(guī) 誠實守信 顧客滿意 持續(xù)改進4.2 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針來制定并應(yīng)考慮以下幾個方面：a).產(chǎn)品一次交檢合格率達95以上，力爭100。b).焊縫一次透視合格97。c).顧客滿意度達90。 4.3質(zhì)量目標(biāo)分解責(zé)任部門分解指標(biāo)檢查方法質(zhì)量部產(chǎn)品一次交檢合格率達到95%,力爭100%按月統(tǒng)計一次交檢合格率一次交檢合格率=一次交檢合格數(shù)/一次交檢合格數(shù)+不合格交檢

11、數(shù)×100%焊縫一次透視合格率達到97%按月統(tǒng)計一次透視合格率一次透視合格率=一次透視合格數(shù)（片子）/一次透視合格片子+不合格透視片子×100%銷售部顧客滿意度90%顧客滿意度=發(fā)至顧客滿意調(diào)查表/滿意調(diào)查表+不滿意調(diào)查表×100%技術(shù)部執(zhí)行工藝紀(jì)律抽查施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況供應(yīng)部材料采購準(zhǔn)確率100%抽查入庫材料驗收單5. 管理職責(zé)5.1 目的為保證壓力容器質(zhì)量保證體系的正常運行，對重要的部門、崗位及質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限加以規(guī)定。5.2 范圍 適用于與本公司壓力容器質(zhì)量保證體系有關(guān)的訂貨、采購、制造、檢驗和試驗的崗位、部門。5.3管理承諾 公司建立和實施質(zhì)量保證

12、體系并保證其運行的有效性，貫徹國家法律法規(guī)，發(fā)布質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，進行管理評審，確保所需的資源。5.4 主要崗位及部門的職責(zé)與權(quán)限5.4.1 總經(jīng)理1) 對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，同時對本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最大的權(quán)利和責(zé)任，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。2) 負(fù)責(zé)組織制定和頒布公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)保手冊；3) 組織建立、健全質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)主持管理評審工作，確保質(zhì)量體系的有效運行及持續(xù)改進；4) 確保滿足資源的需要；5) 任命質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人。5.4.2 單位技術(shù)負(fù)責(zé)人1） 協(xié)助總經(jīng)理分管

13、技術(shù)管理工作，對技術(shù)管理工作負(fù)全責(zé)；2） 組織貫徹、執(zhí)行壓力容器有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；4） 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作， 有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。5.4.3 質(zhì)量保證工程師1) 協(xié)助總經(jīng)理分管質(zhì)保體系運行工作，對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和滿足質(zhì)量體系文件要求負(fù)責(zé)；2) 有權(quán)判定質(zhì)保體系的有效性并采取適當(dāng)措施，保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3) 負(fù)責(zé)向各部門下達質(zhì)量工作任務(wù)的指令，對各部門之間有爭議的質(zhì)量問題有裁決權(quán)；4) 負(fù)責(zé)受理解決制

14、造和售后發(fā)現(xiàn)的重大產(chǎn)品技術(shù)問題；5) 參與開展質(zhì)量策劃活動；6) 負(fù)責(zé)壓力容器各級人員的資格審查、確認(rèn)及按設(shè)計、工藝文件控制程序的規(guī)定審批各類技術(shù)文件；7) 負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)按照質(zhì)量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，并向總經(jīng)理報告體系運行情況；8) 負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的工作，對質(zhì)量保證體系的工作人員組織教育和培訓(xùn)；9) 組織質(zhì)保手冊的編制、修訂和貫徹；10) 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。5.4.4 辦公室 1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)經(jīng)理會議的記錄、決議的行文下發(fā)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會議的貫徹、執(zhí)行情況，以及公司行政工作的歸口管理工作；2) 協(xié)助最高管理者組織管理評審及保存管理評審相關(guān)資

15、料；3) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量體系文件的行文下發(fā)工作；4) 負(fù)責(zé)上級有關(guān)質(zhì)量及壓力容器的公文、函件的驗收、登記、分辦、傳閱及保管工作；5) 負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)、配置；6) 負(fù)責(zé)編制公司年度教育培訓(xùn)計劃，并督促其實施，負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)資料的收集、整理、歸檔。5.4.5 技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)貫徹國家或行業(yè)頒布的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定公司技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制及工裝的設(shè)計；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、技術(shù)文件的印刷、分發(fā)及管理；4) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料工藝定額；5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；6) 負(fù)責(zé)聯(lián)系和處理現(xiàn)場施工的質(zhì)量問題。5.4.6 質(zhì)量部1) 負(fù)責(zé)按公司要求建立

16、壓力容器質(zhì)量保證體系，使之符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系內(nèi)審及質(zhì)保體系的協(xié)調(diào)、檢查和改進工作；3) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保工作計劃和質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計及考核工作；4) 負(fù)責(zé)質(zhì)保體系年度審核的準(zhǔn)備和壓力容器制造許可證的換證工作，負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量保證體系 的外部聯(lián)絡(luò)工作；5) 負(fù)責(zé)分供方的評定工作，定期發(fā)布合格分供方名單，保存評定資料，并對合格分供方實施動態(tài)管理；6) 負(fù)責(zé)組織從原材料進貨到產(chǎn)品出廠的整個過程及外購、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)；7) 負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，檢查、監(jiān)督糾正措施的實施；8) 保證產(chǎn)品質(zhì)量原始檢驗記錄完整、齊全；9) 負(fù)責(zé)制造過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；10)

17、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的收集、整理和編制，提供完整齊全的產(chǎn)品檔案并及時歸檔。5.4.7 供應(yīng)部1) 負(fù)責(zé)原材料、配套件、毛坯件的采購，并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)；2) 負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的入庫、搬運、倉儲、保管及發(fā)放工作，確保提供合格的外購物資。5.4.8 銷售部 1) 負(fù)責(zé)市場信息的收集、分析，開展市場調(diào)研、市場預(yù)測工作，并監(jiān)測市場變化情況；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨合同的評審、簽定及管理工作；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品成品、零備件的發(fā)運及交付工作；4) 負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息反饋的管理及處置工作；5) 負(fù)責(zé)和顧客聯(lián)絡(luò)，并處理相關(guān)事宜；6) 負(fù)責(zé)對顧客提供財產(chǎn)（文件資料）的接收、清點、登帳、分發(fā)等管理工作

18、。5.4.9 制造部1) 負(fù)責(zé)制造計劃的編制、下發(fā)及檢查實施、協(xié)調(diào)組織，確保制造計劃正常執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)外協(xié)的組織工作；3) 下達設(shè)備更新改造、維修保養(yǎng)計劃及組織實施，確保設(shè)備正常運行；4) 負(fù)責(zé)制定并實施設(shè)備大、中（項）、小修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案資料歸整、保存。5.4.10 鉚焊車間1) 按下達的制造計劃，保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；2) 認(rèn)真貫徹質(zhì)保體系文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、按圖紙、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3) 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)設(shè)備、工裝、計量檢測器具、不合格品管理、產(chǎn)品標(biāo)志等相關(guān)規(guī)定，作好現(xiàn)場管理，確保制造過程的正常運行。 5.4.11金工車間1) 根

19、據(jù)制造計劃制定具體的作業(yè)計劃，合理安排生產(chǎn)，憑“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)取所需物料。合理安排機床人員，做到定人定機；2) 配合檢驗員做好首檢工作，做好首檢記錄。對出現(xiàn)的批量報廢負(fù)責(zé)；3) 每天對工序流程檢驗卡進行督促檢查，對工序轉(zhuǎn)換進行控制。確保合格零件轉(zhuǎn)序。工序流程檢驗卡必需同物件同時流轉(zhuǎn)；4) 做好產(chǎn)品標(biāo)志，對不同的零部件進行標(biāo)志。寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。對無法標(biāo)志的可以用流程卡代替；5) 每天檢查設(shè)備保養(yǎng)情況，對未按要求保養(yǎng)的做好記錄，并按崗位責(zé)任制考核辦法進行處理。對長期做到機床保養(yǎng)好的員工，有權(quán)建議公司獎勵；6) 經(jīng)常檢查本車間的安全，防止事故隱患。認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度。確保人員安全

20、。對違反安全規(guī)定的有獨立處置權(quán)。車間發(fā)現(xiàn)安全事故隱患而且要通過改造、更換才能解決的本人不能直接處理應(yīng)立即書面匯報總經(jīng)理。5.4.12 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)保工程師報告工作；2) 負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查，正確處理設(shè)計圖紙中的問題； 3) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對外來圖紙進行會審。5.4.13 工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1） 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)保工程師匯報工作；2）負(fù)責(zé)制造設(shè)備圖紙的工藝審閱工作；3） 負(fù)責(zé)實施制造全過程的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)

21、定等；4) 負(fù)責(zé)不合格品的處理審簽工作；5) 負(fù)責(zé)工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查；6) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制及管理工作；7) 參與修訂質(zhì)量保證體系文件的編制和管理評審。5.4.14 材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報告工作；2) 參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證體系文件材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；3) 審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用的管理，參與合格分供方的資料評審工作；4) 監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；5) 配合人事部門對本系統(tǒng)的材料采購人員進行培訓(xùn)；6) 審簽材料質(zhì)量證明書。5.4.15 焊接質(zhì)

22、控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證體系文件焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；2) 編審壓力容器制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；3) 定期向質(zhì)保工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；4) 負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；5) 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；6) 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽工作；7) 負(fù)責(zé)焊工資格項目的動態(tài)管理。5.4.16

23、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報告工作；2) 審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實施；3) 審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；4) 審核熱處理記錄及報告，確認(rèn)熱處理效果；5) 參與熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。5.4.17 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報告工作；2) 貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；3) 負(fù)責(zé)無損檢測的質(zhì)量保證運行，審簽無損檢測報告；4) 審查射線底片質(zhì)量，對底片的評級和報告的正確性負(fù)責(zé)；5) 參與對無損檢測分包方的評價和分

24、包項目的質(zhì)量控制；6) 對無損檢測委托項目的完整性和正確性負(fù)責(zé)。5.4.18計量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)計量控制過程及壓力容器產(chǎn)品制造使用設(shè)備的質(zhì)量保證活動，對測量設(shè)備檢定、完好情況及使用精度實施質(zhì)量控制；2) 負(fù)責(zé)計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實貫徹執(zhí)行質(zhì)保手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查；3) 負(fù)責(zé)制定公司計量器具的周期校驗和定期檢驗計劃，審簽計量器具校驗規(guī)程。 5.4.19理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報告工作；2) 負(fù)責(zé)理化試驗報告的審核，并對理化試驗報告的數(shù)據(jù)進行評定；3) 對理化試驗委托項目的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4) 參與對理

25、化試驗分包方的評價和對分包項目的質(zhì)量控制。5.4.20設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報告設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；2) 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施；3) 組織制定企業(yè)設(shè)備更新改造計劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實施；4) 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；5) 對企業(yè)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要，確保產(chǎn)品的制造和檢測手段的能力；6) 監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管；7) 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。5.4.21 最終檢驗和試驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

26、1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主持壓力容器壓力試驗和最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)量保證工程師匯報壓力試驗和最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面工作；2) 組織制定壓力試驗檢驗規(guī)程；3) 負(fù)責(zé)檢查壓力試驗前準(zhǔn)備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級和計量檢定時間，試驗用工裝，試驗介質(zhì)、環(huán)境、溫度等）；4) 監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗過程是否符合工藝要求；5) 審簽壓力試驗報告；6) 負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作；7) 對壓力容器壓力試驗操作人員進行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8) 負(fù)責(zé)組織壓力容器的技術(shù)檢驗工作

27、，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求；9) 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；10) 指導(dǎo)產(chǎn)品檢驗員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作；11) 負(fù)責(zé)配合省鍋檢中心的監(jiān)督檢驗工作；12) 審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書的完整性、正確性并在產(chǎn)品合格證蓋章；13) 負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場工藝紀(jì)律的執(zhí)行。6. 質(zhì)量保證體系文件6.1 目的科學(xué)管理、規(guī)范壓力容器產(chǎn)品的制造過程、提高產(chǎn)品質(zhì)量，為增強顧客對本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的信任度。6.2范圍適合本公司制造的所有的壓力容器產(chǎn)品。6.3 職責(zé)a）公司的總經(jīng)理負(fù)責(zé)壓力

28、容器質(zhì)量保證體系的建立及手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。b）質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)手冊審核和程序文件的批準(zhǔn)。6.4 壓力容器質(zhì)量保證體系6.4.1 根據(jù)國務(wù)院2009第549號令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則的要求，結(jié)合我公司特點，按照壓力容器制造控制系統(tǒng)環(huán)節(jié)和控制點”的思路，建立了我公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系。6.4.2 壓力容器行政機構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖（見附錄A1、A2）6.4.3 我公司壓力容器質(zhì)量保證體系含有18個質(zhì)量控

29、制要素（見附錄B）：它們是：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、管理評審控制、合同控制、設(shè)計控制、采購與材料控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進和服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定。6.5 質(zhì)量控制系統(tǒng) 與后面的表不一樣我公司壓力容器質(zhì)量保證體系是由10個質(zhì)量控制系統(tǒng)組成，具體如下：設(shè)計控制、采購與材料控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、6.6質(zhì)量控制環(huán)節(jié)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)是組成質(zhì)

30、量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。我公司的各控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)的確定，采用各系統(tǒng)流程圖的方法（具體詳見每一系統(tǒng)流圖）。我公司壓力容器質(zhì)量保證體系共設(shè)36個控制環(huán)節(jié)，119個控制點，其中設(shè)相對固定的停止點6個，分別如下：圖紙審查停止點；主要受壓元件材質(zhì)證明書、復(fù)驗報告審查停止點；劃線、開孔確認(rèn)；焊接工藝評定停止點；產(chǎn)品焊接試板停止點；壓力試驗停止點。停止點的設(shè)置根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，可作變動?？刂骗h(huán)節(jié)、控制點及停止點的設(shè)置見附錄C“壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細(xì)表”。6.7 本公司質(zhì)量保證體系文件包括4個層次：a) 第一層：質(zhì)量手冊b) 第二層：程序文件c) 第三層：作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗

31、規(guī)程d) 第四層：質(zhì)量記錄、體系運行表卡6.7.1 質(zhì)量保證手冊為確保制造的壓力容器產(chǎn)品符合相應(yīng)法律、法規(guī)的要求，我公司編制并實施第二版質(zhì)保手冊（QB/SC-2012），其內(nèi)容包括或引用質(zhì)量保證體系程序并概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)，形成質(zhì)量保證體系文件，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了我公司各系統(tǒng)、各部門人員的職責(zé)和權(quán)限。編制了符合實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的程序文件，具有有效實施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。質(zhì)量保證手冊中規(guī)定的表格應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。我公司最高管理者將通過對質(zhì)保手冊的貫徹實施，對壓力容器制造全過程實施有效控制和管理。6.7.2 程序文件本公司編制并實施符合實際要求且與規(guī)

32、定的質(zhì)量方針相一致的程序文件，見程序文件目錄。6.7.3 壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書 應(yīng)用于壓力容器產(chǎn)品制造過程中各工序的工藝指導(dǎo)，現(xiàn)行壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容能滿足我公司壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求。6.7.4壓力容器表式記錄應(yīng)用于壓力容器質(zhì)量保證體系運行的各種表格全部標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn)行質(zhì)量記錄表格的內(nèi)容能滿足我公司壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求。6.7.5應(yīng)通過各種培訓(xùn)、宣傳，使全體員工熟悉、理解、掌握質(zhì)保手冊的精神實質(zhì)，使質(zhì)量體系得以正常運行。6.8 質(zhì)量計劃6.8.1對一般的產(chǎn)品使用產(chǎn)品工藝或產(chǎn)品工藝過程卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃；對重要和特殊的產(chǎn)品以及手冊和程序文件滿足不了產(chǎn)品生產(chǎn)要求的產(chǎn)品，則應(yīng)編寫

33、質(zhì)量計劃。6.8.2質(zhì)量計劃是我公司質(zhì)量保證體系文件的組成部分，是第三層次文件。它根據(jù)壓力容器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和特性及我公司實際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理地設(shè)置了控制環(huán)節(jié)和控制點(審核點、見證點、停止點)，能夠有效地控制我公司壓力容器產(chǎn)品的安全性能。6.8.3質(zhì)量計劃包括以下內(nèi)容：(1)控制內(nèi)容、要求；(2)過程中實際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。6.8.4新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)編制質(zhì)量計劃，進行質(zhì)量策劃。6.8.5質(zhì)量策劃應(yīng)確定和配備必要的控制手段、工藝裝備、資源和技能，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件。7. 文件和記錄控制 7.1目的明確受控文件類型，及其保管方式、保管

34、設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定，確保所使用的文件為最新的有效版本。7.2范圍 適用于壓力容器制造相關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件鑒定報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，本公司壓力容器質(zhì)量保證體系所規(guī)定的所有文件和記錄。 7.3職責(zé)a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊和程序文件的修改及換版。b）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制更新最新版本標(biāo)準(zhǔn)目錄一覽表。7.4質(zhì)量體系文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。b）質(zhì)量手冊。c）公司的體系標(biāo)準(zhǔn)及本公司制定的程序文件。d）體系運行所需要的計劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙 、工藝、規(guī)范及外來文件等。 e）質(zhì)量記錄。7.5 文件發(fā)

35、布前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徍恕?.6 文件的發(fā)放應(yīng)確保覆蓋質(zhì)量體系所控制的各個環(huán)節(jié)，并確保發(fā)放的文件為有效版本。 7.7 文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等的工作程序按照文件和記錄控制程序執(zhí)行。7.8 確保使用的文件為最新版本。7.9 對外來文件（包括用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣）應(yīng)進行識別與標(biāo)志并控制其發(fā)放。7.10 所有文件在必要時進行更新。7.11 支持性文件： 文件和記錄控制程序 8. 管理評審控制8.1目的使壓力容器質(zhì)量保證體系得到有效持續(xù)改進，使制造的產(chǎn)品滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求。8.2范圍適用于本公司壓力容器質(zhì)量保證體系所覆蓋的相關(guān)部門及人員。8.3職責(zé)a） 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的壓力

36、容器質(zhì)量保證體系的評審；b） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司的壓力容器質(zhì)量保證體系的年度內(nèi)部審核。8.4公司編制了管理評審控制程序；管理評審每年不少于一次，由總經(jīng)理主持公司的壓力容器質(zhì)量保證體系的評審，以確保其體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并對其現(xiàn)狀進行評價，使其體系得到有效的持續(xù)改進。8.5評審的輸入管理評審的輸入包括以下信息：a） 內(nèi)部審核的結(jié)果；b） 顧客投訴；c） 可能影響體系變化時；d） 上次管理評審采取跟蹤措施驗證的情況；e） 發(fā)生重大質(zhì)量事故時；f） 改進的建議。8.6 評審的輸出管理評審的輸出包括以下信息：a） 壓力容器質(zhì)量保證體系有效性的改進；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；c） 資源的

37、需求。8.7 管理評審的記錄應(yīng)予保存。8.8 支持性文件 管理評審控制程序9. 合同控制9.1目的為了確保本公司所簽定的壓力容器產(chǎn)品合同能夠有效的執(zhí)行。9.2范圍適用于本公司簽定的壓力容器產(chǎn)品合同。9.3職責(zé)a) 銷售部負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品合同的簽訂、修改、會簽程序等；b) 銷售部負(fù)責(zé)合同評審的組織工作并負(fù)責(zé)保存其記錄；c) 公司應(yīng)對簽定的所有壓力容器產(chǎn)品的合同進行評審；d) 銷售部負(fù)責(zé)組織合同評審。9.4合同評審按合同評審控制程序執(zhí)行。合同評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）證書許可的產(chǎn)品類別；b）制造工藝能夠滿足產(chǎn)品的要求；c）產(chǎn)品的交貨期；d）產(chǎn)品價格的合理性；e）合同更改時的評審； f）法律、法規(guī)、安

38、全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。9.5支持性文件 合同評審控制程序10.設(shè)計控制10.1目的為確保壓力容器能滿足顧客要求并符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。必須對設(shè)計過程實施有效的控制。壓力容器產(chǎn)品設(shè)計全部委托具有相應(yīng)資格的設(shè)計單位進行設(shè)計。本章具體規(guī)定了A2級壓力容器產(chǎn)品設(shè)計活動控制、要求、內(nèi)容和職責(zé)。10.2職責(zé)10.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的組織和管理工作。10.2.2設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的委托外包工作。10.2.3設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員對設(shè)計進行驗證和確認(rèn)。10.3 控制內(nèi)容和要求10.3.1 我公司A2級壓力容器產(chǎn)品全部委托具有相應(yīng)資格的設(shè)計單位進行設(shè)計10.

39、3.2 由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人員對外來壓力容器產(chǎn)品設(shè)計進行審查工作，主要審查以下幾個方面：a）外來設(shè)計文件的合法性、有效性審核并執(zhí)行設(shè)計控制程序要求進行b）設(shè)計單位的資格審定；設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力容器設(shè)計單位許可印章，簽字欄簽名齊全；外來設(shè)計文件的符合性審核c）設(shè)計圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工及驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d）外來設(shè)計圖紙進行委托加工時,必須根據(jù)公司內(nèi)部設(shè)計控制要求進行確認(rèn)方可進行加工。10.3.3 材料代用審核材料代用由制造部以書面形式提出，設(shè)計責(zé)任人與設(shè)計單位協(xié)商，由設(shè)計單位原設(shè)計人員審查簽字同意，并經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)加蓋公章，形成正式文件后才能辦理材料代用。10.3.4 設(shè)

40、計更改設(shè)計責(zé)任人在進行壓力容器設(shè)計圖樣設(shè)計審核時發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，應(yīng)填寫技術(shù)聯(lián)系單，注明聯(lián)系內(nèi)容，及時與設(shè)計單位溝通索取原設(shè)計單位更改處理意見及簽署。并將更改情況及時下發(fā)有關(guān)部門。10.3.5 設(shè)計文件復(fù)用壓力容器設(shè)計圖樣和設(shè)計文件的復(fù)用必須經(jīng)原設(shè)計單位重新校審、修訂，以符合現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件。10.3.6 設(shè)計文件管理a）技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計文件的歸檔管理工作。b）設(shè)計責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格審查壓力容器設(shè)計文件簽署是否符合規(guī)定要求，確認(rèn)后方可對設(shè)計文件簽署。c）壓力容器委托設(shè)計完成后，其設(shè)計文件包括總圖（打印圖或藍圖）、計算書、說明書、技術(shù)條件以及設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計條件圖、設(shè)計過程中的校審記錄、來往函件等，

41、應(yīng)按規(guī)定編號，列出歸檔目錄清單后全部統(tǒng)一歸檔。d）設(shè)計文件的最短保存時間，應(yīng)與所設(shè)計容器的產(chǎn)品檔案時間相一致，按GB150-2011標(biāo)準(zhǔn)和容規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。e）設(shè)計文件發(fā)放、回收和作廢按文件和記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。10.4 支持性文件設(shè)計控制程序文件和記錄控制程序11.采購與材料、零部件控制11.1 目的 確保所采購的材料及零部件符合產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求并得到妥善的保管及控制。11.2 范圍 適合于本公司生產(chǎn)制造的壓力容器產(chǎn)品所采購的材料及零部件（包括檢驗和試驗）。11.3 職責(zé) a）供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料及零部件的采購控制并負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。 b）材料質(zhì)控責(zé)任人審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，參與合格分

42、供方的資料評審工作。 c）質(zhì)量部負(fù)責(zé)合格分供方的評定；負(fù)責(zé)材料及零部件的驗收 。11.4 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（見附表D）11.5 采購11.5.1 供應(yīng)部按技術(shù)部編制的采購依據(jù)進行采購。11.5.2 所有壓力容器材料及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商（包括主要受壓元件外購?fù)鈪f(xié)的廠家）應(yīng)經(jīng)分供方評定合格后方可采購其產(chǎn)品。11.6 分供方評定按合格分供方評定控制程序。11.7 合格分供方應(yīng)進行動態(tài)管理。11.8 臨時性采購由制造部提出采購單，技術(shù)部審核后，方可采購。11.9 材料的訂貨按采購控制程序執(zhí)行。11.10 材料質(zhì)控責(zé)任人審簽進廠“材料質(zhì)量證明書”，保證其合法有效；審簽“

43、材料復(fù)驗報告”，對原材料、焊接材料入廠未按固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程要求進行復(fù)檢負(fù)責(zé)。11.11 材料進廠應(yīng)經(jīng)材料檢驗人員檢驗合格后入庫，材料檢驗人員在材料入庫單上簽字并給出材檢號，庫管員負(fù)責(zé)標(biāo)記，材料檢驗人員確認(rèn)。11.12 庫管員依據(jù)材料入庫單對材料進行入庫建帳。11.13 庫管員依據(jù)領(lǐng)料單進行材料發(fā)放，對需要進行標(biāo)記移植的材料，應(yīng)先移植后切割。11.14 主要受壓原件材料代用由材料采購人員提出，材料質(zhì)控責(zé)任人審核，并經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)后，方可材代。11.15 對碳鋼和不銹鋼材料應(yīng)分區(qū)擺放并進行有效防護。對標(biāo)志不清晰的材料，應(yīng)及時重新標(biāo)記。11.16 對于退庫的材料庫管員應(yīng)依據(jù)材料驗收單

44、核對材料標(biāo)志，確認(rèn)無誤后辦理入庫。11.17 材料的驗收、發(fā)放、代用、保管及回收具體按壓力容器材料控制程序執(zhí)行。11.18 材料的標(biāo)志按壓力容器標(biāo)志控制程序執(zhí)行。11.19 支持性文件合格分供方評定控制程序采購控制程序壓力容器材料控制程序壓力容器標(biāo)志控制程序12. 工藝控制12.1 目的保證所有工藝、技術(shù)文件符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求，從而指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。12.2 范圍適用于容規(guī)管轄的壓力容器產(chǎn)品。11.3 職責(zé)a）工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有制造工藝文件的審核并對其完整性、正確性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。b）技術(shù)部負(fù)責(zé)所有壓力容器制造工藝的編制。c）設(shè)計、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品問題處理的審

45、核。12.4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（見附錄E）12.5 工藝準(zhǔn)備12.5.1 施工圖樣工藝性審圖工藝性審圖主要審核圖樣的有效性，圖樣所示產(chǎn)品的可制作性，零件、部件的可加工性，裝配尺寸，公差精度的正確性及是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)要求的完整、合理、正確性等內(nèi)容。對比我公司的加工能力，為確定工藝方案和工裝方案作準(zhǔn)備。工藝性審圖后，應(yīng)在圖樣上會簽。12.5.2 工藝方案的編審12.5.2.1 對制造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的、難度較大的，新技術(shù)、新工藝含量較多的壓力容器，且為本企業(yè)首臺制造或新產(chǎn)品試制的壓力容器產(chǎn)品,產(chǎn)品由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人確定并組織編制工藝方案。12.5.2.2 工藝方案由工藝員編制，工藝質(zhì)控負(fù)

46、責(zé)人審核，其內(nèi)容如下：a) 產(chǎn)品試制、加工要求達到的設(shè)計指標(biāo)和檢驗要求；b) 生產(chǎn)組織開工、工序和工藝路線安排原則；c) 制造工藝規(guī)程編制原則及要求；d) 質(zhì)量控制點的設(shè)置及見證要求；e) 自行設(shè)計制造或外購的工藝裝備；f) 關(guān)鍵工藝的解決方案及工藝試驗要求；g) 主要工藝協(xié)作件的要求；h) 工藝方案的技術(shù)分析；i) 工藝準(zhǔn)備工作的計劃安排。12.5.3 工藝文件的編制與審批12.5.3.1 工藝文件編制原則a) 工藝文件要正確體現(xiàn)容規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計圖紙規(guī)定的技術(shù)條件，符合用戶提出的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議；b) 充分利用公司的技術(shù)力量和工裝、設(shè)備能力，并盡可能采用先進工藝。12.5.3.2 工藝文

47、件編制a) 工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品制造技術(shù)方案、工藝規(guī)程、常規(guī)制造工藝、工裝設(shè)計和材料定額的編制，并組織有關(guān)人員對產(chǎn)品設(shè)計圖紙、設(shè)計技術(shù)文件等進行工藝性審查；b) 制造工藝中應(yīng)有與壓力容器產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖，產(chǎn)品工藝過程卡；c) 工藝人員對在審圖中發(fā)現(xiàn)的問題（包括圖面錯誤），在滿足設(shè)計要求的前提下，可提出更改意見，報原設(shè)計單位批準(zhǔn)；d) 工藝文件編制應(yīng)完整、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，復(fù)雜產(chǎn)品應(yīng)對制造部門進行技術(shù)交底。12.5.3.3工藝文件編制、審核程序壓力容器制造工藝文件按壓力容器工藝控制程序的規(guī)定，由工藝人員編制，工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。12.5.4 材料消耗工藝定額的編審材料消耗工藝定額由工藝人員

48、編制，工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。12.5.5 工藝文件的發(fā)放12.5.5.1工藝文件的發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。12.5.5.2工藝文件應(yīng)下發(fā)到制造部和制造車間。12.5.6 工藝文件的更改在工藝文件實施過程中，若出現(xiàn)必須更改的問題，應(yīng)填寫“工藝文件更改通知單”，履行審批程序，下發(fā)到相應(yīng)部門。具體按文件和資料控制程序執(zhí)行。12.6 制造過程控制a) 從原材料投入制造開始，進料、劃線、下料、拼板、卷板、沖壓、裝配、焊接、無損檢測、熱處理、水壓試驗、油漆、包裝等各工序應(yīng)由車間主任和施工人員負(fù)責(zé)按圖樣、工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和工序控制，貫徹執(zhí)行工藝并確保移交下道工序的零部件是合格的并按壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗

49、規(guī)則作好受檢工作，“工藝過程卡”應(yīng)隨工件進行流轉(zhuǎn)簽字。b) 零件制造過程中標(biāo)志移植按壓力容器標(biāo)志控制程序執(zhí)行。沒有標(biāo)志的主要受壓元件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序。c) 制造過程中所需的工裝在使用前應(yīng)進行驗證并保存其驗證記錄d) 工序控制過程中出現(xiàn)的不合格品按照第19章的規(guī)定執(zhí)行。e) 壓力試驗按第16章的規(guī)定執(zhí)行。f) 壓力容器設(shè)備的油漆包裝應(yīng)在耐壓試驗及外表面檢查合格后進行。12.7 技術(shù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。12.8工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督12.8.1工藝責(zé)任人對工藝紀(jì)律的編制、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督和檢驗員進行日常監(jiān)督、檢查。班組長必須抓好本班組的工藝紀(jì)律，對本班組的工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)責(zé)。12.8.2工藝責(zé)任

50、人每月組織檢驗員、各工序組長進行一次工藝紀(jì)律檢查。對違反紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時糾正并對違紀(jì)者進行批評教育，有權(quán)責(zé)令限期整改。12.8.3對違反工藝紀(jì)律而不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，檢驗員有權(quán)通知其班組停止生產(chǎn)，其班組應(yīng)采取有效措施解決。12.8.4工藝紀(jì)律檢查的重點a) 下達的各項任務(wù)書。b) 設(shè)計任務(wù)書和設(shè)計圖紙。c) 壓力容器制造工藝跟蹤。d) 工藝紀(jì)律巡視檢查驗證。e) 日常管理檢查驗證。12.8 支持性文件文件和記錄控制程序壓力容器標(biāo)志控制程序壓力容器工藝控制程序13. 焊接控制13.1 目的確保使用的焊接工藝符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，使其制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。13.2 范圍適用于本公司制造壓力容器產(chǎn)品焊接的全過程。13.3 職責(zé)a）焊接工藝人員負(fù)責(zé)編制焊接工藝指導(dǎo)書（WPS），并負(fù)責(zé)起草焊接工藝評定（WPQ）及焊接工藝評定報告（PQR）。b）焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核13.3.a）的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊縫的第一、二次返修。c）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)13.3.a）的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊縫的第三次返修。d）容器車間負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品焊接工藝所需的焊工項