內(nèi)部審核檢查記錄表(項(xiàng)目部) - 副本 (1)

1、內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 一.綜合管理（一）職責(zé)與權(quán)限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根據(jù)工程項(xiàng)目管理人員配備情況表的要求，確認(rèn)項(xiàng)目部管理人員的配備是否符合配備表的規(guī)定，是否滿足施工要求。2.查職能分配表，看對(duì)與項(xiàng)目部有關(guān)的管理過程（項(xiàng)目）是如何進(jìn)行分配的。3.出示項(xiàng)目部崗位職責(zé)，看職責(zé)、權(quán)限是否明確，是否與職能分配表對(duì)應(yīng)，是否進(jìn)行了有效溝通，從管理人員中抽查23人（包括項(xiàng)目經(jīng)理），看職責(zé)與權(quán)限的落實(shí)情況。4.查有關(guān)管理制度是否健全，結(jié)合審核其它內(nèi)容,查看管理制度的落實(shí)

2、情況。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：工程項(xiàng)目管理人員配備情況表、項(xiàng)目部管理人員花名冊(cè)，二者應(yīng)一致，并滿足施工要求。職能分配表崗位職責(zé)權(quán)限，且職責(zé)權(quán)限應(yīng)與分配表一一對(duì)應(yīng)。管理制度（必要時(shí)編制）應(yīng)與公司的其他管理體系文件保持一致。(二)企業(yè)管理方針和目標(biāo)(GB/T19001: 5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3；GB/T50430:3.3.2)查是否將項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書分解到有關(guān)崗位，是否包括了質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，是否采取措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)的落實(shí)情況是否指定專人進(jìn)行檢查或考核。如申報(bào)創(chuàng)優(yōu)工程，是否有創(chuàng)優(yōu)措施并認(rèn)真執(zhí)行。注：本條款應(yīng)提供的書面

3、證據(jù)：目標(biāo)分解表、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施、目標(biāo)完成情況的有關(guān)證據(jù)。質(zhì)量策劃書、創(chuàng)優(yōu)措施、措施事實(shí)證據(jù)。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：（三）文件和資料控制(GB/T19001:4.2.3; GB/T24001;GB/T28001:4.4.5;GB/T50430: 3.5.3)1.查項(xiàng)目部的文件收發(fā)登記表工程技術(shù)文件和資料控制清單和法律法規(guī)和其他要求總清單看文件(包括法律法規(guī))配備是否滿足工程的使用

4、要求，是否是有效版本。2.抽查3-4份文件，看與收文登記是否一致，保管是否符合要求。設(shè)計(jì)變更洽商是否做了收文。3.查作廢文件是否蓋作廢章并進(jìn)行了隔離。4.查施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)是否受控，圖紙保存是否完整，設(shè)計(jì)變更的相關(guān)內(nèi)容是否標(biāo)注在圖紙上，并與變更內(nèi)容一致。5.項(xiàng)目部各崗位人員是否明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件和標(biāo)準(zhǔn)。6.查文件借閱是否填寫借閱記錄。7.對(duì)本項(xiàng)目部的管理制度是否在必要時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審，查有關(guān)記錄。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：文件資料收發(fā)登記表、文件借閱登記錄、文件借閱記錄和圖紙標(biāo)注情況。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：必要的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、施組、圖紙、勞務(wù)合同、設(shè)

5、計(jì)變更洽商等。(四)記錄控制(GB/T19001:4.2.4; GB/T24001;GB/T28001:4.5.3；GB/T50430: 3.5.3)1.出示管理體系運(yùn)行記錄清單和資料目錄，抽4種記錄是否符合記錄填寫要求，是否及時(shí)填寫，是否完整，是否與實(shí)際相符。2.項(xiàng)目部應(yīng)建立記錄管理制度，查記錄是否分類收集、整理和保存，借閱是否進(jìn)行登記，有無損壞、丟失。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：資料目錄、其它書面記錄、借閱登記。本條款提供的實(shí)物證據(jù)：記錄貯存環(huán)境。 審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技

6、術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： (五)人力資源管理(GB/T19001:6.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.2;GB/T50430:5.2.2)1.出示項(xiàng)目部人員考核表，看是否對(duì)管理人員進(jìn)行了考核、鑒定，對(duì)不滿足要求的，是否采取了措施（如培訓(xùn)、調(diào)整崗位等），使其滿足相應(yīng)的任職要求。2.出示項(xiàng)目部管理人員花名冊(cè)，抽查3-4名管理人員，看技術(shù)職務(wù)、崗位資質(zhì)等級(jí)證書或崗位證書是否與任職條件相符，是否有效。沒有相應(yīng)崗位證書的是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，同時(shí)報(bào)人力資源部備案。3.查是否對(duì)項(xiàng)目部管理人員和重要崗位人員（含特殊

7、工種作業(yè)人員）進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)（其中包括法律法規(guī)培訓(xùn)、管理體系文件培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)和技能培訓(xùn)等），培訓(xùn)是否具有針對(duì)性，看培訓(xùn)記錄（如考勤、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷等）詢問是如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的，是否保留了記錄。4.抽查23名管理人員，看是否熟知企業(yè)管理方針、目標(biāo)，是否理解相應(yīng)內(nèi)涵，管理人員是否知道自己的崗位目標(biāo)，并明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施。5.查看項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、特殊工種操作人員的崗位證書，看是否持證上崗，證書是否有效。6.詢問管理人員和操作人員：公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有哪些？本項(xiàng)目部重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有哪些？對(duì)與本崗位工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，是否知道相應(yīng)的控制要求

8、。7.查項(xiàng)目部和班組對(duì)新員工和農(nóng)民工的安全基本常識(shí)教育記錄（包括入場(chǎng)后、崗前、日常、特殊時(shí)期的教育），以及對(duì)特殊工種人員的教育是否已進(jìn)行。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：人員考核表、各種培訓(xùn)記錄、教育記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：有效崗位證書復(fù)印件（包括管理人員、重要崗位人員、特殊工種人員）。 審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：(六)信息交流與協(xié)商(GB/T19001:5.5.3;

9、GB/T24001;GB/T28001:4.4.3；GB/T50430:13.2.1)1.項(xiàng)目部通過何種渠道、方法收集工程建設(shè)相關(guān)方的信息，是否明確相應(yīng)的責(zé)任人，收集的信息是否妥善保存。 2.通過檢查其他內(nèi)容（如職責(zé)權(quán)限、方針目標(biāo)、有關(guān)文件、顧客意見的收集、設(shè)計(jì)變更、培訓(xùn)、合同評(píng)審等），看信息交流渠道是否暢通，溝通是否有效。3.出示溝通和信息交流表,看需進(jìn)行處理的內(nèi)外部信息，是否進(jìn)行了有效傳遞和處理。4.詢問2-3名管理人員，是否了解誰是公司任命的管理者代表,誰是公司職業(yè)健康安全的員工代表。注:本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：信息傳遞及處理記錄（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的各種主要信息）。(七)

10、工程招投標(biāo)及合同評(píng)審(GB/T19001: 7.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.6;GB/T50430:7.3)1.查合同交底表,看對(duì)合同是否進(jìn)行了評(píng)審，是否符合程序要求。2.合同執(zhí)行中，是否發(fā)生了合同條款變更的情況（如補(bǔ)充協(xié)議），如有，是否進(jìn)行了評(píng)審，及時(shí)調(diào)整與合同有關(guān)的文件，并將變更后的相關(guān)信息通知各有關(guān)人員。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：合同評(píng)審記錄（包括對(duì)合同變更條文的評(píng)審）本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：施工合同及其受控情況。（八）內(nèi)部審核(GB/T19001:8.2.2; GB/T24001;GB/T28001:4.5.4；GB/T50430:12.2)1.查上次審核不

11、合格項(xiàng)在該項(xiàng)目部有無再次出現(xiàn)。2.查上一次內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況有無反復(fù)。3.是否建立了自查機(jī)制，查今年的自查情況，有無記錄。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況自查記錄（應(yīng)包括以下內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查人、檢查內(nèi)容、檢查情況、檢查結(jié)論、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況）審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：(九)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制(GB/T19001:7.6; GB/T24001;GB/

12、T28001:4.5.1;GB/T50430:11.5)1.工程開工前是否填寫了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備清單(包括聲級(jí)計(jì)),并滿足施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目策劃書配備要求,并上報(bào)事業(yè)部技術(shù)質(zhì)量部。2.對(duì)新購置或租賃的檢測(cè)設(shè)備是否建立了檢驗(yàn)設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容是否齊全。3.從檢驗(yàn)設(shè)備清單中抽查35種檢測(cè)設(shè)備(包括12種自檢的計(jì)量器具)。a.查檢定合格證書，看是否在檢定周期之內(nèi)，應(yīng)自檢的是否填寫了自檢記錄表；b.有無表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及計(jì)量編號(hào)；c.查日常維護(hù)保養(yǎng)情況，是否保持清潔完好；4.查檢測(cè)設(shè)備購置、周轉(zhuǎn)、封存、報(bào)廢情況，是否填寫了有關(guān)記錄或申請(qǐng)表。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備清單和

13、購置、自檢、周轉(zhuǎn)、封存、報(bào)廢記錄、設(shè)備檔案、強(qiáng)檢證書。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：應(yīng)配置的計(jì)量器具（包括計(jì)量編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)）。（十）數(shù)據(jù)分析(GB/T19001:8.4; GB/T24001;GB/T28001:4.5.2；GB/T50430:12.2.5;13.2; GB/T50430:13.2.3)1.查閱是否收集了與活動(dòng)實(shí)施有關(guān)的信息，信息收集是否及時(shí)、全面。2.項(xiàng)目部是否對(duì)搜集的信息進(jìn)行分析，根據(jù)分析識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施，查相關(guān)證據(jù)。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公

14、司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：二.技術(shù)質(zhì)量管理（一）施工過程控制(GB/T19001:7.1；GB/50430:6.2;6.3；9.3；10.3；10.5；11.2.3)1.施工準(zhǔn)備：a.查施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量策劃書：是否按照施工組織設(shè)計(jì)編制和審批管理辦法的要求進(jìn)行了審批。每個(gè)技術(shù)管理人員是否都能熟悉施工組織設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)的工程，是否編制了創(chuàng)優(yōu)策劃。b.項(xiàng)目主要施工機(jī)械使用計(jì)劃表與施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否一致，能否滿足施工要求。c.查圖紙會(huì)審記錄，看在“圖紙問題”欄中提出的問題，在“圖紙問題交底”欄中是

15、否都有相應(yīng)的答復(fù)，記錄是否準(zhǔn)確、詳實(shí)，整理后是否經(jīng)各方面審核確認(rèn)。d.是否配備施工所需的施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等具體檢查內(nèi)容見綜合管理（三）條1款。e.其他設(shè)施是否滿足施工管理要求（如電腦、相關(guān)辦公軟件的配備等），是否建立相關(guān)設(shè)施臺(tái)帳。f.是否辦理了施工許可證。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：施組、主要施工機(jī)械使用計(jì)劃表、圖紙會(huì)審記錄、施工許可證。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的配置、有關(guān)辦公設(shè)施的配置。2.事前控制（見數(shù)據(jù)分析和QC小組管理）審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后

16、交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 3.事中控制a.檢查施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施情況：質(zhì)量管理、平面布置、施工進(jìn)度安排、成品保護(hù)措施等能否按施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行。b.查分項(xiàng)工程技術(shù)交底記錄：是否針對(duì)本工程具體情況編制且詳細(xì)齊全，具有可操作性，抽查是否有成品保護(hù)措施的內(nèi)容和砼質(zhì)量檢查的內(nèi)容等，接受交底人是否進(jìn)行簽字。c.查設(shè)計(jì)變更通知單和工程洽商記錄，是否有相應(yīng)的書面交底。d.查專業(yè)施工方案交底記錄。e.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制，包括：按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；對(duì)四新技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行策劃和控制等。f.設(shè)備管理：檢查是否執(zhí)行設(shè)備維修、保養(yǎng)

17、計(jì)劃，是否填寫了設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、機(jī)械設(shè)備交接班手冊(cè)中的交接內(nèi)容是否填寫齊全機(jī)械操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核后上崗，查培訓(xùn)記錄；是否有新購置的設(shè)備,如有,是否填寫了大中型設(shè)備購置審批表，并報(bào)材料設(shè)備科備案；是否有報(bào)廢設(shè)備，并填寫大中型設(shè)備報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司備案；是否有租賃設(shè)備，如有，是否有租賃合同，租賃設(shè)備的管理是否符合上述要求，查有關(guān)記錄。g.特殊過程控制：是否有特殊過程，檢查對(duì)特殊過程是否編制了施工方案，檢查特殊過程交底記錄，特殊過程操作班組的資質(zhì)是否滿足施工要求，是否對(duì)特殊過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，查監(jiān)控記錄（監(jiān)控記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:施工部位、施工日期、時(shí)間、操作班組、負(fù)責(zé)人、人數(shù)、施工方法、施工

18、機(jī)具、設(shè)備、檢查內(nèi)容、檢查人等）。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：施工進(jìn)度計(jì)劃，分項(xiàng)工程技術(shù)交底記錄，設(shè)計(jì)變更洽商交底記錄，專業(yè)施工方案交底記錄，設(shè)備購置、報(bào)廢、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，特殊過程人員資格認(rèn)可（包括對(duì)持證、培訓(xùn)、操作水平、曾經(jīng)施工的工程質(zhì)量情況等內(nèi)容的認(rèn)可）、設(shè)備鑒定認(rèn)可（對(duì)能否滿足特殊過程施工要求進(jìn)行認(rèn)定）記錄，特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄，租賃設(shè)備管理的有關(guān)記錄。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核

19、內(nèi)容：4.工程分包：a.分包方是否提供書面施工方案，檢查施工方案；施工方案是否經(jīng)總包方審核，查審核手續(xù)；b.項(xiàng)目部應(yīng)監(jiān)督和指導(dǎo)分包方的管理活動(dòng)，對(duì)分包方的能力進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)價(jià)，對(duì)其施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制和驗(yàn)收。c. 資料移交情況：分包方是否及時(shí)向總包方移交資料，檢查分包方移交的資料。(二)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)GB/T19001:8.2.41.抽查施工記錄表：包括隱檢、預(yù)檢、施工檢查記錄等。2.是否嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，查檢查記錄。3.抽查“砼坍落度測(cè)定記錄”，看是否符合砼施工規(guī)范要求。4.抽查施工試驗(yàn)記錄表：a.主要抽查：土建專用施工試驗(yàn)記錄(鋼筋連接試驗(yàn)報(bào)告、回填土干密度試驗(yàn)報(bào)告、砌筑砂漿及砼抗壓強(qiáng)度

20、試驗(yàn)報(bào)告等)及試驗(yàn)臺(tái)帳。b.抽查電氣專用施工試驗(yàn)記錄(電氣接地電阻測(cè)試記錄、絕緣電阻測(cè)試記錄、電氣照明和動(dòng)力試運(yùn)行記錄等)及電氣安裝施工記錄。c、儀表調(diào)試記錄d、管道的焊接記錄、焊接評(píng)定e.抽查管道專用施工試驗(yàn)記錄管道灌水試驗(yàn)記錄，強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄、通水試驗(yàn)記錄、吹(沖)洗(脫脂)試驗(yàn)記錄、室內(nèi)排水管道通球試驗(yàn)記錄。抽查以上各項(xiàng)是否符合有關(guān)規(guī)范。4.各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)工程、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收是否符合各專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的要求。5.施工過程標(biāo)識(shí):查施工日志是否按要求填寫，是否可追溯施工過程。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：施工記錄目錄及格式、施工試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)臺(tái)帳、各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、砼坍落度

21、測(cè)定記錄、施工日志。實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)施工和工程實(shí)物質(zhì)量。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：（三）不合格品控制(GB/T19001:8.3; GB/T 24001 GB/T28001:4.5.2；GB/T50430:11.4)施工過程中和各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否填寫了不合格處理記錄，并進(jìn)行了相應(yīng)的評(píng)審和處置，對(duì)不合格進(jìn)行處置后，是否進(jìn)行了再次驗(yàn)證。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：不合格處理記錄。（四）

22、糾正和預(yù)防措施(GB/T19001:8.5.2; 8.5.3; GB/T24001;GB/T28001:4.5.2 GB/T50430:11.4)1.查是否針對(duì)已出現(xiàn)并需采取糾正措施的不合格、不符合或事故事件進(jìn)行了原因分析，是否制定并實(shí)施了糾正措施，內(nèi)容是否正確，是否進(jìn)行了驗(yàn)證。是否對(duì)措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。2.是否根據(jù)工程特點(diǎn)和難點(diǎn)、質(zhì)量通病或其它可能出現(xiàn)的不合格、環(huán)境不符合、安全隱患，分析潛在原因，制定了預(yù)防措施，其內(nèi)容是否正確，是否實(shí)施并進(jìn)行了驗(yàn)證。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：原因潛在原因分析記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、對(duì)措施是否有效的評(píng)價(jià)記錄（包括：采取措施前后情況對(duì)比、如措施無效是否再

23、進(jìn)行原因分析并制定措施，如措施有效，是否將有關(guān)措施納入相關(guān)管理制度）。 (五)顧客溝通與滿意測(cè)量(GB/T19001:8.2.1; GB/T50430:10.6;13.2)1.項(xiàng)目部是否通過工作例會(huì)等各種形式收集建設(shè)單位或監(jiān)理意見，并在項(xiàng)目部進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)建設(shè)單位或監(jiān)理的合理要求是否予以落實(shí)。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：2.查前一年竣工工程的業(yè)主滿意情況調(diào)查單、顧客滿意測(cè)量統(tǒng)計(jì)表和工程回訪保修

24、單，看：a.是否按要求進(jìn)行了用戶滿意調(diào)查，對(duì)用戶提出的問題是否按要求進(jìn)行了處理或保修。b.處理或保修結(jié)果是否經(jīng)過檢查，用戶是否滿意，是否有施工單位(質(zhì)檢員)和用戶簽字。 3.對(duì)用戶的意見是否進(jìn)行整理分析，查有關(guān)記錄。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：對(duì)建設(shè)、監(jiān)理單位的意見整理分析記錄、業(yè)主滿意情況調(diào)查單、顧客滿意測(cè)量統(tǒng)計(jì)表和工程回訪保修單本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：與監(jiān)理代表座談，了解對(duì)在施工程的意見、建議或要求。(六)數(shù)據(jù)分析和QC小組管理(GB/T19001:8.4; GB/T24001;GB/T28001:4.5.2; GB/T50430:13.3)1.是否針對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)，進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量

25、攻關(guān)，并制定相應(yīng)措施確保關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量。2.是否對(duì)（一）（五）中各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了收集整理，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方法應(yīng)用是否正確，通過統(tǒng)計(jì)分析，是否明確今后工作改進(jìn)區(qū)域和時(shí)機(jī)，查相關(guān)證據(jù)。3.是否結(jié)合工程施工實(shí)際組建QC小組并到公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行了注冊(cè)登記。4.QC小組是否根據(jù)工程技術(shù)和管理的實(shí)際選定了課題并進(jìn)行了活動(dòng)，查活動(dòng)記錄。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：數(shù)據(jù)分析證據(jù)、QC小組注冊(cè)和活動(dòng)記錄審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核

26、時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 三.物資管理 從臺(tái)帳或現(xiàn)場(chǎng)抽取34種主要物資，查以下條款的實(shí)施情況。(一)采購管理(GB/T19001:7.4; GB/T24001 GB/T28001:4.4.6; GB/T50430:8.2)1.物資供方是否在公司認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)中；是否進(jìn)行了選定（在認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)中選擇）；對(duì)新選的供方，查供方評(píng)價(jià)表，看是否按要求進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有無相應(yīng)的備案證書,并上報(bào)公司集采中心。2.對(duì)有環(huán)保要求物資的供方，是否簽署了對(duì)供方環(huán)境和安全行為管理要求的通知,是否發(fā)放到相關(guān)供方手中，查發(fā)放手續(xù)。3.對(duì)供方運(yùn)輸、裝卸等行為是否進(jìn)行了檢查（可記錄在施工日志中）。4.前一年末是否對(duì)選定

27、的供方進(jìn)行了再評(píng)價(jià)，查合格供方評(píng)價(jià)表及書面評(píng)價(jià)資料（包括供貨數(shù)量、供貨是否及時(shí)、質(zhì)量是否穩(wěn)定、相關(guān)證件是否齊全、環(huán)境行為是否符合要求）。5.查材料計(jì)劃表，看填寫是否完整，審批簽字是否齊全，所抽查物資是否在計(jì)劃中，計(jì)劃數(shù)量和臺(tái)帳所記相應(yīng)階段進(jìn)貨累計(jì)數(shù)量是否相符，是否填寫了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求。6.查看門窗、配電箱等需簽訂合同的物資有無合同，合同條款中對(duì)質(zhì)量要求、數(shù)量、供貨時(shí)間等主要條款是否明確，是否按合同要求實(shí)施采購（核對(duì)入庫單）。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：供方評(píng)價(jià)記錄、對(duì)供方環(huán)境和安全行為管理要求的通知、對(duì)供方運(yùn)輸、裝卸等行為的檢查記錄、合格供方評(píng)價(jià)表（書面評(píng)價(jià)資料）、物資計(jì)劃表、采購合同、材料臺(tái)

28、帳、出入庫單。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： （二）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)(GB/T19001:8.2.4 ; GB/T50430:8.3)索要建筑工程資料管理規(guī)程要求的材質(zhì)合格證、復(fù)試單等證明材料及出、入庫單、材料試驗(yàn)臺(tái)帳和施工日志。查看：1.工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、材料、構(gòu)配件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄和設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄，看物資在進(jìn)場(chǎng)時(shí)是否驗(yàn)證并記錄。2.產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：出場(chǎng)合格證的批次、日期、數(shù)量與入庫單是否一

29、致。3.產(chǎn)品復(fù)試記錄報(bào)告：代表數(shù)量是否與實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量相符，結(jié)論、日期的填寫是否符合要求。取樣方法是否符合實(shí)驗(yàn)管理規(guī)程的要求。4.入庫單的數(shù)量、廠家填寫是否正確。5.出庫單的日期是否在復(fù)試報(bào)告日期之后，是否填寫了具體的使用部位，能否體現(xiàn)可追溯性。6.查材料試驗(yàn)臺(tái)帳填寫是否及時(shí)，內(nèi)容是否齊全、正確，是否與材質(zhì)合格證、復(fù)試報(bào)告一致。7.施工日志中是否包括了以上相關(guān)內(nèi)容。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、材料、構(gòu)配件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄和設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明文件、試驗(yàn)報(bào)告、材料試驗(yàn)臺(tái)帳、施工日志、材料臺(tái)帳、出入庫單等。（三）搬運(yùn)和貯存(GB/T19001:7.5.5; GB/T24001;

30、GB/T28001:4.4.6; GB/T50430:8.4)1.查看現(xiàn)場(chǎng)和庫房 a.物資臺(tái)帳和出入庫憑證填寫是否準(zhǔn)確、完整，臺(tái)帳是否分品種、分規(guī)格填寫。b.抽查三種以上材料，核對(duì)實(shí)際庫存數(shù)與臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)卡是否相符，標(biāo)識(shí)卡中的數(shù)量是否是動(dòng)態(tài)的，是否隨出庫而改變；c.工程物資與輔助材料是否分開碼放；d.碼放是否整齊、規(guī)范、不超高、不同規(guī)格型號(hào)不相混；e.油漆、涂料等易燃物是否單獨(dú)存放：f.庫房是否通風(fēng)、防火、防潮、防盜、清潔衛(wèi)生。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記

31、錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 2.查庫存物資檢查記錄，看是否每月都進(jìn)行了檢查，檢查記錄填寫是否正確。3.重要和特殊物資的搬運(yùn)是否有合理的搬運(yùn)方案（可在交底中說明），是否符合要求。4.裝卸和搬運(yùn)易揚(yáng)塵、易遺撒的物資，是否采取防揚(yáng)塵、遺撒的措施（可在交底中說明）。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：庫存物資檢查記錄、重要和特殊物資的搬運(yùn)方案、防揚(yáng)塵、遺撒的措施。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)材料和庫房材料管理情況。(四)物資標(biāo)識(shí)(GB/T19001:7.5.3;GB/T24001 GB/T28001:4.4.6；GB/T50430:8.4.2)1.查庫房物資標(biāo)識(shí)，是否包括

32、：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期和檢驗(yàn)狀態(tài)。2.查臺(tái)帳和出入庫單，看現(xiàn)場(chǎng)存放的物資標(biāo)識(shí)是否符合要求，其中，鋼筋、水泥等重要物資是否有爐、窯號(hào)、批號(hào)、出廠日期等唯性標(biāo)識(shí)。注：本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)、庫房材料標(biāo)識(shí)。（五）不合格物資控制(GB/T19001:8.3; GB/T50430:8.3.2)查不合格物資記錄，看對(duì)不合格物資是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離和處置。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：不合格物資記錄、處理記錄（如退貨證明等）。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：不合格物資的隔離。（六）顧客財(cái)產(chǎn)控制(GB/T19001:7.5.4; GB/T24001;GB/T28001:4.4.6；GB/T5043

33、0:8.5)1.查“甲供”物資的物資計(jì)劃表是否齊全正確，是否有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)雙方驗(yàn)證。2.甲供物資管理,如:計(jì)劃管理、進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等都同物資管理中的各條款，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容還應(yīng)增加“甲供”標(biāo)識(shí)。3.如有丟失和損壞，看是否填寫物資處理記錄審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 四.勞務(wù)和工程供方管理(GB/T19001:7.4;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6；GB/T50430:

34、9.3)1.項(xiàng)目部選用的勞務(wù)供方是否在公司合格勞務(wù)供方名冊(cè)中。是否簽訂了勞務(wù)分包合同，并在工程部備案。2.未在“名冊(cè)”中的，是否填寫了勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表和相應(yīng)的有效證件、業(yè)績(jī)證明材料，是否到工程部進(jìn)行了審批。3.是否與勞務(wù)供方簽訂了質(zhì)量保證承諾書、施工環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)協(xié)議。4.在合作過程中是否對(duì)供方進(jìn)行了實(shí)際考核（考核內(nèi)容可寫成書面文字，包括人員配備、施工能力、工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理情況等）。5.勞務(wù)合作結(jié)束后是否及時(shí)填寫合格勞務(wù)方評(píng)價(jià)表，看其是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)并送工程部備案。6.對(duì)勞務(wù)供方人員的培訓(xùn)情況（包括質(zhì)量、安全和環(huán)境管理培訓(xùn)）。有工程分包的：7.是否在公司合格工程供方名冊(cè)中。 未在“名冊(cè)”

35、中的，是否填寫了工程供方基本情況調(diào)查表和工程供方評(píng)價(jià)表，并攜帶相關(guān)資料到工程部進(jìn)行了審核備案。8.是否與工程供方簽訂了施工分包合同、質(zhì)量保證承諾書和施工環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)協(xié)議。9.分包工程結(jié)束后，是否進(jìn)行了再評(píng)價(jià)。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：勞務(wù)合同、勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表、經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)資料、質(zhì)量保證承諾書、施工環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)協(xié)議、合格分包方評(píng)價(jià)表、培訓(xùn)記錄。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)詢問2名操作人員，是否清楚本崗位質(zhì)量、安全、環(huán)境管理要求。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審

36、結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 五.環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理(一)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別(GB/T24001; GB/T28001:4.3.1)1.出示項(xiàng)目部環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表、資源能源消耗識(shí)別統(tǒng)計(jì)表和危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表，看是否對(duì)本項(xiàng)目部的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別,是否全面，是否交技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)安科備案。當(dāng)施工活動(dòng)發(fā)生較大變化、相關(guān)方有合理抱怨、法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并到工程科和質(zhì)安科備案。2.出示公司下發(fā)的重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，看是否對(duì)本項(xiàng)目部重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行

37、了標(biāo)注,是否全面。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表、能源資源消耗識(shí)別統(tǒng)計(jì)表和危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表（二）法律法規(guī)與其他要求(GB/T24001; GB/T28001:4.3.2)3.是否根據(jù)法律法規(guī)和其他要求總清單結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際配備了適用的法律法規(guī)文件，并對(duì)各崗位人員和操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。查培訓(xùn)記錄，是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，查評(píng)價(jià)記錄。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：適用的法律法規(guī)文件。（三）環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案(GB/T24001;GB/T28001:4.3.4)審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，

38、審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 4.詢問有無不能用控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，如有，是否制定并實(shí)施了環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，方案內(nèi)容是否全面（具體內(nèi)容應(yīng)包括重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的名稱；依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；具體方法或技術(shù)措施；責(zé)任單位或負(fù)責(zé)人及其職責(zé)；預(yù)算資金；方案實(shí)施的時(shí)間表）。5.出示環(huán)境保護(hù)措施方案，看是否經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案本條款應(yīng)提供的實(shí)物

39、證據(jù)：是否按方案要求配備了相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施。（四）安全技術(shù)措施交底(GB/T24001; GB/T28001:4.4.2)6.出示安全技術(shù)交底記錄，看工程開工前是否向參加施工的工地負(fù)責(zé)人、工長和有關(guān)施工人員進(jìn)行了施工方案、安全防護(hù)措施、環(huán)境保護(hù)措施交底，是否按規(guī)定進(jìn)行了簽字。7.工長和班組長安排班組工作前，是否進(jìn)行了書面的安全技術(shù)交底，交底內(nèi)容是否全面。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：安全技術(shù)交底記錄。（五）辦公區(qū)域運(yùn)行控制(GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)8.辦公用品是否有專人管理和發(fā)放，是否根據(jù)需要編制辦公用品需用計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，領(lǐng)用辦公用品時(shí)是否填寫領(lǐng)

40、用登記表。需要以舊換新的是否做到以舊換新。9.是否愛護(hù)圖紙及技術(shù)文件、資料，按要求妥善保管，非機(jī)密性辦公用紙是否做到兩面使用?有無因受雨、受潮、丟失或人為的損壞而造成的浪費(fèi)，是否采取了防火措施。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容： 10.辦公區(qū)域是否按照三廢管理辦法的要求將可回收和不可回收的廢棄物分開放置在垃圾桶內(nèi)，并做了標(biāo)識(shí)，廢紙是否裝在廢紙箱中并標(biāo)識(shí)。廢棄物處理，是否保存了憑證。11.采取了哪些

41、措施確保職工不浪費(fèi)水和電，措施是否有效。12.在實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，是否對(duì)運(yùn)用資金按要求辦理了審批手續(xù)。13.使用的汽車是否都有尾氣合格證。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：辦公用品需用計(jì)劃、領(lǐng)用登記、管理體系運(yùn)行資金計(jì)劃審批表、尾氣合格證、水電節(jié)約措施、廢棄物處理憑證。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：廢棄物存放、分類和標(biāo)識(shí)情況。（六）監(jiān)視和測(cè)量(GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)14.出示施工過程檢查記錄、噪聲監(jiān)測(cè)記錄（場(chǎng)界和本源噪聲）接地和絕緣電阻搖測(cè)記錄：看對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行情況是否進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)了哪些問題?是如何處理的?（對(duì)噪聲和污水排放，還要請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)）。 1

42、5.是否對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合情況進(jìn)行了檢查并有記錄。16.對(duì)安全隱患是否填寫隱患整改通知書對(duì)違章隱患整改是否有記錄。17.出示管理人員（包括炊事員）、從事有毒有害作業(yè)人員、特殊作業(yè)人員身體檢查記錄，看是否按要求進(jìn)行了體檢。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：施工過程檢查記錄、噪聲監(jiān)測(cè)記錄、接地和絕緣電阻搖測(cè)記錄、管理和操作人員體檢證明。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)置是否符合要求。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審

43、核 員審核組長審核內(nèi)容： （七）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(GB/T24001;GB/T28001:4.4.7)18.應(yīng)配備的消防器材是否都按要求配備并放在規(guī)定的地點(diǎn)。19.在辦公區(qū)、生活區(qū)是否將急需的電話號(hào)碼張貼在顯要位置。20.是否對(duì)可能出現(xiàn)的緊急、異常情況進(jìn)行識(shí)別（如非典），針對(duì)識(shí)別的結(jié)果是否制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)安科備案。針對(duì)緊急情況是否采取措施做好應(yīng)急準(zhǔn)備（如突遇停水、停電準(zhǔn)備，施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管道準(zhǔn)備，突遇惡劣天氣的準(zhǔn)備，振動(dòng)破壞的準(zhǔn)備）。 21.是否組織了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)、演習(xí)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核請(qǐng)出示記錄。22.詢問項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部是否發(fā)生過緊急異常情況，如有

44、，是如何處理的。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：應(yīng)急培訓(xùn)、考核、演習(xí)記錄，應(yīng)急預(yù)案。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：消防器材的配置、應(yīng)急措施的實(shí)效（如為防止突遇停水造成的損失，應(yīng)在攪拌站附近設(shè)置蓄水池等應(yīng)急措施）。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：六. 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理施工現(xiàn)環(huán)境管理應(yīng)符合環(huán)境管理方案的要求（一）揚(yáng)塵控制 (GB/T24001;4.4.6)1.施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路是否進(jìn)行了硬化處理，是否經(jīng)常灑水降

45、塵。2.料具場(chǎng)地是否平整夯實(shí)，其它裸露地面是否進(jìn)行綠化。施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公區(qū)和生活區(qū)是否進(jìn)行適當(dāng)綠化和美化。3.易飛揚(yáng)材料在運(yùn)輸時(shí)是否有苫蓋，裝卸時(shí)是否注意輕拿輕放，以免包裝破損使材料散失，造成揚(yáng)塵。4.施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)易飛揚(yáng)材料是否存放在封閉庫房?jī)?nèi)，露天存放時(shí)是否遮蓋嚴(yán)密。庫管員對(duì)運(yùn)送到工地的易飛揚(yáng)材料是否進(jìn)行了檢查，查檢查記錄。發(fā)現(xiàn)有破袋或不密封的情況，是否及時(shí)處理，防止產(chǎn)生揚(yáng)塵。水泥庫房地面是否進(jìn)行防潮處理，碼放是否距離墻10CM以上。散裝水泥罐四周是否做擋墻，墻內(nèi)地面是否用水泥硬化，并隨時(shí)清掃干凈，防止揚(yáng)塵。5.現(xiàn)場(chǎng)堆放的石灰、粉煤灰，是否用蓬布或塑料薄膜等覆蓋。遇有大風(fēng)（四級(jí)以上）時(shí)，場(chǎng)內(nèi)砂堆

46、是否灑水降塵或采取覆蓋措施。6.施工過程中使用易飛揚(yáng)材料時(shí)，是否有用鐵鍬鏟破包裝袋取用材料的現(xiàn)象。落地灰是否及時(shí)清理和使用。對(duì)廢水泥袋和其他易飛揚(yáng)材料包裝袋，是否由專人回收捆扎，按指定地點(diǎn)堆放并集中處理，以避免揚(yáng)塵。7.施工垃圾是否及時(shí)分撿、清運(yùn)，并注意灑水降塵。高層或多層建筑施工垃圾的清理，是否搭設(shè)封閉式臨時(shí)專用垃圾道，或采用加蓋容器吊運(yùn)。是否有用電梯井或在樓層上向地面拋撒施工垃圾的現(xiàn)象。運(yùn)輸時(shí)是否加蓋苫布，封閉嚴(yán)密。8.熱水鍋爐、炊事爐灶是否使用清潔燃料。9.開挖土方量10萬立方米以上或需連續(xù)運(yùn)輸土方15日以上的深基礎(chǔ)作業(yè)，是否到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門辦理指定行車路線的專用通行證后才進(jìn)行施工

47、。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：10.在土方開挖前，是否對(duì)場(chǎng)地、道路提前濕潤，進(jìn)口處是否鋪墊好濕草包或麻袋，避免車輛進(jìn)出人為造成揚(yáng)塵。在土方開挖施工過程中，是否在車輛出口處內(nèi)側(cè)鋪設(shè)長不小于3m，寬不小于出口處的門臉路面。車輛出場(chǎng)前是否將土方搗實(shí)，將槽幫、車輪沖洗干凈，車輛是否有超載運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)象。運(yùn)輸車是否使用有封閉措施的專用車輛，并在土表面覆蓋塑料薄膜、彩料布或油布，防止車輛運(yùn)輸泄露遺撒。11.

48、運(yùn)輸車輛是否具有尾氣合格證明。12.施工現(xiàn)場(chǎng)土方集中存放的，是否采取覆蓋或者固化措施，遇大風(fēng)天氣是否土方進(jìn)行灑水濕潤，遇四級(jí)（含四級(jí)）以上大風(fēng)，是否禁止土方作業(yè)。 13.現(xiàn)場(chǎng)攪拌砼是否報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，攪拌站是否封閉，是否在攪拌機(jī)上設(shè)置噴霧除塵裝置。14.場(chǎng)內(nèi)混凝土及砂漿運(yùn)輸是否采取防止?jié)B漏的措施，滲漏的砂漿是否及時(shí)清掃干凈。15.混凝土剔鑿時(shí)是否對(duì)剔鑿部位灑水濕潤，盡量減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生。操作者是否戴好防護(hù)用品（如手套、護(hù)目鏡等）。對(duì)剔鑿下來的碎砼殘?jiān)?，是否及時(shí)進(jìn)行清理并集中處理。16.混凝土攪拌作業(yè)場(chǎng)地是否做到底腳干凈，并正常灑水清掃避免揚(yáng)塵。17.建筑物拆除（包括拆除原有舊房屋、臨建、圍墻

49、等）時(shí)是否適當(dāng)灑水降塵，遇有四級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)時(shí)，是否禁止拆除作業(yè)。 18.室外切割瓷磚時(shí)是否設(shè)有圍擋。對(duì)瓷磚是否灑水濕潤，切割時(shí)是否經(jīng)常灑水降塵。19.清理模板殘漿時(shí)，是否用人工鏟刷進(jìn)行清理，以避免揚(yáng)塵。20.清理腳手架上的垃圾，是否自上而下，逐層清理入袋。審核記錄：填表說明：記錄表編號(hào)為各內(nèi)審員的頁碼次序編號(hào)，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實(shí)詳細(xì)填寫,并經(jīng)受審核方確認(rèn)，內(nèi)審結(jié)束后交公司技術(shù)質(zhì)量部保管。內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審 核 員審核組長審核內(nèi)容：21.噴（刷）漿涂料施工，是否有在風(fēng)天進(jìn)行的現(xiàn)象。22.防水施工的基層清理，是否實(shí)行隔夜?jié)菜疂駶櫱鍜?，無干鏟、干

50、掃，造成人為揚(yáng)塵的現(xiàn)象。23.其他易產(chǎn)生揚(yáng)塵的工程是否按照公司有關(guān)文件的要求進(jìn)行有效控制。24.是否對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行揚(yáng)塵控制的培訓(xùn)，并進(jìn)行監(jiān)督檢查（施工過程檢查記錄）。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：培訓(xùn)記錄、施工過程檢查記錄。本條款應(yīng)提供的實(shí)物證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制情況。（二）污水控制(GB/T24001;4.4.6)1.施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置食堂時(shí)是否設(shè)置了盛放食物加工廢料、實(shí)物殘?jiān)笆ｏ埖膶Ｓ萌萜?，并設(shè)置簡(jiǎn)易隔油池，并由專人定期掏油，查有關(guān)記錄。2.攪拌機(jī)前臺(tái)、混凝土輸送泵及大門口運(yùn)輸車輛清洗處是否設(shè)置了沉淀池，經(jīng)過二次沉淀的污水是否二次利用。3.對(duì)施工中產(chǎn)生的污水（閉水試驗(yàn)用水、是否按規(guī)定排放到污水管道中，無隨意排放的現(xiàn)象。4.清洗油漆、稀料等化學(xué)物品的容器的污水和切割石材、冷卻切