采購項目時間計劃表編制要求及考核細則

1、采購項目時間計劃表”編制要求及考核細則一、總則 為提高采購部門在采購工作中的質量、效率，并進一步規(guī)范采 購的要求，確保向集團公司各單位提供及時、優(yōu)質的服務，特制訂本 細則。采購項目的考核結果及項目數(shù)量將作為采購項目負責人年度績 效考核及獎金發(fā)放的依據(jù)之一， 采購組的整體項目完成情況作為采購 主管年度績效考核及獎金發(fā)放的依據(jù)之一。二、“采購項目時間計劃表”編制要求1、項目范圍：按照物資采購管理辦法，通過招標、談判方式組織 采購的項目；詢價采購、單一來源采購由采購主管在分配項目至 采購項目負責人時設定完成時間。2、招標、談判時間表編制要求及考核節(jié)點 公開招標、邀請招標時間表內容及格式編制要求詳見附

2、件 1、 競爭性談判時間表內容及格式編制要求詳見附件 2。下述時間進度節(jié)點為考核節(jié)點： 起點：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 招標文件審核完畢傳閱至移交開標小組 開標小組移交中標通知書及中標人投標文件 合同簽訂（以采購項目負責人獲取供應商蓋章完畢的合同文本為依據(jù)） 合同執(zhí)行資料移交3、詢價、單一來源采購考核方式及節(jié)點詢價采購、單一來源采購內容及格式編制要求詳見附件 3； 其考核如下： 起點：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 合同簽訂或發(fā)出訂單（以采購項目負責人獲取供應商蓋 章完畢的合同文本為依據(jù)，或采購項目負責人發(fā)出經(jīng)蓋章 的采購訂單為依據(jù)）三、時間表審核及考核流程1、招標、

3、談判采購項目時間表編制、審核、考核流程2、詢價、單一來源采購項目時間表編制、審核、考核流程3、時間表異常處理流程2.1當“采購時間計劃”上的任何一個時間節(jié)點出現(xiàn)延誤， 采購項目負責人應在后續(xù)環(huán)節(jié)盡量節(jié)約時間補回耽誤的時間，以 確保上述考核節(jié)點不被延誤。若無法保證下一個考核節(jié)點如期完 成，采購項目經(jīng)辦人應及時向采購主管匯報，采購主管應協(xié)助采 購項目負責人解決項目存在的問題，并提出解決方案確保后續(xù)進 程如期完成。若因時間延誤，無法下一個大節(jié)點如期完成的，采 購主管應通過0A郵件及時向主任室匯報，并向主任室提出解決方 案以及時間表修訂，經(jīng)主任室審批同意調整時間表。采購項目負 責人應在各時間節(jié)點的備注

4、欄注明延誤原因，并由采購負責人簽 名確認。因采購項目負責人原因無法按時完成，或因外部原因導 致延遲而未向主任室匯報并進行時間修訂調整的，則采購主管與 采購項目負責人共同承擔責任。2.2采購主管及采購項目負責人無法解決存在問題的，以及因外 部因素導致延期的，采購主管應通過 0A郵件及時向主任室匯報， 并根據(jù)主任室的指示對項目后續(xù)時間進行相應調整修訂。3、項目進度周報項目進度周報由各項目的采購項目負責人每周三通過0A郵件方式向考核人提交本周項目進度，項目進度周報內詳細記錄原 計劃進度，目前執(zhí)行進度，相關時間調整的原因，并記錄延誤情 況及原因，以及匯報主管后的處理情況?？己巳嗣恐芪逑虿少徶?管提交項

5、目完成進度總表。四、時間表考核4.1考核目的及對象考核對象：采購項目經(jīng)辦人，以具體項目為單位。考核目的：為委托單位提供優(yōu)質服務，及時完成項目的全部工作， 并作為采購組績效考核的依據(jù)。4.2考核指標及權重、考核依據(jù)、扣分方式序 號考核內容考核標準分數(shù) 權重扣分方式1是否按照時間表要求完成合同簽訂（以紙質要求）以采購組獲取供應商寄回的書 面合冋文本為準；80經(jīng)核實，每延遲簽訂合同1天扣10分，緊急項目每延遲一天 扣15分，扣完為止；2按照采購項目合同移交執(zhí)行流程及 要求，是否有及時需通知供應商我 司的合同執(zhí)行單位及聯(lián)系人；是否 及時移交合同執(zhí)行資料。以發(fā)給供應商通知函的日期為 準；以資料交接時間為

6、準；10未按時間表要求向委托單位移 交資料扣5分；未及時向供應 商發(fā)岀通知函扣 5分。3是否按照時間要求提交項目進度周 報見第3大點的“項目進度周報”；10未按時間表要求提交該項目進 度周報每次扣2分，扣完為止4.3 考核方式4.3.1 考核形式 由采購主管考核。采購項目負責人每周 3 向采購主管提交項 目執(zhí)行周報，采購主管對周報內容進行核實，并對項目進度情況 進行考核。4.3.2 考核依據(jù) 經(jīng)審批的項目時間進度表、 項目進度調整申請及審批、 項目進 行的過程文件及結果文件（ OA 文件及可認證的紙質文件） 。附件1 :公開、邀請招標時間表格式公開、邀請招標流程表順序時間計劃事項責任人（操作說

7、明）階段具體事項1具體時間通過0A接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管將采購任務分配給 米購專責2招標文件準備根據(jù)采購部門委托采購單接單處 理流程擬采購請示，通過0A部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）、采購組請示中寫明具體米購的物資、預算、 選定的招標代理、評分方法、評委幾 名，附上委托單掃描件3招標代理根據(jù)固定的代理合同模 板擬定招標代理合同， 采購部門采 購責任人通過 合同審批流程 送 審招標代理合同、采購組、招標代理送審代理合同時需附上請示的批復掃 描件4技術部門提供技術要求，采購責任 人根據(jù)招標文件模板與招標代理 一同制作文件初稿采購組、招標代理、委托單位初稿擬定后

8、需發(fā)米購主管初步審核5正常情況預留一周通過0A采購文件審核送審確定版的招標文件財務部、法務內審部、委托單位、采購組如果時間緊急則通過 0A部門發(fā)文的 形式送審，并在備注上注明要求回復 的時間。送審需附上委托單和請示批 復等資料的掃描件。6招標文件移交招標文件審核完以后，采購責任人 按照大型工程委托要求及處理流 程將審核完畢的“送招標辦審核 版”招標文件傳閱給采購部門開標采購部門開標小組將紙質招標文件拿到集團公司簽字、蓋章標小組7組織開標事宜辦理文件上網(wǎng)事宜、采購部門（招標組）、 招標代理如果是進場項目則要送招標辦審核， 招標辦審核周期按規(guī)定為三個工作 日。8按規(guī)定20天招標文件上網(wǎng)公示公示期間

9、可聯(lián)系邀請潛在供應商參與 投標，和文件的澄清答疑9開標102天公示11合同準備階段采購部門開標小組將移交資料交給采購責任人采購部門移交中標通知書、中標單位的投標文件12采購責任人根據(jù)合同模板擬定合 同初稿，經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審 核流程送審合同委托單位、財務部、法務內審部、采購組、中標單位、擬定合同時要求中標單位提供投標文 件的電子版本，方便做合同，但應注 意與紙質投標文件進行核對，避免出 錯。初稿擬定后需發(fā)米購主管和中標 單位征求意見，其他事項參考合冋審 核流程。13合同審核完畢后根據(jù) 合同審核管理流程組織合同簽訂、采購組、中標單位、 委托單位米購責任人將確定的合冋電子版本發(fā) 給中標單位，由中

10、標單位打印蓋早奇 至我司，經(jīng)采購項目負責人與電子版 核對無誤后，與合同審核簽批單一起 交給采購部門綜合辦送集團公司簽字 蓋章，具體流程參照合同審核管理 流程。14合同移交執(zhí)行按照合同移交執(zhí)行流程向合同執(zhí)行單位（委托單位、使用 單位、合同執(zhí)行單位）移交項目相 關資料（招標文件、招標人投標文 件副本、合同）采購項目負責人合同執(zhí)行單位具體要求詳見合同移交執(zhí)行流程附件2:競爭性談判時間表格式競爭性談判流程表順序時間計劃事項責任人操作說明階段具體事項1具體時間通過0A接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管將采購任務分配給米購專責2談判文件準備根據(jù)采購部門委托采購單接單處理流 程擬采

11、購請示，通過 0A部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）采購組請示中寫明具體米購的物資、預算、 選定的招標代理、評分方法、評委幾 名，附上委托單掃描件；特別要寫明經(jīng)市場調查和與技術部的 溝通初步明確了邀請供應商的范圍、 檔次；采購責任人與技術部溝通初步確定邀請 的供應商名單采購組、技術部將名單與米購請示的簽批單一起交給 采購部門主任室分管領導簽字，再給 技術部簽字，最后給甄總簽字，憑以 上所有資料拿去辦公室蓋章。3招標代理根據(jù)固定的代理合同模板擬定 招標代理合同，采購部門采購責任人通過 合同審批流程送審招標代理合同采購組、招標代理送審代理合同時需附上請示的批復掃 描件4技術部門提供技術要求，采購責任人

12、根據(jù)談判文件模板與招標代理一同制作文件 初稿采購組、招標代理、委托 單位初稿擬定后需發(fā)米購主管初步審核5正常情況預留一周通過0A采購文件審核送審確定版的談判文件財務部、法務內審部、委托單位、采購組、招標代理如果時間緊急則通過 0A部門發(fā)文的 形式送審，并在備注上注明要求回復 的時間。送審需附上委托單和請示批 復等資料的掃描件。6談判文件移交談判文件審核完以后，采購責任人按照大型工程委托要求及處理流程將審核完畢的“送招標辦審核版”談判文件傳閱給采購部門開標標小組采購部門開標小組將紙質招標文件拿到集團公 司簽字、蓋章8正常15個工作日組織談判招標小組11合同準備階段采購部門開標小組將移交資料交給采

13、購責任人采購部門移交成交通知書、成交供應商的談判文件12采購責任人根據(jù)合同模板擬定合同初稿， 經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審核流程送審合同委托單位、財務部、法務 內審部、采購組、中標單位、擬定合同時要求中標單位提供投標文 件的電子版本，方便做合同，但應注 意與紙質投標文件進行核對，避免出 錯。初稿擬定后需發(fā)米購主管和中標 單位征求意見，其他事項參考合冋審 核流程。13合同審核完畢后根據(jù)合同審核管理流程組織合同簽訂中標單位、委托單位米購責任人將確定的合冋電子版本發(fā) 給中標單位，由中標單位打印蓋早奇 至我司，經(jīng)采購項目負責人與電子版 核對無誤后，與合同審核簽批單一起 交給采購部門綜合辦送集團公司簽字 蓋章，具體流程參照合同審核管理 流程。14合同移交執(zhí)行附件3:詢價、單一來源采購時間表順序時間計劃事項責任人操作說明階段具體事項1具體時間通過OA接到委托