計量認證現(xiàn)場評審整改報告

1、計量認證現(xiàn)場評審整改報告單位名稱：日 期： 2010 年 8 月 9 日 計量認證現(xiàn)場評審整改報告1、概述：質量技術監(jiān)督局及評審組：-質量技術監(jiān)督局評審組于 2010年 7月 24日至 7月 25日對我站試驗室計量認 證進行首次評審。在評審組組長 -、組員 -、質量技術監(jiān)督局監(jiān)督員 的指導下展開評審；一是首先審查了我站的辦公場所、設施與環(huán)境條件等；二是評審組分 硬件組和軟件組進行評審，其中硬件組有 -和- 負責按檢測抽項目對現(xiàn)場人員實操考 核，以及收樣、試驗、出報告整個過程復現(xiàn)考核等；軟件組有 負責對整個質量體系的建立，檔案、程序文件資料一一對應審核項仔細審核，并且通過命題考試項目等 加深理解

2、。經過兩天的艱苦工作，評審組非?？陀^、公證、公平地指出了我站存在不 足的地方，并開出 8 個不符合項。評審結束后，我站在站長的組織、指導下專門針對 評審組開出的不符合項開了全體員工動員大會，并把各個不符合項的整改任務落實到 個人，經過 15 天我站全體人員的共同努力，把不符合項進行了徹底整改完畢。2、具體不符合項整改情況列表如下:序號不符合項涉及條款不符合項內容整改措施及完成情況見證材料14.9(6)輕型動力觸探檢測 原始記錄信息量不 全，無委托單編號， 原始記錄編號，依 據(jù)的標準號審核記錄、檔案的管理 程序規(guī)定，按程序文件 的規(guī)定對原始記錄表進 行修改，滿足信息量的 需求。已完成。附件1-1

3、修改前原始記錄表附件1-2修改后原始記錄表24.11.未編制2010年的內審和管理評審的年度計劃查閱程序文件，按程序 文件要求，編制2010年 的內審和管理評審年度 計劃。已完成附件 2-12010年的內審計劃表附件 2-22010年管理評審計劃表35.2.5水泥試驗與砂、石 試驗場所在一起，相 互之間產生不利影 響查閱設施與環(huán)境控制 程序，按要求把砂、石 試驗搬離到合適的地 方。已完成附件3-1整改前照片2張附件3-2整改后照片2張45.2.6檔案資料室未設受控標識查閱程序文件，按程序 文件要求，在檔案資料 室加設受控標識附件4-1整改前照片1張附件4-2整改后照片1張5532(3)缺標準查

4、新工作查閱質量手冊，按質量 要求做好標準查新工 作。已完成附件5-1標準查新記錄表65.4.8未對JJ-5型行星式水泥膠砂攪拌機進行期間核查查閱程序文件，按程序 文件要求，做好期間核 查計劃和記錄。已完成附件6-1JJ-5型行星式水泥膠砂攪拌機期間核查記 錄表75.5.3(2)溫、濕度計未檢定， 天平砝碼未檢疋查測量溯源性程序，按程序文件要求將溫、濕度計和天平砝碼送檢 定。已完成附件7-1溫濕度 計檢定證書復印 件附件7-2天平砝碼檢定證書復印 件8觀察項質量手冊中未 附最高管理者、技 術管理者、質量主 管、內審員、監(jiān)督 員等關鍵人員任命 文件的資料查質量手冊，把人員任 命文件資料加入質量手

5、冊內附件8-1加入人 員任命書后的質量手冊附錄53、綜上所述，我單位對所有不符合項都進行了全面和切實的整改， 整改基本到位,報請廣東省質量技術監(jiān)督局及評審組審批（蓋章）日期4、隨附所有附件文字材料附件1-1 （修改前原始記錄表）工程質量檢測委托書委托編號：我公司興（承）建的工程部位，需按有關規(guī)定進行： 1、抽芯法檢測混凝土質量； 2、回彈法檢測混凝土強度； 3、檢測混凝土結構中樓板厚度檢測； 4、檢測混凝土結構中鋼筋保護層厚度； 5、外墻飾面磚粘結強度檢測； 6、地基輕便觸探檢測； 7、管道工程水壓檢測；的檢測工作，請給予安排。工程具體情況及檢測委托要求：施工單位：工程地點： 檢測委托人:聯(lián)系

6、電話：檢測站安排意見：檢測 CECS 03 2007 JGJ/T 23 2001 GB 50204 2002 JGJ 1102008 DBJ15-60-2008 GB50021-2001標準 GB50242-2002 GB50300-2001委托單位：委托日期：檢測站經辦人:聯(lián)系電話：地基輕型動力觸探檢測點確認表工程名稱工程地點建設單位監(jiān)理單位設計單位承建單位勘察單位工程概況建筑面積(m )承載力設計值(kPa)基坑深度(m)結構型式基礎持力層開工日期層數(shù)基坑面積(m2)檢測方法、檢測數(shù)量及要求輕型動力觸探 (用A選擇)檢測數(shù)量點：點號：簽 證 欄建設單位代表聯(lián)系電話施工單位代表聯(lián)系電話監(jiān)理單

7、位代表聯(lián)系電話設計單位代表聯(lián)系電話質量監(jiān)督員聯(lián)系電話日期:年月日輕型動力觸探檢測記錄表工程名稱：檢測日期孔號觸探總深度(m)層深(m)N10（擊/30cm承載力 特征值的經驗值fak( kPa)孔號觸探總深度(m)層深(m)N10（擊/30cm承載力 特征值的經驗值fak( kPa)0.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-

8、1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8記錄員:操作員:頁碼:附件1-2 （修改后原始記錄表）工程質量檢測委托書委托編號：我公司興（承）建的工程部位，需按有關規(guī)定進行： 1、抽芯法檢測混凝土質量； 2、回彈法檢測混凝土強度； 3、檢測混凝土結構中樓板厚度檢測； 4、檢測混凝土結構中鋼筋保護層厚度； 5、外墻飾面磚粘結強度檢測； 6、地基輕便觸探檢測； 7、管道工程水壓檢測；的檢測工作，請給予安

9、排。工程具體情況及檢測委托要求：施工單位：工程地點： 檢測委托人:聯(lián)系電話：檢測站安排意見：檢測 CECS 03 2007 JGJ/T 23 2001 GB 50204 2002 JGJ 1102008 DBJ15-60-2008 GB50021-2001標準 GB50242-2002 GB50300-2001委托單位：委托日期：檢測站經辦人:聯(lián)系電話：地基輕型動力觸探檢測點確認表委托單位： 委托編號：檢測日期： 報告編號：工程名稱工程地點建設單位監(jiān)理單位設計單位承建單位勘察單位工程概況建筑面積(m )承載力設計值(kPa)基坑深度(m)結構型式基礎持力層開工日期層數(shù)基坑面積(m2)基礎形式檢

10、測 方法、 標準檢測 數(shù)量 及要 求輕型動力觸探 (用A選擇)檢測依據(jù)：口 DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001檢測數(shù)量點：進深米：點號：簽 證 欄建設單位代表聯(lián)系電話施工單位代表聯(lián)系電話監(jiān)理單位代表聯(lián)系電話設計單位代表聯(lián)系電話質量監(jiān)督員聯(lián)系電話輕型動力觸探檢測記錄表委托單位：委托編號：檢測日期：報告編號：工程名稱：檢測依據(jù)：口 DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001孔號觸探總深度(m)層深(m)N10（擊/30cm承載力 特征值的經驗值fak( kPa)孔號觸探總深度(m)層深(m)N10（擊/30cm承載力 特征值的經驗值fak( kPa)0.0-0.30

11、.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8附件2-1表號：D1-13-01內部審核年度計劃表編號：2010-001審核年度2010年審核時間2010年10

12、月1820日審核目的檢查本站建立的管理體系及其運行是否符合ISO/IEC17025: 2005檢測和校準頭驗至冃匕力認可準則和頭驗至資質認疋評審準則的 要求，以確保管理體系得到有效地保持、實施和改進。使其運行持續(xù)有 效地符合準則的要求。審核準則 ISO/IEC17025 質量體系文件適用法律法規(guī)客戶申訴與投訴其他審核范圍/部門審核范圍：質量管理體系覆蓋的所有業(yè)務范圍。審核部門：本站及下屬檢測室和綜合室。審核人員站長、技術負責人、質量負責人、內審組長、內審員、審核內容1 審核本站的管理體系文件，即審查質量手冊、程序文件、作業(yè)指導 書、質量記錄和技術記錄是否符合標準和準則要求。2審核本站的管理工作

13、，即本站的組織機構、管理體系、文件控制、 協(xié)議和合同評審、檢測分包、服務和供應品的采購、服務客戶、申 訴和投訴的記錄及處理、不符合檢測工作控制、改進、糾正措施和 預防措施、記錄管理、內部審核和管理評審等工作的開展和實施是 否符合管理體系文件要求，是否符合準則要求。3 審核本站的技術工作，即本站的人員、設施和環(huán)境條件、檢測方法、 設備、測量溯源性、抽樣、檢測樣品處置、檢測結果質量保證、結 果報告等工作的開展和實施是否符合管理體系文件要求，是否符合 標準和準則要求。編制人吳潔編制時間2010-07-26通過時間2010-07-28批準意見批準人：批準時間附件2-2表號：D1-14-01管理評審年度

14、計劃表年度：2010年編號：2010-002評審目標通過對本站管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，不斷 改進與完善管理體系，確保質量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的需求評審依據(jù)£09001:2008標準要求本站管理體系文件相關法律法規(guī)要求和客戶要求評審時間2010-12-18參加人員站長、技術負責人、質量負責人、綜合室主任、檢測室主任、內審組長評審范圍與內容評審范圍：質量手冊所涉及的所有范圍。評審內容：對本站質量管理體系的有效性進行分析、評價； 內審及外審中提了的不符合和不合格項的改進情況； 客戶申訴及投訴改進情況；質量方針、質量目標的達成情況；管理人員和質量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督

15、情況； 糾正措施和預防措施執(zhí)行情況；實驗室間比對和參加能力驗證結果分析匯總；質量控制結果分析、員工培訓教育情況分析、儀器設備檢定/校準與使用情況；編制人吳 潔編制時間2010-07-28批準意見批準人：批準時間備注附件3-1 （整改前照片2張）附件3-2 （整改后照片2張）附件5-1 （整改前照片2張）檔案資料室檔案資料室附件4-2 （整改后照片2張）nNt11用卜檔案資料室附件5-1 （標準查新記錄表）檢測標準查新記錄表表號：QR-10-01編號：2010-001-1序號檢測標準名稱檢測標準號替代檢測標準號查新周期備注1金屬材料室溫拉伸試 驗方法GB/T 228 -20023個月無更新2鋼筋

16、混凝土用熱軋帶 肋鋼筋GB/T 1499.2-20073個月無更新3鋼筋混凝土用熱軋光圓 鋼筋GB/T 1499.1-20083個月無更新4金屬材料彎曲試驗方 法GB/T 232-19993個月無更新5鋼筋焊接及驗收規(guī) 程JGJ 18-20033個月無更新6鋼筋焊接接頭試驗方 法標準JGJ/T 27-20013個月無更新7水泥細度檢驗方法 篩析法GB 1345-20053個月無更新8水泥標準稠度用水 量、凝結時間、安定性 檢驗GB/T 1346-20013個月無更新9水泥膠砂強度檢驗方 法（ISO法）GB 17671-19993個月無更新10通用硅酸鹽水泥GB 175-20073個月無更新11

17、建筑用砂GB/T 14684-20013個月無更新12建筑用卵石、碎石GB/T 14685-20013個月無更新13砌墻磚試驗方法GB/T 2542-20033個月無更新審核:記錄:日期：2010-07-26檢測標準查新記錄表表號：QR-10-01編號：2010-001-2序號檢測標準名稱檢測標準號替代檢測標準號查新周期備注14燒結普通磚GB 5101-20033個月無更新15烝壓灰砂磚GB11945-19993個月無更新16混凝土實心磚GB/T21144 -20073個月無更新17普通混凝土小型空心 砌塊GB 8239-19973個月無更新18混凝土小型空心砌塊 試驗方法GB/T4111 -

18、19973個月無更新19輕集料混凝土小型空 心砌塊GB/T 15229-20023個月無更新20蒸壓加氣混凝土砌 塊GB/T 11968-20063個月無更新21加氣混凝土性能試驗 方法GB/T 11971-19973個月無更新22加氣混凝土體積密 度、含水率和吸水率 試驗方法GB/T 11970-19973個月無更新23普通混凝土配合比設 計規(guī)程JGJ 55-20003個月無更新24普通混凝土拌合物性能試 驗方法GB/T 50080-20023個月無更新25普通混凝土力學性能 試驗方法GB/T 50081-20023個月無更新26回彈法檢測混凝土強 度技術規(guī)程JGJ/T 23-20013個月無更新檢測標準查新記錄表表號：QR-10-01編號：2010-001-3序號檢測標準名稱檢測標準號替代檢測標準號查新周期備注27鉆芯法檢測混凝土強 度技術規(guī)程CECS03 20073個月無更新28砌筑砂漿配合比設計 規(guī)程JGJ 98-20003個月無更新29建筑砂漿基本性能試 驗方法JGJ/T 70-20093個月無更新30建筑地基基礎檢測規(guī) 范DBJ15-60-20083個月無更新31