設(shè)備設(shè)施外委修理管理辦法

1、九江萍鋼公司設(shè)備機(jī)動(dòng)部2013年4月3日印發(fā)九江萍鋼鋼鐵有限公司設(shè)備機(jī)動(dòng)部文件九江鋼鐵設(shè)發(fā)2013號關(guān)于下發(fā)設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法的 通 知公司所屬各單位：為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，公司制定了設(shè)備、設(shè)施外委修理管 理辦法，現(xiàn)予以下發(fā)，請各單位貫徹執(zhí)行。主題詞：外委管理辦法抄報(bào)：公司經(jīng)理層 抄送：公司各部門設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法1、目的為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，特制定本辦法。2、外委定義委托給公司以外具有法人資格單位進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施修理的 項(xiàng)目。3、外委立項(xiàng)原則3.1公司無專業(yè)技術(shù)（資質(zhì)）工種工

2、程；3.2公司因施工力量不足，在一定時(shí)間內(nèi)無法完成的項(xiàng)目。3.3維修廠能實(shí)施但不在其職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目，維修廠必須全 部承接，不得外委。3.4備件外委修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確、不完善不予立項(xiàng)。3.5合同質(zhì)保期內(nèi)的工程項(xiàng)目、設(shè)備及備件通過質(zhì)量異議處理 程序處理，不允許外委立項(xiàng)。4、外委分類4.1按項(xiàng)目性質(zhì)分類按項(xiàng)目性質(zhì)分三類：生產(chǎn)類、安環(huán)類、生活類4.2按施工性質(zhì)分類4.2.1機(jī)裝項(xiàng)目：涉及生產(chǎn)設(shè)備上的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝及設(shè)備安裝 類項(xiàng)目4.2.2 土建項(xiàng)目：爐窯修砌、設(shè)備基礎(chǔ)修整等零星土建項(xiàng)目；4.2.3年檢項(xiàng)目：國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期強(qiáng)制性校驗(yàn) 的項(xiàng)目4.2.4 防腐保溫： 設(shè)備、 鋼結(jié)構(gòu)防腐及

3、所有熱力管道、 設(shè)備增設(shè) 或更換保溫層的項(xiàng)目；4.2.5 備件修復(fù)： 生產(chǎn)上機(jī)械備件、 電氣備件、 工藝消耗件經(jīng)過 修復(fù)后能再次使用的項(xiàng)目。5、職責(zé)5.1 生產(chǎn)單位（委修單位）5.1.1 負(fù)責(zé)提出外委項(xiàng)目， 開具外委項(xiàng)目立項(xiàng)申請審批表， 本單 位外委臺帳的建立及月度外委分析；5.1.2 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目實(shí)施前技術(shù)要求和工程量的初步確定， 外委 項(xiàng)目費(fèi)用的初步預(yù)算，參與外委項(xiàng)目招標(biāo)，簽訂技術(shù)協(xié)議；5.1.3 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目實(shí)施過程中的施工管理， 包括現(xiàn)場協(xié)調(diào)、 工 程質(zhì)量、檢查、安全、工期等監(jiān)督、驗(yàn)收、評價(jià)信息反饋；5.1.4 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目竣工后工程量的簽審，結(jié)算初審。5.2 安環(huán)部5.3.1 負(fù)責(zé)安

4、全、環(huán)保外委項(xiàng)目的立項(xiàng)審批及報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)；5.2.2 參與安全、環(huán)保類外委項(xiàng)目招標(biāo)及竣工驗(yàn)收。5.3 黨政辦公室5.3.1 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性項(xiàng)目 （生活項(xiàng)目） 如生活設(shè)施、 現(xiàn)場環(huán)境治 理等外委項(xiàng)目的立項(xiàng)審批及報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5.3.2 參與外委項(xiàng)目招標(biāo)；5.3.3 參與生活類外委項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。5.4 財(cái)務(wù)部5.4.1 參與外委項(xiàng)目招標(biāo)；5.4.2 參與外委項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；5.4.3 負(fù)責(zé)對外委項(xiàng)目結(jié)算價(jià)的監(jiān)督審核。5.5 企業(yè)管理部5.5.1 參與外委項(xiàng)目招標(biāo)及合同審核。5.6 設(shè)備機(jī)動(dòng)部5.6.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)性外委項(xiàng)目的立項(xiàng)審批及外委審查， 并報(bào)公司相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；5.6.2 負(fù)責(zé)外委

5、施工單位的使用評價(jià)及考核管理、 隊(duì)伍調(diào)配、 平 衡，負(fù)責(zé)檢修中的外部協(xié)調(diào)；5.6.3 負(fù)責(zé)組織外委項(xiàng)目的招標(biāo)、 比價(jià)工作， 負(fù)責(zé)建立全公司外 委項(xiàng)目臺帳；5.6.4 負(fù)責(zé)組織委修單位、 財(cái)務(wù)部、 承修單位等相關(guān)單位人員對 外委項(xiàng)目進(jìn)行二次監(jiān)督驗(yàn)收；5.6.5 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目結(jié)算的審核。6、外委管理規(guī)定6.1 外委承修單位的準(zhǔn)入條件6.1.1 三證齊全，有九鋼公司同類項(xiàng)目施工或修理業(yè)績；6.1.2 有完善的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系；6.1.3 有完善的安全管理制度和安全管理體系；6.1.4 有九鋼公司設(shè)備、設(shè)施修理需要的專業(yè)特長；6.1.5 新增外委單位由設(shè)備機(jī)動(dòng)部根據(jù)公司的需求情況進(jìn)行初 審，

6、合格者報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能進(jìn)入，并報(bào)公司企業(yè)管 理部備案。6.2 外委項(xiàng)目立項(xiàng)審批6.2.1 委修單位開具 九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項(xiàng)目立項(xiàng)申請 審批表后，安環(huán)項(xiàng)目報(bào)安環(huán)部立項(xiàng)審批，生活項(xiàng)目報(bào)黨政辦 公室立項(xiàng)審批，生產(chǎn)類項(xiàng)目報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)部立項(xiàng)審批；6.2.2 所有外委項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目主管部門審批后， 由申報(bào)單位報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；6.2.3 需要緊急實(shí)施的生產(chǎn)類外委項(xiàng)目可先電話報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)部， 經(jīng)公司同意后先實(shí)施，后補(bǔ)填九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項(xiàng) 目立項(xiàng)申請審批表 。6.3 外委項(xiàng)目實(shí)施6.3.1 外委項(xiàng)目立項(xiàng)后由設(shè)備機(jī)動(dòng)部組織實(shí)施， 任何單位未經(jīng)審 批同意不得擅自安排設(shè)備、設(shè)施外委修理業(yè)務(wù)，任何單位

7、不得 擅自擴(kuò)大修理范圍；6.3.2 外委項(xiàng)目原則上土建材料或九鋼公司范圍內(nèi)不常用的材 料由承修單位提供，九江公司范圍內(nèi)常用的消耗件或備件、鋼 結(jié)構(gòu)等材料由委修單位提供；6.3.3 維修廠承接其責(zé)職外項(xiàng)目由生產(chǎn)單位與維修廠直接對接， 生產(chǎn)單位提供所有備件、材料并安排吊運(yùn)；6.3.4 承修單位選擇的原則6.3.4.1 適合九鋼公司招標(biāo)與比價(jià)管理辦法的外委項(xiàng)目，嚴(yán) 格按九鋼公司招標(biāo)與比價(jià)管理辦法 組織招標(biāo)確定承修單位。 緊急搶修及其它按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)而不能履行招標(biāo)的項(xiàng)目，需 經(jīng)九鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6.3.4.3 特種設(shè)備 （含壓力管道） 修理業(yè)務(wù)必須由具備相應(yīng)資格 證書的專業(yè)施工企業(yè)承擔(dān)。6.3.

8、4.4 設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)防腐業(yè)務(wù)應(yīng)由具備相應(yīng)“資質(zhì)” （一般應(yīng)為 三級以上“資質(zhì)等級”）的施工企業(yè)承擔(dān)。6.3.4.5 專業(yè)性較強(qiáng)及裝配精度要求較高的設(shè)備應(yīng)安排專業(yè)制 造廠家進(jìn)行修理。6.3.5 對不能實(shí)施招標(biāo)比價(jià)的外委項(xiàng)目， 實(shí)施前要進(jìn)行議價(jià)確定承修單位和項(xiàng)目費(fèi)用。6.3.6 外委項(xiàng)目實(shí)施前必須簽訂合同， 合同中可約定技術(shù)要求的 在合同中約定，如合同中不能約定的需另行簽訂技術(shù)協(xié)議作為 附件。6.4 外委項(xiàng)目驗(yàn)收6.4.1 施工驗(yàn)收6.4.1.1 委修單位對外委項(xiàng)目的隱蔽施工要分工序進(jìn)行驗(yàn)收并 拍照，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下一道工序施工。6.4.1.2 項(xiàng)目施工進(jìn)行時(shí)， 委修單位負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工過程中工序

9、 的一次驗(yàn)收，一次驗(yàn)收由委修單位班組、車間、分廠三級人員 負(fù)責(zé)，驗(yàn)收要在“外委項(xiàng)目驗(yàn)收單”上簽字認(rèn)可。6.4.1.3 外委項(xiàng)目竣工后，委修單位班組、車間、分廠三級驗(yàn)收 并負(fù)責(zé)審核“工程量簽證單”，對外委項(xiàng)目的工程量負(fù)責(zé)。6.4.1.4 設(shè)備機(jī)動(dòng)部主管工程師必須對自己所管轄的外委項(xiàng)目 金額在五萬元以上的要組織財(cái)務(wù)部、委修單位、承修單位相關(guān) 人員進(jìn)行二次監(jiān)督驗(yàn)收，金額不足五萬元的可以組織抽查，二 次監(jiān)督驗(yàn)收要在“外委項(xiàng)目驗(yàn)收單”上簽字認(rèn)可。6.4.1.5 對于安環(huán)部、黨政辦公室等主管部門審批的外委項(xiàng)目， 審批單位必須參加項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。6.4.2 備件外委出廠修復(fù)驗(yàn)收6.4.2.1 備件外委修理出廠

10、前檢驗(yàn)： 委修單位備件員組織使用車 間、班組等相關(guān)人員共同確認(rèn)出廠設(shè)備備件總數(shù)量、 規(guī)格型號， 鑒定每件物資出廠前的技術(shù)參數(shù)， 記錄在備件外委修理臺賬上， 同時(shí)將修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外委立項(xiàng)申請表一同交設(shè)備機(jī)動(dòng)部（質(zhì) 保期和質(zhì)量問題返修物資要注明） ；設(shè)備機(jī)動(dòng)部收到外委修理單 后，對外委修設(shè)備備件相關(guān)要素進(jìn)行檢查，確認(rèn)屬實(shí)后安排進(jìn) 入外委修理流程；6.4.2.2 送修出廠手續(xù)辦理： 設(shè)備機(jī)動(dòng)部主管工程師、 委修單位 備件員、 提貨單位相關(guān)人員共同在 九鋼公司設(shè)備外修申報(bào)單 上簽署姓名和日期。6.4.2.3 送修回廠手續(xù)辦理： 設(shè)備備件修復(fù)回廠后， 由設(shè)備機(jī)動(dòng) 部主管工程師陪同送貨人員將送貨清單、驗(yàn)收

11、單與修復(fù)備件一 同送達(dá)委修單位現(xiàn)場，并辦理進(jìn)出廠核銷和交接手續(xù)，三方共 同簽署姓名和日期確認(rèn)；6.4.2.4 設(shè)備、 備件外委修復(fù)后驗(yàn)收： 設(shè)備備件驗(yàn)收工作由委修 單位備件員組織使用車間、班組等相關(guān)人員共同驗(yàn)收（驗(yàn)收人 必須三人及以上） ，驗(yàn)收單要記錄清楚回廠備件總數(shù)量、 規(guī)格型 號，并鑒定每件備件修復(fù)后的技術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修理 進(jìn)出廠驗(yàn)收單及臺賬上，簽署姓名和日期，設(shè)備機(jī)動(dòng)部將對驗(yàn) 收結(jié)果進(jìn)行檢查。6.5 外委項(xiàng)目結(jié)算4.5.1 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后， 項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算程序， 結(jié)算必須要附有項(xiàng) 目立項(xiàng)審批表， 一般還要有工程量簽證單 （或檢測報(bào)告） 、外委 項(xiàng)目驗(yàn)收單、 合同等；（備件修復(fù)結(jié)算要

12、有九鋼公司設(shè)備外修申 報(bào)單和回廠驗(yàn)收單）6.5.2 如果項(xiàng)目實(shí)施前簽訂了總價(jià)合同，項(xiàng)目結(jié)算按合同執(zhí)行； 如果項(xiàng)目實(shí)施前未簽訂總價(jià)合同，承修單位根據(jù)經(jīng)委修單位核 實(shí)的工程量編制項(xiàng)目結(jié)算，外委項(xiàng)目原則上按公司規(guī)定定額方 式結(jié)算。6.5.3 對結(jié)算金額比較小 （一般指金額小于一萬元） 的修理項(xiàng)目 或不宜按定額結(jié)算的項(xiàng)目，可采用人工、材料、機(jī)械分別按實(shí) 際消耗量的方式結(jié)算。6.5.4承修單位在編制好工程結(jié)算后交委修單位初審，委修單 位主要是復(fù)審項(xiàng)目的工程量，委修單位審核后在結(jié)算封面上簽 署審核意見（即：“工程量已審，屬實(shí)”字樣），并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽 字認(rèn)可，再由委修單位相關(guān)人員交設(shè)備機(jī)動(dòng)部審核，委修單位

13、對項(xiàng)目的工程量負(fù)責(zé)。6.5.5委修單位送交到設(shè)備機(jī)動(dòng)部的結(jié)算一式四份，其中正本 一份，副本三份，設(shè)備機(jī)動(dòng)部根據(jù)合同、公司有關(guān)價(jià)格規(guī)定和 國家及行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安裝、修理定額等規(guī)定對工程 結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真復(fù)審。設(shè)備機(jī)動(dòng)部對工程結(jié)算審核后方可送財(cái)務(wù) 部審核。6.5.6結(jié)算審核由委修單位負(fù)責(zé)初審，初審程序按：技術(shù)員- 主辦主管廠長逐級審核工作量；由設(shè)備機(jī)動(dòng)部進(jìn)行復(fù)核，復(fù) 審程序：設(shè)備員（審工程量）核算員（審金額）主辦主管 部長、部長，然后由財(cái)務(wù)部進(jìn)行終審，財(cái)務(wù)部監(jiān)審審后再送公 司主管副總審批。6.4.7結(jié)算、審核時(shí)間:序外委項(xiàng)目工程量審結(jié)算編制委修單位設(shè)備機(jī)動(dòng)部審計(jì)審號類別核時(shí)間時(shí)間審核時(shí)間審核時(shí)

14、間核時(shí)間1設(shè)備及土建修理驗(yàn)收后10天工程量審核后7天3天10天10天2電機(jī)修理每月15日前每月20日前每月25日前每月25日前3配件加工每月15每月20每月25每月25修理日前日前日前日前7、考核7.1 未經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)部允許自行安排外委修理或擅自擴(kuò)大修 理范圍者，按違紀(jì)論處，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任， 對單位領(lǐng)導(dǎo)將處以 1000 元 /份以上的罰款。7.2 承修單位未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目施工，考核施工 單位 500-2000 元 /份。7.3 項(xiàng)目工程量是結(jié)算的依據(jù)，為維護(hù)公司利益，工程量 簽證必須要做到真實(shí)、詳細(xì)，設(shè)備機(jī)動(dòng)部將不定期組織財(cái)務(wù)部 會計(jì)、財(cái)務(wù)部監(jiān)審等相關(guān)人員對“項(xiàng)目工程量”

15、進(jìn)行抽查、核實(shí)， 如發(fā)現(xiàn)簽證工程量比實(shí)際多 5% 以上將對委修單位相關(guān)人員進(jìn) 行通報(bào)批評，比實(shí)際多 10% 以上將對委修單位責(zé)任主辦處以 500 元/份、主管領(lǐng)導(dǎo)處以 1000 元 /份的罰款，對因此二次受到 罰款的人員將建議九江萍鋼鋼鐵有限公司對其進(jìn)行行政處分。7.4 委修單位對外委項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)施工質(zhì)量出 現(xiàn)問題時(shí)， 考核委修單位驗(yàn)收人員 500 元 /次，承修單位結(jié)算金 額的 10% ，當(dāng)施工質(zhì)量問題影響生產(chǎn)時(shí)，考核加倍。7.5 如果承修單位未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算的編制，委 修單位可以在結(jié)算中視情對承修單位處以 500 元 /份的罰款，委 修單位必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對結(jié)算的初審

16、并送交到設(shè)備機(jī)動(dòng) 部，否則九江公司設(shè)備機(jī)動(dòng)部將視情對委修單位責(zé)任人處以 300 元/份的罰款。7.6 外委實(shí)行計(jì)劃管理，每月報(bào)月檢修計(jì)劃時(shí)同步報(bào)外委 計(jì)劃，設(shè)備機(jī)動(dòng)部將統(tǒng)一按市場化安排，其它時(shí)間一概不予受 理，否則考核委修單位主管廠長 500 元/份。7.7 各單位要嚴(yán)格控制外委項(xiàng)目，如未完成控制目標(biāo)，按 季度按考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)和行政一把手 2000-5000 元。如責(zé)任單位完成年度控制目標(biāo)金額，剔除季度扣款附件一：九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項(xiàng)目立項(xiàng)申請審批表 附件二：設(shè)備設(shè)施檢修外委流程圖附件三：外委項(xiàng)目施工驗(yàn)收單附件四：備件外委修復(fù)驗(yàn)收單附件五：修理項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算流轉(zhuǎn)表附件九江萍鋼鋼鐵有限公

17、司外委項(xiàng)目立項(xiàng)申請審批表申報(bào)時(shí)間編號：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容（名項(xiàng)目性質(zhì)施工性質(zhì)（對應(yīng)性質(zhì)下稱、規(guī)格、數(shù) 量、材料等)空格打2)設(shè)備機(jī)動(dòng)部機(jī) 裝 項(xiàng) 目土建項(xiàng)目備 件 修 復(fù)設(shè) 備 年 檢防 腐 保 溫安環(huán)部黨政辦時(shí)限要求預(yù)計(jì)金額外委原因委修單位申報(bào)人負(fù)責(zé)人主管部門審批意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1、此表一式四份，設(shè)備機(jī)動(dòng)部、委修單位、承修單位、財(cái)務(wù)部各一份 2 、此表只能用黑色鋼筆填寫。附件設(shè)備、設(shè)施檢修外委流程圖附件三外委項(xiàng)目施工驗(yàn)收單委修單位工程設(shè)備、備件外委進(jìn)出廠驗(yàn)收單名稱承修單位一次 驗(yàn)收序號工序名稱工程量委修單位驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間12345678910二次 驗(yàn)收設(shè)備機(jī)動(dòng) 部委修單位財(cái)務(wù)部承修單位黨政辦監(jiān)審人員安環(huán)部驗(yàn)收情況注：1此表與立項(xiàng)審批表一起交給承修單位。2、工序名稱由承修單位填寫，每完成一道工序，由委修單位及時(shí)驗(yàn)收。3、隱蔽工程工程量必須要真實(shí)、準(zhǔn)確，要與