XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況與XX年預(yù)算草案工作報告

1、xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況與xx年預(yù)算草案工作報告xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況與xx年預(yù)算草案工作報告1/2 各位代表：我受市人民政府委托，向大會報告xx年財政預(yù)算執(zhí)行 情況與xx年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員 和列席人員提出意見。一、xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市 政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市廣大財稅干部職工克難攻堅，開 拓進(jìn)取，較好地完成了全年各項(xiàng)財稅工作任務(wù)。（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況xx年，全市完成財政總收入80 528萬元，為市七屆人 大常委會第二十八次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算80020萬元 的，同比增長，增收1 0110萬元。地方一般預(yù)算收入完 成

2、508 17萬元，為預(yù)算49 246萬元的，同比增長，增收 9076萬元。全市財政支出完成109137萬元，比上年實(shí)際增 長。全市地方一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級轉(zhuǎn)移支付 以及各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去上交省市財政支出和專項(xiàng)結(jié)算 后，收支相抵，年終略有結(jié)余。（二）市級財政預(yù)算執(zhí)行情況xx年，市級財政總收入完成45283萬元，為調(diào)整預(yù)算 的103%，同比增長。市級一般預(yù)算收入完成32448萬元，為預(yù)算的，同比增長。市級財政支出完成90304萬元， 為預(yù)算80200萬元的，比上年實(shí)際增長，主要為上級專 項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增支（支出分項(xiàng)完成情況見附表）。市級財政資金平衡情況是：市級資金來源113327萬元， 其中

3、地方留成收入（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)留成收入）5081 7萬元，中央、 省稅收返還9143萬元，中央、省轉(zhuǎn)移支付447 30萬元，地 方政府債券等其他收入8637萬元。市級資金運(yùn)用1 13269 萬元，其中本級支出90304萬元，結(jié)算上交省、孝感市財 政4132萬元，市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付18 833萬元。市級資金來 源與資金運(yùn)用相抵，當(dāng)年結(jié)余58萬元。（三）主要工作完成情況過去的一年，全市財稅部門努力克服減收因素多、增 支壓力大、監(jiān)管任務(wù)重等困難，牢牢把握財稅工作重點(diǎn)， 全力以赴抓收入，積極主動促發(fā)展，千方百計惠民生，創(chuàng) 新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，財稅各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展：1、注重優(yōu)化環(huán)境，服務(wù)發(fā)展取得新成效。一是千方百 計

4、爭取上級支持。搶抓國家政策機(jī)遇，加大跑部進(jìn)省力度， 全年爭取各類專項(xiàng)資金533 07萬元，較上年增加6092萬元， 為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改善民生提供了有力的資金保障。 二是千方百計籌資搞建設(shè)。通過經(jīng)營城市、精細(xì)理財，籌集資金億元，支持城南新區(qū)等“一區(qū)三園”建設(shè)，支持體 育南路、蒲陽大道刷黑以及城鄉(xiāng)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三 是千方百計支持企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)信貸獎勵政策，調(diào)動 金融機(jī)構(gòu)增加信貸規(guī)模的積極性。爭取縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng) 資金5 (x)0萬元，及時投放到17家中小企業(yè)，支持企業(yè)做 大做強(qiáng)。xx年，17家企業(yè)上交稅收5090萬元，其中10家 企業(yè)稅收過百萬元。幫助解決企業(yè)承兌匯票億元，極大緩 解

5、了企業(yè)資金困難。兌現(xiàn)企業(yè)稅收獎勵資金180 0萬元，安 排中小企業(yè)擔(dān)保貼息、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、科技三項(xiàng) 費(fèi)400萬元，有力地支持了企業(yè)發(fā)展。安排華能熱電聯(lián)產(chǎn)、 國家礦山公園等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元，為爭取重大項(xiàng)目 落戶和順利開工建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。2、注重精細(xì)征管，征管機(jī)制增添新動力。xx年財政收 入形勢異常嚴(yán)峻，面對骨干稅源增收乏力、新生稅源少、 全年增收任務(wù)重等困難，各級領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，大力支持，抓協(xié)調(diào)，抓督辦，抓稅源，為組織收入提供了強(qiáng)有力的保 障。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財稅部門密切配合，著力創(chuàng)新征管機(jī)制，強(qiáng) 化收入征管，確保了全年財政收入的穩(wěn)步增長。一是建立 動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。按月開展對重點(diǎn)稅種、重

6、點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企 業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控。二是建立定期協(xié)調(diào)機(jī)制。市政府 堅持每月召開收入形勢分析會，及時協(xié)調(diào)解決組織收入中 存在的各類問題，始終把握工作的主動權(quán)。三是建立包保 責(zé)任機(jī)制。對每個重點(diǎn)企業(yè)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財稅部門都安排專 人負(fù)責(zé)包保，對企業(yè)全程跟蹤服務(wù)。四是建立精細(xì)征管機(jī) 制。加強(qiáng)稅收基礎(chǔ)管理，在抓好日常征管的同時，積極開展重點(diǎn)行業(yè)稅收稽查、企業(yè)欠稅清收、小稅種稽查及非稅 收入征管，力促應(yīng)收盡收。五是建立激勵約束機(jī)制。將財 政收入任務(wù)完成情況與鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)度資金、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)掛鉤 硬化目標(biāo)責(zé)任，分月考核兌現(xiàn)。實(shí)行“雙目標(biāo)、雙掛鉤” 考核激勵機(jī)制，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國稅收入超收部分，按超收額的30% 安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)基

7、礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金，有效調(diào)動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收積 極性。全年鎮(zhèn)級稅收完成32271萬元，同比增長，增收 84 09萬元。全市有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入過千萬，其中城中辦 事處突破億元大關(guān)。3、注重民生福祉，人民群眾得到新實(shí)惠。一是確保老 有所養(yǎng)。積極推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳，加強(qiáng)養(yǎng)老保險基金 征管，全年撥付養(yǎng)老保險資金14974萬元，確保了養(yǎng)老金的及時 足額發(fā)放。全年共征繳五項(xiàng)保險基金億元，爭取上級補(bǔ)助 6857萬元，五項(xiàng)保險支出總額達(dá)到億元。二是保證困有所 濟(jì)。全年共撥付就業(yè)再就業(yè)、低保、優(yōu)撫、特困戶等補(bǔ)助 資金6937萬元，保障了弱勢群體生活。三是力求病有所醫(yī)。 撥付城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、晚血病

8、人治療、免疫規(guī)劃等補(bǔ)助資金8400萬元，促進(jìn)了公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā) 是做到學(xué)有所教。安排教育總支出億元，改造校舍興建教師周轉(zhuǎn)房，補(bǔ)助困難學(xué)生生活，兌現(xiàn)義務(wù)教育績效 工資5014萬元。五是推進(jìn)住有所居。撥付資金25萬元， 大力支持廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)。六是實(shí)現(xiàn)農(nóng)有所補(bǔ)。 組織發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合直補(bǔ)和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ) 貼73 26萬元，兌付家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補(bǔ)助 1840萬元。積極籌措土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村安全 飲水、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金9000多萬元，撥付農(nóng) 村公益事業(yè)“一事一議”以獎代補(bǔ)資金841萬元、農(nóng)村公 益性服務(wù)“以錢養(yǎng)事”資金1397萬元，有力支持了新農(nóng)村 建設(shè)

9、。4、注重規(guī)范理財，財政監(jiān)管有了新進(jìn)展。一是著力規(guī) 范財政支出管理。針對財政資金撥付手續(xù)繁雜的問題，制 定了財政支出管理辦法，對資金撥付實(shí)行“職能歸口，一 頭對外，分級負(fù)責(zé)，流程規(guī)范，信息共享”，為預(yù)算單位提 供規(guī)范高效服務(wù)。二是著力規(guī)范土地出讓金管理。出臺土 地出讓金支出管理辦法，對商住用地實(shí)行宗地核算，明確 支出范圍和流程，規(guī)范市鎮(zhèn)關(guān)系，為加強(qiáng)土地出讓金管理 打下了良好基礎(chǔ)。三是著力深化財政改革。市直157個部 門全面編制了較為規(guī)范的部門預(yù)算；實(shí)現(xiàn)國庫集中支付資金131293萬元，直接支付率達(dá)%;完成政府采購支出126 06萬元，節(jié)約資金1 574萬元；切實(shí)加強(qiáng)非稅收入管理信 息系統(tǒng)建設(shè)，

10、嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離、罰繳分離”。四是著力 強(qiáng)化財政監(jiān)督。積極開展社會團(tuán)體和國有企業(yè)“小金庫” 專項(xiàng)治理。對25家單位進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查，查處違紀(jì)違規(guī) 資金959萬元。對30家重點(diǎn)非稅收入單位進(jìn)行清理檢查， 對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。五是著力推進(jìn)政務(wù)公開 積極推進(jìn)財政與編制政務(wù)公開工作，共公開財政專項(xiàng)資金 47項(xiàng)，金額42 700萬元。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政 經(jīng)濟(jì)工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn)：財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生 動力不足等問題依然存在，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力較 大；財政債務(wù)包袱較重，政策性增支因素較多，財政保運(yùn) 轉(zhuǎn)的壓力很大；園區(qū)和重大項(xiàng)目建設(shè)所需資金量大，保重 點(diǎn)項(xiàng)目

11、支出壓力較大，財政收支矛盾較為突出；財政監(jiān)管 和財政隊伍建設(shè)也需進(jìn)一步加強(qiáng)。對此，我們將高度重視 認(rèn)真研究應(yīng)對措施，確保財政健康平穩(wěn)運(yùn)行。二、xx年財政預(yù)算草案xx年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng) 領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能作用，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培 植稅源；強(qiáng)化收入征管，加大爭資力度，著力增強(qiáng)財政實(shí) 力；堅持為民理財，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生深化財政改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管，著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精 細(xì)化管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。xx年財政預(yù)算編制的原則是：堅持“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)定 增長”的原則，合理安排收入計劃，確保財政收入持續(xù)穩(wěn) 定增長。堅持“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，

12、優(yōu)先足額 安排政策性工資、津補(bǔ)貼和社會保障支出；加大“三大板 塊”、新農(nóng)村建設(shè)、招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入，促進(jìn)經(jīng) 濟(jì)發(fā)展。堅持“以人為本，為民理財”的原則，優(yōu)化支出 結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等事關(guān)人民群 眾根本利益的各項(xiàng)支出，促進(jìn)和諧發(fā)展。堅持“講求效益， 量入為出”的原則，提高財政資金效益，確保財政收支平 衡。1、xx年全市財政預(yù)算草案xx年全市地方一般預(yù)算收入安排68868萬元，可比增 長20% （省調(diào)整分稅制財政管理體制后，收入統(tǒng)計口徑發(fā)生 變化）。全市財政總收入預(yù)算為97906萬元，比上年增長22% o全市財政支出安排1 40930萬元（含省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）， 可比增長9

13、%。社會保障支出以及農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策 性支出預(yù)算分別按有關(guān)規(guī)定安排。全市地方一般預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付以及 各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去體制上交和專項(xiàng)結(jié)算后，收支相抵，當(dāng)年略有結(jié)余。2、n年市級財政預(yù)算草案xx年市級一般預(yù)算收入（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)留成）安排68868萬 元，可比增長20%。市級財政支出安排120 930萬元，可比增長。農(nóng)業(yè)、 教育、科技等法定支出分別按政策安排。市級資金來源152566萬元，其中地方留成收入（含鎮(zhèn) 級留成收入）688 68萬元，中央、省稅收返還9143萬元， 上級轉(zhuǎn)移支付3360 5萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入35000 萬元，其他收入5950萬元。市級資金運(yùn)用1525

14、25萬元，其中本級支出1209 30萬 元，結(jié)算上交1 1595萬元（含調(diào)整財政管理體制省級收入 上劃8063萬元），市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付0萬元。市級資金來源與資金運(yùn)用相抵，當(dāng)年結(jié)余41萬元。3、xx年市級政府性基金預(yù)算草案為了加強(qiáng)和規(guī)范市級政府性基金管理，根據(jù)監(jiān)督法 以及中央、省有關(guān)文件要求和我市實(shí)際情況，x x年納入市 級政府性基金預(yù)算編制范圍的主要有5項(xiàng)：即國有土地使 用權(quán)出讓金、政府住房基金、殘疾人就業(yè)保障金、新型墻 體材料專項(xiàng)基金、育林基金和維持簡單再生產(chǎn)費(fèi)。經(jīng)過審核匯總，xx年市級政府性基金收入預(yù)算總額為 30205萬元，市級政府性基金支出預(yù)算總額為30205萬元。n年財政收支預(yù)算的安

15、排，主要基于以下考慮：從收入方面來看，xx年財政收入形勢不容樂觀，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有利因素更多。一是xx年國家繼續(xù)實(shí)施積極財政政策，武漢城市兩型社會”建設(shè)、沿海及武漢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。全市生產(chǎn)總值 計劃增長15%，固定資產(chǎn)投資計劃增長40%，將為財政收入 增長提供強(qiáng)有力的支撐。二是市委、市政府確定的“三大 板塊”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日臻完善，招商引資和項(xiàng)目建設(shè)步伐 加快，一批中小企業(yè)迅速成長，將為稅收增長增添活力。 三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅收入增長較快，今年將會有更多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)入 財政收入過500萬元、10 00萬元行列，成為全市財政收入重要的增長板塊。從支出方面來看，xx年增支因素較多。規(guī)范

16、公務(wù)員津 補(bǔ)貼、事業(yè)單位績效工資、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、教育投入 等，政策性增支額度較大。支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目 建設(shè)、強(qiáng)化財政公共保障能力等，都需要財力保障。只有 實(shí)現(xiàn)財政收入的穩(wěn)定增長，牢固樹立過緊日子的思想，才 能保發(fā)展、保民生、保平衡。三、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，圓滿完成xx年財政預(yù)算x x年，是全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第一年。確保完 成全年財政預(yù)算任務(wù)，對于“十二五”期間全市經(jīng)濟(jì)社會 事業(yè)發(fā)展開好頭、起好步，具有十分重要的意義。（一）堅持又好又快，在調(diào)優(yōu)財源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展上下功夫。緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略大局，綜合運(yùn)用 信貸獎勵、財政擔(dān)保、財政貼息等財稅政策，整合財政資 金，全力支

17、持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)集群，使資源優(yōu)勢進(jìn)一步轉(zhuǎn)化 為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，做優(yōu)特色財源。全力支持骨干企業(yè)發(fā)展壯大 和中小企業(yè)快速發(fā)展，做強(qiáng)主體財源。全力支持“三大板 塊”建設(shè)，加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，積極扶持現(xiàn)代 物流業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)，做活新興財源。全力支持“兩型社 會”建設(shè)，加大節(jié)能減排力度，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，做優(yōu) 效益財源。全力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政 體制激勵作用，繼續(xù)實(shí)施“雙目標(biāo)，雙掛鉤”考核激勵機(jī) 制，著手制訂下一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主辦項(xiàng)目、 謀發(fā)展的能力，做大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源，逐步構(gòu)建多極支撐的財源 體系。（二）堅持增質(zhì)增量，在做大財政蛋糕、增加可用財 力上下功夫。一是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源

18、監(jiān)控。進(jìn)一步加強(qiáng) 重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌 握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主 動性。二是應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入征管。加大依法治稅力度， 著力挖潛增收。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格考核 兌現(xiàn)，確保稅收高質(zhì)量均衡足額入庫。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收 入征管，積極推進(jìn)非稅收入稅式征管，強(qiáng)化土地出讓收益、國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管，不斷做 大財政蛋糕。三是注重質(zhì)量，增加可用財力。注重調(diào)整經(jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，著力提高一般預(yù)算收入占財政總收入 的比重，提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。四是研宄 政策，積極爭取支持。加強(qiáng)上級財政轉(zhuǎn)移支付政策研究， 加大工作力度，千方百計向上爭取更多的資金支持。（三）堅持有保有壓，在提高保障能力、構(gòu)建和諧社 會上下功夫。按照公共財政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支 出結(jié)構(gòu)，建立完善“以人為本”的公共財政支出體系。財 政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié) 傾斜、向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，不斷改善人