人力資源部招聘達成率

1、20162016年年3 3月月份份KPIKPI實實績績匯匯總總表表部部門門: :人人力力資資源源部部重要管理項目實際目標(biāo)目標(biāo)差異百分比達成狀況招聘達成率14.99%100.00%-85.01%-85.01%核準(zhǔn)/日期: 審核/日期: 擬定/日期:改善課題預(yù)定完成日期降低缺料及爆倉20162016年年3 3月月份份KPIKPI實實績績匯匯總總表表核準(zhǔn)/日期: 審核/日期: 擬定/日期:人人力力資資源源部部招招聘聘達達成成率率實實績績管管理理表表部門：人力資源部周期基準(zhǔn)目標(biāo)年/月份2016/12016/12016/22016/22016/32016/3月90.0%100.0%當(dāng)月招聘計劃人數(shù)662

2、351587累計實際招聘計劃人數(shù)66210131600實際完成招聘人數(shù)1673788累計完成招聘人數(shù)167204292當(dāng)當(dāng)月月招招聘聘達達成成率率25.23%10.54%14.99%累計平均招聘達成率25.23%20.14%18.25%基準(zhǔn)90.00%90.00%90.00%基準(zhǔn)差異- -6 64 4. .7 77 7% %- -7 79 9. .4 46 6% %- -7 75 5. .0 01 1% %目目標(biāo)標(biāo)100.00%100.00%100.00%目標(biāo)差異- -7 74 4. .7 77 7% %- -8 89 9. .4 46 6% %- -8 85 5. .0 01 1% %去年同

3、期計劃達成率去年同期累計計劃達成率重要管理項目招聘達成率VS25.23%10.54%14.99%實績與基準(zhǔn)和目標(biāo)對比圖2016/1 2016/22016/30.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%當(dāng)月招聘達成率基準(zhǔn)目標(biāo)662 1013 1600 167 204 292 累計實際招聘計劃人數(shù)VS實際完成招聘人數(shù)2016/12016/22016/30 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 累計實際招聘計劃人數(shù)累計完成招聘人數(shù)662 351 587 167 37 88 招聘計劃人數(shù)VS實際完成招聘人數(shù)2016/

4、12016/22016/30 100 200 300 400 500 600 700 當(dāng)月招聘計劃人數(shù)實際完成招聘人數(shù)25.23%10.54%14.99%25.23%20.14%18.25%當(dāng)月招聘達成率VS累計平均招聘達成率2016/1 2016/2 2016/30.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%當(dāng)月招聘達成率累計平均招聘達成率25.23%10.54%14.99%實績與基準(zhǔn)和目標(biāo)對比圖2016/1 2016/22016/30.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%當(dāng)月招聘達成率基準(zhǔn)目標(biāo)人人力力資資源源部

5、部3 3月月份份招招聘聘達達成成率率統(tǒng)統(tǒng)計計表表1 1類別計劃完成招聘人數(shù)實際完成招聘數(shù)未達成占比招聘達成率未達成原因分析合計占比渠道影響招聘力量不足部門流失招聘不合適 福利不滿意管理職員1372329.0%16.79%280111914727212.3%12.3%工作職員1301828.5%13.85%1661611655559.4%9.4%一線職員1262426.0%19.05%2531310253539.0%9.0%合計3936583.5%16.54%69940402227727730.7%30.7%未達成原因占比11.8%1.5%6.8%6.8%3.7%47.2%0.1%車間未完成批次

6、 占比率1車間12 70.59%未達成原因分析生產(chǎn)前準(zhǔn)備不足員工操作不熟練2車間00.00%次數(shù)763車間2 11.76%占比率41.18%35.29%4車間00.00%5車間00.00%6車間3 17.65%縫制車間00.00%管理職員, 29.0%工作職員, 28.5%一線職員, 26.0%3月份分類未達成占比率渠渠道道, , 1 15 5. .5 5% %招聘力量不足, 1.5%部門流失, 6.8%招聘不合適, 6.8%福利不滿意, 3.7%未達成原因項占總未達成項比率25.23%10.54%14.99%25.23%20.14%18.25%當(dāng)月招聘達成率VS累計平均招聘達成率2016/1

7、 2016/2 2016/30.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%當(dāng)月招聘達成率累計平均招聘達成率結(jié)論:1、3月份銷售訂單數(shù)587,實際按期完成訂單數(shù)88,交期達成率14.99%,依據(jù)交期達成率和未達成訂單的組別分析,須重點提升18-28組達成率 2 2、缺缺料料、品品質(zhì)質(zhì)異異常常和爆爆倉倉是影響交期達成的關(guān)鍵主要因素，因此要針對缺料及爆倉做要因分析。生生管管部部3 3月月份份交交期期達達成成率率統(tǒng)統(tǒng)計計表表2 2100.10.20.30.40.50.60.70.80.91#REF!#REF!未達成原因分析-柏拉拉圖管理職員, 29.0%工作職員, 2

8、8.5%一線職員, 26.0%3月份分類未達成占比率渠渠道道, , 1 15 5. .5 5% %招聘力量不足, 1.5%部門流失, 6.8%招聘不合適, 6.8%福利不滿意, 3.7%未達成原因項占總未達成項比率客戶等級計劃完成銷售訂單數(shù)實際按期完成成銷售訂單數(shù)未達成占比交期達成率AAA2414932.7%20.3%AA1742325.7%13.2%A1101017.0%9.1%BBB5028.2%4.0%BB1241.4%33.3%合計5878885.0%15.0%AAA, 241AA, 174A, 110BBB, 50BB, 12客戶等級VS訂單占比率AAA, 32.7%AAABBBBB客戶等級未達成占比率一、缺料1、要因分析魚骨圖2、對策提出與實施計劃表二、爆倉1、要因分析魚骨圖2、對策提出與實施計劃表人人力力資資源源部部招招聘聘達達成成率率實實績績管管理理表表AAA, 32.7%AAABBBBB客戶等級未達成占比率異異常常分分析析對對策策表表部門：_ 年 月 日 編號：重要目標(biāo)