生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序ISO9001

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序iso9001生產(chǎn)和效勞供應(yīng)掌握程序sz/pd-8.5.1-15 1.目的對(duì)生產(chǎn)和效勞過程有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)展有效掌握，以確保各生產(chǎn)和效勞供應(yīng)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)展，滿足顧客的需求和期望2.范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品的形成，過程確實(shí)認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)、放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的掌握3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織施行和過程掌握，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和現(xiàn)場管理，標(biāo)識(shí)和可追溯性的掌握。3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)相應(yīng)的工藝規(guī)程、產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的制定。3.3供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后效勞工作。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)展掌握，綜合

2、辦幫助檢查。4.程序4.1生產(chǎn)方案4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品銷售合同及購貨訂單信息，考慮庫存狀況，結(jié)合公司的生產(chǎn)力量，于每周末制定周生產(chǎn)方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至生產(chǎn)車間。4.1.2生產(chǎn)車間依據(jù)周生產(chǎn)方案支配生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單，向庫房領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)狀況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。4.1.3依據(jù)生產(chǎn)方案的要求，供銷部負(fù)責(zé)滿足原材料的進(jìn)貨要求；質(zhì)技部做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)預(yù)備工作；生產(chǎn)車間對(duì)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)做好產(chǎn)前預(yù)備。4.2工序掌握4.2.1術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)必備的工藝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)工序的質(zhì)量特性對(duì)工序掌握劃分為“一般工藝、“關(guān)鍵工藝、“特別工藝。操應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)工藝文件規(guī)定的要求

3、進(jìn)展操作。4.2.2質(zhì)檢員加強(qiáng)工序質(zhì)量掌握點(diǎn)的過程掌握，按工藝、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)展操作，對(duì)掌握點(diǎn)要形成質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。4.2.3操必需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和平安訓(xùn)練，考核合格上崗，詳見人力資源掌握程序。4.2.4投入工序加工的材料或半成品必需經(jīng)過檢驗(yàn)合格，確保不合格的原材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不出廠，確保工序制造質(zhì)量。4.2.5必需具備滿足生產(chǎn)所需的質(zhì)量掌握文件、工藝作業(yè)指導(dǎo)書等，全部文件和資料應(yīng)為有效版本并標(biāo)識(shí)明確。4.2.6質(zhì)技部依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序的要求進(jìn)展檢驗(yàn)。發(fā)覺不合格時(shí)，應(yīng)按改良掌握程序的要求執(zhí)行。4.2.7質(zhì)技部應(yīng)負(fù)責(zé)工序質(zhì)量信息的傳遞工作，準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)和處理工序或工

4、序之間在轉(zhuǎn)序過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。4.3關(guān)鍵工序和特別工序掌握4.3.1關(guān)鍵工序設(shè)置原那么1> 產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能及本錢等有挺直影響的工序；2> 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；3> 工藝冗雜、質(zhì)量簡單波動(dòng)，對(duì)工藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.2特別工序設(shè)置原那么1> 產(chǎn)品的質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；2> 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)展破壞性試驗(yàn)或采納冗雜的方法才能測量或只能進(jìn)展間接監(jiān)控工序；3> 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品用法或效勞交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.3.3質(zhì)技部依據(jù)以上設(shè)置原那么，將壓貼、剪裁、企口定為關(guān)鍵工序。將壓貼工序定為

5、特別工序。以工藝流程圖的形式明確本公司的關(guān)鍵工序和特別工序，對(duì)這些工序的指導(dǎo)性文件及所用法的設(shè)備進(jìn)展事先評(píng)估、鑒定和試驗(yàn)，對(duì)鑒定結(jié)果的記錄或證據(jù)進(jìn)展存檔保管，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。4.3.4對(duì)于特別工序壓貼工序應(yīng)進(jìn)展確認(rèn)，以正式它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的力量，適用時(shí)，這些確認(rèn)的支配包括：1> 過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)那么，以證明所用法過程方法是否符合要求并有效施行。壓貼生產(chǎn)工藝文件經(jīng)質(zhì)技部編制，車間經(jīng)試運(yùn)行評(píng)定前方可正式施行；2> 對(duì)所用法的設(shè)備進(jìn)展認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)備力量包括準(zhǔn)確度、平安性、可用性等要求及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄；相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)展崗位培訓(xùn)、資格鑒

6、定和考核合格上崗；3> 車間按確認(rèn)的生產(chǎn)工藝操作，并對(duì)操作過程和產(chǎn)品進(jìn)展監(jiān)視和測量；4> 保存過程和產(chǎn)品的監(jiān)測記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和貼面大板檢驗(yàn)記錄。5> 過程的再確認(rèn)：對(duì)過程設(shè)備和操作人員每年確認(rèn)一次，當(dāng)材料、工藝、設(shè)備、人員等生產(chǎn)條件發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)展再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程力量的改變準(zhǔn)時(shí)做出反響，依據(jù)需要對(duì)對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)展更改，執(zhí)行文件掌握程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在有追溯性要求的場合，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；假如不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采納“標(biāo)識(shí)卡、“物料卡等。4.5.4產(chǎn)

7、品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)1> 檢驗(yàn)情況：合格、不合格、待檢；作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。2> 緊急放行：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)“緊急放行。4.5顧客財(cái)產(chǎn)的掌握4.5.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：1> 顧客供應(yīng)的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)檢測用的設(shè)備；2> 顧客挺直供應(yīng)的包裝材料；3> 效勞作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；4> 代表顧客供應(yīng)的效勞，如代顧客托運(yùn)；5> 顧客學(xué)問產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等。4.5.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證1> 質(zhì)技部根據(jù)產(chǎn)品測量和監(jiān)視掌握程序要求進(jìn)展驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；2> 供銷部對(duì)驗(yàn)收后的顧客財(cái)

8、產(chǎn)進(jìn)展登記，在進(jìn)貨、用法、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)覺不合格，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)給顧客，協(xié)商處理；3> 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6產(chǎn)品防護(hù)4.6.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的全部階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.6.2應(yīng)針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其供應(yīng)防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)等。4.6.3產(chǎn)品搬運(yùn)的掌握產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要當(dāng)心輕放，以防磕碰，擠壓，留意搬運(yùn)的方法。4.6.4包裝掌握包裝工在包裝過程中應(yīng)留意產(chǎn)品質(zhì)量，愛護(hù)產(chǎn)品外觀清潔、完好。4.6.5儲(chǔ)存掌握1> 生產(chǎn)部應(yīng)編制倉庫管理制度，標(biāo)準(zhǔn)倉庫的管理。按規(guī)定碼放。2> 倉庫

9、配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備叉車、消防器材等。以保持平安適合的儲(chǔ)存環(huán)境。對(duì)全部儲(chǔ)存物品應(yīng)建立倉庫“臺(tái)帳，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表核對(duì)品名、型號(hào)、數(shù)量等無誤后，辦理入庫手續(xù)，填入庫單。成品出庫填寫出庫單，外包件或半成品出庫填寫出庫單，辦理出入庫手續(xù)。3> 倉庫要定期進(jìn)展盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡全都，倉管員應(yīng)常常查看庫存物品，發(fā)覺異樣準(zhǔn)時(shí)通知上級(jí)確認(rèn)、處理。4.6.6交付掌握1> 供銷部負(fù)責(zé)交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)與承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議。2> 當(dāng)合同要求時(shí)，組織對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)要連續(xù)到交付的目的地。4.7產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.7.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥當(dāng)處理顧客投訴、負(fù)責(zé)保存相關(guān)效勞記錄；4.7.2供銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿足度進(jìn)展測量，確定顧客的需求和潛在要求，并建立保持顧客檔案。4.7.3供銷部