檢查監(jiān)督管理手冊

1、07檢查監(jiān)督管理手冊GXEJ-JCJD廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司2012 年 12 月 15 日修訂文件目錄序號修訂文件名稱修訂 頁數(shù)修訂人修訂日期備注注：修訂文件名稱欄填寫手冊中修改的文件名稱，根據(jù)“文件更改通知”修改原文，并將文件更改 通知附在此目錄后，以便于查對。1 質(zhì)量檢查監(jiān)督程序1.0 目的 通過對工程項目施工過程的質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督，確保工程項目達到公司管理目標 和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規(guī)的要求。2.0 范圍 本程序適用于工程項目施工過程質(zhì)量檢查和監(jiān)督。3.0工作流程流程圖附后4.0相關文件4.1 不合格及糾正與預防措施控制程序4.2 施工管理手冊

2、4.3 竣工驗收程序4.4 事件調(diào)查處理程序4.5 儀器和試驗管理手冊5.0記錄5.1 檢查記錄表5.2 整改通知單5.3 檢驗批質(zhì)量驗收記錄（廣西統(tǒng)一表格）5.4 分項工程質(zhì)量驗收記錄（廣西統(tǒng)一表格）5.5 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄（廣西統(tǒng)一表格）工作流程：流程組織檢查責任部門/崗位公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部流程說明相關記錄檢查方式生產(chǎn)處組織綜合治理檢查。質(zhì)量科技處組織各項質(zhì)量活動檢查。 分公司組織每月質(zhì)量檢查。項目經(jīng)理組織項目周檢。工長組織隊組自檢、工

3、序交接檢。質(zhì)檢員組織驗收批檢查驗收及全方位監(jiān)控。公司執(zhí)行每季度綜合檢查一次。質(zhì)量科技處執(zhí)行不定期檢查。分公司執(zhí)行每月檢查。項目部執(zhí)行每周檢查一次。工長執(zhí)行隨施工過程各檢驗批（組織 隊組）的自檢和轉(zhuǎn)序交接檢。質(zhì)檢員執(zhí)行日檢。季檢：質(zhì)量科技處、生產(chǎn)處等相關部門。 月檢：分公司組織相關部門檢查。項目部周檢：項目經(jīng)理（可委托總工 長）、質(zhì)檢員、主管工程師、工長。工長檢驗批檢查：專業(yè)工長、隊組長。 工序交接檢：相關工長之間。質(zhì)檢員專檢：質(zhì)檢員、專業(yè)工長、隊組長。 質(zhì)量科技處：實體質(zhì)量、各種驗收資 料、各項安全和功能檢驗資料、水電 資料；實體結(jié)構質(zhì)量、原材料和施工 過程的各種合格證、檢驗試驗報告資 料及各

4、種技術資料。生產(chǎn)處：各項方案、措施。分公司：與公司檢查內(nèi)容一致。項目部：工程全部的檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）的實 體質(zhì)量和質(zhì)量控制資料。質(zhì)檢員：施工過程的檢驗批等。公司各部門、分公司的檢查以抽查、 隨施工進度巡檢的方式。項目部隨施工進度全數(shù)檢查方式。公司各部門、分公司檢查時發(fā)現(xiàn)不符 合質(zhì)量標準的做好記錄，屬一般不合 格的，直接向相關工長提出糾正。屬 嚴重不合格的，給項目部發(fā)整改通 知單，項目部按不合格及糾正與 預防措施控制程序處置。公司綜合治理季度檢查結(jié)束后，由檢 查部門進行總結(jié)講評。分公司月檢查結(jié)束后進行通報講評 項目部周檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的 做好記錄，并立即做好糾正，或

5、糾正 措施（屬嚴重不合格）檢查記錄表檢驗批質(zhì)量驗收記錄檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄檢查記錄表整改通知單不合格及糾正與預防措施通知單各分項、分部驗 收記錄（廣西統(tǒng)一 表格）不合格及糾正 與預防措施通知 單質(zhì)檢員在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì) 量標準，做好記錄，并及時向隊組做出 糾正處置，屬嚴重/、合格，向項目部發(fā)整改通知單，并按不合格及糾正 與預防措施控制程序處置。工長組織隊組自檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量 標準立即糾正處置。公司、分公司發(fā)出的整改通知單 ， 由發(fā)出部門跟蹤整改結(jié)果驗證，屬外 地工程或發(fā)出部門無時間，可委托項 目質(zhì)檢員代驗證。項目部所出現(xiàn)質(zhì)量問題的糾正，糾正 措施，由項目質(zhì)檢員負責驗證

6、，并反 饋到主管部門。公司、分公司檢查后應進行質(zhì)里問題 的分類統(tǒng)計，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 項目部的檢查，按照建筑工程施工 質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的各檢驗批，分 項、分部進行統(tǒng)計，為單位工程評定 提供依據(jù)的符合合格標準。公司、分公司根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計的信息， 制定預防措施，達到持續(xù)改進的目 的。項目部根據(jù)各周檢查結(jié)果信息，制定 出存在主要問題的預防措施和開展 QC活動，達到持續(xù)改進的目的。檢查記錄表檢查類型：質(zhì)量口 安全口 環(huán)境口ZL-02工程 名稱檢查員日期檢查情況存在問題處置建設工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查助驗記錄檢查勘驗時間：年 月 日 質(zhì)量口安全口生產(chǎn)口勞資建才(20 ) 001號工程名稱形象進度勘察地點抽查部

7、位施工單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話現(xiàn) 場 檢 查 勘 驗 情 況處 理息 見公司勘驗人簽章：項目當事人簽章： 聯(lián)系電話： (本記錄一式二聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交當事人)第一聯(lián)整改通知單問題類型：質(zhì)量口 安全口 環(huán)境口ZL-03整改單簽發(fā)單位簽發(fā)人簽發(fā)日期執(zhí)行整改單位技術負責人工程名稱月 日，經(jīng)檢查存在以下問題：整改措施和意見整改負責人限期整改日期整改后的復查驗收意見驗收人驗收日期2 職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0 目的為職業(yè)健康安全管理和施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查提供指導，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理和文明施工水平，預防各類事件發(fā)生，確保施工安全和健康。2.0 范圍本程序適用于公司職業(yè)健康和施工現(xiàn)場安全、

8、文明施工管理的檢查與監(jiān)督。3.0 職業(yè)健康安全方針、原則3.1 職業(yè)健康安全的方針： “安全第一，預防為主，綜合治理”3.2 職業(yè)健康安全的原則：a 企業(yè)法人、總經(jīng)理是企業(yè)職業(yè)健康安全第一責任人。b 項目經(jīng)理是施工項目職業(yè)健康安全第一責任人。c 企業(yè)職工健康安全誰主管、誰負責，誰安排、誰負責，誰檢查、誰負責。d 管生產(chǎn)必須管安全；e 企業(yè)職工健康安全應橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。4.1 適用法律、規(guī)范、標準4.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法。4.2 建筑工程安全生產(chǎn)管理條例。4.3 中華人民共和國職業(yè)病防治法 。4.4 中華人民共和國勞動法 。4.5 建筑施工安全檢查標準JGJ59-201

9、1。4.6 建筑安裝工程安全技術規(guī)程 。4.7 建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范JGJ80-91。4.8 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46-2005。4.9 建筑基坑支護技術規(guī)程JGJ120-2012。4.10 建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規(guī)范 JGJ128-2010。4.11 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范 JGJ130-2011。4.12 建筑機械使用安全技術規(guī)程 JGJ33-2012。4.13 龍門架及物料提升機安全技術規(guī)范 JGJ88-92。4.14 塔式起重機安全規(guī)程GB5114-2006。4.15 起重機械超載保護裝置安全技術規(guī)范GB12602-90。4.16 建筑卷揚機

10、安全規(guī)程GB13329-91。4.17 施工升降機安全規(guī)則GB10055-96。4.18 安全帽GB2811-2007。4.19 安全帶GB6095-2009。4.20 密目式安全網(wǎng) GB 5725-2009 。4.21 安全標志GB2894-96。4.22 工程建設標準強制性條文4.23 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例國務院第 493號令。4.24 建設部建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定4.25 區(qū)建設廳建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工標準 。4.26 區(qū)建設廳廣西壯族自治區(qū)建設工程施工安全重點監(jiān)督暫行辦法 。4.27 南寧市建設局建設工程施工現(xiàn)場、安全生產(chǎn)文明施工標準 。4.28 建筑施工模板安全技術

11、規(guī)范 JGJ162-20084.29 建筑施工木腳手架安全技術規(guī)范 JGJ164-20084.30 建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規(guī)范 JGJ166-20084.31 機械設備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范 GB50231-20094.32 施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范 GB50656-20114.33 建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范 GB50720-20114.34 建筑施工模板及作業(yè)平臺鋼管支架構造安全技術規(guī)范 DB455.1 職責5.2 安全處1、組織安全活動的專項大檢查；負責安全施工組織設計（方案）審核、檢查、監(jiān)督。2、負責工程項目職業(yè)健康安全目標的實施檢查。3、負責建筑施工安全檢查標準中

12、的“安全管理” 、 “腳手架” 、 “施工用電” 、 “高 處作業(yè)” 、 “模板工程” 、 “基坑支護” 檢查監(jiān)督。4、負責施工過程中危險源管理狀況及安全管理方案的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。5、負責安全檢查情況匯總、評價及整改監(jiān)督驗證。6、負責現(xiàn)場安全宣傳指導和檢查監(jiān)督。7、負責項目安全小組建立的指導和安全活動的檢查監(jiān)督。5.3 生產(chǎn)處1、負責安全施工組織設計（ 方案 ） 和現(xiàn)場文明施工的檢查、監(jiān)督。2、負責組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負責建筑施工安全檢查標準中的“文明施工”檢查監(jiān)督。3、負責地下管線施工安全檢查督促。4、負責機械設備作業(yè)安全和設備安全的檢查監(jiān)督。5、負責施工現(xiàn)場材料搬運、儲存、

13、堆放的安全檢查監(jiān)督。6、勞動保護用品的驗收、使用狀況檢查監(jiān)督。7、參加公司每季安全檢查并做好記錄。負責建筑施工安全檢查標準中的“物料提升機” 、 “ 施工升降機” 、 “塔吊” 、 “起重吊裝” 、 “施工機具” 檢查監(jiān)督。5.4 辦公室1、負責消防、交通、治安安全檢查監(jiān)督。2、參加公司季度安全檢查。5.5 勞資處和組干處：1、負責公司職業(yè)健康和職工培訓教育與檢查監(jiān)督。2、持證上崗和三級安全教育檢查監(jiān)督3、參加公司季度安全檢查。5.6 工會1、負責員工勞動保護執(zhí)行情況檢查。2、負責員工職業(yè)健康衛(wèi)生狀況的檢查、監(jiān)督。3、負責文體活動組織，文體設施狀況檢查、監(jiān)督。4、負責不定期開展項目勞動競賽活動

14、或組織公司“安康杯”檢查監(jiān)督。5.7 分公司安全管理部門：1、組織職業(yè)健康安全活動專項大檢查。2、負責指導策劃、編制安全施工組織設計和安全專項施工方案并監(jiān)督落實。3、負責指導項目部識別重大危險源，并落實過程監(jiān)控。4、負責監(jiān)督對施工人員進場作業(yè)教育培訓、安全交底。5、負責對項目部施工過程的巡查監(jiān)控。5.8 項目部5.8.1 負責策劃、編制安全施工組織設計和安全專項施工方案并實施。5.8.2 負責對施工現(xiàn)場勞動保護用品、安全防護用品、設備、設施進行檢測和驗收。5.8.3 按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛(wèi)生設施。5.8.4 負責對易燃易爆物品進行管理和監(jiān)測。5.8.5

15、 負責設備運行的維修、保養(yǎng)的監(jiān)視。5.8.6 負責提供和維護良好的施工作業(yè)環(huán)境，確保施工安全、文明。5.8.7 對檢查出來的隱患按“三定”實行整改與驗收。5.8.8 對危險源進行監(jiān)視、檢查、整改。5.8.9 負責對施工人員進場、作業(yè)前的安全教育、安全交底。6.1 工作程序6.2 開工前準備6.2.1 項目部填寫安全報監(jiān)表，并持中標通知書、項目經(jīng)理證書、安全員崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證、 年度安全培訓證及項目施工人員安全培訓證書， 到當?shù)亟ㄖ芾聿块T辦理安全報監(jiān)手續(xù)。6.2.2 按規(guī)定配備項目安全員。6.2.3 進行安全策劃，實行安全目標管理及分解，落實安全承包，安全責任到人。6.2.4 編制

16、安全施工組織設計、專項安全方案。6.2.5 按標準要求搭設施工現(xiàn)場五小設施及衛(wèi)生設計。6.2.6 按標準要求進行平面布置，封閉施工。6.2.7 施工機械設施、衛(wèi)生設施、設備、防護用品按計劃落實。6.2.8 經(jīng)過培訓的管理員、特種作業(yè)人員，落實作業(yè)人員進行三級教育、安全技術交底、班前培訓。6.2.9 依法辦理工傷保險。6.2.10 對分包單位(主管部門)安全措施，落實監(jiān)督人員，進行安全交底。6.3 施工過程現(xiàn)場安全監(jiān)控流程流程責任部門 /崗位流程說明相關記錄項目開工項目主管 工程師安全員項目經(jīng)理 或主管工程 師項目主管工程師根據(jù)施工組織 設計中安全目標，編制本項目安 全監(jiān)控總計劃。項目經(jīng)理審批。

17、檢查內(nèi)容：a 人員資格、培訓情況b 設備狀況，包含設備驗收和運 轉(zhuǎn)情況。c 材料安全，包含材料堆放、搬 運和儲存等。d 作業(yè)安全，包含作業(yè)防護和作 業(yè)方法、工序重大危險源等。e 作業(yè)環(huán)境安全，是否有針對特 殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。f 安全技術，是否提供安全交底、 安全措施方案報監(jiān)理審批、是否 有對重點危險源的監(jiān)控措施等。 檢查的方式及頻次：每天對施工現(xiàn)場全面巡檢1-2次。檢查依據(jù)：國家、地方相關法律 法規(guī)及公司相關文件要求。項目經(jīng)理或主管工程師組織工 長、安全員及有關人員進行?，F(xiàn)場安全 監(jiān)控總計劃日常安全 檢查記錄 或檢查記錄 表(ZL-02)安全周檢 記錄 或檢查記錄 表(ZL-02)編制

18、現(xiàn)場安全監(jiān)控總計劃1現(xiàn)場安全日檢查流程責任部門/崗位流程說明相關記錄現(xiàn)場安全周檢查分公司/質(zhì)分公司質(zhì)安科長、項目經(jīng)理、重大危險源安科長、項目主管工程師組織工長或安全員及檢查記錄經(jīng)理或主管有關人員對工程重大危險源進行安全檢查評工程師檢查，并進行安全評分。分表責任班組日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，整改通知單安全員由安全員記錄在安全檢查日記安全檢查匯安全員中，并現(xiàn)場要求責任班組整改?？傆涗洶踩珕T周檢查和月檢查發(fā)現(xiàn)的一般問整改通知單題，由安全員匯總在項目安全會安全分析記議中通報，要求責任班組整改。錄安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則 報告項目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單 要求責任班組整改。安全對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題必 須有

19、驗證整改的結(jié)果，并記錄。 重大問題需要有糾正措施的記 錄。匯報材料每月安全員須對本月的安全情 況進行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié) 果確定下月安全監(jiān)控重點，必要 時組織施工人員進行培訓。安全員或項目經(jīng)理、質(zhì)安科根 據(jù)公司和安全處要求及時匯報安 全管理情況。6.4 專業(yè)管理部門安全檢查流程責任部門 /崗位流程說明相關記錄項目開工）安全處安全處、分 公司安全管 理部門根據(jù)安全總目標，編制公司安全 監(jiān)控總計劃。分管副總審批。根據(jù)工程項目數(shù)量和管理能力及 安全監(jiān)控總計劃編制安全巡視計劃公司安全 監(jiān)控總計劃安全巡視 計劃制定安全監(jiān)控總計劃 安全巡視項目部/項 目經(jīng)理巡視內(nèi)容(可作抽查)：g 人員資格、培訓情況h

20、 設備狀況，包含設備驗收和運 轉(zhuǎn)情況。i 材料安全，包含材料堆放、搬 運和儲存等。j 作業(yè)安全，包含作業(yè)防護和作 業(yè)方法、工序重大危險源等。k 作業(yè)環(huán)境安全，是否有針對特 殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。l 安全技術，是否提供安全交底、 安全方案措施報監(jiān)理審批、是否 有對重點危險源的監(jiān)控措施等。 檢查的方式及頻次：依安全巡視計劃，但必須保證大型項目每月至 少巡視一次。檢查依據(jù)：國家、地方相關法律 法規(guī)及公司管理文件要求。巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全 員記錄在巡檢記錄中，并現(xiàn)場要求 安全員負責監(jiān)督整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報 告項目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求 項目經(jīng)理整改。檢查記錄 表(ZL-02)

21、建設工程 監(jiān)督現(xiàn)場檢 查勘驗記錄整改通知 單(ZL-03)檢查記錄 表(ZL-02)流程責任部門/崗位流程說明相關記錄A安全處/安全員安全處/安全員安全處安全處項目部安全員負責對所有檢查 發(fā)現(xiàn)的問題驗證并提交驗證整改 的結(jié)果給安全處安全員。重大問 題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員對在卜次巡檢時 對上次發(fā)現(xiàn)的問題進行抽查，重 大問題必須確認效果。對安全巡視情況進行總結(jié)分 析，并根據(jù)分析結(jié)果確定卜次安 全巡視重點，必要時組織項目施 工人員進行培訓。安全處根據(jù)公司和政府部門要 求及時匯報安全管理情況。整改通知單(ZL-03)安全分析記 錄安全匯報材 料1!安全檢查問題驗證1F安全檢查總結(jié)分析1!

22、安全檢查匯報I6.5 公司安全大檢查流程責任部門 /崗位流程說明相關記錄大檢查 )制定安全大檢查計劃安全處、質(zhì)安科長安全檢查小組安全處、質(zhì)安科安全處、質(zhì) 安科安全員安全處、質(zhì) 安科安全處根據(jù)安全總目標，編制公司、 分公司安全大檢查計劃。經(jīng)各部 門討論后，分管副總或分管安全 副經(jīng)理審批發(fā)放。按檢查計劃進行檢查檢查小組人員按部門職責分工 檢查檢查的方式：必須核實檢查項 目的證據(jù)和表現(xiàn)。檢查依據(jù)：國家、地方相關法 律法規(guī)及公司相關文件要求、檢 查評分標準。所有問題由責任項目部在規(guī) 定時間內(nèi)整改。重大問題須有整 改措施。項目部安全員負責對所有檢查 發(fā)現(xiàn)的問題糾正結(jié)果驗證并提交 驗證結(jié)果給安全處安全員。

23、重大 問題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員在卜次巡檢時對 大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行抽查，重 大問題必須確認效果。須對安全大檢查情況進行歸類 總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定 下月安全巡視重點，必要時組織 項目施工人員進行培訓。大檢查后兩周左右組織召開全 公司安全會議，通報檢查結(jié)果。發(fā)放安全分析表至各部門。安全大檢查 計劃檢查評分記 錄或建設工程 監(jiān)督現(xiàn)場檢查 勘驗記錄整改通知單(ZL-03)安全分析記 錄安全匯報材 料1r安全檢查1安全檢查問題整改1r安全檢查問題驗證1r安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報終止重要危險源檢查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年 月日項程 分工危險因素檢查情況問題的處置基坑

24、 土方 工程開挖深度超過5m的基坑方案未組織專家論證現(xiàn)場作業(yè)時，處于 40 c高溫未調(diào)整作業(yè)時間坑邊堆載過大基坑臨邊防護措施不完善開挖方式、施工順序不當是否對基坑開挖實施監(jiān)控排、降、截、止水方法不當人工挖孔樁井通風不良，作業(yè)人員下井前未進行活 體檢測落地 式腳 手架 搭拆 作業(yè)腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動防護用 品使用不合格的材料腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設掃地桿架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)未按規(guī)定設置剪刀撐或搭設不符合設計要求操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護、中 間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與 建筑之間防護不到位立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設

25、不符合規(guī)定操作面未設操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高出部分未 設護欄和立掛安全網(wǎng)其它 腳手 架搭 拆作 業(yè)超規(guī)定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設計要求，未經(jīng)驗收使用架體與建筑結(jié)構拉結(jié)不牢固懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設計及規(guī)范要求整體提升腳手架懸掛點及埋設不符合設計要求或未 按設計進行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍升降無防墜落保險措施懸挑架、吊籃鋼絲繩不符合要求工程名稱：檢查人：20年 月 日k程 分工檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置模板工程高大模板施工時，模板方案未經(jīng)過專家論證高支模支撐系統(tǒng)的間距、步距未滿足安全要求高

26、支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長采用 搭接或使用使用疊層搭設的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設置剪刀撐模板吊運不符合吊裝要求支掌模板的立柱材質(zhì)及間距不符合要求垂直作業(yè)上下無隔離防護措施模板上施工荷載超過規(guī)定或堆料不均勻模板支撐固定在外腳手架上模板拆除前硅強度未到達規(guī)定要求，提前拆模臨時 用電未采用TN-S接零保護系統(tǒng)未達到三級配電、兩級漏電保護開關箱無漏電保護器或漏電保護器失靈配電線路的電線老化，破皮未包扎在潮濕場所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護措施腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達到安全 距離并未采取防護措施高處 作業(yè)出入口未搭設防護棚或搭設不符合規(guī)范

27、要求25 X 25cm以上洞口不按規(guī)定防護臨邊無護攔或護欄高度低于規(guī)范要求防護標準外挑平臺未設置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌電梯井未按規(guī)定安裝防護門，井道內(nèi)未按標準封閉管道堅并未按規(guī)定安裝防護門或護欄，安裝高度不 符合規(guī)范要求外檐進行立體交叉作業(yè)時，在同一垂直方向操作， 未采取隔離防護措施懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符 合要求重要危險源檢查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20 年 月 日分項 工程檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置分項 工程檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置物料 提升 機每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產(chǎn) 處審批，安拆交底到位。在建筑行政主管部門

28、辦理 安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有操作防 護棚，設備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置齊全有效，檢查維護保養(yǎng)及時到位。 樓層防護門防護有效，進出料口有防護。她， 電梯每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產(chǎn) 處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆 有手續(xù)，有檢測合格報告。施工電梯每三個月進行一次防墜落實驗。施工電梯 操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有設備操 作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置齊全有

29、效，檢查維護保養(yǎng)及時到位。 樓層防護門防護有效，進出料口有防護。塔吊每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產(chǎn) 處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆 有手續(xù)，有檢測合格報告。塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有設備操 作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置齊全有效，檢查維護保養(yǎng)及時到位。 樓層防護門防護有效，進出料口有防護。3 不合格及糾正與預防措施程序1.0 目的：為消除實際或潛在的不合格原因， 對不合格原因進行調(diào)查分析， 采取糾正或預防措施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。2.0范圍：適用于本公司

30、對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過程中的糾正和預防措施的控制。3.0工作流程：（見下頁）3.0 工作流程:責任部門 /崗位流程說明相關記錄責任部門包括質(zhì)量、環(huán)境、安全二個管理體系的不建設工責任部門合格或潛在/、合格。程監(jiān)督現(xiàn)責任部門責任部門是問題產(chǎn)生部門。場檢查勘質(zhì)量科責任部門負責本部門不合格的調(diào)查與識驗記錄、技處/生產(chǎn)別，主管部門參與。整改通知處/安全處任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時通知責任部門，單/總工程師必要時米取標識、隔離或暫停施工。(ZL-03)責任部門不合格分為一般不合格和嚴重不合格。一不合格責任部門般不合格采取糾正處置。及糾正與責任部門嚴重不合格指：相美方投訴；有四級以上 安全事故；嚴重

31、環(huán)境事故如監(jiān)視不達標、火災、嚴重泄漏等；經(jīng)檢驗一個或多個指標沒 達到規(guī)定要求，影響到結(jié)構安全和主要使用 功能。嚴重/、合格米取糾正措施。責任單位對本部門嚴重/、合格進行分析，主管部門參與。處置方法：返H或整改；經(jīng)同意讓步接收；糾正消除影響；拒收或報廢。由發(fā)生不合格事件單位制定。必要時請技術部門支持。質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。生廣處審核環(huán)境方回。安全處審核安全方面?？偣こ處熦撠煂徟?。由發(fā)生不合格事件單位實施。質(zhì)重科技處驗證質(zhì)量方回。生廣處驗證環(huán)境方回。預防措施 處理單 (ZL-04)不合格 及糾正與 預防措施 處理單 (ZL-04)安全處驗證安全方面制定鞏固措施，防止不合格事件再發(fā)生。 收集資料，

32、作為其他項目制定預防措施的 潛在不合格信息。不合格及糾正與預防措施處理單類型：質(zhì)量口 安全口 環(huán)境口ZL-04工程名稱施工單位項目經(jīng)理施工員不合格事件 描述記錄人：年 月 日潛在不合格 描述記錄人：年 月 日調(diào)查、識別負責人：年 月 日原因分析技術負責人：年 月 日糾正措施預防措施實施情況記錄人：年 月 日驗證情況檢驗人：年 月 日備注：表內(nèi)各欄不夠填寫時可另附資料。4環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0 目的：確保工程項目環(huán)境管理達到公司管理目標，并符合體系和法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：適用于本公司工程項目實現(xiàn)過程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。3.0工作流程:責任吾日門/崗位流程說明項目部項目部/

33、 項目經(jīng)理生產(chǎn)處、 分公司 項目部/項目經(jīng)理 生產(chǎn)處、項目管理科 項目部/項目經(jīng)理 項目部/項目經(jīng)理 生產(chǎn)處、項目管理科配合顧客辦理環(huán)保報監(jiān)。項目部實行月檢、季檢制度。 項目管理科結(jié)合分公司月檢進行檢查，分公司、生產(chǎn)處結(jié)合公司季度文明施工綜合進行檢查。 項目部月檢，由項目經(jīng)理組織管理人員 對主要環(huán)境因素控制情況進行檢查； 執(zhí)行合規(guī)性評價程序。 生產(chǎn)處、項目管理科對項目的重要環(huán)境因素管理情況進行監(jiān)督檢查。 根據(jù)檢查中存在的問題 ，定人、限期整 改。 對項目環(huán)境管理檢查存在的問題進行 收集、整理。 分析改進，并將預防、糾正措施輸入下 一次的監(jiān)督檢查流程之中。作業(yè)指導書/記錄環(huán)境檢查記錄表(SC-1

34、6)合規(guī)情況檢查 評價表(SC-19)施工組織設計 環(huán)境管理方案環(huán)境檢查記錄表SC-16工程名稱：檢查時間：檢查人:檢查 項目檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置噪音設備運行無明顯異響，有降噪措施檢查 項目檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置控制夜間作業(yè)辦理申請及通告附近居民噪音每年進行至少一次檢測且達標運輸 管理出場車輛尢帶泥上路現(xiàn)象材料、垃圾運輸時無遺灑現(xiàn)象有材料、土方、垃圾運輸交底單廢 水 排 放 控 制施工現(xiàn)場設置排水溝及沉淀池施，廢水（般.砂漿設備清洗）排放經(jīng)過沉淀后排入市政污水管網(wǎng)或河流廢棄油料和化學溶劑不隨意傾倒生活污水排入市政管網(wǎng)設置過濾網(wǎng)食堂廢水經(jīng)過隔油池處理；廁肝廢 水排放經(jīng)過化糞池處理固體

35、廢棄 物 控制現(xiàn)場有可回收、不可回收廢弁物和 危險廢棄物垃圾桶或場所并標識建筑施工垃圾采用容器或管道運 輸，無在樓面直接凌空拋擲現(xiàn)象固體廢棄物、厄匾廢弁物父七處理 資格的單位處理，有相關記錄粉 塵 控 制主要路面硬化，土方集中堆放現(xiàn)場無焚燒各類廢棄物現(xiàn)象一易飛揚細顆粒材料入庫保存或覆蓋施工現(xiàn)場無明顯粉塵，不影響到附 近居民化 學.危險 品 控制化學危險品設置存放點,分類存放 有標識，無設備機油滴泄露現(xiàn)象識別化學危險品、有毒氣體，編制 物質(zhì)資料安全表，對使用人員交底化學危險品及氣瓶管理和使用人員 經(jīng)過培訓，并正確使用氣瓶經(jīng)過檢測，儀表、開關合格， 存放間距、地方合理有化學危險品的應急措施資源 管

36、理無浪費水、電、紙張的現(xiàn)象無故意浪費建筑材料現(xiàn)象現(xiàn)場廢料和余料有標識管 理 要 求識別重要環(huán)境因素，制訂管理方案重要環(huán)境因素、管理方案措施已進 行交底，并得到實施現(xiàn)場設置封閉圍擋,高度有1.8m宿舍設置窗戶，沒有使用通鋪一食堂有衛(wèi)生許可證，炊事員持證上 崗無相關方投訴和環(huán)保部門處罰其它5內(nèi)部審核程序1.0 目的：通過內(nèi)部審核，了解公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項管理活動是否符合管理體 系的要求，使體系得到有效的保持、實施和改進。2.0 適用范圍：公司策劃和實施內(nèi)部管理體系審核的過程。3.0工作流程:流程責任部門/崗位流程說明質(zhì)量科 技處質(zhì)量科技處管代質(zhì)量科 技處根據(jù)各項體系活動的狀況和重要

37、程 度，及以往審核結(jié)果，確定審核的范圍、 頻次和方法。每年至少進行一次內(nèi)部審核 ，審核范 圍應覆蓋標準全部條款。如果出現(xiàn)： 客戶投訴明顯增加；發(fā)生重大質(zhì)量、 環(huán)境和安全責任事故；當組織機構、 管理體系發(fā)生重大變化；法律、法規(guī) 及其他外部要求變更時。由管理者代表 制定臨時審核計劃，增加審核頻次。編制內(nèi)審實施計劃。審核組由二人或二人以上具有內(nèi)部審 核員資格的人員組成，并根據(jù)計劃適當 地分工。每個小組成員與其審核范圍須無直接 責任關系。實施計劃內(nèi)容包括：審核的目的、 范圍、依據(jù)的文件；審核的時間、地 點；受審核部門和項目；內(nèi)審組組 長、組員。管理者代表審批實施計劃。審核實施計劃提前 7天發(fā)放到審核組

38、 長、內(nèi)審員及受核審部門。相關記錄內(nèi)審實施計劃發(fā)放記錄開具不符合報告流程企管弁確認 亥組預備會議編制內(nèi)審檢查表召開首次會議向矍倒俄草位反 饋編制糾正預防措 施C責任部門流程說明相關記錄/崗位質(zhì)量科質(zhì)量科技處提前3-5天組織召集內(nèi)審各小組分技處/負責組成員召開預備會議,管代或質(zhì)量科技工實施計劃人處負責人布置審核要求。內(nèi)審檢查內(nèi)審組組長編制本組成員的分工計劃，并通表長知到每個內(nèi)審員。會議簽到內(nèi)審員內(nèi)審員按照組長分工編寫好“內(nèi)審檢表審核組查表”。審核記錄長審核組長主持首次會議，會議內(nèi)容包內(nèi)部審核內(nèi)審員括：向受審核部門介紹審核組成員；不符合報告內(nèi)審員審核目的；審核方法和范圍；審發(fā)放記錄質(zhì)量科核計劃中需

39、說明的細節(jié)問題。技處根據(jù)編制好的檢查表進行審核。審核質(zhì)量科的方式：通過交談、檢閱文件及記錄、技處現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收集客觀證受審單據(jù)。位負責人審核組長召開審核小組會議，聽取審 核員的審核情況匯報，討論確定需開出 的不合格項。填寫內(nèi)部審核不符合報告，并判 定不合格的級別；不合格陳述包括：不符合相應義件 和實施要求的具體規(guī)定、條款；不符 合規(guī)定要求的具體內(nèi)容。對各內(nèi)審小組開出的不符合項進行 收集、登記，并列出發(fā)放清單。按發(fā)放清單進行發(fā)放。按不符合事實的陳述內(nèi)容制定糾正和預防措施及完成時間。要求在5天內(nèi)完成糾正措施的制訂和組織實施。制訂好糾正措施的不符合報告在5天內(nèi)返回質(zhì)量科技處。N質(zhì)科處審核跟

40、蹤驗證榭建措施N編寫公司內(nèi)審報告貢仕部門 /崗位流程說明相關記錄質(zhì)量科把反饋回的不符合報告的糾正和預內(nèi)審不符技處防措施審核后報管代審批。合報告報管代質(zhì)量科技處組織內(nèi)審員對各單位的小組內(nèi)部質(zhì)量科糾正措施實施情況進行跟蹤驗證審核報告技處審核結(jié)束后7天內(nèi)，內(nèi)審組小組長收內(nèi)部審核質(zhì)量科集各內(nèi)審員的審核記錄進行匯總分析，報告技處內(nèi)審組 長質(zhì)量科 技處管代質(zhì)量科技處質(zhì)量科 技處編制出本內(nèi)審小組的審核報告，其內(nèi)容 包才:本次審核的范圍和目的，主要內(nèi)容和依據(jù)的標準、文件；簡述審核 實施的情況（日期、部門、審核小組成 員）；不合格項的分布情況分析； 存在的主要問題分析；體系有效性、 符合性結(jié)論及今后應改進的建議

41、。審核結(jié)束后7天內(nèi)，審核組長負責收 集本小組的審核資料，如首次會議簽到 表、小組實施計劃、不符合項統(tǒng)計表和 內(nèi)審員的內(nèi)審檢查所7星交到質(zhì)量科 技處進行匯總分析。質(zhì)量科技處依據(jù)各內(nèi)審小組的審核 記錄、審核報告進行匯總分析，編制出 公司內(nèi)審情況報告，報管代審核后，下 發(fā)各受審單位，并將內(nèi)審結(jié)果作為管理 評審的輸入信息。發(fā)放記錄管代審批公司的內(nèi)審報告。按照發(fā)放計劃進行發(fā)放。負責資料歸檔。BZ-4內(nèi)部審核不符合報告受審核部門觀察結(jié)果：上述觀察結(jié)果不符合第條款的規(guī)定屬嚴重不合格：一般不合格： 審核員：日期： 年 月 日對不符合的整改要求： 糾正不符合 分析原因，制定并實施糾正措施計劃，驗證糾正措施有效性

42、 分析原因，制定糾正措施計劃上述整改應在年 月 日前完成，并將有關證據(jù)遞交公司質(zhì)量科技處。內(nèi)審組長：內(nèi)審員：年 月 日受審核方確認意見：確認人：職務：年 月 日受審核方的整改證據(jù)： 不符合得到糾正/口采取了補救措施，證據(jù)共 頁 原因分析得當、糾正措施計劃適宜、經(jīng)驗證糾正措施有效 原因分析得當，糾正措施計劃適宜，證據(jù)共 頁管理者代表簽字：年 月 日內(nèi)審組驗證：口不符合糾正有效口糾正措施有效口糾正措施計劃適宜其他需要說明情況驗證人：年 月 日內(nèi)部審核觀察項受審核單位審核員日期觀察項內(nèi)容不符合條款備 注：1、觀察項不是明顯的不符合，但根據(jù)管理體系的需要，應進行必要改進或完善的內(nèi)容2、要求每個觀察項斷定出不符合法規(guī)、標準、程序文件或其他文件名稱條款號。內(nèi)審會議簽到表受審核部門（項目）會議時間會議地點審 核 組 成 員姓名職務職稱備注姓名職務職稱備注受 審 核 方 成 員姓名職務職稱備注姓名職務職稱備注特 邀 人 員姓名職務職稱備注姓名職務職稱備注審核統(tǒng)計表BZ-04受審鄢口合項藪標準條_合 計ISO90012008(Q)ISO14001 : 2004(E)GB/T28001: 2011(0)QE0QE0QE0QE0QE0QE04444.14.14.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.44.4