質(zhì)量管理體系(產(chǎn)品)

1、 公司iso9001:2000質(zhì)量管理體系文件目 錄文件名稱 頁碼文件編審人員.0質(zhì)量手冊發(fā)布令.1質(zhì)量手冊說明.2公司概況.4質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令.5組織機(jī)構(gòu)圖.6質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖.7質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表.8文件更改通知單.9質(zhì)量管理體系.10文件控制程序.37記錄控制程序.44管理評審控制程序.47人力資源控制程序.51基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序.54產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序.57與顧客有關(guān)的控制程序.60采購控制程序.64生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序.69監(jiān)視和測量裝置控制程序.73顧客滿意度測量控制程序.76內(nèi)部審核控制程序.78過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序.82不合格品控制程序.86改

2、進(jìn)控制程序.89質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令公司質(zhì)量手冊依據(jù)gb/t19001-2000 iso9001:2000質(zhì)量管理體系_要求標(biāo)準(zhǔn)及_(國標(biāo)、行標(biāo)等)結(jié)合公司實(shí)際編制，適用于_產(chǎn)品的質(zhì)量控制。本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司的“質(zhì)量方針”，明確了責(zé)任和權(quán)限及_產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對全部質(zhì)量活動的基本要求，是公司“質(zhì)量體系運(yùn)行” 、“質(zhì)量職能活動”的基本法規(guī)，是對外證實(shí)公司質(zhì)量保證能力的主要文件。為使公司“質(zhì)量管理體系”工作順利開展，特任命_同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司“質(zhì)量管理體系”的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行。a版質(zhì)量手冊、程序文件于_年_月經(jīng)本人批準(zhǔn)，現(xiàn)正式發(fā)布。公司從事_產(chǎn)品生產(chǎn)的所有部門和職工必須按照質(zhì)

3、量手冊的規(guī)定開展各項(xiàng)職能活動，確保公司“質(zhì)量方針”的貫徹，“質(zhì)量目標(biāo)”的落實(shí)，“質(zhì)量承諾”的實(shí)現(xiàn)，并使“質(zhì)量管理體系”有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：年 月 質(zhì) 量 手 冊 說 明1 手冊內(nèi)容公司質(zhì)量手冊依據(jù)gb/t19001-2000 iso9001:2000質(zhì)量管理體系_要求及_標(biāo)準(zhǔn)gb（或行標(biāo)），產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際編制而成，它包括了：1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除被刪減的7. 3“設(shè)計和開發(fā)”和7. 5. 4“顧客財產(chǎn)”條款外的其余全部要求；刪減理由：我公司生產(chǎn)的_產(chǎn)品是依據(jù)_標(biāo)準(zhǔn)要求的程序內(nèi)容生產(chǎn)，產(chǎn)品是連續(xù)性流水線生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)已定型，故對7. 3“設(shè)計和開發(fā)

4、”條款予以刪減；我公司產(chǎn)品生產(chǎn)原材料均為采購產(chǎn)品，生產(chǎn)和服務(wù)過程無任何顧客財產(chǎn)，因此將7. 5. 4“顧客財產(chǎn)條款予以刪減”。以上條款刪減后不影響本公司為顧客提供滿足要求和法律法規(guī)產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行。對于iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的其他要求在手冊中均做了描述，并包含了對程序文件的引用。2）gb/t19001-2000、iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3）對“質(zhì)量管理體系”所包括的過程順序和相互作用的表述；4）對iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款中7. 3“設(shè)計和開發(fā)”和7. 5. 4“顧客財產(chǎn)”被刪減的理由說明。2

5、 術(shù)語和定義本手冊采用iso9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3 本手冊為公司的綱領(lǐng)性文件，對外證明公司產(chǎn)品和服務(wù)的保證能力，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由_部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4 手冊分為“受控”和“非受控”兩種，受控手冊應(yīng)加蓋“受控”印章，注明修改狀態(tài)和版本號，始終保持最新和有效版本。非受控手冊只編號發(fā)放，并做登記。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給_部，辦理核收登記。5 手冊持有者應(yīng)將其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂改。6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到_部

6、，_部應(yīng)定期對手冊的適宜性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。公司概況質(zhì)量方針 目標(biāo)批準(zhǔn)令組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表?xiàng)l款標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表辦公室4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2

7、內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)文 件 更 改 通 知 單編號：jl-cx4.2.3-04文件名稱質(zhì)量手冊a版填寫單位填寫時間標(biāo)準(zhǔn)條款更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容填寫人審核人批準(zhǔn) 4、質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.1.1 公司按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 本手冊提出的控制要求僅適用于本公司生產(chǎn)的 _4.1.3 與上述產(chǎn)品生產(chǎn)過程活動有關(guān)的部門，單位和人員均受本手冊的約束。4.1.4 本公司建立的質(zhì)量管理體系遵循過程方法和pdca循環(huán)思想。

8、4.1.4.1 質(zhì)量管理體系由： a、質(zhì)量管理體系 b、管理職責(zé) c、資源管理 d、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) e、測量、分析和改進(jìn)等5個過程的活動組成，他們分別對應(yīng)于gb/t190012000標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章的內(nèi)容。4.1.4.2 經(jīng)過識別的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程大致包括：市場調(diào)研（識別產(chǎn)品要求）產(chǎn)品要求評審設(shè)計生產(chǎn)過程交付和服務(wù)4.1.4.3 經(jīng)識別的生產(chǎn)過程大致包括： 。4.1.4.4 經(jīng)識別，本公司產(chǎn)品自原材料購進(jìn)后在產(chǎn)品形成至交付全部過程均由本公司完成，無外包過程。4.1.5 本公司按照gb/t190012000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，除對7.3“設(shè)計和開發(fā)”、7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，

9、7.5.4“顧客財產(chǎn)”三條款刪減外，標(biāo)準(zhǔn)的其余各項(xiàng)要求在本公司均有對應(yīng)的過程活動。刪減理由：（1）本公司生產(chǎn)的_產(chǎn)品是依據(jù)gb_標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，產(chǎn)品是連續(xù)性流水線生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)已定型，故對7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。（2） 公司產(chǎn)品_在成品生產(chǎn)完成后由本公司_部標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行后續(xù)的抽樣檢驗(yàn)便可判斷產(chǎn)品合格與否，無須經(jīng)過昂貴或復(fù)雜過程、破壞性實(shí)驗(yàn)或交付使用后才能驗(yàn)證是否合格的過程，故對7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款予以刪減。（3）公司產(chǎn)品_的原材料系采購產(chǎn)品，產(chǎn)品形成和交付服務(wù)等過程，無顧客財產(chǎn)，故對7.5.4“顧客財產(chǎn)”條款予以刪減。公司質(zhì)量管理體系對7.3“設(shè)計和開發(fā)”、7.5

10、.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”及7.5.4“顧客財產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)條款刪減后不影響本公司為顧客提供滿足要求和法律法規(guī)產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行。對于gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的其它要求在手冊中均做了描述。4.2 文件要求公司質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件、并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 總則公司按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2） 質(zhì)量手冊、程序文件3） 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制必須的其它文件（即第二層文件）包括：a、與產(chǎn)品

11、和工藝相關(guān)的技術(shù)類文件，包括執(zhí)行的外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)；b、為確保體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量而制定的其它文件：如各種管理制度，各級人員崗位職責(zé)和任職要求，工藝規(guī)程，操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)范等；c、為過程能力，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及為信息、傳遞、質(zhì)量改進(jìn)而產(chǎn)生的各種記錄，報告等。本公司的文件現(xiàn)階段以書面形式體現(xiàn)。 第一層 質(zhì)量手冊、程序文件 文 件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn) 第二層文件技術(shù)文件、外來文件質(zhì)量記錄及表格等其它記錄4.2.2 質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊由_部負(fù)責(zé)編制，手冊內(nèi)容包括：a、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b、 質(zhì)量管理體系范圍；c、 為質(zhì)量管理體系操作而編制形成文件的程序；d、

12、 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司文件管理部門對所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件、包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行嚴(yán)格控制，并確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。4.2.3.2 文件編制a、由_負(fù)責(zé)組織編制程序文件、公司管理制度，各級人員崗位職責(zé)和任職要求；b、各部門負(fù)責(zé)編制本部門的管理文件；c、_負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)管理制度；d、_負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度、設(shè)備維修保養(yǎng)制度及操作規(guī)程；e、_部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程、進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程等技術(shù)類文件；f、各文件使用部門負(fù)責(zé)對文件的妥善使用和保管。4.2.3.3 文件控制要求a 、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充

13、分與適宜的；b、文件 的編制部門收集文件使用部門人員對文件的意見，適當(dāng)時對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；當(dāng)遇到組織變化，市場變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化以及出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，應(yīng)及時組織對文件進(jìn)行全面評審。c、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d、確保外來文件得到識別、并控制其分發(fā)范圍；e、確保文件保持清晰、易于識別；f、防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需要保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識；g、確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司對質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行提供足夠證據(jù)的_產(chǎn)品的所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理。4.2.4.2 控制要求a、

14、各部門按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定收集和貯存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并對其進(jìn)行標(biāo)識、分類、編目、歸檔和處理；b、質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)力求準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰；c、對質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期并妥善貯存、保管，貯存方式應(yīng)便于存取和檢索、保管設(shè)施應(yīng)適宜，以防止記錄的損壞和丟失；d、各部門按規(guī)定處理過期的質(zhì)量記錄。4.2.4.3 相關(guān)支持性文件：記錄控制程序5、管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者通過開展如下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供相應(yīng)的證據(jù)：a、通過會議、報告、宣傳欄等各種形式向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b、制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c、進(jìn)行管理評審；d、確保資源的獲得

15、。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足 （見7.2.1和8.2.1）5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司質(zhì)量方針由最高管理層討論確定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司質(zhì)量方針為：科 技 領(lǐng) 先，優(yōu) 質(zhì) 高 效，顧 客 至 上，遵 信 守 譽(yù)。5.3.2 通過會議、報告、宣傳專欄、培訓(xùn)以及各種質(zhì)量活動的展開使全體員工都充分理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。5.3.3 通過內(nèi)審、管理評審等活動使質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的具體落實(shí)。本公司質(zhì)量目標(biāo)分公司總目標(biāo)和部門分目標(biāo)。公司

16、總目標(biāo)由公司最高管理層討論確定并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司質(zhì)量總目標(biāo)：交付產(chǎn)品合格率100%原材料利用率 97% 合同履約率 100%顧客滿意率 90%5.4.1.2 在公司總的質(zhì)量目標(biāo)框架下，各職能部門應(yīng)從本部門自身實(shí)際情況出發(fā)，制定出為確保公司總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量分目標(biāo)，報_，經(jīng)_評價認(rèn)為各部門制定的分目標(biāo)切合實(shí)際，對公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較好的支持作用，并且是可測量的，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.1.3 _每半年對各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核一次，對質(zhì)量目標(biāo)的考核情況應(yīng)納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a、為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司建立

17、的質(zhì)量管理體系進(jìn)行周密策劃，策劃的結(jié)果即為本質(zhì)量手冊。b、已建立的質(zhì)量管理體系，在運(yùn)行過程中如發(fā)現(xiàn)有不適宜之處或當(dāng)本企業(yè)經(jīng)營發(fā)生變化時，由_部按規(guī)定進(jìn)行修改，修改過程應(yīng)周密策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主持管理評審，向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,并確保組織內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，使組織內(nèi)相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，結(jié)合公司實(shí)際設(shè)置了公司組織機(jī)構(gòu)圖和公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖；公司質(zhì)量職能分配表；以及各級人員崗位職責(zé)和任職要求。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，并行使以下方

18、面的職責(zé)和權(quán)限：a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)積極在全公司范圍內(nèi)營造良好氣氛，建立有效的溝通渠道，使與公司產(chǎn)品、過程和體系有關(guān)的信息在不同層次和職能部門之間得到溝通。5.5.4 溝通的渠道與方式a、通過內(nèi)部質(zhì)量信息反饋、月度質(zhì)量統(tǒng)計報表等自下而上的溝通；b、通過會議、報告、宣傳欄等形式自上而下的溝通；c、公司各部門之間通過信息傳遞進(jìn)行有效溝通。5.6 管理評審5.6.1 總則 公司按策劃的時間間隔評價質(zhì)量

19、管理體系過程的有效性，充分性和適宜性，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到滿足，并分析可能更改的活動，并尋找質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會。5.6.1.1 管理評審計劃a、在體系運(yùn)行正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核后進(jìn)行，時間間隔一般不超過12個月。b、當(dāng)遇到市場需求變化，社會，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，可隨時進(jìn)行管理評審。c、_部年初制訂管理評審計劃并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容包括：評審目的，時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容、評審的準(zhǔn)備及要求。5.6.2 管理評審輸入管理評審輸入一般包括以下方面信息：a、內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；b、顧客滿意的反饋信息分析以及

20、溝通結(jié)果；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d、重大的糾正和預(yù)防措施情況；e、以往管理評審的跟蹤措施及驗(yàn)證情況f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g、改進(jìn)的建議；5.6.3 管理評審輸出及實(shí)施a、在管理評審的前十天，_部將管理評審?fù)ㄖ?，批?zhǔn)的管理評審計劃下發(fā)至參加評審的人員和部門，以提前做好準(zhǔn)備。b、管理評審采取會議評審形式，由總經(jīng)理主持，管理層人員及各部門負(fù)責(zé)人參加；c、與會人員根據(jù)管理評審計劃內(nèi)容要求準(zhǔn)備資料，進(jìn)行分析，討論、統(tǒng)一認(rèn)識，總經(jīng)理綜合各部門意見提出以下評審結(jié)論及相應(yīng)措施。1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求；d、管理評審由_部負(fù)責(zé)記錄、起草

21、管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)部門和人員。e、管理評審報告內(nèi)容包括：評審目的、時間、參加人員、評審綜述及主要結(jié)論、評審后的改進(jìn)要求等。f、由管理者代表組織內(nèi)審組或有關(guān)部門對評審中提出的問題進(jìn)行落實(shí)，并對糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。g、_部負(fù)責(zé)收集管理評審的有關(guān)計劃、資料、報告等質(zhì)量記錄、并妥善保存5.6.4 相關(guān)支持性文件 管理評審控制程序6、 資源管理6.1 資源提供本公司的資源包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、信息和財務(wù)提供等。公司最高管理者從以下2個方面的需要負(fù)責(zé)確定并提供這些資源：a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源

22、6.2.1 總則公司_部應(yīng)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能力進(jìn)行確定，負(fù)責(zé)編制各級人員崗位職責(zé)和任職要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各類與質(zhì)量有關(guān)人員的能力提出明確要求。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)為確保滿足要求，可通過以下方式：a、依據(jù)各級人員崗位職責(zé)和任職要求，安排符合要求的人員上崗；b、按崗位要求，對于不能滿足崗位要求的人員有計劃的組織培訓(xùn)；c、培訓(xùn)后經(jīng)考核仍不能滿足崗位要求則換崗或重新招聘。6.2.3 各部門根據(jù)自身生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，每年年底提出下年度本部門的員工培訓(xùn)需求報_部，_部按需求制定下年度培訓(xùn)計劃、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.2.4 培訓(xùn)方式可根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)要求采

23、取外培、內(nèi)培或自學(xué)。結(jié)合日常工作業(yè)績，以抽查的方式評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。6.2.5 公司通過會議，宣傳欄等形式，對員工開展質(zhì)量意識教育，使每一位員工都能意識到所從事活動的重要性，努力為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。6.2.6 培訓(xùn)記錄a、_部負(fù)責(zé)并監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實(shí)施并建立、保存員工培訓(xùn)檔案，包括各部門培訓(xùn)記錄的保存；b、內(nèi)培結(jié)束時，_部及有關(guān)部門應(yīng)對學(xué)員考核，并保存試卷或成績單；c、外培結(jié)束時，應(yīng)將學(xué)習(xí)情況及成績的證明材料交_部存檔；d、不論內(nèi)、外培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后均應(yīng)對受培訓(xùn)者進(jìn)行培訓(xùn)效果評價，也可通過實(shí)際工作考察進(jìn)行培訓(xùn)效果評價。6.2.7 支持性文件人力資源控制程序各級人員崗位

24、職責(zé)和任職要求6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)自身發(fā)展，生產(chǎn)需要來確定基礎(chǔ)設(shè)施。目前公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：_a、新購設(shè)備由采購部門按采購要求進(jìn)行采購，交倉庫暫存，并報_部，由_部組織_進(jìn)行驗(yàn)收并填寫設(shè)備驗(yàn)收單，合格后交_統(tǒng)一入帳管理。b、_部是基礎(chǔ)設(shè)施管理部門，并負(fù)責(zé)對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的檢查工作。c、生產(chǎn)過程運(yùn)行設(shè)備、監(jiān)視和測量所需設(shè)備由各使用部門實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)工作，分別由_負(fù)責(zé)檢查維護(hù)保養(yǎng)情況。d、報廢設(shè)備由使用部門申請并經(jīng)_部識別，確認(rèn)后使用部門填寫設(shè)備報廢申請單，由_部審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。e、停用設(shè)備由使用部門申請，經(jīng)_部批準(zhǔn)后可停用，停用設(shè)備由原使用部門負(fù)責(zé)保管并做好標(biāo)識。6.4 工作環(huán)境公司

25、應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求。6.4.1 _部應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作中人和物的因素，根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，包括：室內(nèi)通風(fēng)條件，消防器材、保持適宜的溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全、確保員工生產(chǎn)符合法律法規(guī)要求，體現(xiàn)以人為本的理念。6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，由各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)維護(hù)，_部負(fù)責(zé)檢查。6.4.3 各職能部門工作由各部門自行管理，_部負(fù)責(zé)檢查。6.4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司內(nèi)建立有自身特色的企業(yè)文化，創(chuàng)建民主和諧的氣氛，開展有效的溝通。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全過程。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：設(shè)計、生產(chǎn)、

26、交付、服務(wù)諸過程。要求 1 。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本手冊所明確的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及控制要求，是針對現(xiàn)有定型產(chǎn)品_做出的規(guī)定。當(dāng)有新產(chǎn)品開發(fā)且不適應(yīng)這些規(guī)定時，_部應(yīng)組織有關(guān)部門對這些產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程重新進(jìn)行策劃。7.1.1 策劃內(nèi)容a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的要求；c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)；d. 為實(shí)施過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2 所策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其控制要求，應(yīng)當(dāng)與本手冊中的其它過程要求相一致，對新產(chǎn)品的開發(fā)，其策劃輸出形式可以是質(zhì)量計劃等文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)

27、要求的確定a. _部在與顧客接洽時，力求充分與顧客協(xié)商，全面了解顧客所要訂貨產(chǎn)品的使用要求、質(zhì)量要求、交付要求及后續(xù)服務(wù)要求等。b. 對于顧客沒有明確提出的要求，但作為產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求、產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、企業(yè)自身確定的附加要求，_部業(yè)務(wù)人員應(yīng)與相關(guān)部門溝通予以確定。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審合同評審應(yīng)在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，_部在組織合同評審時，應(yīng)由_、_部以及采購、財務(wù)等有經(jīng)驗(yàn)且有能力為其評審結(jié)論承擔(dān)責(zé)任的人員參加。本公司應(yīng)當(dāng)通過合同評審過程確保：a. 產(chǎn)品要求得到確定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 本公司有

28、能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.1 本公司所接受的_產(chǎn)品合同分為一般合同和特殊合同兩種。特殊合同是指_，一般合同指有現(xiàn)貨的常規(guī)合同。本公司的合同分為書面合同和口頭訂單兩種。7.2.2.2 當(dāng)顧客訂購的產(chǎn)品公司無現(xiàn)貨或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品有改進(jìn)要求時， _部應(yīng)填寫合同評審表，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，_部根據(jù)合同評審結(jié)果簽訂合同，一般合同（包括口頭訂單）則不需填寫產(chǎn)品要求評審表。7.2.2.3 合同的修訂無論是顧客的要求還是本公司的原因?qū)贤岢鲂薷臅r，均要重新評審、批準(zhǔn)、顧客簽字認(rèn)可。7.2.2.4 _部負(fù)責(zé)將修改后的內(nèi)容正確及時地傳達(dá)到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.5 合同評審記錄_部

29、負(fù)責(zé)保存合同，合同評審記錄及合同修改的有關(guān)記錄。7.2.3 顧客溝通a、溝通目的：確保公司充分了解顧客要求及顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。b、溝通時間：產(chǎn)品提供之前，之中或提供之后。c、溝通途徑：電話、傳真、信函、調(diào)查表、上門回訪、座談等。d、溝通的內(nèi)容和方式：（1）在產(chǎn)品提供之前通過產(chǎn)品介紹、發(fā)放樣本、投標(biāo)書、報價單以及廣告等多種宣傳形式向顧客介紹產(chǎn)品，讓顧客充分了解本公司的產(chǎn)品信息；（2）合同簽訂前與顧客進(jìn)行充分交流，全面了解顧客對產(chǎn)品的要求，合同執(zhí)行中，雙方的聯(lián)絡(luò)接口明確。能使對方及時了解合同的執(zhí)行情況，包括對合同的修改；（3）產(chǎn)品提供之后，通過電話問詢、走訪、向顧客發(fā)放調(diào)查表等形

30、式，征詢顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的意見；（4）對于顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客的投訴，_部應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門予以處理，處理意見應(yīng)及時通報給顧客，處理后結(jié)果應(yīng)予驗(yàn)證，直到顧客滿意為止。（5）對顧客財產(chǎn)在本公司使用過程中出現(xiàn)的任何問題，應(yīng)及時與顧客溝通。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃 部依據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的要求，對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計開發(fā)計劃書，內(nèi)容包括：a、依據(jù)設(shè)計和開發(fā)的難易程度及以往的經(jīng)驗(yàn)，確定設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作要求；b、規(guī)定適合每一階段應(yīng)開展的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，包括活動的時間、參與人員和要求；c、明確各有關(guān)人員在參與設(shè)計和開發(fā)活動中職責(zé)和權(quán)限

31、；d、對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部門之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保各負(fù)其責(zé)及有效溝通。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)確定產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入信息，編制輸入文件并應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、 功能和性能要求；b、 適用的法律法規(guī)要求；c、 適用時，以前類似的設(shè)計經(jīng)驗(yàn)或已被證明有效的和必要的有關(guān)信息；d、 其它有關(guān)設(shè)計和開發(fā)所必需的要求。設(shè)計輸入和要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 部應(yīng)對輸入要求是否適宜與充分進(jìn)行評審，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。733 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠?qū)υO(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，輸出應(yīng)確保：a、 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b、 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)

32、的信息；c、 包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d、 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.4.1按設(shè)計和開發(fā)策劃提出的評審要求在規(guī)定的輸出階段由 部組織對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a、 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果的能力；b、 識別存在的問題并提出必要的措施。7.3.4.2根據(jù)本公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的不同類型，對新產(chǎn)品采用會議評審。7.3.4.3對于合同產(chǎn)品設(shè)計人員根據(jù)合同要求進(jìn)行工作圖紙編制相應(yīng)的技術(shù)文件，按要求向有關(guān)人員提交設(shè)計文件進(jìn)行審定、批準(zhǔn)。7.3.4.4 應(yīng)收集并保存評審結(jié)果及任何必要措施的紀(jì)錄。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按策

33、劃和安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證設(shè)計和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求。7.3.5.2驗(yàn)證方式可選擇：資深人員審核、變換方法進(jìn)行計算、實(shí)驗(yàn)證實(shí)、與類似設(shè)計比較、設(shè)計評審等方式。7.3.5.3工程（產(chǎn)品）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)收集并保存驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的紀(jì)錄。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1 按策劃和安排組織對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，其目的是確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。7.3.6.2 確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付或產(chǎn)品實(shí)施之前完成，若在交付實(shí)施之前全面確認(rèn)不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)在最大可能的適用范圍內(nèi)進(jìn)行局部確認(rèn)。7.3.6.3 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的對象是針對顧客使用的最終產(chǎn)品，確認(rèn)的方式可以是：a

34、、 顧客使用后認(rèn)可的方法；b、 可組織召開產(chǎn)品鑒定會邀請有關(guān)專家、用戶參加，提出新產(chǎn)品鑒定報告對設(shè)計和開發(fā)予以確認(rèn)；7.3.6.4 應(yīng)收集并保存確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的紀(jì)錄。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3.7.1 無論何種原因需要對設(shè)計和開發(fā)更改，由設(shè)計和開發(fā)的原負(fù)責(zé)人（或能獲得相應(yīng)背景資料的人員）按有關(guān)要求填寫產(chǎn)品圖紙更改通知單，注明更改原因、方式、更改具體內(nèi)容等。7.3.7.2 當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要功能、性能指標(biāo)的改變或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、進(jìn)行驗(yàn)證和再確認(rèn)。7.3.7.3 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，在正式實(shí)施前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。評審應(yīng)包括評價更改

35、部分對產(chǎn)品其它組成部分和已交付的產(chǎn)品（包括正在生產(chǎn)的產(chǎn)品）的各種可能的影響，更改的評審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何重要措施的記錄應(yīng)予以保存。7.3.8 相關(guān)支持性文件：文件控制程序記錄控制程序顧客滿意程度測量控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1_部組織相關(guān)部門制定合格供方的原則，這些原則應(yīng)與采購物資的重要度相聯(lián)系，本公司采購物資分為三類：a、類物資：主要物資，即直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原材料。b、類物資：一般物資，即一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即便有影響，但可以采取措施予以糾正的物資，如：配件等。c、類物資：及輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如：一般包

36、裝物資。7.4.1.2 供方評價及選擇根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，評價方式可選擇以下一種或幾種。a、對供方的能力進(jìn)行調(diào)查、評審；b、對供方以往供貨的產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績進(jìn)行評價；c、 樣品鑒定：對于通過評價認(rèn)為能滿足要求的供方，由_部編制合格供方名單，經(jīng)批準(zhǔn)后備案。7.4.1.3公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。7.4.1.4合格供方的控制對合格供方可采取以下幾種方式進(jìn)行控制：a、對a.b類物資的合格供方建立供貨檔案，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控；b、對合格供方每年進(jìn)行一次后續(xù)評價。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由_部將有關(guān)信息及時反映給供方，并要求限期

37、改進(jìn)，對無明顯改進(jìn)的供方，取消其合格供方資格。每年由_部組織有關(guān)部門對合格供方按一年來的供貨業(yè)績進(jìn)行再評價，按評價結(jié)果重新發(fā)布合格供方名單。7.4.2 采購文件7.4.2.1采購文件必須說明物資的：a、類別、型號、等級或其它準(zhǔn)確表示方法；b、采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，名稱及代號或圖樣。7.4.2.2_部依據(jù)庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)給采購人員，采購人員根據(jù)采購計劃的要求，根據(jù)合格供方產(chǎn)品質(zhì)量價格等因素，在合格供方名單中選擇合適的供貨商實(shí)施采購。7.4.3采購物資的驗(yàn)證7.4.3.1當(dāng)采購物資到貨后，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，不合格的不能使用。7.4.3.2如果需要在供方對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時，其驗(yàn)證

38、活動的安排及放行的方式應(yīng)在采購文件（合同）中規(guī)定明確。7.4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在供方對供方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，我方不能把顧客驗(yàn)證作為對供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。這種驗(yàn)證不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客的拒收。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1_部根據(jù)產(chǎn)品要求及制造的質(zhì)量穩(wěn)定與否將過程分為一般過程、特殊過程和關(guān)鍵工序，編制相應(yīng)的工藝文件及質(zhì)控點(diǎn)工藝文件。公司產(chǎn)品_工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，應(yīng)作為質(zhì)控點(diǎn)控制。由_部編制相應(yīng)的工藝文件發(fā)_部嚴(yán)格控制。a、_部編制生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)過程中的銜接、協(xié)調(diào)、均衡工作b、_部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，提供有能力的作業(yè)和管理人員；c、_部應(yīng)

39、負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)需要的適宜設(shè)備。d、_部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量。e、_部負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時傳遞信息，做好售后服務(wù)工作，其中包括對顧客滿意度測量、建立顧客檔案、妥善處理顧客投訴、按合同要求做好產(chǎn)品的售后服務(wù)。7. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7. 5. 2. 1本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中：_為特殊過程，對這些過程：a、_應(yīng)針對其過程特點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，對其操作過程中需要重點(diǎn)控制的過程參數(shù)、控制方法以及記錄要求做出規(guī)定。b、_部對從事這些過程的作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)或考核，考核合格后發(fā)給崗位資格證書方可上崗，作業(yè)人員按作業(yè)規(guī)范或操作規(guī)程作業(yè)。7. 5. 2. 2對于實(shí)施的結(jié)果能否滿足預(yù)期目的（如生產(chǎn)能力、

40、質(zhì)量狀況等），應(yīng)會同生產(chǎn)、銷售、設(shè)備、質(zhì)管等部門在正式投產(chǎn)前對其確認(rèn)，確認(rèn)滿足要求后方可投產(chǎn)。當(dāng)生產(chǎn)條件（如原材料發(fā)生變化、設(shè)備大修或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動時），_部應(yīng)及時組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析并采取措施（如重新確認(rèn)），確保實(shí)施的結(jié)果滿足預(yù)先的策劃。7.5.3標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識兩種。7.5.3.1從原材料的接受和生產(chǎn)、交付（及安裝）的各階段，為防止不同產(chǎn)品混用，應(yīng)使用產(chǎn)品標(biāo)識，公司產(chǎn)品標(biāo)識方法采取：標(biāo)牌、貼標(biāo)簽、記錄、用筆做記號、涂漆、檢測報告、合格證等方式。由生產(chǎn)車間及庫管人員視情況需要進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.2為防止不合格原材料、半成品、產(chǎn)成品的投料、轉(zhuǎn)序或交付，對檢

41、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識予以區(qū)分。檢驗(yàn)狀態(tài)的種類有：合格、不合格、待檢等三種。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方法：掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽、記錄、用筆做記號、涂漆、檢測報告，這類標(biāo)識由檢驗(yàn)人員或由檢驗(yàn)人員監(jiān)督操作人員實(shí)施。7.5.3.3當(dāng)有可追溯性要求時，_部在工藝編制階段就要確定需要進(jìn)行可追溯性管理的產(chǎn)品、半成品等，并在提供的技術(shù)文件中明確標(biāo)識其有關(guān)要求，各相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和記錄。對緊急放行的原材料、外購件等，檢驗(yàn)員、庫管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好標(biāo)識和記錄，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性，_部負(fù)責(zé)對標(biāo)識記錄歸檔保存。7. 5. 4顧客財產(chǎn)7. 5. 4. 1當(dāng)顧客為使最終產(chǎn)品滿足其質(zhì)量要求或其他原因提供原材料或圖紙資料、設(shè)備等用于其定購的產(chǎn)品使用時，_

42、部應(yīng)在與顧客簽訂的合同中予以明確，并將信息通報相關(guān)部門，以便實(shí)施如下控制：a、_部的庫房在接受顧客提供的產(chǎn)品時，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量和提供的質(zhì)量證明文件進(jìn)行必要的驗(yàn)證，同時向_申請檢驗(yàn)；b、_部負(fù)責(zé)確定并保存顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)資料，并將資料發(fā)給使用部門，資料管理執(zhí)行文件控制程序；c、_部負(fù)責(zé)依據(jù)_確認(rèn)的技術(shù)資料和進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；d、庫房負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的入庫、儲存和維護(hù)，在產(chǎn)品標(biāo)識時應(yīng)注明顧客財產(chǎn)并單獨(dú)建立庫存登記記錄，確保發(fā)放時用于顧客定購的產(chǎn)品；e、在生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中，各職責(zé)部門應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行安全維護(hù)，如有遺失、損壞或不適用，應(yīng)

43、及時記錄并通報_部，由_部通報顧客，確定處理措施；f、必要時，由_部組織有關(guān)部門對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行工藝試驗(yàn)，編制相應(yīng)的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1從原料接收、內(nèi)部生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、直到交付的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯用，包括以下活動：a、對產(chǎn)品予以適當(dāng)標(biāo)識并防護(hù)b、根據(jù)搬運(yùn)物的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備或工具，文明搬運(yùn)，確保搬運(yùn)物品在搬運(yùn)過程中不受損壞、磕碰、劃傷；c、_部負(fù)責(zé)編制包裝工藝文件，確定包裝方法和保護(hù)措施，被包裝的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求實(shí)施包裝，_部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；d、各種原材料、半成品、在制品，均應(yīng)貯存在適宜的場所，貯存條件應(yīng)與

44、產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在儲存期間發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。對有使用期要求的產(chǎn)品及各種物資發(fā)放遵循“先進(jìn)先出”的原則，對儲存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查并做記錄。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1為了能獲得可靠的檢驗(yàn)、測試數(shù)據(jù)、正確評定產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否符合規(guī)定的要求，對生產(chǎn)過程中使用的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)用的計量器具和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，保證測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，滿足使用要求。7.6.2_部根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)及工藝要求，對需用的監(jiān)視和測量裝置及其測量范圍和精度做出要求。公司依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求配置適宜的監(jiān)視和測量裝置。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由_部實(shí)施采購。7.6.3_部對測量裝置和檢測量具、衡器等建立臺帳，

45、并加強(qiáng)管理和維護(hù)。7.6.4為確保測量裝置、測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，_部和各使用部門應(yīng)做到：a、規(guī)定其校準(zhǔn)和驗(yàn)證的周期及對照能溯源到國家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b、按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，必要時，在使用前進(jìn)行再校準(zhǔn)或檢定。c、保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果記錄。d、校準(zhǔn)合格的，開具檢測報告或合格證，并標(biāo)明器具的有效期。e、按規(guī)定調(diào)整和使用。f、采取有效的防護(hù)措施，防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間損壞和失效。g、發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停用并對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評定并保留記錄，對該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品根據(jù)評價結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6.5相關(guān)支持文件監(jiān)視和測量裝置控制

46、程序8 測量分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1本公司出于從以下三個方面的需要安排了測量、分析與改進(jìn)活動：a、證實(shí)產(chǎn)品的符合型；b、保證質(zhì)量管理體系的符合性；c、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2具體的測量、分析改進(jìn)活動包括：a、顧客滿意度信息調(diào)查活動；b、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動；c、管理評審活動；d、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量活動；e、數(shù)據(jù)分析活動；f、糾正和預(yù)防措施及其它質(zhì)量改進(jìn)活動。各相關(guān)部門在開展這些活動時，應(yīng)考慮使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法，以保證活動結(jié)果的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 顧客滿意度調(diào)查是本公司測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種重要方法，顧客滿意度分：很

47、滿意、一般滿意、不滿意。8.2.1.2 _部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息收集工作，方式采?。荷祥T訪問、發(fā)調(diào)查表、電話征詢等。8.2.1.3 _部對收集的顧客滿意度信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，并確定改進(jìn)的需求。_部對改進(jìn)結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。8.2.1.4 相關(guān)支持性文件顧客滿意度測量控制程序8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a、符合策劃的安排（見7.1），本標(biāo)準(zhǔn)的要求及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b、得到有效實(shí)施與保持。8.2.2.2 _部每年年初編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)審頻次一般每年不少于一次，采取集中審核方式。8.2.2.3 審核準(zhǔn)備a、審核實(shí)施前，由管理者代表依據(jù)審核目的的需要組織審核組，任命審核組長，內(nèi)審員必須是經(jīng)過培訓(xùn)考試合格者，具有內(nèi)審員資格；b、審核實(shí)施前3-5天，由審核組長編制內(nèi)審實(shí)施計劃，計劃應(yīng)明確審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員，審核分工及日期安排，審核分工時應(yīng)保證執(zhí)行具體部門審核的人員與所